供應商的管理技巧與方法

1、謝謝觀賞供應商的管理技巧與方法1供應商的管理技巧與方法1 .目的為了加強供應商對產(chǎn)品的品質管控,以及對供應商進行有效的選擇、評審和定期或不定期的稽核，以保證供應商能長期穩(wěn)定地提供優(yōu)質、價格合理的物料和服務.確保本公司所有原材料廠商之來料品質,交期,配合度及售后服務等符合我司的要求;不斷提升原材料供應商之品質水準;達到客供互利之目的,特制定本管理辦法。2 .范圍本公司所有原材料合格供應商及外包商均屬之。3 .權責3.1 采購部：負責新供應商的先期調查工作及主導新供應商的評估和組織協(xié)調舊供應商的定期評審考核；制定合格供應商名冊；負責供應商交期考核,跟蹤協(xié)力廠商送樣承認。3.2 品質部IQC：負責本

2、程序的制訂與維護；負責對供應商的輔導/考核/異常反饋及追蹤;負責舊供應商的定期評審考核,建立供應商的質量檔案及供應商品質會議的主持召開。3.3 開發(fā)部：負責采購物資技術標準的制定和樣品的承認工作，協(xié)助品質部進行新供應商的評估和定期評審4 .流程圖（不適用5 .工作程序：5.1 供應商選擇與評估5.1.1 新供應商能力的先期書面調查采購部采購對供應商能力進行先期調查，以了解供應商的基本情況包括：A.供應商基本生產(chǎn)設備、檢測設備、信譽。B.供應商質量體系是否已通過認證、產(chǎn)品是否通過認證等基本條件，調查結果填寫在供應商調查表中，據(jù)書面調查的情況,選擇哪些具備基本條件的供應商進行后續(xù)的評價工作。5.1

3、.2 新供應商的評價方法根據(jù)物料對公司生產(chǎn)的產(chǎn)品質量的影響程序及所購物料的價格等因素,可采用以下一種或幾種評價方法對供應商進行評價。A.樣品評價公司向供應商提出采購物料要求，請供應商提供樣品，開發(fā)部確認，試樣合格后出承認書，承認書簽回給供應商。B.新供應商能力/質量體系現(xiàn)場評價a.采購部組織品質部、開發(fā)部的有關人員到供應商的生產(chǎn)現(xiàn)場，對其經(jīng)營能力，質量管理現(xiàn)狀、生產(chǎn)設備、檢測手段、生產(chǎn)現(xiàn)場管理、人員結構、技術能力，物料管制,資金狀況等情況進行現(xiàn)場評價（質量體系評價依供應商質量體系稽核表進行）b.評價等級A-90分以上-優(yōu)秀B-71-89分-合格C-70（含）分以下-不合格質量體系得分35分者仍

4、評為C級5.1.3 重要物資（如主板等）新供應商的評價必須使用5.1.2方法中A、B兩點。一般物資（如包材/輔材等）新供應商的評價可只使用5.1.2方法中A點5.1.4 品質部做成供應商評價報告。5.2 合格供應商的選擇與審批5.2.1 采購部依據(jù)供應商調查表和供應商現(xiàn)場評價報告對供應商進行分析、比較、選擇出合格的供應商，填寫合格供應商名冊。-5.2.2 合格供應商的選擇標準：A.供應商能力/質量體系現(xiàn)場評價得分為B級以上者為合格供應商，但總分為70分以上,但質量體系得分小于35分者同樣為不合格供應商B.客戶指定的供應商直接評為合格供應商。C.國內外頗具知名度的供應商或正式代理商可直接評為合格

