產(chǎn)品流向溯源管理制度范本

1、產(chǎn)品流向溯源管理制度范本篇一1、目的通過建立追溯制度，確定從源頭種植或養(yǎng)殖，到加工、到銷售整個(gè)過程中產(chǎn)品的流向和信息，即生產(chǎn)的產(chǎn)品從上往下能夠跟蹤，從下往上能夠追溯，有助于查找不符合的原因，提高召回能力和組織的生產(chǎn)效率。2、范圍適用于本公司產(chǎn)品。3、涉及的部門采購(gòu)部、品控部、生產(chǎn)部、倉(cāng)儲(chǔ)部4、定義、實(shí)施4.1 、可追溯性：通過登記的識(shí)別碼，對(duì)商品或行為的歷史和使用或位置予以追蹤的能力。4.2 、實(shí)施4.2.1 本公司通過對(duì)原輔料和產(chǎn)成品實(shí)施批號(hào)管理，建立進(jìn)貨驗(yàn)收記錄、生產(chǎn)記錄、入庫(kù)記錄、出庫(kù)發(fā)貨記錄、銷售記錄，根據(jù)批號(hào)管理實(shí)現(xiàn)追溯。4.2.2 蔬菜類原料，需由采購(gòu)部要求供應(yīng)商提供“品質(zhì)保證書”

2、（包含：品名、生產(chǎn)批號(hào)、重量、種植地及種植地的土壤狀況、農(nóng)藥使用情況等）;4.2.3 肉類原料需由采購(gòu)部要求供應(yīng)商提供“品質(zhì)保證書”（包含：品名、生產(chǎn)批號(hào)、重量、養(yǎng)殖地、飼料情況、獸藥的使用情況等）;4.2.4 原料進(jìn)廠，由倉(cāng)儲(chǔ)部通知品控部，對(duì)貨物進(jìn)行進(jìn)廠檢查。品控部接到通知后對(duì)原料進(jìn)行驗(yàn)收，并按時(shí)做好記錄，需包含：品名、生產(chǎn)日期、供應(yīng)商、規(guī)格、數(shù)量、感官或技術(shù)要求等，檢驗(yàn)合格后通知倉(cāng)儲(chǔ)部。4.2.5 入庫(kù)：倉(cāng)儲(chǔ)部接到品控部通知后，將原料入庫(kù)，并做好原料入庫(kù)記錄（包含：來貨日期、品名、生產(chǎn)日期、數(shù)量、供應(yīng)商、原料狀態(tài)（合格/不合格）、庫(kù)位），原料入庫(kù)上架后，庫(kù)房應(yīng)做好標(biāo)識(shí)管理（包含：品名、進(jìn)貨

3、日期、數(shù)量、供應(yīng)商、生產(chǎn)日期、保質(zhì)期）;4.2.6 車間領(lǐng)用，庫(kù)房應(yīng)做好原料出庫(kù)記錄（包含：日期、品名、出庫(kù)數(shù)量、剩余數(shù)量、去向、領(lǐng)用人等），車間應(yīng)做好原料領(lǐng)用記錄（包含：日期、品名、數(shù)量、用途、領(lǐng)用人等）;4.2.7 車間生產(chǎn)，應(yīng)做好生產(chǎn)記錄（包含：日期、成品名稱及生產(chǎn)批次、成品數(shù)量、所用的所有原輔料的數(shù)量及批次、記錄人、審核人等）。4.2.8 成品入庫(kù)：由生產(chǎn)部和倉(cāng)儲(chǔ)部做好成品交付記錄（日期、品名、數(shù)量、批次、生產(chǎn)人員、倉(cāng)儲(chǔ)？咳嗽鼻丁？），倉(cāng)儲(chǔ)部做好成品入庫(kù)記錄（包含：日期、品名、生產(chǎn)日期、數(shù)量、成品狀態(tài)（合格/不合格/待檢），成品進(jìn)庫(kù)上架，庫(kù)房做好標(biāo)識(shí)管理（包含：品名、數(shù)量、生產(chǎn)日期、保

