【經(jīng)營企劃】機(jī)電類起重機(jī)廠質(zhì)量手冊

1、文件編號：LG /QM·A -2008 受控狀態(tài)： 版本號：A 發(fā)放編號：XXX起重機(jī)有限公司質(zhì)量保證手冊編制 日期審核 日期批準(zhǔn) 日期發(fā)布日期： 2008年 1 月 1 日實施日期： 年 月 日更多免費資料下載請進(jìn)： 好好學(xué)習(xí)社區(qū)前 言本公司根據(jù)國家質(zhì)量監(jiān)督檢驗檢疫總局頒布的特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求編制質(zhì)量保證手冊，作為對起重機(jī)制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證的依據(jù)。- 1 -前言01、目錄02、公司概況03、質(zhì)量方針頒布令04、質(zhì)量保證手冊頒布令05、管理者代表任命書06、質(zhì)量保證工程師任命書07、術(shù)語和縮寫08、質(zhì)量保證體系使用范圍09、質(zhì)量保證手冊說明

2、10、質(zhì)量保證手冊修改控制1、管理職責(zé)1.1質(zhì)量方針和目標(biāo)1.1.1質(zhì)量方針1.1.2質(zhì)量目標(biāo)1.2質(zhì)量保證體系組織圖1.2.11.3職責(zé)、權(quán)限1.3.1質(zhì)量保證體系過程職能分配表1.3.2其余各類人員的職責(zé)、權(quán)限1.3.3質(zhì)控人員崗位責(zé)任制 - 2 -28-301.4管理評審2、質(zhì)量保證體系文件2.1質(zhì)量保證手冊2.2程序文件(管理制度2.3作業(yè)(工藝)文件和質(zhì)量記錄2.4質(zhì)量計劃(過程控制記錄表、施工方案3、文件和記錄控制3.1文件控制3.2記錄控制4、合同控制5、設(shè)計控制6、材料、零部件控制7、作業(yè)（工藝）控制8、焊接控制9、熱處理控制10、無損檢測控制11、理化檢驗控制12、檢驗和試驗

3、控制13、設(shè)備和檢驗與試驗控制裝置14、不合格品（項）控制 - 3 -15、質(zhì)量改進(jìn)與服務(wù)16、人員培訓(xùn)、考核及其管理17、其它過程控制18、執(zhí)行特種設(shè)備許可制度附錄1程序文件目錄53 附錄2支持性文件目錄- 4 -0 2 公司概況 xxx有限公司是制造、安裝、改造、維修各種橋門式起重機(jī)的專業(yè)廠家。經(jīng)過近幾年年創(chuàng)業(yè)努力發(fā)展，現(xiàn)已形成一定的生產(chǎn)規(guī)模，廠區(qū)面積近萬平方米，建筑面積4千多平方米。企業(yè)資信等級被評為“AAA”級，年銷售額可達(dá)千萬元以上。本公司為全國各大中型企業(yè)制造、安裝、改造、維修各種起重機(jī)械，產(chǎn)品涉及港口、冶金、電力、建筑行業(yè)。本公司技術(shù)力量雄厚、設(shè)備齊全，產(chǎn)品各項性能指標(biāo)穩(wěn)定。完善

4、的測試設(shè)備和嚴(yán)格的管理制度，全面的售后服務(wù)，為提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品提供保證。本公司宗旨是：用優(yōu)質(zhì)的服務(wù)滿足顧客的要求。在全公司貫徹“科學(xué)管理、質(zhì)量安全、持續(xù)改進(jìn)、顧客滿意”的質(zhì)量方針，按照國家對特種設(shè)備制造及安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求建立質(zhì)量保證體系，對產(chǎn)品的制造及安裝、改造、維修實施全過程控制，創(chuàng)一流的質(zhì)量和一流的服務(wù)，走服務(wù)及質(zhì)量效益型創(chuàng)建公司發(fā)展之路。地址：電話：傳真：郵編- 5 -0 3 質(zhì)量方針頒布令為實現(xiàn)以顧客滿意為目的，確保顧客的需求和期望得到滿足，并轉(zhuǎn)化為本公司對顧客服務(wù)要求，特確定本公司的質(zhì)量方針,本公司的質(zhì)量方針為：“科學(xué)管理, 質(zhì)量安全，持續(xù)改進(jìn)，顧客滿意?！辟|(zhì)量方針

5、的內(nèi)涵：科學(xué)管理 按先進(jìn)的質(zhì)量保證模式，進(jìn)行嚴(yán)格管理，使企業(yè)不斷得到發(fā)展,以便贏得顧客的信譽。質(zhì)量安全 嚴(yán)格控制生產(chǎn)工序，以安全的產(chǎn)品質(zhì)量為保證，滿足顧客獲得質(zhì)量安全產(chǎn)品的要求。持續(xù)改進(jìn) 尋找改進(jìn)的機(jī)會，不斷自我完善產(chǎn)品和質(zhì)量保證水平，增強(qiáng)顧客滿意率。顧客滿意 樹立以“顧客”為中心的觀念，通過全方位周到服務(wù)，實現(xiàn)對顧客滿意的承諾。本方針與本公司生產(chǎn)經(jīng)營方針相適應(yīng)，是本公司經(jīng)營方針的重要組成部分。體現(xiàn)了 “以顧客為關(guān)注焦點”，滿足顧客要求和持續(xù)改進(jìn)的承諾。本方針為制訂相應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)提供框架，各部門應(yīng)在此基礎(chǔ)上制訂相應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)。 本公司通過管理評審，對質(zhì)量方針進(jìn)行適宜性評價，必要時可對其進(jìn)行修改

6、，以適應(yīng)企業(yè)內(nèi)外環(huán)境的變化。對質(zhì)量方針的批準(zhǔn)、發(fā)布、評審、修改都應(yīng)實行控制，未經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)不得偏離質(zhì)量方針。總經(jīng)理：年 月 日- 6 -0 4 質(zhì)量保證手冊頒布令本手冊按照特種設(shè)備安全監(jiān)察條例、特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求結(jié)合本公司制造及安裝、改造、維修起重機(jī)械的特點及經(jīng)營規(guī)模和質(zhì)量保證要求編制。手冊規(guī)定了本公司在起重機(jī)械產(chǎn)品制造及安裝、改造、維修的質(zhì)量保證體系，及其各過程的實施，也是保持和實施質(zhì)量保證體系并持續(xù)改進(jìn)的最低要求，其目的是使本公司的服務(wù)能保持穩(wěn)定地滿足顧客和適用法律法規(guī)的要求，并通過體系運行過程的持續(xù)改進(jìn)增強(qiáng)顧客滿意。手冊是本公司各職能部門和全體員工進(jìn)行

7、質(zhì)量保證和質(zhì)量控制活動必須遵守的法規(guī)性文件和實施質(zhì)量保證體系的行為準(zhǔn)則，也是本公司對顧客作出的承諾。本手冊還是第三方質(zhì)量保證體系認(rèn)證機(jī)構(gòu)及許可證審查機(jī)構(gòu)評價本公司質(zhì)量保證體系運行符合性和有效性及產(chǎn)品的制造及安裝改造維修是否符合國家法律法規(guī)要求的依據(jù)。本質(zhì)量保證手冊已審核通過，現(xiàn)批準(zhǔn)發(fā)布。自實施之日起生效?？偨?jīng)理：年 月 日- 7 -0 5 管理者代表任命書為了貫徹執(zhí)行TSGZ0004-2007特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求，加強(qiáng)對本公司質(zhì)量保證體系運作的領(lǐng)導(dǎo)，特任命 為本公司的管理者代表。管理者代表職責(zé)：1確保質(zhì)量保證體系和過程得到建立和保持，并對質(zhì)量保證手冊進(jìn)行審核；2向

