企業(yè)安全隱患排查檢查記錄表

1、企業(yè)安全隱患排查檢查記錄表檢查部門檢查人員檢查時間序號檢查內(nèi)容檢查方式檢查要求檢查情況及意見一、安全生產(chǎn)責任制及安全管理制度落實情況（一）建立、健全安全生產(chǎn)責任制1是否建立、健全主要負責人、分管負責人、安全 生產(chǎn)管理人員、職能部門、崗位安全生產(chǎn)責任制查相關(guān)文件和有無安全生產(chǎn)責任制文本五個層面上的安全生產(chǎn)責任制落實（二）組織制定安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程2安全教育培訓(xùn)制度，安全生產(chǎn)獎懲制度， 安全檢查和隱患整改制度，安全設(shè)施、設(shè)備管查相關(guān)文件和有無安全生產(chǎn)規(guī)章制度文本企業(yè)應(yīng)建立健全八項安全生產(chǎn)規(guī)章制度理制度，作業(yè)場所防火、防爆、防毒管理制度，作業(yè)場所職業(yè)衛(wèi)生管理制度，勞動防護用品（具）管理制度，

2、事故管理制度3貫徹執(zhí)行省局四個技術(shù)規(guī)范性文件情況；規(guī)范執(zhí) 行省局重大危險源“兩牌一箱”制度、事故警示 牌制度、安全隱患整改告示牌制度和化學(xué)品事故 專項報告四項制度情況查相關(guān)文件和管理制度，查現(xiàn)場牌子設(shè)立情況相關(guān)文件和制度應(yīng)體現(xiàn)省局技術(shù)規(guī)范性文件和相關(guān)管理要求4是否開展或計劃開展安全標準化工作，已達標企 業(yè)標準化體系運行情況查標準化達標計劃，已達 標企業(yè)標準化體系運行記 錄5是否根據(jù)危險化學(xué)品的生產(chǎn)工藝、技術(shù)、設(shè)備特 點和原材料、輔助材料、產(chǎn)品的危險性編制崗位 操作安全規(guī)程（安全操作法）和制定符合有關(guān)標 準規(guī)定的作業(yè)安全規(guī)程查文件和有無崗位安全操作規(guī)程文本應(yīng)建立崗位操作安全規(guī)程（三）保證安全生產(chǎn)

3、投入6是否建立年度安全投入計劃，建立安全費用管理 制度，安全投入是否符合安全生產(chǎn)要求。是否依 法為從業(yè)人員繳納保險費查相關(guān)文件、資料（發(fā)票）按照規(guī)定提取安全費用和繳納保險費（四）安全生產(chǎn)檢查制度落實7主要負責人是否參加安全檢查活動抽查相關(guān)臺賬、記錄按安全管理制度企業(yè)應(yīng)開 展日常安全檢查工作8是否正常開展定期安全檢查活動9是否及時整改檢查中發(fā)現(xiàn)的生產(chǎn)安全事故隱患（五）生產(chǎn)安全事故10是否發(fā)生化學(xué)事故和其他工傷故查事故管理臺賬有無事故11是否如實、及時報告生產(chǎn)安全事故事故報告單如實及時報告（六）管理機構(gòu)和安全培訓(xùn)教育12是否設(shè)置安全生產(chǎn)管理機構(gòu)和配備專職安全生產(chǎn)查文件按相關(guān)法律法規(guī)要求設(shè)置管理人員

4、機構(gòu)和配置專職人員13主要負責人、安全生產(chǎn)管理人員的安全生產(chǎn)知識和管理能力是否經(jīng)考核合格查相關(guān)人員培訓(xùn)證書應(yīng)持證上崗14特種作業(yè)人員是否經(jīng)有關(guān)業(yè)務(wù)主管部門考核合 格，取得特種作業(yè)操作資格證書抽查特種作業(yè)人員資格證 書應(yīng)持證上崗15從業(yè)人員是否按照國家有關(guān)規(guī)定，經(jīng)安全教育和培訓(xùn)并 考核合格，做到持證上崗。并建立相應(yīng)臺賬查相應(yīng)教育培訓(xùn)記錄，抽查上崗證應(yīng)落實相關(guān)人員的各種培訓(xùn)16外單位人員在廠內(nèi)施工或其它活動是否開展入廠 前安全教育，或簽訂安全協(xié)議查相應(yīng)教育培訓(xùn)記錄和相關(guān)資料應(yīng)落實相關(guān)人員的各種培訓(xùn)17新職工入廠是否經(jīng)三級安全教育培訓(xùn)；采用新工 藝、新技術(shù)、新材料或使用新設(shè)備，是否對從業(yè) 人員進行專

