精品資料（2021-2022年收藏）總廠生產(chǎn)一致性控制計劃總.答案

1、 生產(chǎn)一致性控制計劃 CoP Control Plan （為滿足CNCA-C11-09：2014 規(guī)則對生產(chǎn)一致性控制的要求） 申請編號證書編號產(chǎn)品名稱產(chǎn)品型號車型系列編制： 審批： 批準：生產(chǎn)廠： 版本號： 1 發(fā)布日期： 目 錄 第一章 前言 第二章 涉及的標準及相關的文件 第三章 產(chǎn)品相關部件、過程及檢驗的控制規(guī)定第四章 強制性產(chǎn)品認證證書和認證標志的控制第五章 與試驗或相關檢查的試驗設備和人員的控制要求第六章 生產(chǎn)一致性控制計劃變更、申報和執(zhí)行的要求第七章 對發(fā)生生產(chǎn)不一致情況的處理規(guī)定和追溯處理措施第八章 體系文件目錄第一章 前言1、目的本計劃是基于產(chǎn)品的安全風險和認證風險制定，以便

2、有效控制本廠批量生產(chǎn)的認證產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)及技術(shù)參數(shù)和型式試驗樣品的一致性。2、適用范圍適用于本廠批量生產(chǎn)的CCC認證產(chǎn)品的控制3、術(shù)語和定義以下術(shù)語來自強制性產(chǎn)品認證實施規(guī)則（編號：CNCA-C11-09：2014）和強制性產(chǎn)品認證實施細則要求（編號：CQC-C1109-2014）。3.1 認證產(chǎn)品一致性（產(chǎn)品一致性）生產(chǎn)的認證產(chǎn)品與型式試驗樣品保持一致，產(chǎn)品一致性的具體要求與向中國質(zhì)量認證中心備案的產(chǎn)品描述相符。4.職責和權(quán)限4.1質(zhì)量負責人：組織建立、實施和保持生產(chǎn)一致性計劃，對生產(chǎn)一致性控制計劃的變更、申報和執(zhí)行情況進行監(jiān)督和落實；并具有以下方面的職責和權(quán)限：(a) 確保工廠質(zhì)量保證能力要求

3、在工廠得到有效地建立、實施和保持；(b) 確保產(chǎn)品一致性以及產(chǎn)品與標準的符合性；(c) 正確使用CCC 證書和標志，確保加施CCC標志產(chǎn)品的證書狀態(tài)持續(xù)有效。4.2技術(shù)科：(a)參與策劃和編制生產(chǎn)一致性控制計劃，明確關鍵零部件、原材料和關鍵制造過程、裝配過程、檢驗過程的必要的試驗或相關檢查要求；(b)編制生產(chǎn)、檢驗所需的作業(yè)指導書，確保關鍵零部件、關鍵制造過程、裝配過程和檢驗過程得到有效的控制；4.3生產(chǎn)科(a)按照生產(chǎn)一致性控制計劃做好關鍵制造過程、裝配過程、檢驗過程進行控制，并保留相關的記錄；(b)采購時，應嚴格按照向中國質(zhì)量認證中心備案的產(chǎn)品描述中規(guī)定建立合格供應商清單，采購規(guī)定生產(chǎn)廠家

4、生產(chǎn)的關鍵零部件或材料，應確保采購的產(chǎn)品型號規(guī)格、生產(chǎn)廠與申報的相符一致。4.4質(zhì)?？疲喊凑丈a(chǎn)一致性控制計劃，做好對關鍵零部件、原材料和關鍵制造過程、裝配過程、檢驗過程進行控制，并保留相關的記錄。 4.5物流科：應確保入庫和出庫的關鍵件和材料，與向中國質(zhì)量認證中心備案的產(chǎn)品描述中的型號規(guī)格、生產(chǎn)廠相符。4.6：車間操作工人：(a)應確保生產(chǎn)使用的關鍵零部件和材料，與向認證機構(gòu)備案的產(chǎn)品描述中的型號規(guī)格、生產(chǎn)廠相符；(b)按照作業(yè)指導書（產(chǎn)品圖紙、工藝文件等要求）制造和裝配的產(chǎn)品，確保結(jié)構(gòu)參數(shù)符合標準的要求。第二章 涉及的標準及相關的文件1、強制認證產(chǎn)品依據(jù)的標準：1.1 GB8410-200

5、62、實施規(guī)則:2.1汽車內(nèi)飾件強制性產(chǎn)品認證實施規(guī)則CNCA-C11-09：20143、實施細則：3.1汽車內(nèi)飾件強制性產(chǎn)品認證實施細則CQC-C1109-20144、涉及的相關體系文件：4.1檢驗和實驗控制程序4.2文件控制程序4.3質(zhì)量記錄控制程序4.4認證產(chǎn)品的變更控制程序4.5標志的管理使用控制程序4.6不合格品控制程序4.7糾正和預防措施控制程序4.8人力資源管理程序4.9監(jiān)視和測量裝置控制程序4.10進貨檢驗指導書4.11終檢指導書4.12成型工藝卡4.13地毯外觀檢驗指導書4.14作業(yè)指導書 第三章 產(chǎn)品相關部件、過程及檢驗的控制規(guī)定關鍵零部件清單產(chǎn)品名稱關鍵零部件名稱關鍵零部

