工裝管理系統(tǒng)控制程序

1、版本號：A/1文件編號：工裝管理控制程序第1頁共14頁工裝管理控制程序日期早節(jié)修訂內容摘要修訂后版本制/修訂人核準人版本號：A/1文件編號：工裝管理控制程序第2頁共14頁1. 目的和適用范圍1.1目的通過規(guī)范工藝裝備設計、制造、驗證、移管、周檢維護、維修、報廢管理工作中 各相關部門的職責，以及相應過程段內的主要工作內容、方法和步驟，確保設計制造 的工藝裝備滿足產品生產需要，保持工裝能力，以使其加工的產品特性符合設計、工 藝要求。1.2適用范圍本規(guī)范適用于全部工藝裝備從設計、制造、外協(xié)、驗證、移管、周期檢查、維護、 維修到報廢全壽命周期的管理。2. 制訂依據ISO/TS16949:2009 質量

2、管理體系一汽車生產件與相關維修零件組織應用ISO9001:2008的特別要求3. 定義3.1工藝裝備：簡稱工裝，包括模具、夾具、工位器具、專用刀具、專用工具、專用檢 具、樣板、樣架。3.2工裝設計任務書：由工藝人員根據工藝要求對工藝裝備設計提出并經審核、批準的 指示性文件，是工裝設計人員進行工裝設計的依據版本號：A/1文件編號：工裝管理控制程序第3頁共14頁3.3工裝驗證：驗證工裝符合工裝設計任務書，滿足工藝及使用要求，確保產品質量 的過程。3.4工裝驗證書：記錄新工裝驗證結果的一種工藝文件。3.5工裝周期檢查：按規(guī)定的周期對工藝裝備影響產品質量的關鍵尺寸和功能等進行檢 查，簡稱周檢。4.職責

3、4.1制造中心生產管理部：工裝管理的主管部門；負責工裝的制作、保管、發(fā)放、日常 維護、周期檢定、維修、報廢等管理工作；負責工裝臺帳的管理工作，負責工裝年度 周檢計劃制定，并對工裝周檢工作的執(zhí)行情況進行督促、檢查。4.2制造中心工藝技術部：負責工裝需求計劃的提出；工裝設計；出具工裝驗收標準、 周期鑒定方法及標準；負責組織工裝驗證；負責指導工裝制造；負責組織工裝管理及 維護工藝紀律檢查，對違反相關規(guī)定的，按工藝紀律檢查管理辦法規(guī)定進行考核。4.3制造中心精益管理部：負責對工裝的日常監(jiān)管工作，負責對本程序文件執(zhí)行情況進 行檢查，并通報檢查情況；負責自制工裝成本統(tǒng)計工作。4.4制造中心生產車間：負責按

4、照相關技術文件要求，進行自制工裝的加工制造；參與 工裝驗證；實施生產管理部下達的工藝裝備年度周檢計劃；負責工裝在使用過程中 的保管和保養(yǎng)工作版本號：A/1文件編號：工裝管理控制程序第4頁共14頁4.5制造中心品質管理部：負責自制工裝的制造過程檢驗、最終檢驗，負責樣板樣架的 保管、發(fā)放、日常維護、周期檢定等管理，參與外購工裝的入廠檢驗工作及用于內部 質量控制工裝的驗證工作和周檢工作。4.6物流中心：負責外委制造工裝的外部采購工作。4.7物流中心質量控制部：負責外購工裝制造過程質量控制和入廠檢驗；負責用于供方 質量控制工裝的臺帳管理工作和年度周檢計劃制定，并對周檢工作的執(zhí)行情況進行督 促、檢查。4

5、.8財務資產部：負責工裝成本核算和監(jiān)督管理。4.9綜合管理部：負責根據制造中心提供的關于工裝考核的證據進行激勵。5.流程圖詳見附件1 :工裝管理控制流程圖6.具體條款 6.1工裝需求的提出新產品工藝設計及開發(fā)階段，項目負責工藝主管組織各專業(yè)工藝工程師，對產品 設計文件和圖紙進行工藝分析，提出工裝需求計劃，列入產品工藝方案中版本號：A/1文件編號：工裝管理控制程序第5頁共14頁訂單產品模擬生產準備階段，各工藝室主任組織本專業(yè)工藝工程師，對訂單產品 的“變化點”進行分析識別，針對變化點提出工裝需求計劃，列入訂單“三新”變化點識別表中。工藝工程師在開展工藝研究、工藝改進、QC和現(xiàn)場改善等項目策劃和實

