倉庫攻關(guān)方案稽核控制卡

1、【倉庫攻關(guān)】稽核控制卡流程制訂部門倉庫流程負(fù)責(zé)人楊詠流程稽核部門稽核小組流程稽核人稽核貝序號流程要點執(zhí)行部門執(zhí)行人稽核要點稽核要求1整理整頓玻璃包材倉羅志明是否在10月2日前完成玻璃類分類整理/整頓；完成100%稽核頻率：每天1次或按日期進(jìn)行；2整理整頓玻璃包材倉羅志明是否在10月4日前完成包材類分類整理/整頓；完成100%3整理整頓玻璃包材倉羅志明是否在10月6日前完成木框木條類分類整理/整頓；完成100%4建卡、建賬玻璃包材倉羅志明是否在10月6日前建卡、建賬完成60%10月12日前完成100%5帳物卡相符率玻璃包材倉羅志明是否在10月12日前帳物卡相符率達(dá)到98項上6整理整頓五金倉張志明

2、是否在10月2日前完成韓風(fēng)類五金分類整理/整頓；完成100%7整理整頓五金倉張志明是否在10月6日前完成小五金類分類整理/整頓；完成100%8建卡、建賬五金倉張志明是否在10月6日前建卡、建賬完成60%10月12日前完成100%9帳物卡相符率五金倉張志明是否在10月12日前帳物卡相符率達(dá)到98項上10整理整頓亞克力倉萬能武是否在10月2日前完成亞克力類分類整理/整頓；完成100%11整理整頓亞克力倉萬能武是否在10月6日前完成電子水晶類分類整理/整頓；完成100%12建卡、建賬亞克力倉萬能武是否在10月6日前建卡、建賬完成60%10月12日前完成100%13帳物卡相符率亞克力倉萬能武是否在10

3、月12日前帳物卡相符率達(dá)到98項上14整理整頓古典倉周瑞邦是否在10月4日前完成委外件分類整理/整頓；完成100%15建卡、建賬古典倉周瑞邦是否在10月6日前建卡、建賬完成60%10月12日前完成100%16帳物卡相符率古典倉周瑞邦是否在10月12日前帳物卡相符率達(dá)到98項上17整理整頓成品倉林建武是否在10月5日前完成A棟四樓倉庫整理/整頓浣成100%18整理整頓成品倉林建武是否在10月11日前完成B棟四樓倉庫整理/整頓；完成100%19建卡、建賬成品倉林建武是否在10月6日前建卡、建賬完成60%10月12日前完成100%20帳物卡相符率成品倉林建武是否在10月12日前帳物卡相符率達(dá)到98項

4、上21規(guī)范供應(yīng)商來料接倉庫各倉管員各倉管員是否每天負(fù)責(zé)本倉庫的來料接收及帳務(wù)處理22規(guī)范生產(chǎn)領(lǐng)料一車間熊利華車間生產(chǎn)領(lǐng)料是否使用套料單23規(guī)范生產(chǎn)領(lǐng)料一車間熊利華車間是否按退補料注明計劃單號，并經(jīng)部門主管及PMC比準(zhǔn)24規(guī)范生產(chǎn)領(lǐng)料車間/倉庫物料員/倉管員物料交接時是否領(lǐng)發(fā)雙方均有簽字確認(rèn)25規(guī)范生產(chǎn)領(lǐng)料倉庫楊詠倉庫是否每天卜班前將領(lǐng)料單據(jù)交財務(wù)成本核算26規(guī)范委外管理倉庫王東輝委外是否開具委外部品管制表27規(guī)范委外管理品質(zhì)部/采購部楊啟東/夏志強委外件是否進(jìn)行黑坯試裝，然后才可發(fā)外28規(guī)范委外管理倉庫/采購部楊詠/黃榮華委外件回廠數(shù)量米購必須與供應(yīng)商每單核對清楚，對于不合理的損耗供應(yīng)商要承擔(dān)

5、相應(yīng)的責(zé)任29規(guī)范委外管理PM密”財務(wù)周慧/胡曉真PMC財務(wù)是否監(jiān)督委外回廠數(shù)量是否符合要求30規(guī)范成品收發(fā)管控車間/倉庫熊利華/楊詠車間成品入庫必須開立成品入倉單，雙方簽字后交一聯(lián)給財務(wù)31規(guī)范成品收發(fā)管控倉庫/財務(wù)部楊詠/胡曉真成品出貨是否按成品發(fā)貨控制卡執(zhí)行32規(guī)范帳目管理倉庫各倉管員倉庫是否10月15日前完成物料盤點建帳33規(guī)范帳目管理財務(wù)部胡曉真財務(wù)是否10月15日前完成對倉庫帳目進(jìn)行20%由盤34規(guī)范帳目管理倉庫楊詠倉庫是否每天收發(fā)都要進(jìn)行手工帳務(wù)處理。35規(guī)范帳目管理倉庫楊詠倉庫是否10月15日前賬卡物準(zhǔn)確率達(dá)98蛆上36倉庫日常管理倉庫楊詠是否在10月20日前完成制定倉庫管理辦法規(guī)范倉庫管理37倉庫日常管理倉庫楊詠是否在10月20日前完成建立倉庫安全管理機制38倉庫日常管理倉庫楊詠是否在10月20日前完成優(yōu)化倉庫人員結(jié)構(gòu)39倉庫日常管理倉庫/PMC部楊詠/陳兆權(quán)是否在10月20日前完成落實備料制，制定備料日計劃40規(guī)范倉庫區(qū)域倉庫楊詠是否在10月15日前完成區(qū)域標(biāo)識劃分41規(guī)范倉庫區(qū)域總經(jīng)辦胡總是否在10月15日前完成呆滯料處理42總結(jié)報告?zhèn)}庫楊詠是否在10月19日前完成總結(jié)攻關(guān)活動的完成情況并形成書面報告43開總結(jié)大會倉庫楊詠是否在10月20日前元成對攻關(guān)活動進(jìn)行總結(jié)和表彰,注：1?流程負(fù)責(zé)人：即流程制訂部門負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)流程制訂、修訂、培