產(chǎn)品管理ZH-產(chǎn)品防護(hù)管理程序

1、（產(chǎn)品管理）ZH-產(chǎn)品防護(hù)管理程序20XX年XX月絡(luò)年的企業(yè)咨詢題問(wèn)經(jīng)驗(yàn)，經(jīng)過(guò)實(shí)戰(zhàn)物正可以落地執(zhí)行的卓越管理方案,浙江宙輝電器XX公司編號(hào)Q/ZH2-14產(chǎn)品防護(hù)管理程序版本修改號(hào)A/0貝碼第0頁(yè)，共4頁(yè)產(chǎn)品防護(hù)管理程序編制：陳國(guó)岳審核：周小輝批準(zhǔn)：陳宏炫日期：2009-11-102009-11-10發(fā)布2009-11-10實(shí)施文件修訂履歷表NO.修訂內(nèi)容日期版次頁(yè)數(shù)修訂申請(qǐng)單1新訂2009-11-10A/04浙江宙輝電器XX公司編號(hào)Q/ZH2-14產(chǎn)品防護(hù)管理程序版本修改號(hào)A/0貝碼第1頁(yè)，共4頁(yè)實(shí)施日期2009年11月10日1、目的和適用范圍本文件規(guī)定了采購(gòu)物料、外協(xié)物料、半成品及成品的入

2、庫(kù)、搬運(yùn)、貯存、包裝、發(fā)放/發(fā)貨、交付等管理內(nèi)容，以加強(qiáng)物品入庫(kù)、保管、發(fā)放/發(fā)運(yùn)的管理。本文件適用于庫(kù)房的管理及產(chǎn)品搬運(yùn)、包裝、防護(hù)及交付。2、引用文件/關(guān)聯(lián)文件人力資源管理程序產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量控制程序貨柜監(jiān)裝檢驗(yàn)清單產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性管理程序不合格品控制程序3、職責(zé)3.1、 倉(cāng)庫(kù)保管員負(fù)責(zé)物料的入庫(kù)、搬運(yùn)、貯存和發(fā)放工作。3.2、 品管部負(fù)責(zé)采購(gòu)物料、外協(xié)物料及成品入庫(kù)前的檢驗(yàn)且負(fù)責(zé)對(duì)搬運(yùn)，包裝過(guò)程進(jìn)行監(jiān)控。3.3、 生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)生產(chǎn)過(guò)程中半成品/成品的防護(hù)和貯存的管理。3.4、 業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品交付工作。4、管理要求4.1、 倉(cāng)庫(kù)保管員必須經(jīng)過(guò)相應(yīng)的培訓(xùn)，經(jīng)培訓(xùn)合格后上崗。4.2、 入庫(kù)4.

3、2.1、 采購(gòu)物料、外協(xié)物料的入庫(kù)4.2.1.1、 倉(cāng)庫(kù)保管員于采購(gòu)物品到公司后，應(yīng)根據(jù)送貨單核對(duì)以下內(nèi)容：a) 物料名稱；b) 規(guī)格/編號(hào)；c) 計(jì)量單位、數(shù)量；d) 質(zhì)量級(jí)別/質(zhì)量證明文件；e) 有效期；f)包裝；g) 外觀；h) 采購(gòu)合同中規(guī)定的其他內(nèi)容。4.2.1.2、 經(jīng)倉(cāng)庫(kù)驗(yàn)收不符合規(guī)定的采購(gòu)物品，如屬于合同中規(guī)定可退貨的范疇，由采購(gòu)員根據(jù)合同有關(guān)條款規(guī)定處理。4.2.1.3、 對(duì)除4.2.1.2條規(guī)定外其他采購(gòu)物品由業(yè)務(wù)部通知品管部進(jìn)行進(jìn)貨驗(yàn)證。4.2.1.4、 品管部檢驗(yàn)合格后，倉(cāng)庫(kù)保管員辦理記帳、建卡等入庫(kù)手續(xù)。4.2.1.5、 有下列情況之壹者不予入庫(kù)：產(chǎn)品防護(hù)管理程序版本

