廊坊直屬機(jī)關(guān)第二幼兒園2019年部門預(yù)算信息公開情況說明

1、廊坊市直屬機(jī)關(guān)第二幼兒園2019年部門預(yù)算信息公開情況說明按照預(yù)算法、地方預(yù)決算公開操作規(guī)程和河北省省級(jí)預(yù)算公開辦法規(guī)定，現(xiàn)將廊坊市直屬機(jī)關(guān)第二幼兒園2019年部門預(yù)算公開如下：一、部門職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況部門職責(zé)：廊坊市直屬機(jī)關(guān)第二幼兒園是廊坊市教育局直接管轄的公辦幼兒園，為學(xué)齡前兒童提供全面、科學(xué)的保育和教育服務(wù)。主要職責(zé)是：為本園幼兒創(chuàng)建優(yōu)質(zhì)的游戲、學(xué)習(xí)和生活環(huán)境，通過提供優(yōu)質(zhì)科學(xué)的保育、教育服務(wù)，促進(jìn)幼兒健康的成長(zhǎng)和全面的發(fā)展，為廣大幼兒順利開始小學(xué)階段的學(xué)習(xí)奠定良好的基礎(chǔ)。機(jī)構(gòu)設(shè)置：部門機(jī)構(gòu)設(shè)置情況單位名稱單位性質(zhì)單位規(guī)格經(jīng)費(fèi)保障形式廊坊市直屬機(jī)關(guān)第一幼兒園事業(yè)單位正科級(jí)財(cái)政性資金基本

2、保證（全額事上）單位名稱單位性質(zhì)單位規(guī)格經(jīng)費(fèi)保障形式二、部門預(yù)算安排的總體情況按照預(yù)算管理有關(guān)規(guī)定，目前我市部門預(yù)算的編制實(shí)行綜合預(yù)算制度，即全部收入和支出都反映在預(yù)算中。廊坊市直屬機(jī)關(guān)第二幼兒園的收支包含在部門預(yù)算中。1'收入說明反映本部門當(dāng)年全部收入。2019年預(yù)算收入1583.55萬元，其中：一般公共預(yù)算收入1583.55萬元，基金預(yù)算收入0萬元，財(cái)政專戶核撥收入0萬元，其他來源收入0萬元。2、支出說明收支預(yù)算總表支出欄、基本支出表、項(xiàng)目支出表按經(jīng)濟(jì)分類和支出功能分類科目編制，反映廊坊市直屬機(jī)關(guān)第二幼兒園2019年度部門預(yù)算中支出預(yù)算的總體情況。2019年支出預(yù)算1583.55萬

3、元，其中基本支出1300.35萬元，包括人員經(jīng)費(fèi)1217.89萬元和日常公用經(jīng)費(fèi)82.46萬元；項(xiàng)目支出283.2萬元，包括本級(jí)支出283.2萬元，主要為市直二幼瑞河分園外聘廚師、洗碗工，保潔員及勤雜工勞務(wù)服務(wù)經(jīng)費(fèi)，幼兒、教師主體活動(dòng)經(jīng)費(fèi)及教師培訓(xùn)經(jīng)費(fèi)等專項(xiàng)業(yè)務(wù)經(jīng)費(fèi)。3、比上年增減情況2019年預(yù)算收支安排1583.55萬元，較2018年預(yù)算減少184.63萬元，其中：基本支出增加156.07萬元，主要為人員經(jīng)費(fèi)工資福利支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出的增加及調(diào)整支出；項(xiàng)目支出減少340.7萬元，主要為市直二幼瑞河分園建設(shè)籌備經(jīng)費(fèi)項(xiàng)目支出。三、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況2019年，我園機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)即日常

4、公用經(jīng)費(fèi)，共計(jì)安排82.46萬元，主要用于我園辦公區(qū)的日常維修、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)等日常運(yùn)行支出。四、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況及增減變化原因2019年，我部門財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算安排。萬元。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)維費(fèi)0萬元（其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)為0萬元，公務(wù)用車運(yùn)維費(fèi)0萬元）；公務(wù)接待費(fèi)。萬元。與2018年相比減少1.55萬元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)維費(fèi)減少1.55萬元（其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)減少0萬元，公務(wù)用車運(yùn)維費(fèi)減少1石5萬元），主要原因是我部門切實(shí)落實(shí)勤儉節(jié)約各項(xiàng)規(guī)定，壓減公車運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出；公務(wù)接待費(fèi)增加0萬元，與2018年

