更改崗位責(zé)任制

1、GL平泉砼實建筑材料有限公司管理文件 TSJC/A02-2011A基準規(guī)章制度作業(yè)指導(dǎo)書 （依據(jù)GB/T19001-2008 idt 09001:2008標準策劃2011-01-01發(fā)布2011-01-01實施 平泉砼實建筑材料有限公司 發(fā)布基礎(chǔ)規(guī)章制度作業(yè)指導(dǎo)書（文件編號:TSJC/A02-2011編制：審核：批準：受控狀態(tài)：分發(fā)編號：持有人：平泉砼實建筑材料有限公司二年一月一日目錄關(guān)于發(fā)布規(guī)章制度的通知員工守則攪拌站工作人員崗位責(zé)任制度1董事長崗位責(zé)任制度2經(jīng)理崗位責(zé)任制度3管理者代表崗位責(zé)任制度4經(jīng)營副經(jīng)理崗位責(zé)任制度5生產(chǎn)副經(jīng)理崗位責(zé)任制度6經(jīng)營部崗位職責(zé)6.1經(jīng)營部長崗位責(zé)任制度6.

2、2統(tǒng)計員崗位職責(zé)6.3營銷員崗位職責(zé)7試驗室崗位職責(zé)7.1試驗室主任崗位責(zé)任制度7.2質(zhì)檢員崗位職責(zé)7.3資料員崗位職責(zé)7.4試驗員崗位職責(zé)8生產(chǎn)部崗位職責(zé)8.1生產(chǎn)部長崗位責(zé)任制度8.2操作員崗位職責(zé)8.3調(diào)度員崗位職責(zé)8.4鏟車司機崗位9物資部崗位職責(zé)9.1物資部長崗位責(zé)任制度9.2收料員崗位職責(zé)9.3材料員崗位職責(zé)10車隊隊長崗位責(zé)任制度10.1泵車司機崗位職責(zé)10.2罐車司機崗位職責(zé)11財務(wù)部崗位職責(zé)11.1財務(wù)部部長崗位責(zé)任制度12辦公室崗位職責(zé)12.1辦公室主任崗位責(zé)任制度文件控制程序（文件編號:TSJC/CX01-2011A1目的對與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件進行控制，確保各有關(guān)場所

3、使用有效版本的受控 文件。2范圍適用于質(zhì)量管理體系有關(guān)文件的控制，包括對外來文件的控制。3職責(zé)3.1辦公室負責(zé)質(zhì)量手冊及管理文件的編制、修改及組織實施，并負責(zé)質(zhì)量管理體系文件 與外來文件和標準的發(fā)放和管理。3.2質(zhì)檢部（試驗室負責(zé)所有技術(shù)文件的控制和管理。3.3管理者代表負責(zé)組織對質(zhì)量管理體系文件的定期評審。3.4各相關(guān)部門負責(zé)本部門相關(guān)的所有與質(zhì)量管理體系有關(guān)的文件及應(yīng)用、保存和管理。4工作程序4.1文件的內(nèi)容本公司文件包括:1國家、地方有關(guān)部門下達的政策、法令、法規(guī)、規(guī)定2公司發(fā)出的各類文件（包括:質(zhì)量手冊、管理文件、作業(yè)指導(dǎo) 書、張貼品、通 知、備忘錄、計劃及各類質(zhì)量記錄等 。3各類技術(shù)

4、標準、規(guī)范、規(guī)程、及有關(guān)參考文件（國外和國內(nèi)的。4外部支持（如供應(yīng)信息資料等。5軟件。這些文件可以承載在紙張上，也可能承載在聲像磁帶、軟盤、光 盤、網(wǎng)絡(luò)虛擬 空間存儲等電子介質(zhì)上。4.2文件的標識、編制、審核、批準文件的標識文件的標識由辦公室統(tǒng)一管理，標識蓋紅色印章,標識方法分 為受控”、 非受控”、作廢”三種。除質(zhì)量體系運行所產(chǎn)生的質(zhì)量記錄不蓋紅色標識章外，其他文 件必須加蓋控制標識。文件編碼規(guī)則1質(zhì)量管理手冊編碼格式：如 TSJC/SC01-2011 ATSJC平泉砼實建筑材料有限公司 SC質(zhì)量管理手冊01該文件的序號2011該文件的發(fā)布年代號 A文件版本號2管理文件編碼格式：如 TSJC

5、/CX18-2010 ACX管理文件18該文件的序號文件版本號技術(shù)文件2010該文件的發(fā)布年代號 A3各類技術(shù)文件編碼格式：如TSJC/JS-00TSJC平泉砼實建筑材料有限公司 JS00該文件的序號4各類作業(yè)文件、指導(dǎo)書編碼格式：如TSJC/ZY-00TSJC平泉砼實建筑材料有限公司ZY作業(yè)文件00該文件的序號5質(zhì)量記錄編碼格式：如CX01-JL00CX管理文件01該要素文件的序號JL00管理文件下的記錄及序號如果一個記錄編號下超過2種及以上時，應(yīng)在上述記錄編號后加 分編號，例如CX09-JL26-1XX設(shè)備運轉(zhuǎn)工作記錄，則受控編號 分別為JL26-1、JL26-2、 JL26-3依此類推。

6、5受控編號董事長01總經(jīng)理02經(jīng)營副總03生產(chǎn)副總04辦公室05生產(chǎn)運行部06質(zhì)檢部07物資部08經(jīng)營部09財務(wù)部10試驗室11生產(chǎn)車間12如果一個部門發(fā)放的文件超過2份及以上時，應(yīng)在上述編號后加 分編號,例如質(zhì) 量技術(shù)部發(fā)放3份文件，則受控編號分別為07-1、07-2、07-3依此類推。6文件條款的編號a文件條款用阿拉伯?dāng)?shù)字和小寫英文字母來表達。b文件條款以四個層次為限，分別是條、款、項、點。如再往下以小 寫英文字母來表達，如a、b ,7文件版本的識別“ A為首版，“為第二版，依此類推。文件的編制、審核、批準1質(zhì)量管理手冊由辦公室組織編寫，管理者代表審核，最高管理者批準。2管理文件、部門作業(yè)

7、文件和記錄表格由各有關(guān)執(zhí)行部門組織編寫，辦公室審 核，管理者代表批準，辦公室備案3跨部門的管理性作業(yè)文件由提出部門人員起草，由所跨部門負 責(zé)人共同審核， 公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準；部門內(nèi)的管理性作業(yè)文件由該部 門負責(zé)人批準。4.2文件的發(fā)放1文件編制部門填寫文件控制清單，經(jīng)文件批準人簽字后，依據(jù)批準的發(fā)放 范圍發(fā)放。領(lǐng)用人在 文件發(fā)放/回收記錄上簽字,并注明文件發(fā)放號和領(lǐng)用日 期。2各職能部門負責(zé)本部門各類文件的發(fā)放、接受、標識、傳遞、存放,并按類別建立收、發(fā)文登記臺賬及文件控制清單。外來技術(shù)、行政文件文件由辦 公室發(fā)放。3如使用部門或使用人文件丟失，應(yīng)提出申請，說明原因，經(jīng)文件使用部門和管理 部門批