5、供應商5.2.3 臨時供應商的授權非屬合格供應商,但因交貨迫切或采購困難,或其它特殊因素致無法事先評鑒由采購單位提出報告,且經(jīng)分管（副）總經(jīng)理授權核準,則允許為該物料的臨時供應商.但不得登錄于之內.臨時供應商提供的物料須加嚴檢驗.gv!8'DKn5.2.4 合格供應商名冊經(jīng)分管（副）總經(jīng)理批準后以受控文件形式分發(fā)品質部、開發(fā)等部門。5.3 合格供應商的管理5.3.1 不定期稽核：A.當某供應商同一產(chǎn)品連續(xù)三批不合格時，品質部除以供應商品質改進報告的形式要求其改善外，供應商管理人員還需對其進行現(xiàn)場稽核，如仍無改善，由品質部提出供應商資格取消申請報告呈分管（副）總經(jīng)理批準，取消其供應商資格

6、B品質部需不定期抽取供應商對其質量管理體系進行稽核，發(fā)現(xiàn)問題點，立即要求其改善，如無有效改善，通知采購部暫停向其采購，等其改善后需向本公司提出重新評估申請，由品質部主導對其質量管理體系進行重新稽核，合格后方可重新采購。否則由品質部提出供應商資格取消申請報告呈分管（副）總經(jīng)理批準，取消其供應商資格D.考核成績：質量得分交期得分價格得分a.價格符合要求且可月結20分；b.價格偶爾輕微上調，可月結10分；c.價格符合要求但要求付現(xiàn)10分d.價格經(jīng)常上調，大大超過要求價格0分配合度得分a.態(tài)度積極，能及時解決問題5分b.態(tài)度一般，能解決問題但效率不佳3分c.配合不友好扣2分；未解決大部分問題d.完合不

7、能配合造成損失扣0分。F.考核等級及獎懲A-85分以上-為優(yōu)秀供應商，可加大采購量B-70-85分-為合格供應商，可正常采購C-60-70分-凍結供應商資格，進行輔導并責令其限改善，減少或暫停采購D-<60分-為不合格供應商，立即予以淘汰注：品質得分X<25分者，仍視為D級供應商G考核登記采購部將考核成績登記在供應商年度評價表上，納入供應商檔案，并知會供應商檢討改善?？己藶镈級的或連續(xù)兩次評為C級的供應商，由采購部提出供應商資格取消申請報告呈分管（副）總經(jīng)理批準，取消其供應商資格。5.3.2 定期稽核A.供應商的定期稽核由品質部主導，采購部協(xié)助。B.每年需對供應商進行不少于一次稽核

8、，稽核依供應商的質量體系稽核表進行。并要求每次之稽核成績須高于80分以上且不得有重大違背本公司所規(guī)定之事項。C.當稽核不合格時，需要求供應商提出整體的改善計劃，并通知采購部對其采取暫停訂單或訂單轉移之方式。供應商整體改善后，再對其進行重新稽核，合格則可繼續(xù)采購，否則由品質部提出供應商資格取消申請報告呈分管（副）總經(jīng)理批準，取消其供應商資格。5.3.3 凡供應商發(fā)生以下情況的需立即取消其供應商資格。A凡本公司要求的環(huán)保物料（ROHS）在本公司發(fā)現(xiàn)有害物質含量超標或本公司客戶處發(fā)現(xiàn)有害物質含量超標，或提供虛假檢測報告者。由品質部提出供應商資格取消申請報告呈分管（副）總經(jīng)理批準，立即取消其供應商資格

9、。B當供應商的價格、交貨期、服務水準低劣時，由采購部提出供應商資格取消申請報告呈分管（副）總經(jīng)理批準，立即取消其供應商資格。5.3.4 當供應商雖評為D級或稽核不合格達到取消資格標準的,但因其為獨占或寡占市場,替代供應商尋找不易,可呈分管（副）總經(jīng)理核準后繼續(xù)采購.由品質單位輔導,使其能符合公司的品質要求.5.3.5 處罰措施：供應商如有違背以下幾點的，需進行相關扣款處理。A由于供應商的交期延誤而造成本公司損失的，視損失情況由采購提出予以相應的扣款處罰。B由于來料不良導致生產(chǎn)線停線而供應商又無法派人處理由本公司自行挑選使用的，由生產(chǎn)線統(tǒng)計工時經(jīng)品質部確認交財務部，財務部按每人10人民幣/小時進