6、件和材料的控制計劃檢驗項目檢驗要求頻次檢測方法抽樣實施部門記錄關鍵制造過程、裝配過程的控制關鍵工序名稱檢驗項目技術(shù)偏差方法頻次抽樣和判定實施機構(gòu)記錄表格 成品的控制計劃1. 外觀檢驗：檢驗項目檢驗要求頻次檢測方法實施部門記錄2.性能檢驗編號材料組成依據(jù)標準條款號檢驗方法和檢驗設備檢驗機構(gòu)檢驗頻次抽樣地點抽樣方法接收準則和結(jié)果分析不一致的處理記錄第四章 強制性產(chǎn)品認證證書和認證標志的控制工廠制定了標志的管理使用控制程序，規(guī)定了對認證證書的暫停、注銷、撤銷和日常管理的控制要求，規(guī)定了認證標志備案/申購、管理和使用的要求。尚未獲得認證的產(chǎn)品，以及經(jīng)確認為不合格的產(chǎn)品，不得加施CCC標志。具體實施要求

7、見標志的管理使用控制程序。第五章 與試驗或相關檢查的試驗設備和人員的控制要求本公司對試驗和檢查的設備按監(jiān)視和測量裝置控制程序的規(guī)定執(zhí)行。本公司對試驗和檢查的人員按人力資源管理程序規(guī)定要求執(zhí)行，所有新入職人員均需接受上崗培訓，確保在職人員滿足崗位工作要求，為符合生產(chǎn)一致性要求提供人力資源保障。第六章 生產(chǎn)一致性控制計劃變更、申報和執(zhí)行的要求 1、編制生產(chǎn)一致性控制計劃，應按照文件控制程序的要求，在發(fā)布之前對其適宜性進行審查，并報認證機構(gòu)進行審核批準后方可實施。2、涉及COP 試驗或檢查、關鍵件以及產(chǎn)品的一致性性和與標準的符合性的項目需要事先向認證機構(gòu)申報，包括：2.1 在執(zhí)行生產(chǎn)一致性控制計劃過

8、程中，發(fā)現(xiàn)生產(chǎn)一致性控制計劃中第三章中，涉及關鍵部件、材料、總成和關鍵制造過程、裝配過程、檢驗過程有關的檢驗執(zhí)行標準、內(nèi)容、方法、頻次、實施機構(gòu)、引用的文件、填寫的記錄等發(fā)生變化時，應當向認證機構(gòu)申報變更。具體的實施要求，見認證產(chǎn)品變更控制程序；2.2 其他項目如：一些關鍵過程控制方式的變更、人員和設備的變更、生產(chǎn)不一致追溯和處理措施的變更等，可在每年編制生產(chǎn)一致性控制計劃執(zhí)行報告中向認證機構(gòu)進行說明。凡生產(chǎn)一致性控制計劃發(fā)生變更的，除在執(zhí)行報告中進行變化說明外，還應另提供一份新版本的生產(chǎn)一致性控制計劃。3、生產(chǎn)一致性控制計劃執(zhí)行報告3.1 每年在正常的監(jiān)督檢查前，編制生產(chǎn)一致性控制計劃執(zhí)行報

9、告，對控制計劃執(zhí)行情況進行文件說明；3.2 報告應對照計劃逐項說明生產(chǎn)一致性控制所進行的工作和重要變更，對于發(fā)生的生產(chǎn)不一致情況應重點說明其原因、處理及追溯結(jié)果、采取的糾正和預防措施。第七章 對發(fā)生生產(chǎn)不一致情況的處理規(guī)定和追溯處理措施1、對不一致的產(chǎn)品，應視為不合格品。2、本公司編制產(chǎn)品標識和可追溯性管理程序，當出現(xiàn)產(chǎn)品不一致時，根據(jù)程序的要求，對產(chǎn)品進行追溯，并對追溯出的不一致產(chǎn)品進行采取必要的措施。3、顧客提出使用自己生產(chǎn)的關鍵件或要求使用指定關鍵件時，如其要求的關鍵零部件、材料和總成與申報的不一致，應通知質(zhì)量負責人，并按照編制的認證產(chǎn)品變更控制程序，向認證機構(gòu)提交變更申請，經(jīng)認證機構(gòu)批

10、準后，方可投入使用，否則不得投入使用；4、在以下過程中發(fā)現(xiàn)不一致的處置：4.1 采購的產(chǎn)品在進貨檢驗過程中，發(fā)現(xiàn)不一致時；4.2 倉儲過程中，發(fā)現(xiàn)庫存的產(chǎn)品名稱、型號規(guī)格、生產(chǎn)廠與申報不一致時；4.3 生產(chǎn)過程和檢驗過程，發(fā)現(xiàn)使用的關鍵零部件、材料和總成與申報的不一致，生產(chǎn)的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)參數(shù)不符合設計文件的要求時；4.4 顧客投訴的產(chǎn)品質(zhì)量，尤其是重大的質(zhì)量問題，如媒體曝光、國家和省級抽樣檢測不合格等；4.5 審核（包括內(nèi)審、第二方審核、第三方審核）時發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不一致時；4.6 其它方面發(fā)現(xiàn)不一致時。對出現(xiàn)的認證產(chǎn)品不一致的情況，應按照不合格品控制程序的要求確定處置措施；對于重復發(fā)生的不一致情況，應按照糾正和預防措施控制程序的要求采取糾正措施；5、 對于發(fā)生重大的質(zhì)量問題，如媒體曝光、國家和省級抽樣檢測不合格等，應及時通知認證機構(gòu)，并在其監(jiān)督下采取必要的措施，以盡快恢復生產(chǎn)的一