藥品銷(xiāo)售退回操作程序

1、 藥品銷(xiāo)售退回操作程序1. 目的：嚴(yán)格控制銷(xiāo)售退回藥品的質(zhì)量管理，以保證銷(xiāo)售退回藥品的質(zhì)量符合規(guī) 定的要求。2.適用范圍：適用本公司藥品銷(xiāo)售退回管理的全過(guò)程。3.職責(zé)3.1 銷(xiāo)售員、 銷(xiāo)售經(jīng)理、質(zhì)管部長(zhǎng)、收貨員、驗(yàn)收員、保管員、財(cái)務(wù)人員：4. 藥品銷(xiāo)售退回操作程序流程圖序號(hào)部門(mén)及崗位輸入單據(jù)流程說(shuō)明輸出單據(jù)處理狀態(tài)1銷(xiāo)售部/開(kāi)票員 銷(xiāo)售出庫(kù)單根據(jù)客戶(hù)銷(xiāo)售退回要求，制作銷(xiāo)售退回通知單銷(xiāo)售退回 通知單系統(tǒng)處理2銷(xiāo)售部/銷(xiāo)售經(jīng)理銷(xiāo)售退回通知單（銷(xiāo)售經(jīng)理審核）對(duì)銷(xiāo)售退回通知單進(jìn)行審核，確認(rèn)是否允許退貨銷(xiāo)售退回通知單（銷(xiāo)售經(jīng)理審核）系統(tǒng)審批3質(zhì)管部/質(zhì)管部長(zhǎng)銷(xiāo)售退回通知單（質(zhì)管部長(zhǎng)審核）對(duì)銷(xiāo)售退回通知單

2、進(jìn)行審核，確認(rèn)是否允許退貨銷(xiāo)售退回通知單審核（質(zhì)管部長(zhǎng)）系統(tǒng)審批4倉(cāng)儲(chǔ)部/收貨員 銷(xiāo)售退回通知單提取審核后銷(xiāo)售退回通知單，核對(duì)原隨貨同行聯(lián)和品種數(shù)量進(jìn)行收貨處理，將貨物放置待驗(yàn)區(qū)銷(xiāo)售退回收貨單系統(tǒng)審批5質(zhì)管部/驗(yàn)收員 銷(xiāo)售退回收貨單提取銷(xiāo)售退回收貨單，對(duì)商品的外包裝、批號(hào)、數(shù)量和質(zhì)量等GSP相關(guān)要求進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收銷(xiāo)售退回質(zhì)量驗(yàn)收單系統(tǒng)處理6倉(cāng)儲(chǔ)部/保管員 銷(xiāo)售退回質(zhì)量 驗(yàn)收單保管員將驗(yàn)收合格的商品下架確認(rèn)，提取票據(jù)生成銷(xiāo)售退回入庫(kù)單并打印出庫(kù)票據(jù)，系統(tǒng)入賬后增加商品的庫(kù)存和減少單位的往來(lái)帳銷(xiāo)售退回 入庫(kù)單系統(tǒng)處理7財(cái)務(wù)部 銷(xiāo)售退回入庫(kù)單系統(tǒng)轉(zhuǎn)入財(cái)務(wù)部需操作的發(fā)票管理、結(jié)算管理等相關(guān)流程發(fā)票、結(jié)算系統(tǒng)系統(tǒng)