8、準后，予以補發(fā)。補發(fā)的文件應(yīng)給予新的分 發(fā)號，并注明丟失文件作廢。4由于本企業(yè)機構(gòu)變化，新設(shè)置的單位（部門應(yīng)及時申請補發(fā)質(zhì)量體系文件。5因文件嚴重破損，影響使用時，由文件使用人填寫文件發(fā)放/回收記錄，經(jīng) 文件使用和文件管理部門批準后，交回破損文件，補發(fā)新文件。新文件分發(fā)號仍沿用 原文件分發(fā)號，文件管理部門負責(zé)將 破損文件進行銷毀。4.3文件轉(zhuǎn)移1調(diào)出本企業(yè)的人員所持有的文件由發(fā)放部門收回。2本企業(yè)范圍內(nèi)調(diào)動人員，其所持有的文件應(yīng)做相應(yīng)的移交手續(xù)，交回原發(fā)放部 門。4.4文件的評審與更改本企業(yè)使用的文件應(yīng)定期進行適宜性評審，必要時進行更新。文件的評審1質(zhì)量手冊和管理文件的評審由管理者代表主持，辦

9、公室負責(zé)組 織個部門參 加。2C層次文件或D層次文件發(fā)現(xiàn)不適宜時,由編制部門及時組織 相關(guān)人員進行 評審。442文件的更改1當(dāng)文件在評審后需要更改時，由該文件的原編制單位進行更改，并填寫文件 更改通知單。2更改的文件，必須經(jīng)原審核、批準人在 文件更改通知單 上簽字。3原有文件的更改，發(fā)放部門均需在 受控文件清單”備注欄上注明更改單編 號、更改原因和更改日期等。4.5文件的換版文件經(jīng)多次更改或需大幅度修改時應(yīng)進行換版，由文件發(fā)放部門 按文件發(fā)放 /回收記錄名單中換發(fā)新版本，原版本作廢。4.6文件的歸檔與處理文件的保存1 一般情況，上級下達文件和外發(fā)文件應(yīng)歸檔保存五年。2與管理體系、組織機構(gòu)相關(guān)的

10、行政文件可作永久性保存。3各種法令、法規(guī)、政策、規(guī)定保存期至有效期過后兩年。4檢測實施細則、儀器操作規(guī)程、國家標準、行業(yè)標準、規(guī)范可長期保存、但 有效版本與作廢版本應(yīng)分開存放5生產(chǎn)計量記錄、檢測原始記錄及檢測報告保存期為永久；其他質(zhì)量記錄保存 期至少五年。6外來文件，如供應(yīng)商的記錄、 計量機構(gòu)的檢定證書或測試報告、客戶的驗證報告、權(quán)威機構(gòu)的檢測報告等由相關(guān)部門保存，沒有特別 規(guī)定保存期應(yīng)不少于五 年。7記錄的保管要有安全、防火、防盜、防水燈措施，要妥善保管，對損壞或變 質(zhì)的資料，應(yīng)及時修補和復(fù)印，確保檔案的完整、安全。462文件的處理1對作廢的單行本標準、規(guī)范、作業(yè)指導(dǎo)書等，發(fā)放部門負責(zé)及 時

11、收回,收回時 應(yīng)在文件發(fā)放/回收記錄中記錄，并應(yīng)加蓋 作廢”章;若是綜合本，應(yīng)在目錄的響 應(yīng)位置加蓋 作廢”章，以防誤用。2對作廢或保存期滿的文件由發(fā)放部門分別列出 清單,填寫文件銷毀登記表，報主管領(lǐng)導(dǎo)批準后方可組織銷毀。3對有繼續(xù)保存價值的而保留的作廢文件，應(yīng)同時蓋上 作廢”及 僅供參考”印 早。4質(zhì)量管理手冊、管理文件對外提供使用時蓋 非受控”章，發(fā)放時必須登記，但 不受更改的控制。5任何人不得在受控文件上亂涂、亂改亂劃，確保文件清晰、整潔和完好、易 于識別。4.7文件的借閱1文件的借閱應(yīng)辦理有關(guān)借閱手續(xù)，按文件復(fù)制/借閱登記表進行登記。2文件使用者必須妥善保管文件，不得轉(zhuǎn)借,不得擅自帶離

12、、拆 散、刪改或損壞, 借閱的文件應(yīng)及時歸還。5本程序所要求的記錄CX01-JL01文件發(fā)放/回收記錄CX01-JL02文件更改通知單CX01-JL03文件銷毀登記表CX01-JL04文件復(fù)制/借閱登記表CX01-JL05文件歸檔登記表記錄控制程序（文件編號:TSJC/CX02-2011A1目的為了對質(zhì)量管理體系所要求的記錄予以控制，以提供質(zhì)量管理體系運行過程符 合要求和有效運行的證據(jù)，并為持續(xù)改進和實現(xiàn)可追溯性提供信息，建立本程序。2范圍適用于本公司質(zhì)量管理體系運行中所產(chǎn)生的記錄控制和管理。3職責(zé)3.1辦公室辦公室負責(zé)本程序的歸口管理。3.2各職能部門各職能部門負責(zé)本部門記錄編制、標識、收集

13、、編目、保管、歸檔及處理,使之達到相應(yīng)規(guī)定要求。3.3各崗位人員各崗位人員負責(zé)相關(guān)記錄的規(guī)范填寫4工作程序4.1質(zhì)量記錄內(nèi)容質(zhì)量記錄包括：改進措施的記1質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核、管理評審記錄、報告及糾正、預(yù)防和錄；2驗證活動評審記錄；3采購評價活動記錄；4監(jiān)測設(shè)備檢定、使用、維修、保養(yǎng)記錄；5樣品的保管與處理記錄；6合同評審記錄；7質(zhì)量監(jiān)督記錄；8外部檢測機構(gòu)出據(jù)的檢測報告；9檢驗/試驗原始記錄、試驗臺賬、實驗報告等檔案；10人員檔案記錄；11客戶投訴、申訴、抱怨檔案記錄；12環(huán)境監(jiān)控記錄；13生產(chǎn)過程有關(guān)的記錄；14材料和設(shè)備米購、驗收、入庫等有關(guān)記錄15其他與工作質(zhì)量有關(guān)的質(zhì)量活動記錄。4.2

14、記錄方式記錄可采用書面記錄、磁帶、磁盤、光盤、照片等形式。4.3記錄要求1所有記錄應(yīng)整潔、 清楚、內(nèi)容完整、及時準確。記錄不得涂改、偽造、隨 意抽撤或損毀、丟失。如有需要修改的地方，在修改處加蓋 修改人圖章或本部門負 責(zé)人的圖章。2質(zhì)量記錄應(yīng)分類歸檔、統(tǒng)一編號、相互銜接。3記錄歸檔應(yīng)易于存取和檢索。歸檔后存放在安全、干燥的地方，存放應(yīng)做到 防霉、防潮、防鼠、防蟲蛀、防盜、防火。對于磁帶、軟盤中的記錄還應(yīng)做到防壓、防磁、防曬，并及時備份，防止貯存的內(nèi) 容丟失。記 錄的形式可以是紙質(zhì)記錄（包括自動化儀表記錄、電子拷 貝、圖片等。4記錄格式需要更改時，按文件控制程序進行。4.4記錄填寫各種書面記錄應(yīng)

