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內(nèi)部質(zhì)量審核檢查表 受審核部門: 行政部 記錄編號(hào): QF-GL-05序號(hào)涉及條款審核內(nèi)容審核結(jié)果記錄15.3抽問(wèn)行政部主管，公司的質(zhì)量方針是什么?如何理解？25.5.1行政部主管是否清楚本部門及本人的職責(zé)與權(quán)限?35.4.1行政部的質(zhì)量目標(biāo)是什么?實(shí)現(xiàn)情況如何?44.2.4查質(zhì)量記錄清單?抽查行政部保存的記錄的保存情況?質(zhì)量記錄的保存是否有規(guī)定保存期限與地點(diǎn)?54.2.31、公司的文件編寫是否按規(guī)定完成?2、文件的審批是否有做到?3、抽查文件清單?4、查外來(lái)文件清單?5、外來(lái)文件的管理是否符合要求?6、外來(lái)文件的收集是否齊全?7、查文件的發(fā)放記錄?是否有簽收?8、文件的更改程序是否清楚?66.2.21. 抽查培訓(xùn)計(jì)劃是否有編制?2. 查計(jì)劃規(guī)定的培訓(xùn)班是否有完成?記錄齊全否?3. 查培訓(xùn)的簽到,考試成績(jī)等記錄?4. 查特種作業(yè)人員名單?特種作業(yè)人員的證書是否符合規(guī)定?5. 查各管理崗位的任職要求是否有明確?77.41 采購(gòu)的實(shí)施如何進(jìn)行?2 查合格供方名錄,3 查供方調(diào)查評(píng)價(jià)記錄?4 查3個(gè)采購(gòu)申請(qǐng)單-所采購(gòu)供應(yīng)方是否在合格供方名錄里面?5如何

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