CJ大學低值易耗品采購管理辦法(試行)

1、管理規(guī)范示范文本 | Excellent Model Text 資料編碼：CYKJ-FW-814編號：_CJ大學低值易耗品采購管理辦法(試行)審核：_時間：_單位：_CJ大學低值易耗品采購管理辦法(試行)用戶指南：該管理規(guī)范資料適用于管理中，為使規(guī)則公開化，讓所有人保持集體的協(xié)調(diào)，維護集體的利益，從而充分發(fā)揮團體的力量，實現(xiàn)管理有法可依，內(nèi)部運行有規(guī)則保障。可通過修改使用，也可以直接沿用本模板進行快速編輯。CJ大學低值易耗品采購管理辦法(試行)第一章 總則第一條 為進一步規(guī)范物品采購行為，加強對采購的監(jiān)督管理，節(jié)約經(jīng)費開支，促進效能建設和廉政建設，特制定本辦法。第二條 學校統(tǒng)購除外的，凡使用學

2、校預算資金和部門自有資金采購的所有的低值易耗品采購均適用本辦法。第三條 按規(guī)定必須由學校進行招投標的、屬政府采購目錄范圍的物品采購，則按學校招投標采購的有關規(guī)定以及政府采購管理規(guī)定執(zhí)行。第四條 物品采購按照公開公正、物有所值、集中批量、廉潔高效、厲行節(jié)約的原則實施，避免主觀隨意、化整為零、奢侈浪費等現(xiàn)象。第五條 物品管理科室、采購人員要學習、遵守規(guī)章制度，認真履行職責，自覺接受監(jiān)督，做到廉潔自律，優(yōu)質(zhì)高效。第二章 采購方式及流程第六條 低值易耗品的采購工作由總務處牽頭，負責考察市場、確定供貨商，學生工作部、教務處、總務處分別使用本單位經(jīng)費分頭采購。第七條 學校成立低值易耗品采購領導小組?？倓仗?/p>

3、長任組長，各單位分管采購工作的處領導及相關申購單位的分管處領導任副組長，成員由總務處綜合管理科及各單位相關科室、中心負責人組成?？倓仗幍牡椭狄缀钠凡少徆芾砉ぷ饔删C合管理科負責組織實施。第八條 物品采購要嚴格執(zhí)行預算計劃和審批程序，按照預算計劃，并通過審批后購買，沒有預算計劃或未通過審批的不得采購。第九條 低值易耗品主要是指除辦公類物品以外的其他物品，包括各類專業(yè)設備、電器、維修保養(yǎng)材料、維修工具、能源及化工材料、勞保用品以及其他低值易耗品等。低值易耗品實行集中定點采購，須按照規(guī)定的采購流程實施采購，任何單位或個人一律不得自行采購或在指定采購點簽字采購。第十條 采購辦理流程如下：(一)申購申購單

4、位根據(jù)預算安排及采購計劃，填寫物品采購申購單，申購單要闡述申購理由以及列明申購物品的型號、數(shù)量、預算價格、供貨期、用途、經(jīng)費來源等，有申購實物樣板的，提供樣品。經(jīng)相關部門分管處領導同意并簽字后，報綜合管理科。(二)審批物品采購按照以下程序和權限審批：1、每學期初，使用單位提出低值易耗品的需求計劃，填寫申報表，由分管申購單位的處領導和分管采購工作的處領導一并批準安排采購;2、單次采購5萬元以下的設施設備，實行“一事一辦”，由使用單位提交書面報告，經(jīng)分管申購單位的處領導和分管采購工作的處領導同意，報請資產(chǎn)處備案后，由處長簽字批準安排采購。(三)采購1、對于低值易耗品，可采取詢價采購方式。原則上每類

5、物品至少要詢價3家以上合格的供應商，并填寫詢價議價定價表后，報分管采購工作的處領導確定購買。2、對于達不到學校規(guī)定招標金額的設施設備，由采購工作領導小組采取競爭性談判方式采購;需學校招標采購的以及屬政府采購目錄范圍的，按照采購物品類型，由綜合科或后勤規(guī)劃科負責，按照學校采購程序?qū)嵤?、對于經(jīng)常性采購物品實行批量采購，每學期初進行一次集中采購，與確定的供應商簽訂一定時期的協(xié)議供貨合同。同類協(xié)議供應商可選3家。4、采購小組須由5人以上單數(shù)組成，由分管采購處領導、綜合管理科、相關申購科室(中心)人員組成，專業(yè)技術性強的項目應聘請相關專業(yè)評審人員參加。5、采購小組通過市場摸底和資質(zhì)審查，就經(jīng)常性采購