8、總經(jīng)理匯報質(zhì)量保證體系的業(yè)績，包括改進(jìn)的需求；3確保在整個公司內(nèi)提高滿足顧客要求的意識；4就質(zhì)量保證體系的有關(guān)事宜對外聯(lián)絡(luò)和處理。總經(jīng)理：年 月 日- 8 -0 6 質(zhì)保工程師任命書為了貫徹執(zhí)行TSGZ0004-2007特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求確保本公司質(zhì)量保證體系的有效運行，滿足顧客及其它要求，特任命 為本公司的質(zhì)保工程師。質(zhì)保工程師職責(zé)：1確保公司按照機(jī)電類特種設(shè)備制造許可規(guī)則、機(jī)電類特種設(shè)備安裝改造維修許可規(guī)則和特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求的要求，建立、實施、保持和改進(jìn)質(zhì)量保證體系所需的過程，組織質(zhì)量保證體系文件的起草及修改，策劃質(zhì)量保證體

9、系的具體實施和監(jiān)控方案，使質(zhì)量保證體系有效運行；二、負(fù)責(zé)分管部門質(zhì)量職能工作的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、落實、監(jiān)督和檢查，以確保公司質(zhì)量方針、目標(biāo)的實現(xiàn)；對產(chǎn)品和施工質(zhì)量直接負(fù)責(zé)；三、對監(jiān)視和測量裝置進(jìn)行策劃，并組織實施；四、主持質(zhì)量分析和測量，并組織實施；五、對文件資料、質(zhì)量記錄的控制進(jìn)行策劃，并組織實施；六、及時處理質(zhì)量工作中的重大問題，組織編制和審批質(zhì)量改進(jìn)計劃和措施，提高企業(yè)技術(shù)、質(zhì)量水平?？偨?jīng)理：年 月 日- 9 -07 術(shù)語和縮寫1、 質(zhì)量保證工程師質(zhì)量保證工程師指由總經(jīng)理批準(zhǔn)對本公司起重機(jī)械制造及安裝、改造、維修進(jìn)行質(zhì)量控制的工程師, 縮寫為質(zhì)保工程師。2、公司：“XXX起重機(jī)有限公司”的簡稱

10、，代號：LG。手冊：“質(zhì)量保證手冊”的簡稱。顧客：接受產(chǎn)品的組織或個人。供方：提供產(chǎn)品的組織或個人。合格：滿足要求（符合）。不合格：未滿足要求（不符合）。- 10 -08 質(zhì)量保證體系適用范圍本公司質(zhì)量保證體系適用范圍為B級通用橋門式起重機(jī)的制造、安裝、改造、維修。本公司質(zhì)量保證體系的范圍,包括了本公司提供滿足顧客和適用法律法規(guī)要求的服務(wù)能力及TSG Z0004-2007特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求中標(biāo)準(zhǔn)要求。- 11 -09 質(zhì)量保證手冊說明 手冊內(nèi)容：本手冊依據(jù)特種設(shè)備安全監(jiān)察條例及特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求結(jié)合本公司制造和安裝、改造、維修起重

11、機(jī)械實際情況而編制，確保起重機(jī)械設(shè)備安全性能得到有效控制，內(nèi)容包括：a）本公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)。并 b）本公司質(zhì)量保證體系的范圍，它包括本公司供顧客和適用法律法規(guī)要求的能力、執(zhí)行特種設(shè)備安全監(jiān)察條例及起重機(jī)械制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求。c）質(zhì)量保證體系組織及管理職責(zé)，確保各組織部門能夠獨立行使職責(zé)。d）質(zhì)量保證體系責(zé)任人員（質(zhì)量保證工程師和各質(zhì)量控制部門責(zé)任人員）的職責(zé)、權(quán)限及各質(zhì)量控制部門的工作接口。e）質(zhì)量保證體系基本要素、質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點的要求。f）在質(zhì)量保證手冊中包括了引用的程序文件及支持性文件。g）滿足特種設(shè)備許可制度的規(guī)定。 適用范圍：本手冊描述的質(zhì)

12、量保證體系要求適用于本公司A級通用橋門式起重機(jī)的制造、安裝、改造、維修。本手冊適用在合同環(huán)境下的顧客和認(rèn)證機(jī)構(gòu)提供本公司質(zhì)量保證能力和達(dá)到顧客滿意能力的證實及申請起重機(jī)械特種設(shè)備制造及安裝許可證的審查。手冊的管理：（1）本手冊由本公司質(zhì)保工程師負(fù)責(zé)編制，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)頒布執(zhí)行。（2）本手冊為本公司的受控文件。加蓋“受控文件”章和發(fā)放文件號，進(jìn)行發(fā)放。（3）在手冊執(zhí)行期間，如有修改建議，各部門負(fù)責(zé)人將匯總意見，及時反饋到質(zhì)檢部。質(zhì)檢部定期組織有關(guān)部門對其適用性、有效性進(jìn)行評價。評價的結(jié)果報總經(jīng)理或提交管理評審。必要時可對手冊進(jìn)行修改。（4）本手冊由辦公室統(tǒng)一管理,負(fù)責(zé)編號、登記發(fā)放及

13、歸口管理。未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn),任何人不得將手冊提供給本公司以外人員。手冊持有者調(diào)離工作崗位應(yīng)將手冊交還辦公室， - 12 -辦理核收登記手續(xù)。10 質(zhì)量保證手冊修改控制- 13 -1管理職責(zé)1.1質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量方針和目標(biāo)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn),形成文件,質(zhì)量方針和目標(biāo)符合以下要求:（1）符合本公司的實際情況和許可項目范圍、特性,突出起重機(jī)械安全性能要求；（2）質(zhì)量方針體現(xiàn)了對起重機(jī)械安全性能及其質(zhì)量持續(xù)改進(jìn)的承諾,指明本公司的質(zhì)量方向和所追求的目標(biāo)；（3）質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行量化和分解,落實到各質(zhì)量控制系統(tǒng)及其相關(guān)部門和責(zé)任人員,并且定期對質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行考核。1.1.1質(zhì)量方針質(zhì)量方針是公司總經(jīng)理正式發(fā)布

14、的本公司的質(zhì)量宗旨和質(zhì)量方向，是實施和改進(jìn)質(zhì)量保證體系的推動力。質(zhì)量方針以概括、簡明、形象的語言表達(dá)本公司對顧客持續(xù)提高服務(wù)質(zhì)量的追求，為質(zhì)量目標(biāo)制定和評審提供了框架，是評價質(zhì)量保證體系有效性的基礎(chǔ)。公司總經(jīng)理依據(jù)本公司的宗旨、對起重機(jī)械安全性能及質(zhì)量持續(xù)改進(jìn),主持制定和批準(zhǔn)發(fā)布本公司的質(zhì)量方針。本公司的質(zhì)量方針是：“科學(xué)管理, 質(zhì)量安全，持續(xù)改進(jìn)，顧客滿意?！辟|(zhì)量方針的內(nèi)涵：科學(xué)管理 按先進(jìn)的質(zhì)量保證模式，進(jìn)行嚴(yán)格管理，使企業(yè)不斷得到發(fā)展,以便獲得顧客的信譽。質(zhì)量安全 嚴(yán)格控制生產(chǎn)工序，以安全的產(chǎn)品質(zhì)量為保證，滿足顧客獲得質(zhì)量安全產(chǎn)品的要求。持續(xù)改進(jìn) 尋找改進(jìn)的機(jī)會，不斷自我完善產(chǎn)品和質(zhì)量保