10、行扣款處理。C.品質部發(fā)出的來料異常聯(lián)絡單未按要求時間返回的，按每張罰款50元處理。D.來料異常聯(lián)絡單有返回但對策不合理，敷衍了事的，需退回供應商重新提交。提交三次仍無效者，按每張罰款50元處理。5.4 .來料材質與我司承認樣品不相符合處理方法5.4.1 一經(jīng)發(fā)現(xiàn)有以低等品代高等品者立即取消所有訂單，取消其合格供應商之資格及追究其全部責任5.4.2 因特殊原因需代用時必須以書面的方式知會我司。經(jīng)相關單位確認后方可代用但必須以高等品代用低等品。5.5 來料檢測不良及改善回復不及時處理辦法5.5.1 判不良比率為50%-100%或來錯料時，每批扣款¥500元;50%以下至10%不良每批扣

11、款¥200元;10%以下只予口頭警告不予扣款（不良率以本公司IQC抽檢數(shù)量為準）5.5.2 為防止退回不良物料再次流入本公司,30天內如有同種物料因相同不良現(xiàn)象而判退則扣當月貨款¥500元;兩次以上者扣當月貨款¥1000元,并把當月貨款延遲到下一個月,以加強供應商對其品質的管控。5.5.3 當有接到本公司供應商品質改進報告及其它需回復之表單后應立即提出切實的改善方案。并在三日內予以回復。如超過回復日期或不切實者每份扣款¥50元。5.5.4 若有同種物料連續(xù)多次發(fā)生類似的不良情形且又無改善的前提下,則予扣款¥500元，并且將當月貨款延遲到下個月，

12、以加強供應商對品質的管控。5.5.5 同一家廠商的同一種物料（同料號，同規(guī)格）有三次同樣進料不良或二次同樣制程不良，則取消該物料的承認。5.5.6.同一家供應商如果有三種物料已經(jīng)取消承認,則取消該合格供應商資格。5.6 延誤交貨時間及來料品質構成我司制程不良之處理辦法5.6.1 因交期延誤而導致我公司生產(chǎn)線停線或因來料不良而上線造成的成本浪費由我司生產(chǎn)部主管提出扣款,申請上報采購處理。5.6.2 計算方法=（直接生產(chǎn)人數(shù)+管理人數(shù)）*薪資*浪費工時+其它費用。5.6.3 部分原材料有隱患性品質問題而造成我司出貨后返回之損失。我司有權追究供應商相關責任,示情節(jié)來做相應之處罰處理。5.7 材料承認

13、相關事宜5.7.1 原則上所有物料都要經(jīng)過我司承認后方可交貨;急用料征得我司同意可隨貨送樣承認。若有發(fā)現(xiàn)交貨而不做承認者，當月第一次每項物料扣款¥50元,如后續(xù)再次出現(xiàn)類似情形則加倍扣罰,且在當月貨款中扣除。5.7.2 同一家供應商同物料如果連續(xù)三次進料都未送樣承認，則扣款¥1000元處罰。5.8 急料來我司進行重工之規(guī)定5.8.1 為提高工作效率并維護我司正常運作,現(xiàn)針對來料不良因我司急用通知供應商來我司進行重工時，必須遵守我司以下規(guī)定5.8.1.1 當接到我司采購之通知時必須要在指定時間內安排人來我司進行重工，否則所有停線工時費用全部由供應商承擔。5.8.1.2 人員一到我司應立即通知采購,由采購通知倉庫/品質,重工必須在品質部指定地點進行,以免影響我司正常運作。5.8.1.3 重工時必須詢問我司IQC了解其來料不良狀況及重工品質注意事項方可重工,避免造成二次重工。5.8.1.4 重工時必須100%的按要求進行檢查否則如重工后仍被判定不良,每次扣款¥500元。因此而造成我司停線之工時費用全部由供應商承擔。5.8.1.5 重工完后必須通知我司IQC復檢,如復檢不合格則全部再次返工,直到我司IQC檢驗合格為止。5.