5、門的安全教育和培訓(xùn)查相應(yīng)教育培訓(xùn)記錄和相關(guān)資料應(yīng)落實相關(guān)人員的各種培訓(xùn)18換崗、離崗6個月以上從業(yè)人員是否經(jīng)復(fù)工前的安全教育培訓(xùn)查相應(yīng)教育培訓(xùn)記錄和相關(guān)資料應(yīng)落實相關(guān)人員的各種培訓(xùn)（七）建立安全生產(chǎn)管理基本臺賬19安全教育培訓(xùn)臺賬根據(jù)制定的有關(guān)安全生產(chǎn) 規(guī)章制度，查看對應(yīng)的臺 賬、記錄，檢查企業(yè)安全 生產(chǎn)規(guī)章制度的落實情況基本臺賬登記及時、完整、有效20安全檢查及隱患整改臺賬21安全設(shè)施登記、維護保養(yǎng)及檢測臺賬22特種設(shè)備登記及檢測、檢驗臺賬23職業(yè)衛(wèi)生檢測臺賬24動火、進入受限空間等危險作業(yè)票證記錄二、安全生產(chǎn)現(xiàn)場管理及相關(guān)制度落實情況（一）崗位操作人員持證上崗與應(yīng)知應(yīng)會情況25作業(yè)人員是否

6、持證上崗抽查作業(yè)人員上崗證26作業(yè)人員是否熟悉本崗位化學(xué)品的基礎(chǔ)知識；作業(yè)人員是否熟悉有關(guān)安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程抽查作業(yè)人員進行詢冋現(xiàn)場提問解答正確27作業(yè)人員是否了解作業(yè)場所和工作崗位存在的危險因素、防范措施及事故應(yīng)急措施抽查作業(yè)人員進行詢冋28企業(yè)是否為從業(yè)人員配備符合國家標準和行業(yè)標準的勞動防護用品抽查作業(yè)場所勞動防護用品配備情況符合從業(yè)人員配備勞動保護用品要求（二）設(shè)備設(shè)施檢測檢驗情況29壓力容器、壓力管道以及其他特種設(shè)備是否經(jīng)有資質(zhì)單位檢測檢驗合格，并在有效期內(nèi)查檢測檢驗報告單等檢測檢驗單位資質(zhì)、檢測檢驗的范圍、在效期30防雷、防靜電、電氣防爆等安全防護設(shè)施是否經(jīng)有資質(zhì)單位檢

7、測檢驗合格，并在有效期內(nèi)31進行消防設(shè)計的建筑工程是否經(jīng)過公安消防機構(gòu) 驗收合格（三）設(shè)備設(shè)施管理和作業(yè)現(xiàn)場安全管理32是否米用和使用國家明令淘汰、禁止使用的工藝、設(shè)備查評價報告對其評價33是否建立生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施管理臺賬、記錄。是否按 管理制度定期檢查維修，并建立檔案查相關(guān)臺賬、記錄34動火作業(yè)、受限空間作業(yè)、破土作業(yè)、臨時用電 作業(yè)、高處作業(yè)是否建立安全制度和履行嚴格的 審批手續(xù)查臺賬和審批單35在易燃易爆、有毒有害場所的適當場所是否懸掛、 張貼安全警示標志和安全標簽或安全周知卡查現(xiàn)場36檢修、施工、吊裝、裝卸、罐裝等作業(yè)場所是否設(shè)置警戒區(qū)域和警示標志查現(xiàn)場37是否定期組織全面安全檢查和專項安