4、質(zhì)期、成品狀態(tài)（合格/不合格/待檢）等）。4.2.9 成品出庫(kù)銷售：有倉(cāng)儲(chǔ)部做好銷售記錄（包含：日期、品名、數(shù)量、產(chǎn)品狀態(tài)、銷售途徑、銷售方信息、庫(kù)房經(jīng)辦人等）。、追溯5.1 對(duì)于已出現(xiàn)質(zhì)量問題的成品都要進(jìn)行質(zhì)量追溯;5.2 質(zhì)量追溯由采購(gòu)部、品控部、生產(chǎn)部、倉(cāng)儲(chǔ)部聯(lián)合完成;5.3 溯源5.3.1 根據(jù)客戶的質(zhì)量投訴報(bào)告，確定成品的生產(chǎn)批號(hào);5.3.2 由品控部根據(jù)生產(chǎn)部提供的該批號(hào)產(chǎn)品生產(chǎn)時(shí)的生產(chǎn)記錄，查明使用的原料批次;5.3.3 通過原料進(jìn)廠驗(yàn)收記錄，判定出該批次原料的供貨方信息、來貨信息和品質(zhì)保證書（蔬菜原料、肉類原料）;5.3.4 由采購(gòu)部聯(lián)系供應(yīng)商，供應(yīng)商進(jìn)行調(diào)查回復(fù)。5.4 追蹤

5、5.4.1 根據(jù)供應(yīng)商提供的某原料的某批次質(zhì)量不合格報(bào)告，由品控部通過原料進(jìn)廠驗(yàn)收記錄確定該批次原料的進(jìn)廠日期及數(shù)量，然后通知到庫(kù)房、生產(chǎn)部;5.4.2 庫(kù)房根據(jù)原料入庫(kù)記錄、出庫(kù)記錄，檢查庫(kù)存，并封存該批次剩余原料;5.4.3 生產(chǎn)部根據(jù)原料領(lǐng)用記錄和生產(chǎn)記錄，確定使用該批次原料的成品的數(shù)量及生產(chǎn)批次，告知倉(cāng)儲(chǔ)部;5.4.4 倉(cāng)儲(chǔ)部根據(jù)生產(chǎn)部提供的信息，和成品入庫(kù)記錄、出庫(kù)記錄，確定使用該批次原料的成品的出庫(kù)數(shù)量、剩余數(shù)量，并封存剩余庫(kù)存;并根據(jù)銷售記錄確定使用該批次原料的成品的銷售途徑、銷售方信息、數(shù)量，將信息告知品控部;5.4.5 由品控部評(píng)估危害性，是否實(shí)施召回。6、相關(guān)記錄進(jìn)廠原料驗(yàn)

6、收記錄原料入庫(kù)記錄原料出庫(kù)記錄原料領(lǐng)用記錄生產(chǎn)記錄成品交付記錄成品入庫(kù)記錄成品出庫(kù)記錄銷售記錄產(chǎn)品流向溯源管理制度范本篇二1. 目的：規(guī)范產(chǎn)品運(yùn)行過程中出現(xiàn)異常事故的處理程序，確保發(fā)現(xiàn)客戶投宿質(zhì)量事故可以追溯問題發(fā)生的根源及責(zé)任人，避免同樣的問題再次發(fā)生，明確責(zé)任人，保證品質(zhì)，確?？蛻魸M意，降低公司的損失，提高公司的信譽(yù)。2. 使用范圍：2.1 客戶投訴的處理;2.2 未出廠產(chǎn)品不合格的處理;2.3 出貨后還沒有到達(dá)客戶手中的召回處理;3. 職責(zé)3.1 基地部負(fù)責(zé)產(chǎn)品的種植，農(nóng)藥、肥料的施用，種植履歷和農(nóng)藥噴灑相關(guān)作業(yè)的資料保存。3.2 品保部負(fù)責(zé)原料驗(yàn)收記錄、資材驗(yàn)收記錄，成品抽查的記錄、成

