文件審核流轉(zhuǎn)及簽收流轉(zhuǎn)

1、文件審核流轉(zhuǎn)及簽收流轉(zhuǎn)1. 流程概況流程目的規(guī)范公司內(nèi)部各類文件的審核、簽發(fā)、流轉(zhuǎn)流程，保證各類文件的合法有效，便于實(shí)施管理，明細(xì)職責(zé)。適用范圍總部及各級(jí)公司的文件審核、流轉(zhuǎn)過程定義審核：一個(gè)文件從下至上的審核過程；流轉(zhuǎn)：在該文件最終審核通過后，由上至下的流轉(zhuǎn)簽收過程。流程主導(dǎo)部門文件擬定部門流程參與部門相關(guān)部門部門流程中承擔(dān)職責(zé)文件擬定部門1. 擬定文件的初稿；2. 填寫文件審核/簽收表中基本信息部分；3. 負(fù)責(zé)文件審核/簽收表的審核流轉(zhuǎn)過程；4. 在審核流程結(jié)束后，將文件審核/簽收表交行政人事部，由其進(jìn)入簽收流程。行政人事部1. 依照文件審核/簽收表的簽收名錄，將文件交由各部門相關(guān)負(fù)責(zé)人簽

2、收；2. 簽收完畢后，將文件及文件審核/簽收表歸檔并抄送總公司行政人事部決策部門1. 審核文件審核/簽收表及文件內(nèi)容正確性2工作程序及相關(guān)解釋2.1 文件擬定部門1.2.2.12.1.1 擬定該文件的初稿。2.1.2 填寫文件審核/簽收表，需要填寫內(nèi)容包括：1) 文件名；2) 文件編號(hào)（細(xì)則下述）；3) 文件擬定部門名稱；4) 保密等級(jí)（細(xì)則下述）；5) 文件內(nèi)容概要（簡略說明該文件核心內(nèi)容）；6) 該文件應(yīng)最終審核的層級(jí)；7) 該文件需要進(jìn)行審核的所有部門名稱；8) 該文件審核完畢后，需要簽收的所有部門名稱2.2 行政人事部2.2.1 接收已經(jīng)審核完畢的文件及文件審核/簽收表，并確定該文件流

3、轉(zhuǎn)編號(hào)；2.2.2 根據(jù)文件審核/簽收表中所列簽收部門，將文件交至各部門負(fù)責(zé)人一一簽收；2.2.3 在簽收流程完畢后，將文件及文件審核/簽收表歸檔；2.3 版本號(hào)、文件號(hào)及保密等級(jí)2.3.1 版本編號(hào)由文件擬定部門填寫，按照“地區(qū)部門文件類別文件排序”的規(guī)則；“版本”是指該文件屬于“模板性”文件； 001HTZDSHXZRS三位代表文件編號(hào)上?？s寫行政人事部縮寫合同制度縮寫2.3.2 文件編號(hào)是指該文件在模板在確定的情況下，文件根據(jù)日期進(jìn)行編號(hào)，如一天內(nèi)同一部門的相同類型文件出現(xiàn)2個(gè)或2個(gè)以上，則以英文字母A/B/C表示，例如2011-05-01-A2.3.3 保密等級(jí)共分三級(jí)：一級(jí)為絕密文件（指該文件只能在公司總經(jīng)理級(jí)以上流轉(zhuǎn)）；二級(jí)為保密文件（指該文件只能在公司經(jīng)理級(jí)以上流轉(zhuǎn)），三級(jí)為普通文件（指該文件可在公司內(nèi)部全員流轉(zhuǎn)）。文件審核/簽收表流轉(zhuǎn)表編號(hào)：文件名： 文件編號(hào)：文件擬定部門： 保密等級(jí)： 文件內(nèi)容概要： 該文件最終審核層級(jí)為：最終審核人意