15、使用鋼筆、簽字筆填寫或計算機打印，填寫要求及時、準確、完整、字跡清晰，能正確識別。發(fā)現(xiàn)錯誤時不得隨意涂 抹，特別是數(shù)據(jù),應(yīng)在錯誤的數(shù) 據(jù)上劃兩道橫線，并將正確值填寫在旁邊，改動人應(yīng)在更改處簽名或蓋章。4.5記錄的標識1記錄必須進行標識，有追溯要求的記錄標識應(yīng)保持唯一性。記 錄標識方法采 用:編號、名稱、填寫單位、負責(zé)人及簽署日期等。 2國家和地區(qū)市行政主管部門 或行業(yè)統(tǒng)一編制的記錄表格,米用原表格上的編號標識。4.6記錄的收集分類、編目和檢索1辦公室應(yīng)匯集備案記錄的原始樣本，并建立本公司所有與質(zhì)量管理體系相關(guān) 的質(zhì)量記錄清單，內(nèi)容包括名稱、編號、保存期、使 用部門等。2公司承接合同的所有與質(zhì)量

16、體系相關(guān)的記錄，包括在任務(wù)執(zhí)行 過程所產(chǎn)生的, 由經(jīng)營部負責(zé)收集、整理、標識、編目和保管。3各相關(guān)部門負責(zé)收集、整理、分類、編目、標識和保管體系運 行中的記錄，建立本部門質(zhì)量記錄清單，以便控制 和管理。4記錄的標識、收集、編目和歸檔應(yīng)分類管理，便于存取和檢索。4.7質(zhì)量記 錄的保存、借閱與處置質(zhì)量記錄的保存、借閱與處置按文件控制程序執(zhí)行。5本程序所要求的記錄CX02-JL01質(zhì)量記錄清單公司領(lǐng)導(dǎo)和各職能部門職責(zé)權(quán)限 控制程序（文件編號:TSJC/CX03-2011A1目的本程序規(guī)定了與公司質(zhì)量管理體系有關(guān)的各部門開展各項活動的 職責(zé)權(quán)限和 相互關(guān)系以及任職要求，使所有人員按照其職權(quán)能及時、有效

17、地采取糾正措施和預(yù) 防措施，達到減少、消除和預(yù)防有關(guān)產(chǎn)品、 過程和管理體系不合格的目的。2范圍本程序適用于公司中層以上與質(zhì)量管理體系有關(guān)的管理、執(zhí)行和驗證人員和部門，特別是需要獨立行使權(quán)力預(yù)防、消除不合格的人員（詳見公司質(zhì)量管理手冊中公司組織機構(gòu)圖和質(zhì)量職能分 配表。3職責(zé)公司最高管理者（以董事長為首的一班人，下同根據(jù)公司實際 情況確定各部門 職責(zé)和權(quán)限、形成書面文件，由公司辦公室下發(fā)各部門執(zhí)行。各職能部門負責(zé)人根據(jù)本部門的職責(zé)權(quán)限，確定本部門的崗位設(shè) 置及所屬各崗 位的職責(zé)權(quán)限，經(jīng)部門負責(zé)人審批后，下發(fā)執(zhí)行。公司董事長（總經(jīng)理應(yīng)確保上述職 責(zé)和要求在全公司得到溝通，充分利用組織的資源（人力資

18、源、人才配置、資金投 入、基礎(chǔ)設(shè)施和 設(shè)備、材料購入、技術(shù)方案的策劃等，確保公司質(zhì)量管理體系的有 效運行。4具體規(guī)定4.1董事長（總經(jīng)理職責(zé)權(quán)限制定并批準公司的質(zhì)量方針、目標，批準質(zhì)量管理手冊和管 理文件，增 強員工質(zhì)量意識，促進質(zhì)量方針、質(zhì)量目標的實現(xiàn)。在公司高層管理者中任命1名管理者代表,決定組織機構(gòu)及人員設(shè)置，與質(zhì)量管理體系運行的有關(guān)人員，用文件形式規(guī)定其職責(zé)、權(quán)限以及相互 關(guān)系。對公司的質(zhì)量管理體系進行整體策劃，確保體系在策劃、實施、檢查、 總結(jié)”（PDCA中構(gòu)成良性循環(huán)。按策劃和規(guī)定的時間間隔主持管理評審會議，評審質(zhì)量管理體系，以確保 其持續(xù)的適宜性、充分性、有效性，并對其進行持續(xù)改

19、進，決定改進的措施。確定并提供質(zhì)量管理體系的有效運行所需的資源（資源包括人員、設(shè)備、原材料、檢測方法、工作環(huán)境和財力支持等。負責(zé)與顧客有關(guān)過程的指導(dǎo)和確定，并負責(zé)合同評審的批準。負責(zé)生產(chǎn)設(shè)備、測試設(shè)備、原材料采購的審批負責(zé)生產(chǎn)和服務(wù)提供的監(jiān)督管理，對產(chǎn)品質(zhì)量、技術(shù)管理負責(zé)。組織職能部門對不合格品進行控制。組織職能部門對公司范圍內(nèi)的監(jiān)視和測量設(shè)備進行有效控制，以確保計量標準與要求的測量能力一致。負責(zé)實現(xiàn)顧客滿意度的調(diào)查，采取措施，增強顧客滿意。4.2常務(wù)副總經(jīng)理 （管理者代表職責(zé)權(quán)限確保公司質(zhì)量管理體系所需的過程得到建立、實施和保持。向公司最高管理者（董事長/總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的績效 和任何

20、改進的需求。確保在整個公司內(nèi)部提高滿足顧客要求的意識。負責(zé)與本公司質(zhì)量管理體系有關(guān)的對外聯(lián)絡(luò)事宜。4.3生產(chǎn)副總經(jīng)理職責(zé)權(quán)限參與管理評審工作，對公司的生產(chǎn)過程負領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。負責(zé)組織制定、實施公司生產(chǎn)作業(yè)計劃，合理組織生產(chǎn)、保證產(chǎn) 品質(zhì)量。制止一切忽視產(chǎn)品質(zhì)量的做法，對不符合質(zhì)量標準行為有權(quán)下令其返工或 停工整改。對產(chǎn)品的標識和可追溯性、產(chǎn)品的防護負有領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。負責(zé)公司的安全生產(chǎn)工作，監(jiān)督車間做好文明生產(chǎn)，為員工和實 現(xiàn)產(chǎn)品提供 所需適宜的工作環(huán)境。負責(zé)組織產(chǎn)品質(zhì)量情況的匯總、考核、上報及公司內(nèi)、外部產(chǎn)品質(zhì)量信息反饋工作。負責(zé)組織接待上級主管部門的質(zhì)量檢查、實物抽查及檢驗業(yè)務(wù)。積極協(xié)調(diào)各有關(guān)部門關(guān)

21、系，妥善處理各種生產(chǎn)工藝問題，有權(quán)對生產(chǎn)中發(fā)生的質(zhì)量事故 進行處理。負責(zé)協(xié)調(diào)解決生產(chǎn)出現(xiàn)的質(zhì)量問題，按時召開質(zhì)量分析會，有權(quán)對生產(chǎn)中出 現(xiàn)的不合格問題提出糾正和預(yù)防措施。負責(zé)對公司的搬運、貯存、包裝和防護工作進行管理。負責(zé)組織對實現(xiàn)產(chǎn)品符合性所需的基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備進行控制。負責(zé)審核生產(chǎn)設(shè)備大中修計劃，組織統(tǒng)計上報備品備件計劃，并審核、批準。負責(zé)組織公司范圍內(nèi)所有檢測設(shè)備的周期檢定，確保檢測設(shè)備 的精確 度。有權(quán)督促各生產(chǎn)單位保持檢測設(shè)備的校準狀態(tài)和清潔衛(wèi)生。負責(zé)組織作好檢定和校準記錄，并予以妥善地保存和標識。負責(zé)組織公司范圍內(nèi)的安全生產(chǎn)工作，對重大設(shè)備、安全事故 負責(zé)。負責(zé)公司的技術(shù)改造和產(chǎn)品改