15、證水平，增強(qiáng)顧客滿意率。顧客滿意 樹立以“顧客”為中心的觀念，通過全方位周到服務(wù)，實現(xiàn)對顧客滿意的承諾。- 14 -1.1.2質(zhì)量目標(biāo) 公司在總經(jīng)理的主持下，策劃和制定了公司的質(zhì)量目標(biāo)，以具體實施質(zhì)量方針的宗旨和方向。公司的各職能部門，分別制定了部門質(zhì)量目標(biāo)，以對公司的質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)行分解，展開和落實，確保公司的質(zhì)量目標(biāo)的實現(xiàn),并定期對相關(guān)部門和責(zé)任人員進(jìn)行考核,見質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)管理、考核辦法。本公司總的質(zhì)量目標(biāo)為：產(chǎn)品制造一次性驗收合格率達(dá)到95%以上，每年提高一個百分點；安裝改造維修工程一次性驗收合格率：95%以上，每年提高一個百分點； 用戶滿意率達(dá)到90%以上，每年提高一個百分點。本公司

16、安全目標(biāo)為：杜絕重特大事故，減少一般事故，年事故率控制在0.1%以下；相關(guān)文件QC-01-2008質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)管理、考核辦法相關(guān)記錄C-15.0-02質(zhì)量目標(biāo)實現(xiàn)綜合考核表- 15 -1.2 質(zhì)量保證體系組織圖根據(jù)起重機(jī)制造、安裝、改造、維修的許可項目和本公司的實際情況,建立行使起重機(jī)械設(shè)備安全性能管理職責(zé)的質(zhì)量保證體系組織。- 16 -1.2.1 質(zhì)量保證體系系統(tǒng)圖- 17 -1.3 職責(zé)、權(quán)限 本公司總經(jīng)理對起重機(jī)設(shè)備安全質(zhì)量負(fù)責(zé),任命質(zhì)保工程師和各質(zhì)量控制系統(tǒng)負(fù)責(zé)人。質(zhì)保工程師為本公司管理層成員且具有相關(guān)起重機(jī)械的專業(yè)知識，具有質(zhì)量保證體系建立、實施、保持和改進(jìn)的管理職責(zé)和權(quán)限。公

17、司總經(jīng)理任命質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員，規(guī)定各質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員以及需要獨立行使與保證特種設(shè)備安全性能相關(guān)人員之間、各質(zhì)量控制系統(tǒng)責(zé)任人員之間的工作接口控制和協(xié)調(diào)措施。質(zhì)量保證體系領(lǐng)導(dǎo)人員及各質(zhì)量控制系統(tǒng)部門人員職責(zé)如下：A) 總經(jīng)理a) 執(zhí)行國家法律法規(guī)，全面負(fù)責(zé)本公司經(jīng)營、服務(wù)、技術(shù)、人事管理等一切日常事務(wù),對產(chǎn)品質(zhì)量安全及安裝改造維修服務(wù)質(zhì)量負(fù)全部責(zé)任；b) 作出管理承諾，負(fù)責(zé)建立和完善本公司質(zhì)量保證體系，制定本公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，并批準(zhǔn)、發(fā)布質(zhì)量保證手冊；c) 決定本公司的組織結(jié)構(gòu)，確定各質(zhì)量控制系統(tǒng)的職責(zé)和權(quán)限。為確保質(zhì)量保證體系運行配備必要的人力和工作環(huán)境資源；d) 任命管理者代表

18、及質(zhì)保工程師；e) 批準(zhǔn)管理評審計劃,定期對質(zhì)量保證體系進(jìn)行管理評審，批準(zhǔn)管理評審報告； f）為質(zhì)量保證體系有效運行提供充分的必要的資源；g) 決定持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量保證體系的措施。B) 管理者代表管理者代表由總經(jīng)理任命，承擔(dān)以下責(zé)任：a) 確保質(zhì)量保證體系的過程得到建立和保持；b) 領(lǐng)導(dǎo)本公司的管理評審，審核管理評審報告，并負(fù)責(zé)糾正措施的檢查和驗證，向總經(jīng)理報告質(zhì)量保證體系的業(yè)績，包括改進(jìn)的需求；c) 確保在整個企業(yè)內(nèi)全體員工形成滿足顧客要求意識的形成；d) 就本公司與質(zhì)量保證體系有關(guān)事宜與外界聯(lián)絡(luò)溝通。- 18 -C）質(zhì)保工程師a)確保公司按照機(jī)電類特種設(shè)備制造許可規(guī)則、機(jī)電類特種設(shè)備安裝改造維

19、修許可規(guī)則和特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求的要求，建立、實施、保持和改進(jìn)質(zhì)量保證體系所需的過程，組織質(zhì)量保證體系文件的起草及修改，策劃質(zhì)量保證體系的具體實施和監(jiān)控方案，使質(zhì)量保證體系有效運行；b)負(fù)責(zé)分管部門質(zhì)量職能工作的指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、落實、監(jiān)督和檢查，以確保公司質(zhì)量方針、目標(biāo)的實現(xiàn)；對產(chǎn)品和施工質(zhì)量直接負(fù)責(zé)；c)對監(jiān)視和測量裝置進(jìn)行策劃，并組織實施；d)主持質(zhì)量分析和測量，并組織實施；e)對文件資料、質(zhì)量記錄的控制進(jìn)行策劃，并組織實施；f)及時處理質(zhì)量工作中的重大問題，組織編制和審批質(zhì)量改進(jìn)計劃和措施，提高企業(yè)技術(shù)、質(zhì)量水平。D) 辦公室a) 對本公司文件或收到外來文件進(jìn)行

20、登記、編號、保管，并將作廢文件蓋章處理,對公司受控文件進(jìn)行受控；b) 負(fù)責(zé)本公司員工培訓(xùn)工作，編制培訓(xùn)計劃并組織實施和考核；c) 負(fù)責(zé)質(zhì)量保證體系文件、技術(shù)文件及記錄的控制。E) 質(zhì)檢部a) 貫徹公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，編制本公司及各部門年度質(zhì)量目標(biāo)計劃，并落實本部門年度質(zhì)量目標(biāo)計劃；b) 組織編制或修改本公司質(zhì)量體系文件，編制年度內(nèi)審計劃；c) 負(fù)責(zé)產(chǎn)品加工過程中檢驗，督促不符合加工要求的加工件進(jìn)行返工；對產(chǎn)品的制造質(zhì)量負(fù)責(zé)；d) 負(fù)責(zé)安裝施工過程中檢驗，督促不符合要求的施工進(jìn)行返工,對安裝工程的交付質(zhì)量負(fù)責(zé)；e) 負(fù)責(zé)對外購、外協(xié)件檢驗；f) 對監(jiān)視和測量裝置的控制負(fù)責(zé)；g) 負(fù)責(zé)收集不合