8、全檢查，班 組日常安全檢查是否正常開展，是否建立安全檢 查臺賬，存在問題是否落實整改查臺賬和記錄38作業(yè)人員是否存在違章作業(yè)和違反勞動紀律等情 況，對“三違”相關(guān)人員是否及時作出處理，是 否建立臺賬和有記錄查臺賬和記錄39生產(chǎn)組織是否有序，現(xiàn)場環(huán)境是否良好、生產(chǎn)場所物料堆放是否規(guī)范、消防通道是否暢通查現(xiàn)場（四）重大危險源監(jiān)管40是否按照國家有關(guān)標準，辨識、確定本企業(yè)的重大危險源查評價報告對其評價41對已確定的重大危險源，有無符合國家有關(guān)法律、 法規(guī)、規(guī)章和標準規(guī)定的檢測、評估和監(jiān)控措施， 是否定期檢測、檢查和建立重大危險源檢測、檢 查檔案查檢測檢、檢驗及相關(guān)監(jiān)控制度、臺賬42重大危險源場所“兩

9、牌一箱”制度執(zhí)行情況查現(xiàn)場（五）建設(shè)項目管理及應(yīng)急救援設(shè)置情況43危險化學(xué)品新、改、擴項目是否規(guī)范執(zhí)行國家8號令規(guī)定查設(shè)立、設(shè)計、試生產(chǎn)備案證明、竣工驗收意見書44是否按照國家有關(guān)規(guī)定編制危險化學(xué)品事故應(yīng)急 救援預(yù)案，是否定期開展應(yīng)急救援演練，有否記 錄查已公布的預(yù)案文件，查演練方案及記錄46對其可能發(fā)生的生產(chǎn)安全事故，是否有應(yīng)急救援組織或者應(yīng)急救援人員查下發(fā)的文件46對其可能發(fā)生的生產(chǎn)安全事故，是否配備必要的 應(yīng)急救援器材、設(shè)備查現(xiàn)場救援器材、設(shè)備配置47化學(xué)事故導(dǎo)致人員死亡，是否設(shè)立“事故警示牌”查現(xiàn)場牌子設(shè)置（六）危險化學(xué)品儲存與包裝情況48危險化學(xué)品是否儲存在專用倉庫；危險化學(xué)品儲 存

10、倉庫是否由專人管理；危險化學(xué)品出入庫是否 進行核查登記抽查儲存?zhèn)}庫及出入庫登記記錄有?；瘜Ｓ脦臁Ｈ斯芾?； 出入庫登記及時、準確、 有效；有明顯安全標心。49危險化學(xué)品專用倉庫是否設(shè)有明顯的安全標志抽查危險化學(xué)品儲存?zhèn)}庫中的安全標志50劇毒化學(xué)品及儲存數(shù)量構(gòu)成重大危險源的其他危險 化學(xué)品是否在專用倉庫內(nèi)單獨存放，是否實行雙人 收發(fā)、雙人保管制度抽查專用倉庫及收發(fā)、保管記錄符合劇毒品單獨存放、并 符合“五雙”管理要求。51生產(chǎn)的危險化學(xué)品的包裝上是否加貼或栓掛與包 裝內(nèi)危險化學(xué)品完全一致的化學(xué)品安全標簽；是 否附有與危險化學(xué)品完全一致的化學(xué)品安全技術(shù) 說明書抽查包裝岡位標簽貼掛 致，并有安全 技

11、術(shù)說明書。（七）安全評價報告中事故隱患整改措施的落實情況52安全評價機構(gòu)資質(zhì)、資質(zhì)許可評價氾圍是否符合國家相關(guān)要求查評價機構(gòu)資質(zhì)證書53安全評價報告是否客觀、實事求是，報告描述與對照安全評價報告現(xiàn)場情況是否相符54安全評價報告分項評價中指出的不符合項是否在最終整改意見中提出抽查評價報告分項評價內(nèi)容與評價報告提出的整改意見55安全評價報告是否在有效期內(nèi)，對安全評價結(jié)論 是否明確，需整改的問題是否有明確的整改意見 和整改落實情況的確認報告抽查整改措施落實情況56安全評價后企業(yè)的車間、倉庫等建筑物是否改變用途對照評價報告，抽查車間、倉庫二、企業(yè)執(zhí)行與遵守安全生產(chǎn)行政許可和備案的情況57是否合法持有工

