安全環(huán)保綜合管理檢查表

1、安全環(huán)保綜合管理檢查表序 檢查項號 目HSE風(fēng)險管理HSE管 HSE一 理 培訓(xùn)體系 工作建設(shè) HSE評審工作HSE信息管理落實安全員全安全環(huán)環(huán)保二 保責(zé)責(zé)任任制落實事故管理檢查內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)檢查方法1、基層單位按規(guī)定實施“一書一表” 。查資料2、基層單位組織全員開展危險因素辨識和風(fēng)險評估工作，針對查資料辨識出的危險因素逐項制定和落實防范措施。3、修訂風(fēng)險提示、危險及影響控制、崗位操作規(guī)范和應(yīng)急處置查資料于一體的操作規(guī)程。4、組織編制崗位員工安全手冊， 在生產(chǎn)作業(yè)過程中嚴(yán)格執(zhí)行 “書查資料表卡案”（作業(yè)指導(dǎo)書、檢查表、操作票、應(yīng)急預(yù)案） 。1、制定詳細(xì)的全員培訓(xùn)計劃。查資料2、落實培訓(xùn)計劃和人員。

2、查資料3、生產(chǎn)管理等關(guān)鍵崗位員工安全從業(yè)資格。查證件4、特種作業(yè)員工持有效操作證上崗操作。查證件1、上半年對本單位 HSE管理體系運行情況進行一次全面評審。查資料2、對找出的不符合項原因未逐項進行分析，未制定和落實相應(yīng)查資料的改進措施。1、建立健全本單位 HSE組織機構(gòu)、人員、教育培訓(xùn)、車輛、固定設(shè)備和設(shè)施、消防、職業(yè)健康、監(jiān)督檢查、隱患整改、應(yīng)查臺帳急管理等基礎(chǔ)臺帳。2、按規(guī)定每月對本單位的各項 HSE基礎(chǔ)數(shù)據(jù)及時進行更新。查資料1、由正職領(lǐng)導(dǎo)與副職領(lǐng)導(dǎo)、 機關(guān)部門負(fù)責(zé)人、 基層單位負(fù)責(zé)人；機關(guān)部門負(fù)責(zé)人、基層單位負(fù)責(zé)人與員工層層簽訂安全環(huán)查資料保責(zé)任書，簽訂率 100%。2、各級領(lǐng)導(dǎo)干部每

3、半年一次的安全環(huán)保工作述職制度。查資料3、與定點修理廠簽訂安全合同 。查合同4、與掛靠車輛簽訂安全合同 。查合同5、基建工程單位與施工單位簽訂安全生產(chǎn)合同 。查合同查資料6、與員工簽訂安全合同 、全員進行“三項禁令”承諾。和合同7、對違反“三項禁令”等違章行為，依照合同約定和承諾予以下查資料崗培訓(xùn)或解除勞動合同。1、有無隱瞞、謊報或者故意拖延報告期限事故的行為。事故是查 資 料和 調(diào) 查否按規(guī)定進行嚴(yán)肅處理和責(zé)任追究。了解和責(zé)任追究執(zhí)行貫“三徹項禁落令”實三 “三項“反禁三令違”活動標(biāo)準(zhǔn)化管理和作業(yè)安全環(huán)保隱患基四礎(chǔ) 排查管 和治理理工作應(yīng)急管理工作2、是否對未遂事件等同于事故進行處理。查資料

4、1、對全體員工進行“三項禁令”抽查考試?，F(xiàn) 場 抽考2、制定違章積分實施細(xì)則 。查文件3、發(fā)動員工查找本崗位的“三違”行為。查資料1、單位領(lǐng)導(dǎo)干部每月查違章至少 2 次。查臺帳2、安全管理和監(jiān)督部門每月通過路檢路查等方式查違章至少4查資料次，夜查夜檢至少 4 次。3、建立安全信息舉報制度，設(shè)立舉報箱。查資料4、設(shè)立電子曝光牌或曝光板。查現(xiàn)場1、按照“基層班組標(biāo)準(zhǔn)化、崗位操作標(biāo)準(zhǔn)化、施工現(xiàn)場標(biāo)準(zhǔn)化”查現(xiàn)場要求，作業(yè)施工現(xiàn)場達(dá)到規(guī)范化和規(guī)范化作業(yè)。2、根據(jù)各崗位技能要求，以 HSE法律法規(guī)、規(guī)章制度、標(biāo)準(zhǔn)、典型案例分析等相關(guān)知識為主要內(nèi)容，編寫崗位HSE技能培查資料訓(xùn)教材。3、制定員工和管理人員技

5、能培訓(xùn)計劃。開展培訓(xùn)和崗位練兵。查資料培訓(xùn)率達(dá)到 100%。4、作業(yè)現(xiàn)場管理人員履行監(jiān)督檢查職責(zé)。查資料1、開展“個人無違章、崗位無隱患、班組無違紀(jì)、基層無事故”查 文 件的“四無”活動。和資料2、建立和完善隱患排查、報告、治理制度。查資料3、開展季度綜合性安全檢查。對查出的隱患和問題落實整改責(zé)查資料任人。4、隱患整改期間落實安全防范措施。5、對特種設(shè)備和重要裝置每半年進行一次安全評估。對存在較查資料大安全隱患且不易整改的停止使用。6、特種設(shè)備按規(guī)定進行審驗。查資料7、立項的重大隱患整改項目，明確責(zé)任人，進行監(jiān)控，限時整查資料改。8、各類隱患建立登記、整改、消項臺帳。查資料1、建立健全應(yīng)急管理

6、制度。查資料2、建立以生產(chǎn)調(diào)度為主線的應(yīng)急指揮調(diào)度系統(tǒng)、以經(jīng)理辦公室查 文 件為主線的應(yīng)急信息傳遞和發(fā)布系統(tǒng)、以安全環(huán)保為主線的應(yīng)和資料急日常管理系統(tǒng)。3、完善單位與單位之間、單位與當(dāng)?shù)卣鞑块T之間的協(xié)調(diào)機查資料制。4、應(yīng)急救援裝備物資的配備滿足實際需要。查現(xiàn)場消防安全管理切危險實化學(xué)加強品運道輸監(jiān)路管五 交通安不安全全駕管理車行工為作安全文六化5、每半年開展一次應(yīng)急培訓(xùn)和演練。查 資 料和圖片1、層層建立和落實消防管理責(zé)任。查資料2、為駕駛易燃易爆車輛駕駛員配備防靜電勞動防護服裝、用品、消防器材和應(yīng)急物品。查現(xiàn)場3、明確固定場所消防管理責(zé)任人。查資料4、健全基礎(chǔ)消防設(shè)施。配齊消防器具。查現(xiàn)場5、每月至少對車輛、固定場所進行現(xiàn)場消防檢查4 次。查臺帳1、每半年對車輛安全技術(shù)性能進行一次全面檢查。查資料2、每月定期開展危害識別和運輸安全風(fēng)險評估。查資料3、在?；愤\輸中采取有效的監(jiān)管措施。查資料4、在規(guī)范長途運輸、分散運輸和夜間行車方面，采取有效的監(jiān)管措施。查資料1、對查出的違反“三項禁令”駕駛員進行嚴(yán)肅處理。查記錄2、對查出的妨礙安全駕駛的十大不安全行為駕駛員進行嚴(yán)肅處查記錄理。3、對違章行為及時進行曝光。查現(xiàn)場4、將違章超積分的駕駛員列入“黑名單” 。查資料1