7、品出貨的抽查記錄，負(fù)責(zé)溯源體系發(fā)生過程的跟蹤督察，不合格品的識(shí)別，并跟蹤不合格品的處理結(jié)果。3.3 加工部負(fù)責(zé)庫(kù)內(nèi)原料、半成品的標(biāo)示，每箱（筐）成品所蓋溯源代碼的準(zhǔn)確性。3.4 倉(cāng)管負(fù)責(zé)農(nóng)藥的發(fā)放，對(duì)于采購(gòu)回來的農(nóng)藥，必須有該批農(nóng)藥的檢測(cè)報(bào)告。3.5 資材部負(fù)責(zé)資材供應(yīng)商的選擇，檢測(cè)報(bào)告的索取，出現(xiàn)異常事故后與資材供應(yīng)商的協(xié)商處理索賠事宜。3.6 貿(mào)易部負(fù)責(zé)原料的采購(gòu)和運(yùn)輸，并填寫采收、供貨記錄，保存資料。3.7 化驗(yàn)室負(fù)責(zé)農(nóng)藥殘留的化驗(yàn)，并保存化驗(yàn)記錄的結(jié)果。4. 工作程序4.1 基地部按照貿(mào)易部銷售能力，安排種植面積，以連片為單位加以編列基地編號(hào)，避免種植重疊，造成產(chǎn)地原料追蹤管理上的困難

8、。4.2 基地部按編列的基地編號(hào)，從播種到收割為止使用的的肥料、農(nóng)藥、劑量、責(zé)任人及作物名稱等資料詳細(xì)的在種植履歷表中記載。4.3 作物生長(zhǎng)期至采收期前7天，基地部以面積（畝）為單位采樣，送至化驗(yàn)室進(jìn)行檢驗(yàn)農(nóng)藥殘留，以確認(rèn)有無噴灑禁用農(nóng)藥，如檢測(cè)出農(nóng)殘，則拒收。將檢測(cè)的結(jié)果記錄在農(nóng)藥殘留檢測(cè)報(bào)告?；夭考夹g(shù)員對(duì)于種植戶使用農(nóng)藥的品種、配藥的濃度、噴施的方法等情況，必須有詳細(xì)的記錄。發(fā)現(xiàn)問題可根據(jù)農(nóng)藥噴施作業(yè)確認(rèn)記錄，便于查詢，保證資料的可靠性。4.4 原料采收時(shí)，貿(mào)易部至產(chǎn)地根據(jù)實(shí)際了解的情況，采收畝數(shù)、時(shí)間、地點(diǎn)、數(shù)量，填寫采收供貨記錄，并將采收供貨記錄的隨車單帶到加工廠。4.5 原料的驗(yàn)收

9、、貯存4.5.1 原料送到加工廠時(shí)，由品保部品管員對(duì)原料進(jìn)行驗(yàn)收，并填寫原料進(jìn)廠檢驗(yàn)報(bào)告，加工部負(fù)責(zé)簽收收購(gòu)課的原料采收供貨記錄。4.5.2 加工部入庫(kù)員過磅驗(yàn)收入庫(kù)，把各不同基地編號(hào)的原料掛牌并且分基地編號(hào)、入庫(kù)日期分別擺放在不同的位置。4.5.3 “驗(yàn)收掛牌”標(biāo)明之原料，經(jīng)過預(yù)冷至可以包裝的溫度后由加工部進(jìn)行挑選處理。4.6 初選半成品、成品加工4.6.1 加工部按照先進(jìn)先出的原則將原料出庫(kù)進(jìn)行挑選加工，挑選的半成品入庫(kù)后要分基地編號(hào)、入庫(kù)日期、加工組分類擺放，加工部進(jìn)行半成品入庫(kù)記錄，并填寫半成品入庫(kù)記錄;如果直接包裝為成品，則直接在包裝箱進(jìn)行標(biāo)示，加工部對(duì)成品的包裝進(jìn)行記錄，并填寫成品