22、進的規(guī)劃。4.4經(jīng)營副總經(jīng)理職責(zé)權(quán)限負責(zé)組織完成經(jīng)營工作的各項指標，并將指標分解落實到有關(guān)部 門和個人, 制定切實可行的規(guī)章制度。配合常務(wù)副總經(jīng)理按時召開公司經(jīng)營工作會議，及時協(xié)調(diào)處理有關(guān)經(jīng)營問 題,確保采購物資滿足生產(chǎn)需要，產(chǎn)品銷售服務(wù)工作滿足顧客要求。有權(quán)審批有關(guān)采 購、銷售文件，負責(zé)協(xié)調(diào)處理與顧客和競爭對手的關(guān)系。配合常務(wù)副總經(jīng)理對重大合同進行評審和顧客滿意度調(diào)查走訪工作，有權(quán)對重大合同和重要的顧客投訴提出處理意見，報總經(jīng)理批 準執(zhí)行。4.5辦公室職責(zé)權(quán)限貫徹落實GB/T19001-2008/ISO 9001:2008標準和公司 質(zhì)量管理 手冊 做好質(zhì)量管理體系的具體策劃和組織管理工作。

23、負責(zé)質(zhì)量管理體系的內(nèi)部審核、檢查質(zhì)量管理體系的運行情況，負責(zé)公司管理評審的輸入、輸出和管理評審記錄歸檔。負責(zé)監(jiān)督公司各職能部門有關(guān)層次上的質(zhì)量目標的分解、制定、檢查與實施。掌握公司各類人員工作（操作水平、能力對質(zhì)量的影響程度，合理配置人 力資源,最終評價公司內(nèi)部員工及勞務(wù)分包的信譽、業(yè)績，并保留有關(guān)培訓(xùn)和評價記錄。組織制定并完善公司招聘、培訓(xùn)、考核和人事檔案管理等制度、實施細則及工作程序，組織開展員工調(diào)配、晉升降職、薪酬管理、教 育培訓(xùn)、職稱評定等 工作。負責(zé)編制公司年度培訓(xùn)計劃，積極做好特種作業(yè)人員培訓(xùn)、取證和驗收 工作，對持證上崗的管理人員進行培訓(xùn)和年審工作；協(xié)助各專業(yè)部室貫徹有關(guān)安全生

24、產(chǎn)的方針、政策、法規(guī),對員工進行安全教育。承擔(dān)企業(yè)基礎(chǔ)管理工作，包括:負責(zé)組織公司及各部門規(guī)章制度的制定與修改工作負責(zé)督察公司各項管理制度執(zhí)行情況，定期編制分析報告；負責(zé)公司體制變 革、管理創(chuàng)新等的論證和實施；根據(jù)公司發(fā)展規(guī)劃，對公司組織結(jié)構(gòu)設(shè)置提出改進方案；負責(zé)組織制定公司 年度經(jīng)營計劃；對公司管理現(xiàn)狀進行調(diào)研分析，并提出改進意見。負責(zé)質(zhì)量管理文件和記錄控制，組織編寫、修改質(zhì)量體系文件。負責(zé)公司 技術(shù)資料的收發(fā)、存檔、借閱及歸檔的管理工作，并做好保 密工作。負責(zé)處理辦公室的日常工作，檢查督促清潔工人員、后勤人員的工作，保 持辦公場所良好的工作秩序，提供舒適、整潔的工作環(huán)境。管理好各類辦公裝備

25、和設(shè)施。負責(zé)接待、安排好外來辦事人員，加強內(nèi)部和外部的信息的溝 通,使外來 人員高興而來，滿意而歸。組織開展對員工的績效考核以及公司日?？记诠芾砗蛣趧蛹o律的監(jiān)督檢查，擬定員工工資、福利計劃及員工薪酬調(diào)整方案和全公司員工獎懲方案并負責(zé)實施。負責(zé)公司各專業(yè)部室、生產(chǎn)基地和公司機關(guān)各部門的節(jié)能降耗管理工作,控制公司各部門、生產(chǎn)基地的生產(chǎn)、生活污水和固體廢棄物對環(huán)境的影響。負責(zé)公司辦公區(qū)域的安全保衛(wèi)、防火等管理工作，負責(zé)易燃易 爆物品的 使用存儲、管理，嚴防火災(zāi)爆炸。負責(zé)對管理評審和內(nèi)部審核中出現(xiàn)的不合格項的糾正和預(yù)防措施的跟蹤驗證。4.6物資部職責(zé)權(quán)限根據(jù)公司發(fā)展需要和物資管理及生產(chǎn)計劃的要求，組織

26、制訂、修改物資采 購管理制度并下發(fā)各部門、生產(chǎn)車間執(zhí)行；定期監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)生產(chǎn)車間材料基 礎(chǔ)管理、現(xiàn)場管理、材料合同管理及采購信息管理,檢查生產(chǎn)車間物資采購資料的統(tǒng)計、整理、匯總及信息上報工作。根據(jù)生產(chǎn)基地正常生產(chǎn)以及公司機關(guān)辦公計劃,組織編制大宗原 材料和低值易耗品的需求計劃、采購計劃，組織考察物資市 場，就貨源、質(zhì)量、價格、生產(chǎn)廠家等搜集第一手資料，通過比價、議價、招標采購 等程序?qū)嵭袑ξ镔Y的采購。463負責(zé)監(jiān)督生產(chǎn)車間材料出入庫管理和倉庫物資的安全管理，并負責(zé)對生產(chǎn) 車間的倉庫管理進行檢查和指導(dǎo)。負責(zé)對各供方（供應(yīng)戶的調(diào)查、評定工作，建立合格供方名 錄，簽訂采 購合同并對每一合同進行審

27、批；采購產(chǎn)品必須在合格供方（供應(yīng)戶清單范圍內(nèi)，不得有超范圍的采購行為。465協(xié)助試驗室對進廠原材料進行驗證 /檢驗。4.7生產(chǎn)部職責(zé)權(quán)限負責(zé)組織制定、實施公司生產(chǎn)作業(yè)計劃，合理組織生產(chǎn)、保證產(chǎn)品質(zhì)量。負責(zé)公司范圍內(nèi)水、電、動力的供應(yīng)及能源的綜合利用以及設(shè)備的管理工作。負責(zé)公司原材料、半成品及成品不合格處置的監(jiān)督、驗證。負責(zé)對質(zhì)量管理體系過程進行監(jiān)視和測量，并負責(zé)監(jiān)督車間對相應(yīng)安全技術(shù)操作規(guī)程 的執(zhí)行。組織并指導(dǎo)車間做好產(chǎn)品實現(xiàn)和運行控制過程實施。監(jiān)督車間做好產(chǎn)品標識和可追溯性工作。制止一切忽視產(chǎn)品質(zhì)量的做法，對不符合質(zhì)量標準行為有權(quán)下令其返工或 停工整改。負責(zé)公司的安全生產(chǎn)工作，監(jiān)督車間做好文