4、修改號(hào)A/0a）供方不屬于“合格供方名錄”內(nèi)，又未辦理臨時(shí)采購(gòu)申請(qǐng)的;b）實(shí)物和單證不符；c）和采購(gòu)合同上的物品名稱或數(shù)量不符；d）超過(guò)有效期的；浙江宙輝電器XX公司編號(hào)Q/ZH2-14|頁(yè)碼第2頁(yè)，共4頁(yè)e）未經(jīng)進(jìn)貨驗(yàn)證合格但又未辦理特采申請(qǐng)經(jīng)同意使用的。4.2.2、 自制物品的入庫(kù)4.221、 自制物品經(jīng)檢驗(yàn)后由檢驗(yàn)員檢驗(yàn)合格后方可入庫(kù)（或雖經(jīng)檢驗(yàn)不合格，但經(jīng)不合格品評(píng)審后同意使用的，由檢驗(yàn)員于入庫(kù)單證上注明同意使用，且簽名后也可辦理入庫(kù)手續(xù)）。4.222、 產(chǎn)品入庫(kù)，應(yīng)按區(qū)域，實(shí)施定置堆放，且做到“先進(jìn)先出”，標(biāo)志明確，數(shù)量準(zhǔn)確，庫(kù)容整潔。進(jìn)、出中轉(zhuǎn)庫(kù)房的物品及于中轉(zhuǎn)庫(kù)中暫時(shí)放置的物品均

5、應(yīng)有標(biāo)識(shí)（含產(chǎn)品標(biāo)識(shí)及檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)）。4.2.3、 成品入庫(kù)1.1、 3.1、生產(chǎn)部班組長(zhǎng)填寫(xiě)“成品入庫(kù)單”，入成品倉(cāng)庫(kù)待檢區(qū)，成品倉(cāng)主管人員對(duì)“成品入庫(kù)單”進(jìn)行審核簽名。1.2、 檢驗(yàn)合格的成品方可入庫(kù)。1.3、 倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)根據(jù)“出貨通知單”核對(duì)型號(hào)、數(shù)量、入庫(kù)簽署情況及包裝情況，符合后方可辦理入庫(kù)手續(xù)。4.3、 搬運(yùn)4.3.1、 采購(gòu)物料、外協(xié)物料的搬運(yùn)由原輔料倉(cāng)庫(kù)人員負(fù)責(zé)；原輔料投入生產(chǎn)后至成品的搬運(yùn)由生產(chǎn)部門負(fù)責(zé)；入庫(kù)后成品的搬運(yùn)由成品倉(cāng)庫(kù)保管員負(fù)責(zé)。4.3.2、 搬運(yùn)時(shí)應(yīng)采用合適的搬運(yùn)工具；搬運(yùn)工具應(yīng)由主管部門指定人員加以保管和維護(hù)。4.3.3、 搬運(yùn)人員于搬運(yùn)時(shí)應(yīng)輕搬輕卸，禁止野