10、包裝記錄表。4.6.2 加工部加工時(shí)嚴(yán)格按規(guī)定執(zhí)行，只能同時(shí)加工同一基地編號(hào)的原料，不允許加工人員隨便拿原料（加工的前期和后期因?yàn)樵喜蛔阋厥馓幚恚?.6.3 .要等到同一基地編號(hào)的原料，完全挑選完畢后才能再進(jìn)行加工另一基地編號(hào)原料，挑選好的半成品入庫(kù)預(yù)冷后包裝。4.7 加工部按照先進(jìn)先出的原則，將半成品或者原料出庫(kù)后進(jìn)入成品加工車間進(jìn)行成品加工，在加工的挑選臺(tái)上要寫明原料的基地編號(hào)、基地名稱、加工客戶要求和規(guī)格，挑選為成品后裝箱，在包裝箱的底部的左上角位置打印溯源標(biāo)示，標(biāo)示的內(nèi)容為基地編號(hào)、加工廠名稱、品名、加工的日期和采收的日期、加工組別。010110252601LSWLXL1001示：

11、采收日期為20XX年10月25日，采收基地編號(hào)為L(zhǎng)SWL1001加工廠為安徽蕪湖，加工日期為20XX年10月26日，加工組別為1組。加工部對(duì)成品的包裝進(jìn)行記錄，并填寫成品包裝記錄表。4.8 客戶抱怨處理4.8.1 客戶投訴我公司成品內(nèi)有農(nóng)殘超標(biāo)、異物混入、紙箱破損、產(chǎn)品品質(zhì)問題等現(xiàn)象，反饋給公司貿(mào)易部，貿(mào)易部客戶代表將顧客抱怨提供的信息：包裝箱上的溯源標(biāo)示代碼，貿(mào)易部將此信息提供給品保部，品保部根據(jù)投訴的內(nèi)容，初步判斷異常發(fā)生的原因。包裝箱標(biāo)示為0110252601LSWLXL1001可以明確是安徽蕪湖工廠加工的，原料采收日期是20XX年10月25日，加工日期是20XX年10月26日，加工組別

12、是01組，原料是來自安徽蕪湖10年1號(hào)基地產(chǎn)的西蘭花。4.8.2 品保部將此信息傳遞給分公司品管部，品管部調(diào)閱安徽蕪湖基地10年花菇01號(hào)地塊的種植履歷表，化驗(yàn)室的10年10月25日的農(nóng)殘檢測(cè)報(bào)告，貿(mào)易部查看10年10月25日的采收供貨記錄、入庫(kù)單，品管部10年10月25日的原料驗(yàn)收記錄表，加工部10年10月26日的成品包裝記錄表。品管部通過調(diào)查這些相關(guān)部門的記錄，形成調(diào)查報(bào)告，確定責(zé)任人。4.8.3 品管部將調(diào)查的結(jié)果反饋給基地部負(fù)責(zé)人，加工部負(fù)責(zé)人，資材部負(fù)責(zé)人，由各個(gè)部門的責(zé)任人協(xié)商解決處理結(jié)果，品管部對(duì)處理的結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)。4.8.4 同時(shí)品管部將調(diào)查的結(jié)果反饋給貿(mào)易部，由貿(mào)易部通知使用

13、同一資材批號(hào)供應(yīng)商的其他客戶，或者將貨物召回，以減少必要的其他損失，盡可能減少公司名譽(yù)影響。通知使用同一基地原料的其他客戶，或者將貨物召回，減少必要的其他損失，盡可能減少公司名譽(yù)影響。5. 相關(guān)的文件和記錄7.1 產(chǎn)品溯源體系流程圖7.2 產(chǎn)品回收計(jì)劃流程圖7.3 質(zhì)量異常處理流程圖7.4 種植履歷表7.5 農(nóng)殘檢測(cè)報(bào)告表7.6 原料采收、供貨記錄表7.7 原料進(jìn)廠檢驗(yàn)報(bào)告7.8 半成品入庫(kù)記錄7.9 成品包裝記錄產(chǎn)品流向溯源管理制度范本篇三1、目的保證采購(gòu)產(chǎn)品如因質(zhì)量問題的反饋或其它原因，能追溯出質(zhì)量問題產(chǎn)生的環(huán)節(jié)、根源和操作人員，以便采取糾正預(yù)防措施。2、范圍適用于產(chǎn)品的跟蹤、定位3、職責(zé)