28、明生產(chǎn)，為員工和實 現(xiàn)產(chǎn)品提供 所需適宜的工作環(huán)境。會同質(zhì)檢部（試驗室對質(zhì)量控制過程、質(zhì)量檢測點和控制點的確定及檢測 內(nèi)容的運行實施控制負責(zé)編制設(shè)備修理計劃及其實施和修竣后的驗收，建立設(shè)備管 理臺帳，掌握機械設(shè)備分布狀況及機械性能情況，組織對各類機 械設(shè)備的技術(shù)資 料、設(shè)備履歷書的整理、歸檔。負責(zé)協(xié)助辦公室對全公司工程技術(shù)管理、工程技術(shù)人員的技術(shù)培訓(xùn)工作。4.8經(jīng)營部職責(zé)權(quán)限負責(zé)公司經(jīng)營活動中市場信息的收集，了解有關(guān)招投標動向，編制、評審 投標文件（合同，并保存完整的評審記錄。負責(zé)合同管理和簽訂工作，了解合同條款相關(guān)內(nèi)容及含義，會應(yīng)用各類銷 售合同的示范文本。負責(zé)產(chǎn)品銷售、市場開拓、產(chǎn)品交付和

29、交付后活動的實生產(chǎn)作。向顧客交付產(chǎn)品應(yīng)符合合同規(guī)定的交付方式及交貨期，交付后活動應(yīng)符合約定要求或合同 規(guī)定的內(nèi)容和要求，如售后服務(wù)及培訓(xùn)等。負責(zé)協(xié)調(diào)有關(guān)部門對顧客滿意度進 行監(jiān)視和測量，保持與顧客的溝通,取得顧客的持續(xù)滿意，向社會和同行業(yè)宣傳公司 的生產(chǎn)、經(jīng)營業(yè)績。組織處理顧客投訴/抱怨，向公司總經(jīng)理反饋顧客的意見和建議,并保存有 關(guān)記錄。負責(zé)協(xié)助辦公室對營銷業(yè)務(wù)人員的培訓(xùn)和業(yè)績提升考核工作。負責(zé)產(chǎn)品貨款的催收和清欠工作。4.9質(zhì)檢部（試驗室職責(zé)權(quán)限質(zhì)量檢驗:按照有關(guān)標準和規(guī)定，對原材料、半成品、成品進行 監(jiān)視和測 量,按規(guī)定做好質(zhì)量記錄，及時提供準確可靠的檢驗數(shù)據(jù)，掌握質(zhì)量動態(tài)，以實現(xiàn)可追溯

30、性,有權(quán)禁止不符合標準的物料進廠。492質(zhì)量控制：根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量要求，運用統(tǒng)計技術(shù)等科學(xué)方法掌握質(zhì)量波動規(guī)律，不斷提高預(yù)見性和預(yù)見能力，認真做好進廠原材料、半成品、成品的不合格品控制，有權(quán)禁止不符合標準的物料投入使用。493產(chǎn)品確認:嚴格按照有關(guān)標準和規(guī)定對出廠產(chǎn)品質(zhì)量進行確認，按供需雙方合同的規(guī)定和 國家標準進行交貨驗收，有權(quán)禁止不合格產(chǎn) 品和廢品出廠，并有合格產(chǎn)品出廠放行 權(quán)。質(zhì)量統(tǒng)計:用正確、科學(xué)的數(shù)理統(tǒng)計方法，及時進行質(zhì)量統(tǒng)計并做好分析 總結(jié)工作。質(zhì)量匯報:有權(quán)越級匯報企業(yè)質(zhì)量管理和質(zhì)量檢驗狀況，提出并堅持正確 的質(zhì)量管理措施。標準制定:會同生產(chǎn)部制定原材料、半成品、成品控制標準，并做好

31、新產(chǎn) 品的研制工作。設(shè)備管理:負責(zé)公司范圍內(nèi)的監(jiān)視和測量設(shè)備的采購驗收、周期檢定、校準管理。4.10財務(wù)部職責(zé)權(quán)限負責(zé)制訂公司的財務(wù)管理制度，合理規(guī)定成本構(gòu)成，促進減損 降廢工作，為 開展經(jīng)營管理活動提供資金保證。指導(dǎo)各職能部門、礦山公司、監(jiān)理公司、咨詢中心搞好技術(shù)經(jīng)濟分析和成本核算。履行財務(wù)監(jiān)督職能，對采購不合格的原輔材料、設(shè)備等，如屬工作質(zhì)量造 成的，應(yīng)予拒絕付款或考慮給責(zé)任者經(jīng)濟制裁；對返工的損失,要嚴加控制。在總經(jīng)理直接領(lǐng)導(dǎo)下，負責(zé)公司質(zhì)量管理體系運行過程中資金、資源的配置和協(xié)調(diào)工作。4.11生產(chǎn)車間職責(zé)權(quán)限根據(jù)公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標要求，制定出本車間的質(zhì)量目標 并努力實 現(xiàn)。組織本車

32、間認真執(zhí)行企業(yè)標準和公司各項質(zhì)量管理與質(zhì)量保證制度，確保穩(wěn)定地生產(chǎn)合格的產(chǎn)品。建立健全本車間的質(zhì)量管理網(wǎng)絡(luò)，對本車間的質(zhì)量工作負全責(zé)。堅持把質(zhì)量管理工作列入本車間的議事日程，每月召開一日質(zhì) 量分析會。有權(quán)對本車間質(zhì)量管理體系運行情況實施獎懲。5本程序所要求的記錄CX03-JL01質(zhì)量目標實現(xiàn)情況考核表管理評審控制程序（文件編號:TSJC/CX04-2011A1目的確保質(zhì)量管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，確保質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的適宜性，以滿足外部環(huán)境變化和本公司發(fā)展的需要。2范圍適用于本公司最高管理者對質(zhì)量管理體系運行及其持續(xù)改進有關(guān)活動的評審,以及對質(zhì)量方針、質(zhì)量目標適宜性的評審。3職責(zé)

33、3.1最高管理者公司最高管理者負責(zé)主持管理體系評審工作。3.2管理者代表管理者代表協(xié)助公司最高管理者做好管理評審前的組織工作和準備工作。3.3辦公室辦公室負責(zé)做好管理評審資料的布置、收集、記錄及管理評審報告、改進措施的跟蹤、檢查、督促和驗證工作，以確保其有效性。3.4部門負責(zé)人及相關(guān)人員各部門負責(zé)人及其他相關(guān)人員參加管理評審，并按職能分配表提供管理體系運 行情況的信息和資料。4工作程序4.1管理評審的時機常規(guī)評審管理評審（通常是一個階段的工作總結(jié) 每年至少進行一次，每兩次管理評審之 間的時間間隔不超過12個月。每次管理評審包括所有 部門、所有過程；管理評審 一般放在內(nèi)部審核之后進行。特殊情況在

34、下述情況可以增加管理評審：1公司內(nèi)組織機構(gòu)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、資源等發(fā)生重大變化與調(diào)整時。2顧客投訴迅速上升，產(chǎn)品銷售嚴重下滑時。3在生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)嚴重的質(zhì)量問題，如不合格率迅速上升、成品質(zhì) 量下降、 質(zhì)量事故等。4市場發(fā)生重大變化且影響到本公司經(jīng)營方向時。5當(dāng)法律、法規(guī)、標準及其他要求發(fā)生變更時。6最高管理者認為有必要時。4.2管理評審計劃1辦公室根據(jù)上述情況制定管理評審計劃，經(jīng)最高管理者審批后，提前發(fā)給 參加管理評審的部門和人員。2管理評審計劃應(yīng)明確規(guī)定管理評審內(nèi)容、評審目的、參加人員、時間、地點及各部門應(yīng)準備的評審材料。4.3管理評審的輸入管理評審內(nèi)容一般由最高管理者確定。辦公室及有關(guān)部門應(yīng)提供