6、蠻操作。4.3.4、 搬運(yùn)人員于搬運(yùn)產(chǎn)品時(shí)應(yīng)對(duì)所搬運(yùn)的產(chǎn)品進(jìn)行適當(dāng)?shù)姆雷o(hù)，以防污損、碰傷產(chǎn)品，特別是對(duì)那些性能特殊、清潔度及表面質(zhì)量要求較高的產(chǎn)品。4.3.5、 搬運(yùn)前后，應(yīng)檢查標(biāo)識(shí)有無(wú)丟失和損壞。禁止搬運(yùn)無(wú)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)及無(wú)檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)的產(chǎn)品。禁止搬運(yùn)碼放時(shí)超出規(guī)定的堆垛層次極限和或重量極限，搬運(yùn)人員發(fā)現(xiàn)無(wú)標(biāo)識(shí)時(shí)，應(yīng)及時(shí)向品管部現(xiàn)場(chǎng)人員匯報(bào)，由品管部現(xiàn)場(chǎng)人員組織處置。4.3.6、 對(duì)現(xiàn)有搬運(yùn)方法無(wú)法保證產(chǎn)品質(zhì)量要求時(shí)，生產(chǎn)部應(yīng)制訂搬運(yùn)作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，規(guī)定搬運(yùn)過(guò)程中應(yīng)注意的事項(xiàng)，防止產(chǎn)品損壞。4.4、 貯存4.4.1、 采購(gòu)物料、外協(xié)物料、自制物品及成品應(yīng)存放于指定的合適存放地點(diǎn)。4.4.2、 倉(cāng)庫(kù)保管

7、員對(duì)入庫(kù)的物品應(yīng)按物品款式、規(guī)格、型號(hào)、編號(hào)、物品類別、性質(zhì)、供方名稱、顧客名稱（包括顧客提供的產(chǎn)品）等內(nèi)容分類保管，擺放整齊（擺放時(shí)禁止超出規(guī)定的堆垛層次極限或重量極限），對(duì)易燃、易爆、有毒的物品應(yīng)按其屬性隔離保管，且做出醒目標(biāo)志；有保質(zhì)期要求的應(yīng)注明保質(zhì)期限。4.4.3、 對(duì)貯存環(huán)境有特殊要求的物品，倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)采取保護(hù)措施，確保其保管質(zhì)量。4.4.4、 物品進(jìn)入倉(cāng)庫(kù)后，倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)設(shè)置標(biāo)識(shí)牌或標(biāo)識(shí)卡；物品標(biāo)識(shí)及合格證應(yīng)隨采購(gòu)物品存放不得遺棄。4.4.5、 存放地點(diǎn)應(yīng)具備防火、防潮、防盜等措施，排除各種隱患。倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)保證存放地點(diǎn)安全整潔，保證帳、卡、物等相符，做到日清月結(jié)。4.4.6、

8、 倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)根據(jù)不同物品的屬性定期檢查庫(kù)存品情況，做好記錄，對(duì)壹些不需要的物品報(bào)生產(chǎn)部門、品管部進(jìn)行確認(rèn)、處理。浙江宙輝電器XX公司編號(hào)Q/ZH2-14|頁(yè)碼第3頁(yè)，共4頁(yè)4.5、 發(fā)放/發(fā)貨1.1、 1、采購(gòu)物料/外協(xié)物料/自制物品的發(fā)放1.1.1.1、 領(lǐng)料部門于領(lǐng)料前應(yīng)填寫(xiě)“領(lǐng)（退）料單”，且按規(guī)定辦理審批手續(xù)。1.1.1.2、 倉(cāng)庫(kù)保管員于發(fā)放前應(yīng)核對(duì)“領(lǐng)（退）料單”中各項(xiàng)內(nèi)容及審批手續(xù)，且確認(rèn)其是否符合規(guī)定，確認(rèn)無(wú)誤后，根據(jù)庫(kù)存品情況及“先進(jìn)先出”的原則發(fā)放。1.1.1.3、 物品發(fā)放時(shí)，倉(cāng)庫(kù)保管員應(yīng)做好物品標(biāo)識(shí)的移植、分解工作。1.1.1.4、 領(lǐng)用部門應(yīng)對(duì)需領(lǐng)用的采購(gòu)物品及其數(shù)