6、施過程中，需要增加工裝的，由各專業(yè)工藝師在項目工作計劃中提出工裝需求計劃。公司相關會議決策，需要通過增加工裝以提高工程能力的，由對應專業(yè)工藝師根 據會議紀要，提出工裝需求計劃。生產車間、質量部門、物流中心、售后服務部門及其他相關職能部門，如需工藝 技術部設計工裝的，應填寫工裝需求申請表6.2工裝的設計工裝設計按工藝裝備設計標準執(zhí)行。工裝設計任務書制定對應專業(yè)工藝工程師，負責根據 6.1輸出的工裝需求計劃和工裝需求申請表， 編制工裝設計任務書，說明工裝適用產品名稱及圖號、安全性能要求、工裝類別、 工裝工藝要求（參數(shù)）或簡圖。工藝部長負責審核工裝設計任務書，根據工裝復雜程度和工藝設計能力，評估工裝

7、自行設計或委外設計，并確定工裝設計或委外的責 任工程師，經制造中心管理層批準后實施。工裝方案設計版本號：A/1文件編號：工裝管理控制程序第6頁共14頁對于自行設計的工裝，由責任工程師根據工裝設計任務書進行方案設計，并 輸出工裝設計方案總圖；對于委外設計的工裝，由責任工程師下發(fā)工藝通知單到 物流中心，物流中心負責聯(lián)系確定工裝供應商，供應商根據工裝設計任務書進行 工裝方案設計；價值20萬的工裝，原則上需要招標采購，由責任工程師編制工裝 采購技術要求，明確具體的產品資料、功能說明、技術參數(shù)、關鍵部件、材料規(guī)格 等工藝技術要求，完成簽審流程后，按照固定資產采購管理辦法執(zhí)行。623工裝方案評審對于重大、

8、關鍵的工藝裝備，根據工藝評審管理辦法規(guī)定，由工藝技術部組 織技術中心、質量部門、使用部門、采購部門和運營管理部安全專員等，對工裝設計 方案總圖或工裝采購技術要求進行會議評審，評審內容包括工裝是否滿足產品工 藝和功能性要求，是否符合可靠性、適用性、可維護性、安全性等要求。一般常用的 工裝，不需組織專門的方案評審。624工裝詳細設計，繪制裝配圖和零件圖工裝設計方案通過評審后，責任工程師或供應商開始進行工裝詳細設計，繪制裝 配圖和零件圖，裝配圖應注明被制造件在工裝中的相關尺寸和主要參數(shù)，以及工裝總 重等。裝配圖應標明工裝編號與打印位置。裝配圖應對工裝的顏色、電氣線路布置等 提出要求。裝配圖應注明工裝

9、檢驗尺寸和驗證技術要求，必要時，規(guī)定專用量具測量 點和工裝定位點的磨損極限。所有工裝設計圖樣應符合機械制圖和公司企業(yè)標準版本號：A/1文件編號：工裝管理控制程序第7頁共14頁625工裝設計的審批程序工裝圖樣、圖樣目錄、使用維護說明書等有關資料均應按規(guī)定的審批程序送審。工裝圖樣校核應由專業(yè)工裝設計人員逐頁進行并簽署姓名、日期。重大、關鍵工裝的 工裝圖樣應經工藝技術部、使用單位、運營管理部安全專員等相關單位會簽。工裝圖 樣和資料的審核和批準，由審核人和批準人在裝配圖上簽署姓名、日期。工裝圖樣和 資料經批準后方可投入制造。委外設計工裝應由供應商提供工裝設計方案到公司進行評審，評審通過后進行工 裝設計

10、方案總圖會簽，之后進行工裝詳細設計，并將工裝圖樣、圖樣目錄、使用維護 說明書、關鍵時間節(jié)點控制計劃、質量控制計劃等資料提交物流中心備案，公司不需 對其詳細設計圖樣等進行審批。招標采購的工裝，一般為交鑰匙工程，公司相關部門可對其方案設計總圖進行會 簽確認，不需對其詳細設計圖樣等進行審批。工裝設計的更改工裝圖樣及設計文件的更改按工程更改控制程序執(zhí)行。委外工裝由供應商引 起的更改需經工藝技術部評審確定后方可執(zhí)行。歸檔工裝圖樣和資料應在工裝驗證合格、修改、審批后成套歸檔保存。6.2工裝的制作版本號：A/1文件編號：工裝管理控制程序第8頁共14頁621工裝設計完成后，自制工裝由工藝技術部下發(fā)工藝技術通知

11、單（附工裝圖紙及工藝文件）到生產管理部及相應生產車間，由生產管理部派工并安排制作；委外制 作工裝由工藝技術部下發(fā)工藝技術通知單（附工裝圖紙或工裝技術要求）到物流中 心采購部，由物流中心采購部下訂單給工裝供應商進行制作。在工裝制造、裝配過程中，工裝設計人員應深入生產現(xiàn)場，及時解決有關技術問 題，并作好記錄。6.3工裝的驗證自制工裝制作完工后，由工藝技術部組織生產管理部、使用部門、品質管理部對 其進行驗證，填寫工裝驗證單，合格的由生產管理部對工裝進行編號、標識、辦理 入庫手續(xù)，不合格的進行返工，直至驗證合格。委外工裝制作完工后，由工藝技術部組織生產管理部、使用部門、物流中心質量 控制部對其進行驗證

