IATF16949-26標(biāo)識及可追溯性

1、標(biāo)題標(biāo)識及可追溯性編號SAW-QP-26版本/修改次 數(shù)A/1制定品檢課實施日期10/03/20頁數(shù)1/6過程分析工作表（烏龜圖）如何做？ （作業(yè)指導(dǎo)書/ /方法/ /程序/ /技術(shù)）1 1、 質(zhì)量記錄程序。2 2、 文件資料管理程序。使用什么方式進行由誰進行？（材料/ /設(shè)備/ /裝置）（能力/ /技能/ /知識/ /培訓(xùn)）1 1、標(biāo)識牌操作工、生管員、檢驗員2 2、鋼印輸入（要求是什么？）1 1、生產(chǎn)指示單2 2、 檢驗記錄過程填寫 COCO 或過程名稱產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性輸出（將要交付的是什么？）1 1、合格證明。2 2、 有明確標(biāo)簽進行標(biāo)識且可追溯其來源 的產(chǎn)品。3 3、 成品入庫單及發(fā)

2、貨記錄單3 3、 標(biāo)識和可追溯性程序。4 4、 不合格品控制程序。5 5、 顧客滿意和服務(wù)管理程序6 6 精元輪圈產(chǎn)品標(biāo)識細則使用的關(guān)鍵準(zhǔn)則是什么？（測量/評估）1 1、 產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性執(zhí)行狀況。2 2、 產(chǎn)品未進行標(biāo)識和可追溯性差錯率1%1%3 3、 產(chǎn)品未進行標(biāo)識和可追溯性糾正預(yù)防 措施情況驗證，確認完成率。標(biāo)題標(biāo)識及可追溯性編號SAW-QP-26版本/修改次A/1數(shù)制定品檢課實施日期10/03/20頁數(shù)2/61 1 目的規(guī)定對產(chǎn)品生產(chǎn)過程進行標(biāo)識的方法，識別產(chǎn)品的檢驗和試驗狀態(tài)，必要時，實現(xiàn)可追溯性。2 2 范圍適用本公司產(chǎn)品實現(xiàn)過程中所有的產(chǎn)品。3 3 定義檢驗和試驗狀態(tài)是指產(chǎn)品處

3、于合格、不合格、待處理狀態(tài)。4 4 職責(zé)4.14.1 品管部負責(zé)產(chǎn)品實現(xiàn)各階段檢驗，并標(biāo)識檢驗和試驗狀態(tài)。4.24.2 技術(shù)部負責(zé)制定產(chǎn)品標(biāo)識方法。4.34.3 生產(chǎn)部負責(zé)產(chǎn)品實現(xiàn)過程中的產(chǎn)品標(biāo)識。5 5 程序內(nèi)容5.15.1公司產(chǎn)品實現(xiàn)過程采用顏色管理：紅色一不合格品；黃色一待處理 品；綠色一合格品。5.25.2進料識別521521 原材料進廠后，倉管員應(yīng)將其放于倉庫指定之待檢區(qū)，同時填寫送檢通知單送品管員進行檢驗，檢驗完成后，品管員應(yīng)及時將結(jié)果 進行反饋，送檢通知單應(yīng)一式三聯(lián)，倉管留底一聯(lián)，品管、采購各 執(zhí)一聯(lián)。5.2.25.2.2 原材料經(jīng)品管員檢測后，屬合格品，應(yīng)通知倉管員，倉管員應(yīng)將