35、相應(yīng)報告,管理評審的輸入可選擇以下內(nèi)容：1內(nèi)、外部質(zhì)量體系審核的結(jié)果。2質(zhì)量方針、質(zhì)量目標的貫徹實現(xiàn)情況及適宜性。3現(xiàn)有質(zhì)量體系文件的適宜性、有效性、協(xié)調(diào)性。4客戶反饋意見的匯總分析。5客戶申訴和質(zhì)量事故分析。6糾正和預(yù)防措施的實施情況及效果。7過程的監(jiān)視和測量情況。8上次管理評審決定的改進措施執(zhí)行情況。9人力資源和人員培訓(xùn)情況。10供應(yīng)商的控制情況11改進的建議12其他有關(guān)事項。4.4管理評審的實施1管理評審一般以會議形式進行，最高管理者主持，各有關(guān)部門和人員參加，對 評審輸入的各項內(nèi)容進行評審。2分析質(zhì)量體系的適宜性、充分性和有效性，作出是否需要改進和完善的決議, 提出評審后應(yīng)采取的改進措

36、施。3辦公室負責(zé)做好評審會議簽到及會議詳細記錄 （見會議簽到 表和管理 評審記錄表。4最高管理者對所涉及評審的內(nèi)容明確作出結(jié)論。如 ：體系、資 源、方針、目 標是否調(diào)整，過程是否重置，產(chǎn)品是否改進等。4.5管理評審輸出1管理評審結(jié)束后，辦公室根據(jù)管理評審記錄編寫管理評審報 告，最高管理 者批準后,發(fā)放到所有參加評審的人員和執(zhí)行評審決定的部門。2管理評審報告包括：評審的目的、時間、地點、參加人員、評 審會議決議；采 取相關(guān)的糾正和預(yù)防措施的要求；對質(zhì)量管理體系及其有效性的評價結(jié)論等；并對相 關(guān)的改進措施完成時間提出要求。3評審會議結(jié)束后，辦公室根據(jù)管理評審會議決議及時提出 糾正和預(yù)防措施通 知單

37、”經(jīng)最高管理者批準后下達到有關(guān)部門，有關(guān)部門按糾正和預(yù)防措施工作程序 的規(guī)定明確責(zé)任和完成時間。4辦公室對責(zé)任部門的糾正和預(yù)防措施實施情況及其效果進行跟蹤驗證，填寫驗證結(jié)論，并向最高管理者或管理者代表報告。5本程序所要求的記錄CX04-JL01管理評審計劃CX04-JL02管理評審報告（文字性的CX04-JL03會議簽到表CX04-JL04管理評審記錄表人力資源管理控制程序（文件編號:TSJC/CX05-2011A1目的對公司員工進行培訓(xùn)，保證受訓(xùn)人員滿足各自崗位的職責(zé)要求，特制定本程序。2范圍適用于公司范圍內(nèi)對所有與產(chǎn)品與要求的符合性工作有關(guān)的工作人員能力、培訓(xùn)和意識。注:在質(zhì)量管理體系中承

38、擔(dān)任何任務(wù)的人員都可能直接或間接地影響產(chǎn)品與要求的符合性。3職責(zé)3.1辦公室是公司人力資源的主管部門，負責(zé)人事檔案、崗位職責(zé)要 求、編制培 訓(xùn)計劃并實施。3.2董事長/總經(jīng)理任命中層管理干部、崗位人員設(shè)置及要求，批準公 司年度 培訓(xùn)計劃。3.3各部門負責(zé)本部門的員工管理，配合辦公室實施培訓(xùn)計劃。3.4經(jīng)營部負責(zé)對顧客人員實施必要的培訓(xùn)4工作程序4.1人力資源安排承擔(dān)質(zhì)量管理體系規(guī)定職責(zé)的人員應(yīng)該是有能力的，對能力的判 斷應(yīng)從能 力、培訓(xùn)和意識幾方面進行全面考慮。辦公室負責(zé)編制中層以下各崗位工作人員職責(zé)及考核辦法 ，經(jīng)總經(jīng)理 審批后，作為選擇、招聘、安排人員的主要依據(jù)。適用時，提供培訓(xùn)或采取其他

39、措施 以獲得所需的能力。4.2明確培訓(xùn)需求辦公室應(yīng)結(jié)合業(yè)務(wù)發(fā)展和競爭的需要，統(tǒng)籌規(guī)劃培訓(xùn)工作，并將這些要求轉(zhuǎn)化為 相應(yīng)的培訓(xùn)需求。本公司需要培訓(xùn)的人員包括：各級管理人員、工程技術(shù)人員和生產(chǎn)人員、內(nèi)審員、質(zhì)檢員、新進員工、轉(zhuǎn)崗員工以及關(guān)鍵崗位工作人員。對各類人員的培訓(xùn)規(guī)定如下：管理人員培訓(xùn)需求1了解質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)知識；2了解所管轄部門或區(qū)域的質(zhì)量管理過程和活動的特點；3了解公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，以及為實現(xiàn)方針和目標所應(yīng) 采取的主要控 制措施；4了解本部門在公司質(zhì)量管理體系中的位置和作用；5了解勝任管理工作所需要的管理方法、專業(yè)背景知識和標準知識,以及應(yīng)具備的管理實際經(jīng)驗。422工程技術(shù)人各

40、級管理人員的質(zhì)量管理體系的培訓(xùn)應(yīng)由辦公室組織進行 員和生產(chǎn)人員培訓(xùn)需求1熟悉專業(yè)技術(shù)并了解相關(guān)的新理論、新概念；2了解公司的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標；3了解本崗位工作所涉及的產(chǎn)品實現(xiàn)的過程及其特點；4了解本崗位工作對全公司質(zhì)量管理體系的貢獻；5樹立質(zhì)量意識和安全生產(chǎn)意識。工程技術(shù)人員和生產(chǎn)人員在上崗前，需由本部門負責(zé)統(tǒng)一安排實施培訓(xùn)。內(nèi)審員培訓(xùn)需求1掌握GB/T19001-2008 idt 09001:2008族系列標準、審核理 論和審核技巧和 相關(guān)設(shè)計、測勘、施工規(guī)程/規(guī)范背景知識；2熟悉各部門產(chǎn)品、過程和活動的特點，具備一定的專業(yè)知識。 內(nèi)審員培訓(xùn)應(yīng) 邀請外部培訓(xùn)機構(gòu)或認證咨詢機構(gòu)專家前來/外派

41、培訓(xùn)授課，培訓(xùn)后進行相應(yīng)的考核 持內(nèi)審員資格證書方可上崗。 內(nèi)審員培訓(xùn)由辦公室負責(zé)。新進員工培訓(xùn)需求新進員工需要上崗前需經(jīng)過基礎(chǔ)入門教育，內(nèi)容包括：1公司概況和產(chǎn)品及市場形式；2有關(guān)公司各項規(guī)章制度和勞動安全紀律；3公司質(zhì)量管理體系概況，質(zhì)量方針和質(zhì)量目標的內(nèi)涵；4樹立質(zhì)量意識和以顧客為關(guān)注焦點的理念關(guān)產(chǎn)品規(guī)程/規(guī)范背景知識；6了解本崗位質(zhì)量管理職責(zé)和所使用的質(zhì)量管理體系文件；7熟悉崗位技能和相關(guān)的生產(chǎn)注意事項；8熟悉相關(guān)設(shè)備的性能、操作過程。9新進員工的培訓(xùn)應(yīng)在進入公司一個月內(nèi)，由所在單位組織進行。轉(zhuǎn)崗人員培訓(xùn)需求1了解新崗位所要求的專業(yè)知識和相關(guān)技能；2掌握新崗位工作所依據(jù)的程序和作業(yè)指導(dǎo)