9、量進(jìn)行核對(duì)，無(wú)誤后方可領(lǐng)用。1.2、 2、成品發(fā)貨4.521、 業(yè)務(wù)部于裝柜前編制壹份“出貨通知書(shū)”，經(jīng)OQC簽字確認(rèn)后，將“出貨通知書(shū)”轉(zhuǎn)交給成品倉(cāng)安排出貨?！俺鲐浲ㄖ獣?shū)”應(yīng)注明合同號(hào)、生產(chǎn)批號(hào)、產(chǎn)品規(guī)格、數(shù)量、發(fā)貨日期等內(nèi)容。業(yè)務(wù)部對(duì)有特殊要求的事項(xiàng)于“出貨通知書(shū)”上說(shuō)明。4.522、 貨柜車到達(dá)工廠后，由成品倉(cāng)主管負(fù)責(zé)車輛的?？?，然后核對(duì)“出貨通知書(shū)”及隨車裝箱單是否相符，且填寫(xiě)貨柜號(hào)、封條號(hào)，如隨車裝箱單和“出貨通知書(shū)”不符，立即和業(yè)務(wù)部聯(lián)系處理確認(rèn)。4.523、 倉(cāng)管員必須于裝車前檢查成品的包裝、標(biāo)貼、打包是否完整。品管部門按“貨柜監(jiān)裝記錄表”對(duì)貨柜情況進(jìn)行檢查合格后，按“出貨通知書(shū)

10、”逐壹核對(duì)型號(hào)及數(shù)量，確認(rèn)無(wú)誤簽字后，方可裝柜。4.524、 倉(cāng)管員于裝貨的過(guò)程中必須進(jìn)行階段性的拍照：空柜拍壹張照片，裝第壹層完拍第二張照片；裝半柜拍第三張照片，裝完拍第四張照片，柜門關(guān)閉拍第五張照片。當(dāng)多個(gè)機(jī)種拼柜時(shí)，每二機(jī)種裝車間需增拍照片。4.525、 裝柜完畢，由成品倉(cāng)管員關(guān)好柜門，鎖好封條；再次確認(rèn)柜號(hào)及封條號(hào)。倉(cāng)管員于“出貨通知書(shū)”填寫(xiě)出貨信息，且交品管簽字放行?！俺鲐浲ㄖ獣?shū)”和照片等記錄轉(zhuǎn)交業(yè)務(wù)部存檔。4.526、 倉(cāng)管員將出貨型號(hào)/數(shù)量且及時(shí)登記入帳，成品倉(cāng)統(tǒng)計(jì)員每天統(tǒng)計(jì)庫(kù)存情況，填寫(xiě)“成品入庫(kù)報(bào)表”，報(bào)送本部門主管及業(yè)務(wù)部。4.6、 退庫(kù)、修理、調(diào)換程序4.6.1、 倉(cāng)庫(kù)保管員及關(guān)聯(lián)檢驗(yàn)員于接到生產(chǎn)部門開(kāi)具的“領(lǐng)（退）料單”后，對(duì)退庫(kù)產(chǎn)品的數(shù)量進(jìn)行清點(diǎn)、分類，且填寫(xiě)退庫(kù)單的相應(yīng)欄目。4.6.2、 “領(lǐng)（退）料單”經(jīng)副總經(jīng)理或倉(cāng)庫(kù)所屬部門主管批準(zhǔn)后，倉(cāng)庫(kù)保管員辦理相應(yīng)的退庫(kù)手續(xù)。需要整理后交付的產(chǎn)品，倉(cāng)庫(kù)應(yīng)及時(shí)通知生產(chǎn)部門門進(jìn)行整理，不合格的產(chǎn)品按“不合格品控制程序”文件規(guī)定執(zhí)行。4.7、 交付4.7.1、 業(yè)務(wù)部應(yīng)就產(chǎn)品交付的時(shí)間、交付地點(diǎn)、交付目的地、運(yùn)輸方式、路線及集裝箱的類型和顧客進(jìn)行充分的溝通；且按顧客要求執(zhí)行。4.7.2、 業(yè)務(wù)部應(yīng)按顧客要求將產(chǎn)品交付至指定的地點(diǎn)。于交付過(guò)程中，應(yīng)有措施保證防止產(chǎn)品于交付途中損壞或發(fā)生其他不