12、商營業(yè)執(zhí)照查證照58是否需取得安全生產(chǎn)許可證的企業(yè)59若為需取證企業(yè)，是否持有危險化學(xué)安全生產(chǎn)許查許可證和批準證書可證和生產(chǎn)（儲存）批準書60是否存在超許可范圍生產(chǎn)經(jīng)營活動對照許可證和批準證書許可范圍，抽查其生產(chǎn)的產(chǎn)品61是否建立事故應(yīng)急預(yù)案，并定期演練查相關(guān)資料檢查意見：檢查人（簽字）：專家（簽字）：當場處理結(jié)果出具文書名稱事故隱患整改通知單文書編號限期改正期限其他說明糧食企業(yè)安全隱患排查記錄表檢查時間：20 年月日序號檢查項目檢查方式結(jié)論存在冋題處理意見排查人責任人監(jiān)督人整改情況1機械傳動部份防護罩（欄）是否有缺損或未關(guān)好就 開機操作查看現(xiàn)場是否口2設(shè)備檢修是否存在設(shè)備帶電或運行中進行檢修

13、，是否設(shè)置檢修警示標識查看現(xiàn)場是否口3進入機械設(shè)備內(nèi)檢修運轉(zhuǎn)部件不設(shè)人監(jiān)護或未米 取其它安全措施查看現(xiàn)場是否口4任意開動非本工種設(shè)備查看現(xiàn)場是否口5特種作業(yè)非持證者獨立進行操作查看現(xiàn)場是否口6是否超性能、超負荷使用設(shè)備查看現(xiàn)場是否口7非特種作業(yè)者本人從事特種作業(yè)查看現(xiàn)場是否口8設(shè)備上有安全裝置，而開機操作時棄置不用查看現(xiàn)場是否口9危險作業(yè)是否有人監(jiān)護或未經(jīng)安技部門審批查看現(xiàn)場是否口10高處作業(yè)往地面任意扔物件，是否把設(shè)施當扶梯進 行高處作業(yè)，作業(yè)后是否有工器具和物品留存高處查看現(xiàn)場是否口11非岡位人貝任意在危險、要害、動力站房區(qū)域內(nèi)逗 留查看現(xiàn)場是否口12禁煙區(qū)抽煙或動火查看現(xiàn)場是否口13帶電

14、作業(yè)（檢修）不帶絕緣手套查看現(xiàn)場是否口14高處作業(yè)不使用安全帶，是否夜間高處作業(yè)艱查看現(xiàn)場是否口15操作旋轉(zhuǎn)設(shè)備或進行檢修試車時散開衣襟、戴圍 巾、頭巾或穿裙子、系領(lǐng)帶操作查看現(xiàn)場是否口16物件堆放超高、不穩(wěn)妥就結(jié)束工作查看現(xiàn)場是否口17開動情況不明的電源或動力源開關(guān)、閘、閥查看現(xiàn)場是否口18長發(fā)者不戴工作帽進入生產(chǎn)區(qū)域查看現(xiàn)場是否口19進入咼處作業(yè)區(qū)域下面不戴安全帽查看現(xiàn)場是否口20進入施工現(xiàn)場穿咼跟鞋查看現(xiàn)場是否口21高處作業(yè)是否穿硬底、帶釘易滑的鞋查看現(xiàn)場是否口22操作電鉆、砂輪機工具時，是否佩帶護目鏡，防護 服、手套等查看現(xiàn)場是否口23鋪設(shè)臨時用電線路是否執(zhí)行“一機一閘”，是否執(zhí)行掛牌

15、、上鎖和摘牌、解鎖。查看現(xiàn)場是否口24使用非安全電壓燈具作業(yè)查看現(xiàn)場是否口25帶負荷運行時斷開回路配電閘刀或總開關(guān)查看現(xiàn)場是否口26潮濕地面或金屬構(gòu)架內(nèi)使用非雙重絕緣的電動工具工作查看現(xiàn)場是否口27檢修高壓線路或電器， 不停電、不驗電、不跨接地查看現(xiàn)場是否口線28任意拆除設(shè)備上的安全、照明、信號、防火、防爆裝置和警示標志、顯示儀器查看現(xiàn)場是否口29開動設(shè)備、接通電源以前是否清理好工作現(xiàn)場、各種手柄位置是否正常、靈活，安全裝置是否可靠查看現(xiàn)場是否口30設(shè)備外露基準面或滑動面上是否堆放工具、產(chǎn)品查看現(xiàn)場是否口31開動設(shè)備時是否蓋好電器箱蓋，是否有污物、水、 油進入電機或電器裝置內(nèi)查看現(xiàn)場是否口32