5、持平，無增減變化。五、績(jī)效預(yù)算信息總體績(jī)效目標(biāo)：本部門總體績(jī)效目標(biāo)、部門職責(zé)、工作活動(dòng)績(jī)效目標(biāo)。實(shí)施學(xué)前教育重點(diǎn)項(xiàng)目，支持和引導(dǎo)市縣擴(kuò)大學(xué)前教育資源，進(jìn)一步完善財(cái)政支持政策，增強(qiáng)資金配置科學(xué)性，提高幼兒園入園率，擴(kuò)大在園幼兒人數(shù)。為在園幼兒創(chuàng)建優(yōu)質(zhì)的游戲、學(xué)習(xí)和生活環(huán)境，通過提供優(yōu)質(zhì)科學(xué)的保育、教育服務(wù)，促進(jìn)幼兒健康的成長(zhǎng)和全面的發(fā)展，為廣大幼兒順利開始小學(xué)階段的學(xué)習(xí)奠定良好的基礎(chǔ)部門職責(zé)及工作活動(dòng)績(jī)效目標(biāo)指標(biāo):部門職責(zé)工作活動(dòng)績(jī)效目標(biāo)職責(zé)活動(dòng)年度預(yù)算數(shù)內(nèi)容描述績(jī)效目標(biāo)績(jī)效指標(biāo)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)優(yōu)良中差宇刖教育450.90頭施學(xué)刖教育重點(diǎn)項(xiàng)目，支持和引導(dǎo)市縣擴(kuò)大學(xué)前教育資源，緩解當(dāng)前存在的“入園難”、“

6、入園貴”問題進(jìn)一步完善財(cái)政支持政策，增強(qiáng)資金配置的科學(xué)性，提圖幼兒園入園率和擴(kuò)大在園幼兒數(shù)，有效緩解“入園難”、“入園貴”430廊坊市教育局單位：萬元等問題職責(zé)活動(dòng)年度預(yù)算數(shù)內(nèi)容描述績(jī)效目標(biāo)績(jī)效指標(biāo)評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)優(yōu)良中差擴(kuò)大學(xué)前教育資源450.90支持改擴(kuò)建公辦幼兒園，改善辦園條件，在鄉(xiāng)村和城鄉(xiāng)結(jié)合部新建幼兒園等；通過政府購(gòu)買服務(wù)、獎(jiǎng)勵(lì)等方式支持普惠性民辦幼兒園發(fā)展，由民辦幼兒園統(tǒng)籌用于改善辦園條件、購(gòu)置玩教具、支付租金、改善教師待遇、開展教師培訓(xùn)等；對(duì)接受農(nóng)民工隨遷子女的幼兒園給予獎(jiǎng)勵(lì)性資助等。支持實(shí)施普惠性幼兒園在園幼兒資助項(xiàng)M”開展擴(kuò)大學(xué)前教育資源項(xiàng)目，支持市縣擴(kuò)建和新建公辦幼兒園、利用社會(huì)力

7、量舉辦普惠性幼兒園、改善辦園條件，落實(shí)學(xué)前教育資助制度幼兒資助比例>10%>9%>7%V7%適齡兒童毛入園率>90%>85%>79%V79%在園幼兒數(shù)量>1200>1000>800V800430廊坊市教育局單位：萬元六、政府采購(gòu)預(yù)算情況2019年，我部門安排政府采購(gòu)預(yù)算0萬元。具體內(nèi)容見下表部門政府采購(gòu)預(yù)算430004廊坊市直屬機(jī)關(guān)第二幼兒園單位：萬元政府采購(gòu)項(xiàng)目來源采購(gòu)物品名稱政府米購(gòu)目錄序號(hào)數(shù)量單位數(shù)量單價(jià)政府米購(gòu)金額項(xiàng)目名稱預(yù)算資金總計(jì)當(dāng)年部門預(yù)算安排資金其他渠道資金合計(jì)一般公共預(yù)算撥款基金預(yù)算撥款財(cái)政專戶核撥其他來源收入合計(jì)七、國(guó)有

8、資產(chǎn)信息廊坊市直屬機(jī)關(guān)第二幼兒園2018年年末固定資產(chǎn)金額為1378.05萬元，詳見下表。本年度我部門擬購(gòu)置固定資產(chǎn)共計(jì)5.5萬元，均為計(jì)算機(jī)設(shè)備。因不足30萬元，故未列入政府采購(gòu)預(yù)算項(xiàng)目。廊坊市市直部門固定資產(chǎn)占用情況表編制部門：廊坊市直屬機(jī)關(guān)第二幼兒園截止時(shí)間：2018年12月31日項(xiàng)目數(shù)量?jī)r(jià)值（金額單位：萬元）資產(chǎn)總額1、房屋（平方米）其中：辦公用房（平方米）2、車輛（臺(tái)、輛）3、單價(jià)在20萬元以上的設(shè)備8609.224、其他固定資產(chǎn)334768.83八、名詞解釋1、一般公共預(yù)算撥款收入：指市級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。2、事業(yè)收入：指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。3、其他收

9、入：指除“一般公共預(yù)算撥款收入”、“事業(yè)收入”等以外的收入。主要是按規(guī)定動(dòng)用的租房收入、存款利息收入等。4、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。5、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。6、上繳上級(jí)支出：指下級(jí)單位上繳上級(jí)的支出。7、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入市級(jí)財(cái)政預(yù)算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指市級(jí)部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)維費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)維費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支、機(jī)關(guān)運(yùn)行費(fèi):為保障全部單位運(yùn)行用于購(gòu)買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房