21、格安裝情況和質(zhì)量問題，協(xié)助分析原因、編制不合格品控制計劃，對 - 19 -不合格安裝進(jìn)行處置及檢查糾正預(yù)防措施的落實情況；h) 主管產(chǎn)品制造及產(chǎn)品安裝工程質(zhì)量記錄控制，并建立產(chǎn)品檔案；i) 主管數(shù)據(jù)分析統(tǒng)計。F) 生技部 a) 貫徹公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，編制本部門年度質(zhì)量目標(biāo)計劃，并落實本部門年度質(zhì)量目標(biāo)計劃；b) 編制生產(chǎn)計劃,組織按排生產(chǎn),按時完成生產(chǎn)任務(wù)；c) 負(fù)責(zé)編制產(chǎn)品制造及安裝作業(yè)指導(dǎo)書, 負(fù)責(zé)產(chǎn)品制造及安裝過程中的技術(shù)管理和指導(dǎo)；d) 參與對合格供方進(jìn)行評審；e) 對產(chǎn)品圖紙發(fā)放、回收進(jìn)行控制；g） 負(fù)責(zé)生產(chǎn)及設(shè)備安裝改造維修時的安全工作；h） 編制設(shè)備臺帳，制訂設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)計

22、劃，對購置設(shè)備提出購置意見；i） 負(fù)責(zé)對設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)進(jìn)行檢查。G) 供銷部a) 貫徹公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，制訂履行本部門質(zhì)量保證體系的各項程序和職責(zé)，落實本部門年度質(zhì)量目標(biāo)計劃；b) 負(fù)責(zé)實施制造、安裝合同評審與合同更改；c) 負(fù)責(zé)對原材料、配套件的采購及外協(xié)件的外協(xié)；d) 負(fù)責(zé)對銷售產(chǎn)品的售后服務(wù)工作；e) 負(fù)責(zé)建立客戶檔案和進(jìn)行潛在客戶的分析；f) 負(fù)責(zé)實施顧客滿意度的調(diào)查和處理顧客投訴。H) 生產(chǎn)車間a) 貫徹公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，制訂履行本部門質(zhì)量保證體系的各項程序和職責(zé)，落實本部門年度質(zhì)量目標(biāo)計劃；b) 按時完成生產(chǎn)任務(wù)；c) 對制造過程的產(chǎn)品質(zhì)量負(fù)責(zé)；d）按設(shè)備操作規(guī)程進(jìn)行操

23、作，對設(shè)備進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，對生產(chǎn)現(xiàn)場標(biāo)識進(jìn)行維護(hù)。 - 20 - f) 對產(chǎn)品圖紙以及標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等歸檔保存。D)安裝隊 a) 貫徹公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，制訂履行本部門質(zhì)量保證體系的各項程序和職責(zé)，落實本部門年度質(zhì)量目標(biāo)計劃；b) 負(fù)責(zé)按時完成安裝任務(wù)；c) 對安裝質(zhì)量負(fù)責(zé),保證安裝安全；d) 對安裝過程中的產(chǎn)品進(jìn)行防護(hù)和管理；e) 對安裝質(zhì)量問題應(yīng)進(jìn)行質(zhì)量分析,并對此質(zhì)量問題采取糾正措施，屬產(chǎn)品制造質(zhì)量問題，應(yīng)將信息反饋給生技部。- 21 -1.3.1 質(zhì)量保證體系過程職能分配表- 22 - 23 - 24 -1.3.2其余各類人員的職責(zé)、權(quán)限A) 供銷部部長a) 貫徹公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，

24、制訂履行本部門質(zhì)量保證體系的各項程序和職責(zé)，落實本部門年度質(zhì)量目標(biāo)計劃；b) 負(fù)責(zé)實施產(chǎn)品及安裝服務(wù)合同評審；c) 負(fù)責(zé)對顧客財產(chǎn)的保護(hù)和管理；d) 負(fù)責(zé)對原材料及外購配件的采購；e) 負(fù)責(zé)同顧客溝通，負(fù)責(zé)銷售產(chǎn)品的售后服務(wù)；f) 負(fù)責(zé)建立客戶檔案；g) 負(fù)責(zé)實施顧客滿意度的調(diào)查和處理顧客投訴。B)質(zhì)檢部部長a) 貫徹公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，編制本公司及各部門年度質(zhì)量目標(biāo)計劃，并落實本部門年度質(zhì)量目標(biāo)計劃；b) 負(fù)責(zé)組織編制或修改本公司質(zhì)量體系文件；c) 負(fù)責(zé)監(jiān)督施工過程中檢驗，督促不符合要求的施工進(jìn)行返工,對安裝工程的交付質(zhì)量負(fù)責(zé)；d) 負(fù)責(zé)組織對顧客財產(chǎn)的驗收及外購件檢驗, 對外購件、安裝

25、過程及最終安裝質(zhì)量負(fù)責(zé)；e) 對監(jiān)視和測量裝置的控制負(fù)責(zé)；f) 對不合格安裝情況和質(zhì)量問題，協(xié)助分析原因、編制不合格品控制計劃，對不合格安 - 25 -裝進(jìn)行處置及檢查糾正預(yù)防措施的落實情況；g) 主管安裝工程質(zhì)量記錄控制；h) 編制內(nèi)部質(zhì)量體系審核的審核計劃；i）主管統(tǒng)計技術(shù)的應(yīng)用。C）生技部部長a) 貫徹公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)，制訂履行本部門質(zhì)量保證體系的各項程序和職責(zé)，落實本部門年度質(zhì)量目標(biāo)計劃；b) 負(fù)責(zé)制定、下達(dá)生產(chǎn)計劃，并具體協(xié)調(diào)實施生產(chǎn)完成情況；c）負(fù)責(zé)管理產(chǎn)品制造及安裝中所有標(biāo)識的使用維護(hù)，并對其有效性進(jìn)行監(jiān)控； d）參與采購產(chǎn)品及外協(xié)作單位的供方評定；e）負(fù)責(zé)編制作業(yè)指導(dǎo)書、

26、工藝文件并對產(chǎn)品圖紙進(jìn)行審查，對產(chǎn)品制造中出現(xiàn)的技術(shù)問題進(jìn)行指導(dǎo)；f）編制安裝施工作業(yè)指導(dǎo)書、審查安裝施工方案, 負(fù)責(zé)安裝過程中的技術(shù)管理和指導(dǎo)、并進(jìn)行檢查。g) 建立生產(chǎn)設(shè)備臺帳，負(fù)責(zé)實施生產(chǎn)及安裝所使用的設(shè)備管理工作；h) 負(fù)責(zé)對生產(chǎn)和安裝設(shè)備的檢查；i) 負(fù)責(zé)公司的安全管理工作。D）技術(shù)負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)對作業(yè)指導(dǎo)書、工藝文件、產(chǎn)品圖紙進(jìn)行審查，對產(chǎn)品制造中出現(xiàn)的技術(shù)問題進(jìn)行指導(dǎo)。E) 辦公室主任a) 對本公司文件及外來文件進(jìn)行控制；b) 負(fù)責(zé)本公司員工培訓(xùn)工作，編制培訓(xùn)計劃并組織實施和考核；F）安裝隊隊長a）接受起重機(jī)設(shè)備的安裝任務(wù)；b）負(fù)責(zé)檢查安裝工按操作規(guī)程進(jìn)行安裝及正確合理使用操作設(shè)備及