16、設(shè)備運轉(zhuǎn)時操作者是否離開工作崗位查看現(xiàn)場是否口33操作者離開設(shè)備時，或裝卸工件、對設(shè)備進行調(diào)整、 清洗或潤滑時，是否停止并切斷電源查看現(xiàn)場是否口34在配藥和噴灑防護劑時， 是否按要求戴防毒口罩和 橡皮手套及穿長袖衣服查看現(xiàn)場是否口35熏蒸前后是否飲酒， 參加磷化氫熏蒸后，是否喝牛 奶、吃雞蛋及其它含油脂食物查看現(xiàn)場是否口36熏蒸過程中接觸毒氣時間， 是否每次超過30分鐘， 每人每天累計是否超過 1小時；施用空倉殺蟲劑， 每人每次是否超過 90分鐘，每人每天是否超過3小時。查看現(xiàn)場是否口37實施空倉殺蟲和糧食熏蒸是否1人作業(yè)；清理藥渣是否少于3人查看現(xiàn)場是否口38在分藥、投藥、熏蒸、散氣和藥渣處

17、理過程中， 作 業(yè)人員是否佩戴空氣呼吸器，穿工作服、戴橡膠手查看現(xiàn)場是否口套39檔糧墻是否使用塑料編織袋裝糧查看現(xiàn)場是否口40移動設(shè)備是否將設(shè)備重心和高度降至最低點；是否站人在設(shè)備前方、下方查看現(xiàn)場是否口41有限空間作業(yè)是否做到“先通風、再檢測、后作業(yè)”； 人員是否配備個人防中毒室息等防護裝備查看現(xiàn)場是否口42吊裝設(shè)備下是否站人，吊裝現(xiàn)場是否設(shè)置有安全警 戒區(qū)域和標識查看現(xiàn)場是否口43機動車輛裝、卸車前是否放好車輪停位器查看現(xiàn)場是否口44機動車輛倒車時是否有人指揮，指揮人員是否站在 車輛的側(cè)后方并與車輛保持安全距離查看現(xiàn)場是否口45人工扦樣或接發(fā)油時是否穿防滑鞋，是否有安全扶梯查看現(xiàn)場是否口說

18、明：結(jié)論對的打"錯的打X學(xué)校安全隱患排查情況記錄表學(xué)校王寨中學(xué) 排查時間： 排查人員:項目內(nèi)容檢查情況整改措施備注（一）學(xué)校飲用 水安全1、檢查學(xué)校飲用水水源情況：是否米 用城鎮(zhèn)統(tǒng)一管道供應(yīng)的自來水，如果 是學(xué)校自備水源，水源選址是否合理， 消毒和安全措施是否到位，是否進行 日常維護管理。2、檢查飲用水水質(zhì)情況：是否達到國 家飲用水衛(wèi)生標準。（二）學(xué)校傳染 病等 疾病的防 控1、學(xué)校醫(yī)療設(shè)施配置情況：學(xué)校是否 設(shè)立醫(yī)務(wù)所，有沒有配置必要的醫(yī)療 設(shè)施。2、學(xué)校傳染病等防控制度建立情況： 學(xué)校有沒有建立應(yīng)付突發(fā)公共衛(wèi)生事 件的應(yīng)急預(yù)案，是否及時了解和報告?zhèn)?染病疫情信息。3、傳染病防控工作開展情況：是否配 合衛(wèi)生部門做好免疫接種工作，在傳 染病高發(fā)時期，是否采取必要的防控 措施。（三）學(xué)校 校舍 和教育教學(xué)設(shè)施 安全 情況1、檢查校舍安全情況；校舍有無危房 或破舊校舍，地處水庫下游和山坡旁 的校舍有