14、管理者代表是本公司質(zhì)量問題追溯的全面負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)管理和協(xié)調(diào)質(zhì)量問題追溯工作。業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)市場(chǎng)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量問題反饋的接受、傳達(dá)和追溯處理后對(duì)客戶的答復(fù)、處理工作。如屬采購(gòu)的問題，要對(duì)供方給予追溯和糾正;屬于儲(chǔ)運(yùn)過程造成的問題，要對(duì)儲(chǔ)運(yùn)部門給予追溯和糾正。生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)和包裝過程中、其它部門負(fù)責(zé)在運(yùn)行過程中產(chǎn)生質(zhì)量問題的原因作具體的追溯和糾正。品管部負(fù)責(zé)質(zhì)量問題的檢驗(yàn)及其人員的追溯和糾正。4、實(shí)施要求4.1 、業(yè)務(wù)部接到客戶的質(zhì)量問題反饋后，要問清問題的詳細(xì)狀況和數(shù)量，并認(rèn)真做好記錄。在當(dāng)天或第二天反饋給管理者代表。4.2 、管理者代表在了解質(zhì)量問題的詳細(xì)情況后，及時(shí)召集相關(guān)部門會(huì)診，找出問題發(fā)生的根

15、源，責(zé)令產(chǎn)生問題的部門作詳細(xì)追溯和拿出整改方案。4.3 、責(zé)任部門要根據(jù)問題的現(xiàn)象，追溯出產(chǎn)生問題的根源，無論是哪一個(gè)環(huán)節(jié)產(chǎn)生的，都要對(duì)造成的原因進(jìn)行詳細(xì)分析，并及時(shí)予以糾正。屬于責(zé)任心不強(qiáng)人為造成的，要對(duì)當(dāng)事人給予教育，該處罰的要酌情處罰。并將產(chǎn)生問題的原因和糾正預(yù)防措施以書面形式反饋給管理者代表和業(yè)務(wù)部。4、管理者代表要驗(yàn)證糾正預(yù)防措施的有效性。并連同業(yè)務(wù)部或相關(guān)部門，商定本次質(zhì)量問題對(duì)客戶的處理方案，問題較嚴(yán)重時(shí)報(bào)請(qǐng)總經(jīng)理作出處理。4.5 、業(yè)務(wù)部根據(jù)處理方案答復(fù)客戶，如客戶有異議，做好重新處理和再答復(fù)工作。5、溯源工作的日常管理5.1 、日常資料記錄及其保存1) 記錄產(chǎn)品采購(gòu)的具體資料。2) 采購(gòu)倉(cāng)庫(kù)要對(duì)每批購(gòu)進(jìn)的產(chǎn)品給予獨(dú)有的編號(hào)和記錄供方名稱，編號(hào)和客戶名稱要記入臺(tái)帳。發(fā)貨時(shí)要在發(fā)貨單上注明該編號(hào)。3)檢驗(yàn)員必須確認(rèn)采購(gòu)的產(chǎn)品合格才能入庫(kù)。5)、所有記錄最后隨產(chǎn)品進(jìn)入成品倉(cāng)庫(kù)，由成品倉(cāng)庫(kù)歸檔保存。成品倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨時(shí)，應(yīng)在發(fā)貨單上注明與包裝箱上一致的批號(hào)。該發(fā)貨單與所記錄的內(nèi)容一直并保存。5.2、公司的溯源途徑市場(chǎng)反饋發(fā)貨單采購(gòu)各環(huán)節(jié)檢驗(yàn)員產(chǎn)品6、強(qiáng)化溯源意識(shí)加強(qiáng)組織管理管理者代表要組織所有相關(guān)人員給予追溯工作的培訓(xùn)，理解追溯工作的意義和作用，明確追溯工作