27、計量器具； c）安裝中出現(xiàn)有問題時，及時向生技部匯報。- 26 -G）車間主任a）接受起重機(jī)生產(chǎn)制造任務(wù)；b）負(fù)責(zé)檢查操作工按操作規(guī)程進(jìn)行制造；c）制造中出現(xiàn)有問題時，及時向生技部和質(zhì)檢部匯報；d) 負(fù)責(zé)檢查操作工正確合理使用操作設(shè)備及計量器具。H）檢驗員a）熟悉制造或安裝技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，檢驗規(guī)范及有關(guān)檢驗作業(yè)指導(dǎo)書等文件，正確使用計量器具； b）按文件規(guī)定，客觀公正地對制造或安裝符合性做出判定，并對其準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)； c）嚴(yán)格執(zhí)行不合格品控制程序，杜絕不合格品未經(jīng)處理轉(zhuǎn)入下道工序；d）按規(guī)定要求做好質(zhì)量記錄，并作必要分析、保管、歸檔。I）產(chǎn)品制造操作工a）建立和保持良好的作業(yè)環(huán)境，按操作規(guī)程進(jìn)行操作；

28、b）能熟練操作設(shè)備及正確使用和保養(yǎng)工作；C）正確使用計量器具；J）安裝工a）應(yīng)遵守安裝工藝紀(jì)律，做到按作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程進(jìn)行安裝；b）正確合理使用操作設(shè)備及計量器具；C）安裝中出現(xiàn)質(zhì)量問題，及時向隊長匯報。d）具有合格有效的安裝證件。K）電焊工（特殊工）a）建立和保持良好的作業(yè)環(huán)境；b）負(fù)責(zé)對安裝設(shè)備的焊接工作；C）熟悉焊接工藝，按作業(yè)指導(dǎo)書、操作規(guī)程操作，正確使用焊接設(shè)備；d）具有合格有效的焊接證件。- 27 -1.3.3質(zhì)控人員崗位責(zé)任制1設(shè)計責(zé)任人1.1對來圖生產(chǎn)和公司委托有設(shè)計資格單位設(shè)計的產(chǎn)品圖紙進(jìn)行審核,辦理設(shè)計更改手續(xù),出齊施工圖、標(biāo)準(zhǔn)圖。1.2處理超差回用,凡影響結(jié)構(gòu)強(qiáng)度的與

29、設(shè)計單位聯(lián)系,并取得證明文件。1.3審核材料代用,對主要受力構(gòu)件的材質(zhì)代用,必須事先征得設(shè)計單位的同意,并取得證明文件。1.4校核出公司產(chǎn)品竣工圖。1.5學(xué)習(xí)新標(biāo)準(zhǔn),提高設(shè)計人員素質(zhì)和技術(shù)水平。2焊接責(zé)任人2.1負(fù)責(zé)審核簽署焊接工藝,評定報告和焊接工藝文件,對文件的完整性、正確性負(fù)責(zé)。2.2負(fù)責(zé)焊接技術(shù)、焊接材料、焊接設(shè)備的選擇等技術(shù)保證工作，努力提高焊接工藝水平和產(chǎn)品的焊接質(zhì)量。2.3負(fù)責(zé)對焊接質(zhì)量控制系統(tǒng)和對焊接管理制度的貫徹執(zhí)行情況進(jìn)行督促和檢查。2.4對焊工、焊接檢驗員、焊接工藝員進(jìn)行焊接技術(shù)、焊接質(zhì)量控制的指導(dǎo)，并對他們的工作質(zhì)量進(jìn)行督促和檢查。2.5審批焊縫返修申請。2.6掌握平時

30、產(chǎn)品焊接質(zhì)量情況,并提出提高焊接質(zhì)量的措施建議。- 28 -2.7對焊工資格及焊工檔案和焊材庫的管理制度進(jìn)行檢查負(fù)責(zé)執(zhí)行。3工藝責(zé)任人3.1負(fù)責(zé)審核本公司的工藝規(guī)程和工藝文件,保證所審核的工藝文件正確、合理、完整和協(xié)調(diào)。3.2對生產(chǎn)現(xiàn)場工藝文件的執(zhí)行情況進(jìn)行督促和檢查,有權(quán)制止和糾正違反工藝文件的現(xiàn)象。3.3負(fù)責(zé)推廣應(yīng)用新工藝、新技術(shù)和新設(shè)備。3.4對工藝人員進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo),幫助他們提高工藝技術(shù)水平。3.5督促工藝人員貫徹執(zhí)行工藝管理和技術(shù)管理制度,并有權(quán)對工藝紀(jì)律的執(zhí)行情況進(jìn)行檢查。4材料責(zé)任人4.1對起重機(jī)材料訂購、復(fù)驗、保管和發(fā)放工作的質(zhì)量控制進(jìn)行指導(dǎo)、督促和檢查，對入公司的起重機(jī)用材的質(zhì)

31、量控制負(fù)責(zé)，并會簽材料代用。4.2負(fù)責(zé)審核簽署有關(guān)材料驗收技術(shù)文件,并對文件的正確性負(fù)責(zé)。4.3負(fù)責(zé)審核材料入公司檢驗結(jié)論,處理有關(guān)材料質(zhì)量問題。4.4指導(dǎo)材料檢驗員進(jìn)行工作,督促供應(yīng)人員和倉庫保管員貫徹執(zhí)行材料質(zhì)控規(guī)定。4.5根據(jù)需要參加材料訂貨業(yè)務(wù)洽談,提出有關(guān)技術(shù)要求。5電氣責(zé)任人5.1負(fù)責(zé)起重機(jī)電氣設(shè)計。5.2負(fù)責(zé)主要電器元器件的入公司驗收,入庫編號,以及質(zhì)量把關(guān)。5.3負(fù)責(zé)電氣控制的最終調(diào)試以及起重機(jī)的安全測試。6檢驗責(zé)任人6.1對產(chǎn)品制造和安裝改造維修過程中的質(zhì)量檢驗負(fù)全責(zé),對產(chǎn)品質(zhì)量檔案管理等工作進(jìn)行指導(dǎo),并審核產(chǎn)品質(zhì)量檔案。6.2對檢驗制度的貫徹執(zhí)行情況進(jìn)行督促和檢查,對制造和

32、安裝改造維修中所用檢驗 - 29 -方法、檢測器具和所發(fā)的報告、檢驗文件的正確性和完整性負(fù)責(zé)。6.3經(jīng)常向質(zhì)保工程師報告制造、安裝改造維修質(zhì)量情況，提出提高產(chǎn)品質(zhì)量的建議。6.4對質(zhì)量信息反饋和用戶服務(wù)工作進(jìn)行督促和檢查。6.5負(fù)責(zé)對量具、儀器、儀表的定期計量工作督促檢查。6.6負(fù)責(zé)對檢驗人員進(jìn)行技術(shù)業(yè)務(wù)指導(dǎo),幫助他們提高檢驗技術(shù)水平。6.7審核簽署有關(guān)檢驗文件,并對文件的正確性負(fù)責(zé)。6.8負(fù)責(zé)公司外包過程原材料理化試驗的檢驗,并對工作質(zhì)量負(fù)責(zé)。6.9負(fù)責(zé)公司外包過程熱處理件的檢驗,并對工作質(zhì)量負(fù)責(zé)。7無損檢測責(zé)任人7.1認(rèn)真貫徹執(zhí)行起重機(jī)安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程和GB/T3323探傷標(biāo)準(zhǔn),嚴(yán)格執(zhí)行探