42、文件。3轉(zhuǎn)崗人員的培訓(xùn)由轉(zhuǎn)入部門負責(zé)。關(guān)鍵崗位人員培訓(xùn)需求基本常識和技巧，其培訓(xùn)由意事項和具體抽樣方法的應(yīng)1采購人員應(yīng)了解采購物資技術(shù)條件和規(guī)范要求，了解采購流程、 具體操作要求，其培訓(xùn)由物資部組織進行；2市場開拓人員應(yīng)了解產(chǎn)品相關(guān)知識，掌握開拓基本常識和實用 經(jīng)營部組織進行；3倉庫管理人員應(yīng)了解庫存物資的質(zhì)量特性、倉管基本常識、注操作要求，其培訓(xùn)由所在部門負責(zé)人組織進行；4檢驗人員應(yīng)了解品質(zhì)管理的基礎(chǔ)知識和方法，了解統(tǒng)計技術(shù)和 用,其培訓(xùn)工作由質(zhì)檢部（試驗室組織進行；5特殊工種人員，如試驗員（質(zhì)檢員、電工、電焊工、裝載機 司機等,應(yīng)了解國家 對從事特殊工種人員的有關(guān)操作規(guī)定，在上崗前應(yīng)由所在

43、部門負責(zé)人進行培訓(xùn)或到 當(dāng)?shù)刂鞴懿块T接受專業(yè)培訓(xùn)，考核合格后持證上崗。4.3培訓(xùn)實施431制定培訓(xùn)計劃1各部門負責(zé)人根據(jù)本部門人員的培訓(xùn)需求，向辦公室提交本年 度部門培訓(xùn) 需求申請表；2辦公室根據(jù)公司的發(fā)展方向和基本需求，于每年12月份制定 下年度公司的 年度培訓(xùn)計劃表，報總經(jīng)理批準后下發(fā)各有關(guān)部門。實施培訓(xùn)和記錄1各部門應(yīng)嚴格按照培訓(xùn)計劃的要求組織所屬人員參加公司統(tǒng)一培訓(xùn)；必要時,也可針對本部門自身特點，制定本部門內(nèi)部培訓(xùn)的實 施方案，并嚴格執(zhí)行。對于外培項目，應(yīng)由員工所在部門的負責(zé)人填報培訓(xùn)需求申請 表，經(jīng)總經(jīng)理 批準后外派進行培訓(xùn)。2辦公室督促并檢查各部門培訓(xùn)工作的落實，各部門每次培訓(xùn)都

44、應(yīng)填寫培訓(xùn) 需求申請表，報辦公室備案,培訓(xùn)后要為每位受訓(xùn)員 工填寫培訓(xùn)考核記錄表，建 立員工培訓(xùn)檔案并妥為保存。4.4培訓(xùn)所要達到的目的通過培訓(xùn)和教育，應(yīng)使公司各級員工明確：1本崗位工作中所涉及的質(zhì)量管理體系過程及其控制方法。2如果對個人工作的質(zhì)量進行改進，可能為公司帶來何種利益。3崗位實際操作中可能產(chǎn)生哪些質(zhì)量事故，存在哪些隱患，有哪些注意事項，應(yīng)如何采取有效措施加以控制和預(yù)防4按質(zhì)量管理體系管理文件和作業(yè)指導(dǎo)書進行操作的重要性以及不按文件操作 可能將導(dǎo)致的后果；完成本部門和本崗位的質(zhì)量目標和質(zhì)量管理任務(wù)對確保完成公 司總體質(zhì)量管理方針和質(zhì)量管理目標、保 證公司產(chǎn)品質(zhì)量滿足顧客要求和市場競

45、爭需要的貢獻。5處理好本部門或本崗位與其他相關(guān)部門或崗位之間的關(guān)系 ，是保證公司質(zhì)量 管理體系成功運作和實現(xiàn)產(chǎn)品符合性的關(guān)鍵，因此,需要各部門密切配合，團結(jié)協(xié)作, 才能真正提高產(chǎn)品質(zhì)量和管理水平。4.5評估培訓(xùn)效果并實施改進辦公室在員工上崗前進行現(xiàn)場考核，發(fā)現(xiàn)不能勝任本職工作的，需及時安排 補充培訓(xùn)并考核，或轉(zhuǎn)換工作崗位，使其具備的能力與所從事的工作能夠相適應(yīng)。見人員上崗前能力評價表。每年年底辦公室結(jié)合監(jiān)督檢查情況，組織各部門負責(zé)人召開公司年度培訓(xùn) 工作會議，評估公司各項培訓(xùn)工作的完成情況和效果。公司各部門匯報其部門培訓(xùn)的實施情況，提出新的培訓(xùn)需求，反映培訓(xùn)工作存在的問題和困難，并提出改進 培

46、訓(xùn)工作的意見和建議。辦公室根據(jù)評審會議的結(jié)果，制定下年度培訓(xùn)計劃， 籌備新一輪培訓(xùn)工作的開展并持續(xù)改進。5本程序所要求的記錄CX05-JL01年度培訓(xùn)計劃表CX05-JL02培訓(xùn)需求申請單CX05-JL03培訓(xùn)簽到表CX05-JL04培訓(xùn)考核評價表CX05-JL05人員上崗前能力評價表基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境 控制程序（文件編號:TSJC/CX06-2011A1目的為確保公司生產(chǎn)設(shè)施正常使用，生產(chǎn)環(huán)境整潔有序，滿足生產(chǎn)過程活動對環(huán)境的 要求，實現(xiàn)安全文明生產(chǎn)，特制定本程序。2范圍本程序適用于公司范圍內(nèi)的各個部室、車間的設(shè)施和環(huán)境管理。3職責(zé)3.1生產(chǎn)部負責(zé)公司各個生產(chǎn)現(xiàn)場設(shè)備的統(tǒng)一管理，督促并檢查各

47、場所 的設(shè)備 使用、維護狀況；并負責(zé)各個生產(chǎn)現(xiàn)場的工作環(huán)境管理，督促檢查各場所的環(huán)境狀 況。3.2公司辦公室負責(zé)公司總部機關(guān)的基礎(chǔ)設(shè)施和工作環(huán)境管理3.3生產(chǎn)副總經(jīng)理負責(zé)驗證。4工作程序4.1公司為實現(xiàn)產(chǎn)品的符合性所需要的設(shè)施和設(shè)備各部門辦公用房及生產(chǎn)車間廠房。4.1.3 水、電、各種生產(chǎn)所需機械設(shè)備及電氣、儀表、自動化控制設(shè)備 氣供應(yīng)系統(tǒng)。支持性服務(wù)（含運輸車輛、通訊或信息系統(tǒng)。4.2設(shè)備的選定及米購當(dāng)公司各生產(chǎn)單位的設(shè)備（含運輸車輛，下同需要更新或增加 新的附屬設(shè)備時， 首先由各生產(chǎn)單位提出計劃，由生產(chǎn)部組織有關(guān)部 門進行評審和論證后確定選型，上 報公司生產(chǎn)副總審核、總經(jīng)理批準 后,由物資