6、物品，分別建立合格供應商名冊。合格供應商力求多家，實行動態(tài)考評管理。第三章 物品管理第十條 所購物品按照管、用分離的原則，實行報領制度。綜合管理科負責采購，物業(yè)管理與維修科負責對所購物品的入庫管理和領用登記。第十一條 總務處低值易耗品的管理實行集中管理，在舜耕和燕山校區(qū)各設置一個倉庫。第十二條 采購的物品到貨后，由物業(yè)管理與維修科與申購單位一起，及時組織驗收，確認其質(zhì)量合格、數(shù)量無誤后辦理入庫手續(xù)。第十三條 領用人員需注明領用日期、用途、數(shù)量等內(nèi)容并簽字。物業(yè)管理與維修科每季度應對物品購買和領用情況進行匯總，報分管處領導。第十四條 采購的各種物品只能用于后勤保障和服務工作，不得私自使用或送、借

7、他人使用。因管理不善造成物品丟失、去向不明或違規(guī)發(fā)放的，要追究有關人員的責任。第四章 附則第十四條 本辦法由總務處負責解釋。第十五條 本辦法自發(fā)布之日起施行。篇2：網(wǎng)絡科技股份公司關于項目招標采購管理暫行辦法網(wǎng)絡科技股份公司關于項目招標采購管理暫行辦法該辦法依據(jù)陜西文化產(chǎn)業(yè)投資控股(集團)有限公司招標管理辦法(修訂)，結合公司實際情況制定，適用于公司對外項目產(chǎn)品銷售所需的設備及配件、第三方軟件、服務的采購審批和管理，不包括固定資產(chǎn)和其他行政、辦公用品采購。(一)項目采購流程1.編制請購計劃商務人員立項申請后，編制項目物資請購計劃表(見附表1)，審核通過后將該表與立項報告、項目預案復印件提交采購

8、部。2.供應商詢價議價采購部根據(jù)項目物資請購計劃表中的設備清單，在公司合格供應商庫中尋找供應商進行商務談判，確定價格、賬期、付款方式等條款。根據(jù)商務談判的結果，填入業(yè)務采購詢價比價表(見附表2)中，匯總形成采購方案，報管理層審批。3.管理層審批由采購部發(fā)起申請召開總經(jīng)理辦公會議，并提交總經(jīng)理辦公會議議題征集表(見附表3)及相關材料，經(jīng)總辦會決策后與供應商簽訂采購合同。若采購金額超過集團規(guī)定，需進行招標，具體請見集團招標管理辦法。4.簽訂采購合同采購部在簽訂采購合同時，應嚴格審查合同，盡量完善各項條款。交貨日期、安裝、驗收、維修等條款應符合銷售合同的規(guī)定。合同簽訂后，合同原件及相關流程會簽單交由

9、財務部存檔。5.貨物簽收驗收合同簽訂后，貨物到達客戶指定地點，采購部通知項目經(jīng)理對貨物進行簽收，項目經(jīng)理將簽收確認單(見附表4)提交采購部和財務部。安裝完畢后由項目經(jīng)理跟進安裝驗收單，并復印2份分別提交給采購部和財務部。6.收集發(fā)票采購部及時收集供應商提供的發(fā)票，發(fā)票提交給財務部并由財務部簽收。7.付款合同簽訂后，財務部安排付款。項目評估方案NG取消審核OK詢價比價議價總辦會NG采購方案OK簽訂采購合同送貨收貨收貨/驗收NG退貨/索賠付款OK商務、財務、采購采購采購采購管理層、財務、采購、行政采購供應商財務項目立項報告項目預案項目物資請購計劃表供應商資質(zhì)文件報價單業(yè)務詢價表業(yè)務比價表簽收確認單

10、合同，發(fā)票(二) 招標業(yè)務流程項目評估方案NG取消審核OK詢價比價議價總辦會NG采購方案OK篇3：區(qū)住建局固定資產(chǎn)政府采購管理制度區(qū)住建局固定資產(chǎn)政府采購管理制度1、固定資產(chǎn)實行局統(tǒng)一管理：財務室負責本單位固定資產(chǎn)核算工作，通過固定資產(chǎn)明細賬、固定資產(chǎn)卡片進行會計核算，確保固定資產(chǎn)賬實相符、賬卡相符、賬證相符、賬賬相符。綜合辦負責固定資產(chǎn)采購、保管(計算機使用人負責保管)、驗收、維護保養(yǎng)工作;負責固定資產(chǎn)登記、統(tǒng)計工作、定期盤點、清理核對工作;負責對固定資產(chǎn)調(diào)配、報損、殘值處理等有關管理工作。2、固定資產(chǎn)購置：是指一般設備單位價值在500元以上，專用設備單位價值在800元以上，使用期限在一年以上作為固定資產(chǎn)進行核算。3、本單位所需固定資產(chǎn)應根據(jù)業(yè)務工作的需要和單位財力的可能，經(jīng)局黨