4、合 格的原材料分類存放，同時掛標(biāo)識牌。標(biāo)識牌內(nèi)容應(yīng)包括：規(guī)格、型 號、數(shù)量、廠家及進貨時間，品管員應(yīng)于標(biāo)識牌上加蓋OKOK ”字樣，并在送檢單上注明 已檢 0K0K”字樣。5.2.35.2.3 原材料經(jīng)品管員檢測后，屬不合格時，應(yīng)通知倉管員，倉管員應(yīng)將 不合格的原材料隔離存放于指定地點，同時掛牌標(biāo)識。標(biāo)識牌內(nèi)容應(yīng)包標(biāo)題標(biāo)識及可追溯性編號SAW-QP-26版本/修改次A/1數(shù)制定品檢課實施日期10/03/20頁數(shù)3/6括：規(guī)格、型號、數(shù)量、廠家及進貨時間，品管員應(yīng)在標(biāo)識牌上加蓋NGNG”章，不合格品按不合格品控制程序處理。524524 如采購的產(chǎn)品為 C C 類，不影響產(chǎn)品質(zhì)量之物品進貨時，倉管

5、員應(yīng)檢 查其合格證，并在標(biāo)識牌上加蓋免檢”章，入庫存放。5.35.3產(chǎn)品實現(xiàn)過程識別5.3.15.3.1 各生產(chǎn)部門應(yīng)明確規(guī)劃出產(chǎn)品合格區(qū)，不合格區(qū)，待處理區(qū)，待檢 區(qū)以利識別產(chǎn)品的檢驗和試驗狀態(tài)。5.3.25.3.2 鑄造模具應(yīng)有標(biāo)識，其內(nèi)容包括產(chǎn)品規(guī)格、型號、最大承載量、 OffseOffset t值、模號、鑄造年月等標(biāo)識，具體內(nèi)容應(yīng)參照產(chǎn)品成品圖及客戶要 求。5.3.35.3.3 鑄造操作員應(yīng)于每一鑄造合格成品之指定位置打印鑄造日期及班次，具體操作按精元輪圈產(chǎn)品標(biāo)識細則執(zhí)行。5.3.45.3.4 輪圈平衡工序操作員，應(yīng)在合格輪圈的最輕點打印明顯合格狀態(tài)標(biāo) 識，具體操作按精元輪圈產(chǎn)品標(biāo)識細

6、則執(zhí)行，不合格品應(yīng)隔離存放 并通知品管員確認，按不合格品控制程序執(zhí)行。5.3.55.3.5 試漏工序操作員應(yīng)在合格品上指定位置打印明顯的合格狀態(tài)標(biāo)識后方可流入下工序。不合格時操作員也應(yīng)在指定位置打印相應(yīng)不合格狀態(tài) 標(biāo)識，在經(jīng)過補救措施后再次試漏，若合格再添打相應(yīng)標(biāo)識后流入下工 序，具體操作按精元輪圈產(chǎn)品標(biāo)識細則執(zhí)行。若再試漏不合格時， 應(yīng)視為廢品，按不合格品控制程序執(zhí)行，并及時隔離存放。5.3.65.3.6 操作員在自檢首件產(chǎn)品時，合格后應(yīng)做好記錄并標(biāo)識，如貼顏色標(biāo) 簽，并單獨存放。待確認后，方可流入下工序。不合格時也應(yīng)做好記錄 并明顯標(biāo)識，隔離存放，并按不合格品控制程序執(zhí)行。標(biāo)題標(biāo)識及可追溯

7、性編號SAW-QP-26版本/修改次A/1數(shù)制定品檢課實施日期10/03/20頁數(shù)4/6537537 品管員對首件檢驗合格時，作好檢測記錄，通知操作者，可進行下 工序操作。品管員應(yīng)在首件產(chǎn)品上作明顯標(biāo)識，以利追溯，并將首件保 存至此批產(chǎn)品加工完成。538538 品管員對首件檢驗不合格時，應(yīng)及時通知操作者進行操作調(diào)整，并 按不合格品控制程序執(zhí)行。品管員應(yīng)在不合格首件產(chǎn)品上作明顯標(biāo) 識，同時將其隔離存放。539539 品管員在制程抽檢過程中，產(chǎn)品合格時應(yīng)做好檢測記錄，通知操 作員可繼續(xù)工作，無須做任何檢驗狀態(tài)標(biāo)識。5.3.105.3.10 品管員在制程抽檢過程中，若發(fā)現(xiàn)不合格品時，做好檢測記錄。