12、，填寫工裝驗證單，合格的由生產管理部對工裝進行編號、標 識、倉儲配送部辦理入庫手續(xù)，不合格的進行返工，直至驗證合格。具體工裝驗證程序按工藝裝備驗證標準執(zhí)行。6.4工裝的移管工裝經驗證合格后，工裝及工裝圖樣、圖樣目錄、使用維護說明書、工裝驗證書等有關資料正式移交生產管理部，生產管理部應建立相應的工裝履歷表、工裝臺帳， 做到帳、物一致版本號：A/1文件編號：工裝管理控制程序第9頁共14頁6.5工裝的維護和周期檢查工裝的維護在用工裝的日常維護由使用部門負責。封存工裝的定期維護由生產管理部負責。維護責任人應經常給工裝運動部位加潤滑油（劑）；不得用硬物敲擊工裝的關鍵部位； 應保持工裝的清潔，避免有腐蝕的

13、材料與之接觸。工裝的周期檢查生產管理部根據工藝裝備周期檢定標準，結合實際使用頻率編制并下達 工 藝裝備年度周檢計劃，組織工藝技術部、品質管理部、生產車間按計劃實施周檢。周 檢應形成周檢記錄并由生產管理部存檔。6.522具體工裝周檢程序按工藝裝備周期檢定標準執(zhí)行。6.6工裝的維修在生產過程中，當發(fā)現(xiàn)工序質量不穩(wěn)定時，應及時停止加工，并對工裝進行復查。復查中發(fā)現(xiàn)工裝尺寸或精度超限時，應對工裝進行維修。工裝周檢中發(fā)現(xiàn)尺寸或精度超限時，應對工裝進行維修。工裝維修由工藝技術部出具維修方案并指導，以工藝技術通知單的形式下發(fā) 維修項目，生產管理部負責組織維修。修整后的工裝應進行驗證，按照工裝驗證程序進行。修

14、整合格的工裝應更換周檢標簽，注明本次檢查時間和檢查有效期版本號：A/1文件編號：工裝管理控制程序第10頁共14頁6.7工裝的報廢工裝因磨損、變形量超限，又無法修復的工裝應報廢并在工裝履歷表中注明報廢 原因。工裝因使用頻率、期限已達到或超過設計要求，磨損嚴重不能保證產品合格的 應予報廢。由于操作者使用不當造成工裝損壞且不能修復的應予報廢。由于產品的工藝改進、技術革新，老工裝被長期取消且不打算在今后使用的應 予報廢。報廢流程工裝報廢由生產管理部填寫 工裝報廢申請單，提出報廢申請，報請工藝技術部審核, 制造中心經理批準。該工裝如需補做，需同時提出補做申請。同時把走完流程的工 裝報廢申請單抄送制造中心

15、生產管理部、技術中心工裝涉及產品的設計部門和財務 資產部。7.支持文件文件編號文件名稱來源Q/ TEV 130-2012工藝裝備設計OA系統(tǒng)Q/ TEV 131-2012工藝裝備驗證OA系統(tǒng)版本號：A/1文件編號：工裝管理控制程序第11頁共14頁Q/ TEV 132-2012工藝裝備周期檢定OA系統(tǒng)8.相關記錄表單編號表單名稱傳遞路線保存期限工裝需求申請表各部門一工藝技術部PC-TD-QR-012工裝設計任務書工藝技術部-生產管理部3年PC-TD-QR-013工裝設計方案評審表工藝技術部-生產管理部3年PC-TD-QR-014工藝裝備驗證書工藝技術部-生產管理部3年PC-TD-QR-015工藝

16、裝備履歷表工藝技術部-生產管理部3年PC-TD-QR-008工裝報廢申請單生產管理部-工藝技術部3年工藝裝備米購技術要求工藝技術部-物流中心版本號：A/1文件編號：工裝管理控制程序第12頁共14頁附加說明：本程序由制造中心工藝技術部負責起草和歸口管理本程序修訂人：張敏本程序審核人：本程序會簽人：本程序批準人：本程序批準生效日期：g;湖南南車時代電動汽車股份有限公司中國 10 車 human c» nwes accrue woe co, ltd.附件1 :流程名稱工裝管理流程圖責任單位1.1工藝技術部1.2工裝 需求提出部門2、工藝技術部3、工藝技術部4、工藝技術部5、工藝技術部/物流中心采購部6、各相關部門7、各相關部門8、工藝技術部9、工藝技術部10、工藝技術部11、生產管理部12、物流中心13、工藝技術部、使用部 門/車間、運營管理部、質量部門部門、生產管理部14、生產管理部、使用部 門/車間15、生產管理部、使用部門/車間16、生產管理部、使用部門/車間17、生產管理部、車間、 設備動力部18、生產管理部主要流程1.1提出工裝需求計劃1.2提出工裝需求申請2編制工