33、傷工藝、操作規(guī)程和有關(guān)規(guī)章制度，并對探傷工藝的準(zhǔn)確性負(fù)責(zé)。7.2組織對起重機(jī)焊縫進(jìn)行探傷,及時完成探傷檢驗任務(wù)。7.3 負(fù)責(zé)經(jīng)常檢查攝片質(zhì)量,要求底片標(biāo)記齊全,無影響評片缺陷,黑度、靈敏度，符合標(biāo)準(zhǔn)要求。7.4負(fù)責(zé)產(chǎn)品探傷全部原始資料的統(tǒng)一歸檔工作,要求原始記錄齊全,探傷部位可以追蹤,探傷比例符合要求。7.5組織本組人員學(xué)習(xí),提高技術(shù)業(yè)務(wù)水平,正確使用、維護(hù)探傷設(shè)備。- 30 -1.4管理評審公司每年至少對本公司起重機(jī)械制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系進(jìn)行一次管理評審,確保質(zhì)量保證體系的適應(yīng)性、充分性和有效性,滿足質(zhì)量方針和目標(biāo)的要求,并保存管理評審記錄。公司管理評審詳見管理評審程序。- 3

34、1 -2質(zhì)量保證體系文件 質(zhì)量保證體系文件包括質(zhì)量手冊、程序文件(管理制度)、作業(yè)（工藝）文件(作業(yè)指導(dǎo)書、工藝規(guī)程、工藝卡、操作規(guī)程)、記錄等。2.1 質(zhì)量保證手冊本手冊依據(jù)特種設(shè)備安全監(jiān)察條例及特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求結(jié)合本公司制造和安裝、改造、維修起重機(jī)械實際情況編制而成，內(nèi)容包括：a）術(shù)語和縮寫b）質(zhì)量保證體系的適用范圍；c) 質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)；d) 質(zhì)量保證體系組織及管理職責(zé)；e) 質(zhì)量保證體系基本要素、質(zhì)量控制系統(tǒng)、控制環(huán)節(jié)、控制點的要求。質(zhì)量保證手冊按文件控制要求按文件控制程序進(jìn)行控制。2.2 程序文件（管理制度）程序文件(管理制度)與質(zhì)量方針相一致，

35、滿足質(zhì)量保證手冊基本要素的要求,并符合本公司的實際情況,具有可操作性。程序文件按文件控制程序要求進(jìn)行控制。2.3 作業(yè)（工藝）文件和質(zhì)量記錄作業(yè)（工藝）文件和質(zhì)量記錄符合許可項目特性并滿足質(zhì)量保證體系實施過程的控制需要。文件格式及其包括內(nèi)容規(guī)范標(biāo)準(zhǔn),并按文件控制程序和記錄控制程序要求進(jìn)行受控。- 32 -2.4質(zhì)量計劃（過程控制記錄表、施工方案）質(zhì)量計劃能夠有效控制本公司制造的起重機(jī)安全性能,能夠依據(jù)各質(zhì)量控制要求,合理設(shè)置控制環(huán)節(jié)、控制點（包括審核點、見證點、停止點）,滿足受理的許可項目特性和申請單位的實際情況,并且包括以下內(nèi)容：a）控制內(nèi)容、要求；b）過程中實際操作要求；c) 質(zhì)量控制系統(tǒng)

36、責(zé)任人員和相關(guān)人員簽字確定。施工方案的編制按施工方案編寫、審核、批準(zhǔn)管理制度執(zhí)行。- 33 -3 文件和記錄控制3.1 文件控制 按照TSG Z0004-2007特種設(shè)備制造、安裝、改造、維修質(zhì)量保證體系基本要求和本公司的實際情況，編制相應(yīng)文件，以使質(zhì)量保證體系有效運行。3.1.1 公司質(zhì)量保證體系文件包括：形成文件的質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量手冊、過程控制程序文件、管理制度、作業(yè)指導(dǎo)書、質(zhì)量計劃、記錄、報告等，本公司質(zhì)量保證體系文件結(jié)構(gòu)圖如下：質(zhì)量手冊 第一級文件程序文件 第二級文件第三級文件及其他質(zhì)量文件、記錄、表格、報告3.1.2 文件結(jié)構(gòu)分類：第一級文件：質(zhì)量手冊。第二級文件：程序文件。

37、第三級文件：支持性文件，包括管理標(biāo)準(zhǔn)（各種管理制度等）、工作標(biāo)準(zhǔn)（崗位責(zé)任制）、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)技術(shù)規(guī)范）及作業(yè)指導(dǎo)書（包括檢驗技術(shù)規(guī)范）等其他質(zhì)量文件、部門記錄、表格、報告等。3.1.3 文件規(guī)定取決于本公司的規(guī)模、產(chǎn)品類型、過程復(fù)雜程度及公司的能力等，文件要求應(yīng)與實際運作一致，隨著質(zhì)量保證體系的變化及質(zhì)量方針目標(biāo)的變化，應(yīng)及時修訂質(zhì)量保證 - 34 -體系文件，定期評審，確保其有效性、充分性和適宜性。3.1.4 文件控制的范圍、程序、內(nèi)容如下：a） 受控文件的類別確定,包括質(zhì)量保證體系文件、外來文件（注）、其他需要控制的文件等； 注:外來文件包括法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、

38、標(biāo)準(zhǔn)，設(shè)計文件，設(shè)計文件鑒定報告，型式試驗報告，監(jiān)督檢驗報告，分供方產(chǎn)品質(zhì)量證明文件、資格證明文件等。b）文件的編制、會簽、審批、標(biāo)識、發(fā)放、修改、回收，其中外來文件控制有收集、購買、接收等規(guī)定；c) 質(zhì)量保證體系實施的相關(guān)部門、人員及場所使用的受控文件為有效版本； d) 文件的保管方式保管設(shè)施保存期限及其銷毀的規(guī)定。本條款控制方法詳見文件控制程序。- 35 -3.2 記錄控制 本公司為對質(zhì)量保證體系各過程和活動的運行提供符合要求的證據(jù)，特制定并實施 記錄控制程序。記錄控制由辦公室負(fù)責(zé)主管。其職責(zé)權(quán)限是，統(tǒng)一管理、發(fā)放本公司所使用的記錄格式。記錄控制的范圍、程序、內(nèi)容如下：a）特種設(shè)備制造、安

39、裝、改造、維修過程形成的記錄填寫、確認(rèn)、收集、歸檔、貯存等；b）記錄的保管和貯存期限等；c) 質(zhì)量保證體系實施部門、人員及場所使用的受控記錄為有效版本； 本條款控制方法詳見記錄控制程序。- 36 -4 合同控制在接受合同或訂單之前，銷售部門應(yīng)對識別的顧客要求及本公司確定的附加要求組織相關(guān)部門對合同的產(chǎn)品要求實施評審, 本公司的各相關(guān)部門應(yīng)有效的實施這些過程，并得到控制，以增進(jìn)顧客滿意。合同控制的范圍、程序、內(nèi)容如下：a）合同評審的范圍、內(nèi)容，包括執(zhí)行的法律、法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)條件等，合同評審形成評審記錄并且有效保存；b）合同簽訂、修改、會簽程序；本條款控制方法詳見合同控制程序。-

