庫房管理規(guī)范1

1、庫房管理規(guī)范1. 目的為保障庫房貨品保管安全、提高庫房工作效率和物流對接規(guī)范，制定庫房管理制度，確保本公司的物料儲運安全。2. 范圍適用于本公司庫房和理貨區(qū)工作人員。3. 職責3.1 庫房管理員負責物料的收料、報檢、入庫、發(fā)料、退料、儲存、防護工作。3.2 庫房管理員負責物料裝卸、搬運、包裝等工作。3.3 品檢部和生產部共同負責廢棄物品處理工作。3.4 品檢部對物料的檢驗和不良品處置方式的確定。4. 物料驗收4.1 物料的驗收、入庫管理4.1.1 物料到公司后庫管員依據(jù)清單上所列的名稱、數(shù)量進行核對、清點，經品檢部質量檢驗合格后，方可入庫。4.1.2 對入庫物料核對、清點后，庫管員及時填寫入庫

2、單，經手人、庫管員、財務部各存留一聯(lián)做帳。4.1.3 庫管在以下情況時可拒絕驗收、入庫：未經總經理或部門主管批準的采購。與合同計劃或請購單不相符的采購物料。與要求不符合的采購物料。94.1.4 因生產急需或其他原因不能形成入庫的物料，庫管員要到現(xiàn)場核對驗收，并及時補填入庫單。5. 物料的保管5.1 物料入庫后，需按不同類別、性能、特點和用途分類、分區(qū)碼放，做到“二齊、三清、四定位”。a. 二齊：物料擺放整齊、庫容干凈整齊。b. 三清：材料清、數(shù)量清、規(guī)格標識清。c. 四定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位。5.2 庫管員對常用或每日有變動的物料要隨時盤點，若發(fā)現(xiàn)誤差須及時找出原因并更正5.3 庫存

3、信息及時呈報。須對數(shù)量、文字、表格仔細核對，確保報表數(shù)據(jù)的準確性和可靠性。6. 物料的領發(fā)6.1 庫管員憑領料人物料領用單如實領發(fā)，若物料領用單上相關主管未簽字、字據(jù)不清或被涂改的，庫管員有權拒絕發(fā)放物料。6.2 庫管員根據(jù)進貨時間遵照“先進先出”的原則發(fā)貨。6.5 以舊換新的物料一律交舊領新。6.6 領用的各種工具均要安裝工具卡。7. 物料的退庫7.1 生產計劃更改引起領用的物料剩余時，應及時退庫并辦理退庫手續(xù)。7.2 廢品物料退庫，庫管員根據(jù)廢品報告單進行查驗，填寫入庫單后，做好記錄和標識。8. 物料出庫8.1 需嚴格按照物料領用單發(fā)料，并填寫出庫單進行作業(yè)。8.2 領料需部門主管簽字方可

4、發(fā)貨。9. 物料及工具報廢9.1 發(fā)現(xiàn)庫存物料及工具不良時需要及時處理或報告上級處理。9.2 嚴格區(qū)分合格品、報廢品、客戶退回報廢品，并分別保管和做標識。10. 退貨物料處理10.1 需按照有關退貨通知單進行作業(yè)。10.2 采購來料不合格品可以暫放庫房。與其它物料分別保管并做標識。10.3 不良物料不允許辦理借料。11. 庫房衛(wèi)生、安全管理11.1 每天根據(jù)衛(wèi)生值日表對負責區(qū)域內進行清潔整理工作，將需要使用的物料按指定區(qū)域整理，達到整齊、整潔、干凈、衛(wèi)生、合理擺放的要求。11.2 每天下班由庫房管理員檢查門窗是否關閉，發(fā)現(xiàn)異常情況及時處理和報告。11.3 門禁管理：非庫房人員禁止進入庫房，如需

5、要進入必須予以登記方可進入。11.4 庫房內嚴禁吸煙和禁止明火。11.5 保障疏散通道、安全出口暢通，以保證人員安全。12. 物料管理12.1 物料品質維護：在物料收貨、點數(shù)、借料、擺放、入庫、歸位、儲存的過程中，遵循庫房安全原則，防止物料損壞，有異常品質問題及時報告。12.2 發(fā)現(xiàn)物料異常信息，如儲位不對、帳物不符、品質問題及時反饋處理。12.3 每月對庫存物料進行呆滯分析和召開會議進行處理，根據(jù)處理結果對物料進行分別管理。12.4 保持物料的正確標識和定期檢查，由庫房管理責任人負責。標識錯誤要追查相關責任。13. 單據(jù)、卡、帳務管理13.1 庫房所有單據(jù)的登帳方式和要求須在當天按時完成。1

6、3.2 財務需要的單據(jù)、電子文檔、手工單據(jù)，應一并流轉財務。13.3 每月的入、出庫單據(jù)，庫房登帳人員需妥善保管。上月所有單據(jù)進行分類保管。遺失應追查相關責任。13.4 庫房貴重物料由庫房主管登記建帳，并指定專人管理。14. 盤點14.1 盤點時作業(yè)人員停止入、出庫作業(yè)。14.2 盤點過程中發(fā)現(xiàn)異常問題及時反饋處理。14.3 盤點時必須保證盤點數(shù)量的準確性。漏盤、少盤、多盤，書寫數(shù)據(jù)潦草、錯誤、丟失盤點表、不按盤點作業(yè)流程作業(yè)等，應追查相關責任。14.4 盤點初盤、復盤責任人均需簽名確認，并對結果負責。14.5 庫存物料發(fā)現(xiàn)帳物不符時應查明原因，根據(jù)責任進行處理。15. 包裝15.1 產品包裝應按生產作業(yè)指導文件要求進行作業(yè)。15.2 產品包裝前發(fā)、收貨人按產品發(fā)貨通知單內容檢查產品，雙方確認、簽字方可出庫。15.3 品檢部負責檢查產品包裝箱標識，包裝質量應符合搬運、運輸要求。16.其它16.1 庫房人員調動或離職，須辦理賬