48、部協(xié)助購置。4.3設(shè)備的驗收新購入的設(shè)備由生產(chǎn)部組織有關(guān)部門進行驗收，驗收合格后，生產(chǎn)部對其進行統(tǒng) 一編號，并登記到設(shè)備管理臺帳上。4.4備品、備件的月份計劃各生產(chǎn)單位根據(jù)生產(chǎn)需要，于每月15日之前將下月的備品備件需 用計劃報到 生產(chǎn)部，生產(chǎn)部匯總平衡后，由生產(chǎn)副總經(jīng)理審核、總經(jīng) 理批準后交至物資部統(tǒng)一購 買。4.5機械設(shè)備或備品、備件采購進廠，經(jīng)物資部組織有關(guān)人員驗收合 格后，方可 入庫。4.6設(shè)備的使用，維護和保養(yǎng)設(shè)備的使用者，必須經(jīng)過適當(dāng)?shù)募夹g(shù)培訓(xùn)（包括設(shè)備的簡單構(gòu)造、 性能、 安全操作規(guī)程、維護保養(yǎng)等方面知識的培訓(xùn) 并經(jīng)一段時間的 操作，熟練后方可獨立 使用設(shè)備。設(shè)備的維護、保養(yǎng)工作主

49、要由各崗位工人完成，值班維修工協(xié)助。463 維護保養(yǎng)一般要完成下述工作：即整理、整頓、整潔、清掃、潤滑、檢查、緊固、調(diào)整、安全”具體內(nèi)容見設(shè)備管理制度。464設(shè)備的潤滑工作是保養(yǎng)的重要 內(nèi)容,要嚴格按潤滑五定”即定點、定質(zhì)、定量、定期、定人”。4.7設(shè)備的點檢生產(chǎn)單位根據(jù)生產(chǎn)設(shè)備實際情況，設(shè)立兼職點檢員，對設(shè)備進行 預(yù)防檢查， 發(fā)現(xiàn)隱患能自行解決處理的要及時安排處理，因生產(chǎn)原因 不能及時處理的，要逐級上 報備案統(tǒng)一安排檢修。生產(chǎn)部每月組織對公司設(shè)備進行一次全面檢查，對檢查中發(fā)現(xiàn)的 問題，生 產(chǎn)部要提出限期整改意見。4.8設(shè)備的檢修生產(chǎn)單位設(shè)備的檢修需填寫設(shè)備檢修計劃，并上報生產(chǎn)部批準后，安排實

50、施； 小修由各生產(chǎn)車間自行安排，大、中修由公司具體 安排實施。所有檢修和巡檢都要 填寫設(shè)備檢修記錄、設(shè)備巡檢 記錄。4.9設(shè)備的報廢設(shè)備的報廢由設(shè)備使用部門填寫報廢申請，經(jīng)生產(chǎn)部組織有關(guān)部 門審核，總經(jīng)理 批準后，執(zhí)行報廢程序并作好相應(yīng)記錄，詳細內(nèi)容見設(shè)備管理制度。4.10設(shè)備事故的管理生產(chǎn)設(shè)備因非正常原因損壞造成停產(chǎn)，停機時間超過8小時和經(jīng)濟損失 超過5000.00元的,即認定為設(shè)備事故。每次設(shè)備事故發(fā)生后，都要立即組織生產(chǎn)車間及事故責(zé)部門進行事故分 析、鑒定，提出處理意見，并由生產(chǎn)部督促落實。5環(huán)境衛(wèi)生的要求5.1生產(chǎn)部應(yīng)對生產(chǎn)現(xiàn)場的環(huán)境條件做出明確要求，辦公室對公司機關(guān)辦公區(qū)域 的環(huán)境條

51、件做出明確要求。5.2生產(chǎn)部和辦公室對所負責(zé)區(qū)域環(huán)境條件應(yīng)定期檢查，發(fā)現(xiàn)不符合 要求時,協(xié) 調(diào)解決存在問題并督促部門改進，并采取糾正和預(yù)防措施5.3應(yīng)確保員工的職業(yè)健康安全和衛(wèi)生方面的要求。5.4各崗位和班組應(yīng)保持生產(chǎn)場所的清潔衛(wèi)生，工作區(qū)域禁止亂堆雜物和廢料， 應(yīng)保證各個通道暢通，并在班前和班后對設(shè)備進行擦拭和檢查,并填寫工作環(huán)境檢查記錄6各生產(chǎn)場所設(shè)施設(shè)備、原材料和人員的定位要求6.1生產(chǎn)部負責(zé)對各個車間的設(shè)施進行定置管理，應(yīng)充分考慮人體工效學(xué)的要求, 努力提高工作效率。6.2應(yīng)考慮產(chǎn)品特性技術(shù)要求和設(shè)備的性能要求，對各類產(chǎn)品和工序所使用的設(shè) 施和設(shè)備進行定置，當(dāng)設(shè)備能力下降時，應(yīng)根據(jù)工序

52、要求，重新認可設(shè)備能力并重新6.2原材料在使用之前和加工后，產(chǎn)品應(yīng)按照規(guī)定有序地放置在指定 位置上（即 定置管理”并作好相應(yīng)的標識，以免混用或丟失（詳見TSJC/CX11產(chǎn)品保護控制 程序。6.3每臺重要設(shè)備和工序都應(yīng)定置專人操作者，按照設(shè)備的操作要求和工序操作 要求以及操作者的能力，規(guī)定具體的操作者名單和人數(shù)。7現(xiàn)場文件生產(chǎn)現(xiàn)場操作人員應(yīng)妥善保管所使用的各類作業(yè)指導(dǎo)性書，包括各種圖樣、配方、操作說明等，應(yīng)確保現(xiàn)場文件現(xiàn)行有效，禁止使用失效的或已作廢的文件， 應(yīng)保證文件清潔和清晰，并應(yīng)避免文件的損壞和丟失。8監(jiān)督、檢查和改進8.1生產(chǎn)部定期組織有關(guān)人員對公司的各個現(xiàn)場的設(shè)施和環(huán)境狀況進行檢查，

53、并填寫工作環(huán)境檢查記錄。8.2各部門、各現(xiàn)場的負責(zé)人應(yīng)對現(xiàn)場設(shè)施、設(shè)備、工件、工裝、監(jiān)視和測量設(shè)備和文件進行自查，作好相應(yīng)記錄并報生產(chǎn)部。8.3對于設(shè)備檢查中發(fā)現(xiàn)的問題應(yīng)由生產(chǎn)部牽頭組織相關(guān)部門進行分析,明確責(zé)任,并采取相應(yīng)措施加以糾正和解決。8.4應(yīng)結(jié)合公司安全文明生產(chǎn)的有關(guān)要求，建立健全針對基礎(chǔ)設(shè)施和 工作環(huán)境的 有關(guān)獎懲制度，加強安全文明意識教育，改善員工職業(yè)健康安全水平，并持續(xù)改進這方 面控制要求。9本程序所要求的記錄CX06-JL01設(shè)備管理臺帳CX06-JL02設(shè)備檢修計劃CX06-JL03設(shè)備檢修記錄CX06-JL04設(shè)備巡檢記錄CX06-JL05工作環(huán)境檢查記錄與顧客有關(guān)的過程控制程序（文件編號:TSJC/CX07-