40、37 -5 設(shè)計控制本公司接受顧客合同后,對產(chǎn)品的設(shè)計和開發(fā)應(yīng)滿足產(chǎn)品技術(shù)要求及國家法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范要求,對產(chǎn)品設(shè)計進(jìn)行控制。設(shè)計控制的范圍、程序、內(nèi)容如下：a）設(shè)計輸入的內(nèi)容包括依據(jù)的法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)條件等,形成設(shè)計輸入文件（設(shè)計任務(wù)書）等；b）設(shè)計輸出應(yīng)當(dāng)形成設(shè)計文件（包括設(shè)計說明書、設(shè)計計算書、設(shè)計圖樣等）；設(shè)計輸出滿足法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)條件；c) 按照相關(guān)規(guī)定需要設(shè)計驗證的制定設(shè)計驗證的規(guī)定；d) 設(shè)計文件修改的規(guī)定；e）設(shè)計文件由外來提供的，按外來設(shè)計文件控制的規(guī)定；f）當(dāng)法規(guī)、安全技術(shù)規(guī)范對設(shè)計許可、設(shè)計文件鑒定、產(chǎn)品型式試驗等有規(guī)定時，應(yīng)當(dāng)制定相關(guān)規(guī)定

41、。本條款控制方法詳見產(chǎn)品設(shè)計控制程序。- 38 -6 材料、零部件控制產(chǎn)品零件的原材料及產(chǎn)品零部件直接影響本公司的產(chǎn)品是否能夠符合要求,因此應(yīng)對原材料及產(chǎn)品零部采購活動及本公司產(chǎn)品零部件制造過程進(jìn)行控制,確保產(chǎn)品材料及零部的質(zhì)量。材料、零部件（包括配套設(shè)備）控制的范圍、程序、內(nèi)容如下：a）材料、零部件的采購（包括采購計劃和采購合同）明確對分供方實施質(zhì)量控制的方式和內(nèi)容，包括對供方進(jìn)行評價選擇重新評價并編制供方評價報告，建立合格供方名錄等，對法規(guī)安全技術(shù)規(guī)范有行政許可規(guī)定的供方，應(yīng)當(dāng)對供方許可資格進(jìn)行確認(rèn)；b）材料、零部件驗收（復(fù)驗）控制，包括未經(jīng)驗收（復(fù)驗）或者不合格的材料、零部件不得投入使用

42、等；c) 材料標(biāo)識（可追溯性標(biāo)識）的編制、標(biāo)積方法、位置和標(biāo)識移值等； d) 材料、零部件的存放與保管，包括儲存場地分區(qū)堆放或分批次（材料爐批）等；e) 材料、零部件的領(lǐng)用和使用控制，包括質(zhì)量證明文件、牌號、規(guī)格、材料爐批號、檢驗結(jié)果的確認(rèn)，材料領(lǐng)用、切割下料、成型、加工前材料標(biāo)識的移植及確認(rèn)，余料、廢料的處理等；d) 材料、零部件的代用，包括代用的基本要求及代用范圍，代用的審批、 - 39 -代用的檢驗試驗等。本條款控制方法詳見材料、零部件控制程序。7 作業(yè)（工藝）控制為了使生產(chǎn)現(xiàn)場獲得的作業(yè)（工藝）等技術(shù)文件資料準(zhǔn)確, 工藝文件是否現(xiàn)行有效,操作工是否按工藝規(guī)定要求進(jìn)行操作對作業(yè)（工藝）進(jìn)

43、行控制。作業(yè)（工藝）控制的范圍、程序、內(nèi)容如下：a）作業(yè)（工藝）文件的基本要求，包括通用或者專用工藝文件制定的條件和原則要求；b）作業(yè)（工藝）紀(jì)律檢查，包括工藝紀(jì)律檢查時間人員檢查的工序檢查項目內(nèi)容等；c) 工裝模具的管理，包括工裝模具的設(shè)計制作及檢驗，工裝模具的建檔標(biāo)識保管定期檢驗維修及報廢等；本條款控制方法詳見作業(yè)（工藝）控制程序。- 40 -8 焊接控制本公司在在起重機(jī)生產(chǎn)過程中，過程的輸出不能有后繼的監(jiān)視和測量裝置加以驗證，僅在產(chǎn)品使用過程中才發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品的質(zhì)量好壞，這過程作為特殊過程，并加以控制，應(yīng)對這特殊過程進(jìn)行過程確認(rèn),本公司焊接過程為特殊過程,應(yīng)進(jìn)行控制。焊接控制的范圍、程序、內(nèi)容

44、如下：a）焊接人員的管理，包括焊接人員的培訓(xùn)、資格考核、持證人員的合格項目，持證焊接人員的標(biāo)識，焊接人員的檔案及其考核記錄等；b）焊接材料控制，包括焊接材料的采購驗收檢驗儲存烘干發(fā)放使用和回收等；c) 焊接工藝評定報告（PQR）和焊接工藝指導(dǎo)書（WPS）控制，包括焊接工藝評定報告、相關(guān)檢驗檢測報告、工藝評定試焊記錄以及焊接工藝試樣的保存；d) 焊接工藝評定的項目覆蓋特種設(shè)備所需的焊接工藝；e）焊接過程的控制，包括焊接工藝、產(chǎn)品試焊記錄、焊接設(shè)備、焊接質(zhì)量統(tǒng)計以及統(tǒng)計數(shù)據(jù)分析；f）焊縫返修（母材缺陷補焊）控制，包括焊縫返修（母材缺陷補焊）工藝、焊縫返修次數(shù)和焊縫返修審批焊縫返修（母材缺陷補焊）后

45、重新檢驗檢測等；g）依據(jù)安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)有產(chǎn)品焊接試板要求時，對產(chǎn)品焊接試板的控制，包括焊接試板的數(shù)量、制作、焊接方式、標(biāo)識、熱處理、檢驗檢測項目、試樣加工、檢驗檢測方法、焊接試板和試樣不合格的處理試樣的保存等。本條款控制方法詳見焊接控制程序。- 41 -9 熱處理控制根據(jù)本公司生產(chǎn)規(guī)模的實際情況及起重機(jī)產(chǎn)品零件的熱處理要求,依據(jù)安全技術(shù)規(guī)范及TSGZ004-2007標(biāo)準(zhǔn)的要求，本公司無熱處理設(shè)備,對熱處理產(chǎn)品,熱處理工序進(jìn)行外協(xié),為對熱處理控制,制訂熱處理控制程序。熱處理控制的范圍、程序、內(nèi)容如下：a）明確熱處理工藝基本要求；b）對分包方熱處理控制所用設(shè)備的確認(rèn)，包括所用的熱處理設(shè)備、測溫

46、裝置、溫度自動記錄裝置；c) 對分包方的質(zhì)量控制，包括對分包方的評價、選擇和重新評價，分包方的熱處理工藝控制，分包方熱處理報告、記錄（注明熱處理爐號、工件號/產(chǎn)品編號、熱處理日期、熱處理操作工簽字、熱處理責(zé)任人簽字等）和報告的審查確認(rèn)等。本條款控制方法詳見熱處理控制程序。- 42 -10 無損檢測控制 為保證本公司制造產(chǎn)品的焊接質(zhì)量,對焊接進(jìn)行控制,結(jié)合許可項目特性和本公司實際情況，依據(jù)安全技術(shù)規(guī)范及TSGZ004-2007標(biāo)準(zhǔn)的要求,對無損檢測進(jìn)行控制，制訂無損檢測控制程序，無損檢測控制的范圍、程序、內(nèi)容如下：焊接控制的范圍、程序、內(nèi)容如下：a）無損檢測人員的管理，包括無損檢測人員的培訓(xùn)、考