8、同時對該不合格品產(chǎn)生之工序全部產(chǎn)品進行檢測，挑出不合格品進行隔 離存放，并作明顯標(biāo)識，不合格品按不合格品控制程序執(zhí)行。若經(jīng) 品管經(jīng)理或技術(shù)主管或客戶確認特許使用者，品管員應(yīng)于產(chǎn)品合格證上 加蓋 SASA”章，若不能使用應(yīng)按不合格品控制程序執(zhí)行。5.45.4操作員或品管員在進行檢測中，若一時無法判定產(chǎn)品之檢驗狀態(tài) 者，應(yīng)掛 待處理品”牌，同時存放于待處理區(qū)，并及時通知相關(guān)部門進 行判定處理。5.55.5產(chǎn)品實現(xiàn)過程中因特殊原因而積留之物品，各相關(guān)部門應(yīng)存放于待 處理區(qū)，并及時通知上級主管處理。5.65.6成品標(biāo)識5.6.15.6.1 成品包裝前品管員應(yīng)對其進行全檢，合格后應(yīng)于產(chǎn)品上指定位置 貼附

9、產(chǎn)品合格證及檢驗日戳和檢驗工號，并由包裝組填寫入庫單，并 經(jīng)品管核對簽字后方可入庫。5.6.25.6.2 成品檢驗不合格時，品管員應(yīng)于產(chǎn)品明顯位置作不合格狀態(tài)標(biāo) 識，并隔離存放，視不合格之比率做出相應(yīng)的措施，按不合格品控制 程序執(zhí)行。標(biāo)題標(biāo)識及可追溯性編號SAW-QP-26版本/修改次A/1數(shù)制定品檢課實施日期10/03/20頁數(shù)5/6563563 成品進入倉庫后，倉管員應(yīng)及時辦理入庫手續(xù)，并根據(jù)產(chǎn)品規(guī) 格、型號、客戶分類存放，掛上標(biāo)識卡，其內(nèi)容應(yīng)包括規(guī)格、型號、客 戶、入庫數(shù)量及入庫日期。倉管員應(yīng)將每月庫存情況呈報生產(chǎn)管制課。564564 對新開發(fā)產(chǎn)品，若客戶對其有特殊識別要求者，業(yè)務(wù)部應(yīng)將

10、其內(nèi) 容轉(zhuǎn)到技術(shù)部，并由生產(chǎn)部門進行識別處理。5.75.7產(chǎn)品專用的模具和檢測器具必須具有所屬產(chǎn)品明確的認可與更改狀 態(tài)。5.85.8產(chǎn)品可追溯性5.8.15.8.1 各生產(chǎn)工序應(yīng)按操作指導(dǎo)書的規(guī)定認真做好生產(chǎn)記錄。5.8.25.8.2 若有追溯要求時，可由產(chǎn)品合格證、產(chǎn)品編號、型號、規(guī)格等追溯 到相關(guān)檢驗、生產(chǎn)記錄等。5.85.8 技術(shù)部應(yīng)對重新開始批量生產(chǎn)的產(chǎn)品在生產(chǎn)開始前進行重新認可，方 可進行生產(chǎn)，重新認可文件可包括：5.8.15.8.1 上次批量訂單的歸檔文件（質(zhì)量記錄，糾正措施等）5.8.25.8.2 上次批量訂單的數(shù)據(jù)記錄（質(zhì)量記錄，糾正措施等）5.8.35.8.3 生產(chǎn)和檢驗用的設(shè)備與文件的完整性5.8.45.8.4 裝備變更后，重新進行認可的資料5.8.55.8.5 規(guī)定試加工產(chǎn)品/調(diào)試廢件的處理結(jié)果5.8.65.8.6 現(xiàn)場認可的證明5.8.75.8.7 過程參數(shù)的調(diào)整記錄6 6 記錄方式6.16.1 品管部保存進料、制程、成品檢驗記錄。7 7 相關(guān)文件7.17.