47、核，資格證書，持證項目的管理，無損檢測人員的職責(zé)、權(quán)限等；b）無損檢測通用工藝、專用工藝基本要求，包括無損檢測方法，依據(jù)的安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)等；c) 無損檢測過程控制，包括無損檢測方法、數(shù)量、比例，不合格部位的檢測、擴(kuò)探比例，評定標(biāo)準(zhǔn)等；d) 無損檢測記錄、報告控制，包括無損檢測記錄、報告的填寫、審核、復(fù)評、發(fā)放，RT底片的保管，UT試塊的保管等；e）無損檢測設(shè)備及器材控制；f）無損檢測由分包方承擔(dān)時，對分包方的無損檢測質(zhì)量控制，包括對分包方資格、范圍及人員資格的確認(rèn)，對分包方的的評價、選擇和重新評價， - 43 -并且形成評價報告，對分包方的無損檢測工藝、無損檢測記錄和報告的審查確認(rèn)等。本條

48、款控制方法詳見無損檢測控制程序。11 理化檢驗控制根據(jù)本公司生產(chǎn)規(guī)模的實際情況及起重機(jī)產(chǎn)品零件材質(zhì)的理化指標(biāo)的要求,理化檢驗?zāi)壳坝煞职殖袚?dān),依據(jù)安全技術(shù)規(guī)范及TSGZ004-2007標(biāo)準(zhǔn)的要求，制訂理化檢驗控制程序。理化檢驗控制的范圍、程序、內(nèi)容如下：理化檢驗控制的范圍、程序、內(nèi)容如下：a）分包方理化檢驗人員培訓(xùn)上崗；b）分包方理化檢驗控制，包括理化檢驗方法確定和操作過程的控制； c) 分包方理化檢驗記錄、報告的填寫、審核、結(jié)論確認(rèn)、發(fā)放、復(fù)驗以及試樣、試劑、標(biāo)樣的管理等；d) 分包方理化檢驗的試樣加工及試樣的檢測；e）對分包方的理化檢驗質(zhì)量控制進(jìn)行評價、選擇和重新評價，并且形成評價報告，對

49、分包方理化檢驗工藝、理化檢驗記錄和報告的審查確認(rèn)等。 本條款控制方法詳見理化檢驗控制程序。- 44 -12 檢驗與試驗控制對產(chǎn)品特性進(jìn)行檢驗與試驗的目的是為了驗證通過的產(chǎn)品是否已滿足要求。12.1 產(chǎn)品的檢驗與試驗的范圍包括：采購產(chǎn)品（含外包產(chǎn)品）、過程產(chǎn)品、最終產(chǎn)品。 12.2 產(chǎn)品的檢驗與試驗的依據(jù)產(chǎn)品的檢驗與試驗主要依據(jù)產(chǎn)品的技術(shù)要求和產(chǎn)品的檢驗與試驗的要求。a) 采購產(chǎn)品按照外購?fù)鈪f(xié)件檢驗規(guī)程中明確的檢驗與試驗要求實施；b) 過程產(chǎn)品按照已策劃的檢驗或試驗安排實施；c) 最終產(chǎn)品按照驗收準(zhǔn)則或規(guī)范實施，但必須在策劃的各個過程已完成后進(jìn)行。 12.3 產(chǎn)品的檢驗與試驗結(jié)果不符合產(chǎn)品要求的

50、處置a) 采購產(chǎn)品經(jīng)檢驗與試驗結(jié)果不符合產(chǎn)品特性的要求不得接收入庫，不得投入使用； b) 過程產(chǎn)品經(jīng)檢驗與試驗結(jié)果不符合產(chǎn)品特性的要求不得轉(zhuǎn)入下一過程（工序）； c) 最終產(chǎn)品經(jīng)檢驗與試驗結(jié)果不符合最終產(chǎn)品接收準(zhǔn)則的要求一律不得放行交付。 d) 產(chǎn)品經(jīng)檢驗與試驗不符合要求，執(zhí)行不合格品（項）控制程序的有關(guān)規(guī)定。 12.4 產(chǎn)品經(jīng)過檢驗與試驗后應(yīng)予以記錄，記錄應(yīng)有執(zhí)行檢驗與試驗的責(zé)任人簽字或蓋章，記錄應(yīng)符合記錄控制程序規(guī)定的要求。檢驗與試驗控制的范圍、程序、內(nèi)容如下：a）檢驗與試驗工藝文件基本要求，包括依據(jù)、內(nèi)容、方法等；b）過程檢驗與試驗控制，包括前道工序未完成所要求的檢驗與試驗或者必須的檢驗

51、與試驗報告未簽發(fā)和確認(rèn)前，不得轉(zhuǎn)入下道工序或放行的規(guī)定；c) 最終檢驗與試驗控制（如出廠檢驗、竣工驗收、調(diào)試驗收、試運行驗收等）包括最終檢驗與試驗前所有的過程檢驗與試驗均已完成，并且檢驗與試驗結(jié)論滿足安全技術(shù)規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定；d) 檢驗與試驗條件的控制，包括檢驗與試驗的場地環(huán)境溫度介質(zhì)設(shè)備（裝置）工裝試驗載荷安全防護(hù)試驗監(jiān)督和確認(rèn)等；- 45 -e）檢驗與試驗狀態(tài)，如合格、不合格、待檢的標(biāo)識控制；f）安全技術(shù)規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)有型式試驗或其他特殊試驗規(guī)定時，應(yīng)當(dāng)編制型式試驗或其他特殊試驗控制的規(guī)定，包括型式試驗項目及其覆蓋產(chǎn)品范圍、型式試驗機(jī)構(gòu)、型式試驗報告、型式試驗結(jié)論及其他特殊試驗條件、方法、工藝、

52、記錄、報告及試驗結(jié)論等；g）檢驗與試驗記錄和報告控制，包括檢驗與試驗記錄、報告的填寫、審核和確認(rèn)等，檢驗與試驗記錄、報告、樣機(jī)（試樣試件）的收集、歸檔、保管的特殊要求等。本條款控制方法詳見檢驗與試驗控制程序。- 46 -13 設(shè)備和檢驗與試驗裝置控制生產(chǎn)用設(shè)備及檢驗與試驗裝置完好狀態(tài)直接影響到對產(chǎn)品制造及過程監(jiān)視和測量結(jié)果的準(zhǔn)確性，應(yīng)予以控制以保持其設(shè)備能力及檢驗與試驗?zāi)芰Α?3.1 確定產(chǎn)品制造及需開展的檢驗與試驗活動所需的設(shè)備和檢驗與試驗裝置。為有效地完成生產(chǎn)和檢驗、試驗活動,符合生產(chǎn)和檢驗與試驗要求，根據(jù)許可項目中國家對許可必備條件中的要求,應(yīng)策劃并確定生產(chǎn)設(shè)備和檢驗與試驗裝置。并確保所需配備生產(chǎn)設(shè)備和檢驗與試驗裝置的種類和數(shù)量得到滿足。 13.2設(shè)備和檢驗與試驗裝置控制的要求設(shè)備和檢驗與試驗裝置控制的范圍、程序、內(nèi)容如下：a）設(shè)備和檢驗與試驗裝置控制，包括采購、驗收、操作、維護(hù)、使用環(huán)境、檢定校準(zhǔn)、檢修、報廢等；b）設(shè)備和檢驗與試驗裝置檔案管理，包括建立設(shè)備和檢驗