危險化學(xué)品安全檢查記錄表

1、參加檢查單位檢查人員受檢查單位檢查時間安全生產(chǎn)檢查制度落實(shí)序號檢查內(nèi)容檢查方式檢查要求檢查情況及意見1主要負(fù)責(zé)人是否參加安全檢查活動抽查企業(yè)相關(guān)臺帳、記錄按安全管理制度企業(yè)應(yīng)開展日常安全檢查工作2是否正常開展定期安全檢查活動3是否及時整改檢查中發(fā)現(xiàn)的生產(chǎn)安全事故隱患安全生產(chǎn)責(zé)任制及安全管理制度落實(shí)情況序號檢查內(nèi)容檢查方式檢查要求檢查情況及意見1是否建立、健全主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員、職能部門、崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制查下發(fā)的文件和有無安全生產(chǎn)責(zé)任制文本五個層面上的安全生產(chǎn)責(zé)任制落實(shí)2安全教育培訓(xùn)制度，安全生產(chǎn)獎懲制度，安全檢查和隱患整改制度，安全設(shè)施、設(shè)備管理制度，作業(yè)場所防火、防爆

2、、防毒管理制度，作業(yè)場所職業(yè)衛(wèi)生管理制度，勞動防護(hù)用品管理制度，事故管理制度查下發(fā)的文件和有無安全生產(chǎn)規(guī)章制度文本應(yīng)建立健全八項(xiàng)安全生產(chǎn)規(guī)章制度3是否開展或計劃開展安全標(biāo)準(zhǔn)化工作，已達(dá)標(biāo)企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化體系運(yùn)行情況查標(biāo)準(zhǔn)化體系運(yùn)行記錄4是否根據(jù)危險化學(xué)品的生產(chǎn)工藝、技術(shù)、設(shè)備特點(diǎn)和原材料、輔助材料、產(chǎn)品的危險性編制崗位操作安全規(guī)程（安全操作法）和制定符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的作業(yè)安全規(guī)程查下發(fā)的文件和有無崗位安全操作規(guī)程文本建立崗位操作安全規(guī)程安全生產(chǎn)檢查制度落實(shí)序號檢查內(nèi)容檢查方式檢查要求檢查情況及意見1主要負(fù)責(zé)人是否參加安全檢查活動抽查相關(guān)臺帳、記錄按安全管理制度企業(yè)應(yīng)開展日常安全檢查工作2是否正常開展

3、定期安全檢查活動3是否及時整改檢查中發(fā)現(xiàn)的生產(chǎn)安全事故隱患安全培訓(xùn)教育序號檢查內(nèi)容檢查方式檢查要求檢查情況及意見1主要負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員的安全生產(chǎn)知識和管理能力是否經(jīng)考核合格查相關(guān)人員培訓(xùn)證書應(yīng)持證上崗2特種作業(yè)人員是否經(jīng)有關(guān)專業(yè)部門考核合格，取得特種作業(yè)操作資格證書抽查特種作業(yè)人員資格證書應(yīng)持證上崗3崗位人員是否按照有關(guān)規(guī)定，經(jīng)安全教育和培訓(xùn)并考核合格，做到持證上崗。并建相應(yīng)臺帳查相應(yīng)教育培訓(xùn)記錄，抽查上崗證應(yīng)落實(shí)相關(guān)人員的各種培訓(xùn)4外單位人員在廠內(nèi)施工或其它活動是否開展入1前安全教育，或簽訂安全協(xié)議查相應(yīng)教育培訓(xùn)記錄和相關(guān)資料應(yīng)落實(shí)相關(guān)人員的各種培訓(xùn)5新職工入廠是否經(jīng)三級安全教育培訓(xùn)

4、；米用新工藝、新技術(shù)、新材料或使用新設(shè)備，是否對從業(yè)人員進(jìn)行專門的安全教育和培訓(xùn)查相應(yīng)教育培訓(xùn)記錄和相關(guān)資料應(yīng)落實(shí)相關(guān)人員的各種培訓(xùn)6換崗、離崗6個月以上從業(yè)人員是否經(jīng)復(fù)工前的安全教育培訓(xùn)查相應(yīng)教育培訓(xùn)記錄和相關(guān)資料應(yīng)落實(shí)相關(guān)人員的各種培訓(xùn)建立安全生產(chǎn)管理基本臺帳序號檢查內(nèi)容檢查方式檢查要求檢查情況及意見1安全教育培訓(xùn)臺帳根據(jù)制定的有關(guān)安全生產(chǎn)規(guī)章制度，查看對應(yīng)的臺帳、記錄，檢查安全生產(chǎn)規(guī)章制度的落實(shí)情況基本臺賬登記及時、完整、有效2安全檢查及隱患整改臺帳3安全設(shè)施登記、維護(hù)保養(yǎng)及檢測臺帳4特種設(shè)備登記及檢測、檢驗(yàn)臺帳5職業(yè)衛(wèi)生檢測臺帳6動火、進(jìn)入受限空間等危險作業(yè)票證記錄崗位操作人員持證上崗

5、與應(yīng)知應(yīng)會情況序號檢查內(nèi)容檢查方式檢查要求檢查情況及意見1作業(yè)人員是否持證上崗抽查作業(yè)人員上崗證2作業(yè)人員是否熟悉本崗位?；返幕A(chǔ)知識；作業(yè)人員是否熟悉有關(guān)安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程抽查作業(yè)人員進(jìn)行詢問現(xiàn)場提問解答正確3作業(yè)人員是否了解作業(yè)場所和工作崗位存在的危險因素、防范措施及事故應(yīng)急措施抽查作業(yè)人員進(jìn)行詢問設(shè)備設(shè)施檢測檢驗(yàn)情況序號檢查內(nèi)容檢查方式檢查要求檢查情況及意見1壓力容器、壓力管道以及其他特種設(shè)備是否經(jīng)有資質(zhì)單位檢測檢驗(yàn)合格，并在有效期內(nèi)查檢測檢驗(yàn)報告單等檢測檢驗(yàn)單位資質(zhì)、檢測檢驗(yàn)的范圍、有效期2防雷、防靜電、電氣防爆等安全防護(hù)設(shè)施是否經(jīng)有資質(zhì)單位檢測檢驗(yàn)合格，并在有效期內(nèi)3進(jìn)

6、行消防設(shè)計的建筑工程是否經(jīng)過公安消防機(jī)構(gòu)驗(yàn)收合格設(shè)備設(shè)施管理和作業(yè)現(xiàn)場安全管理序號檢查內(nèi)容檢查方式檢查要求檢查情況及意見1是否建立生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施管理臺帳、記錄。是否按管理制度定期檢查維修，并建立檔案查相關(guān)臺帳、記錄2動火作業(yè)、受限空間作業(yè)、破土作業(yè)、臨時用電作業(yè)、高處作業(yè)是否建立安全制度和履行嚴(yán)查臺帳和審批單格的審批手續(xù)3在易燃易爆、有毒有害場所的場所是否懸掛、張貼安全警示標(biāo)志和安全標(biāo)簽或安全告知卡查現(xiàn)場4檢修、施工、吊裝、裝卸、罐裝等作業(yè)場所是否設(shè)置警戒區(qū)域和警示標(biāo)志查現(xiàn)場5是否定期組織全面安全檢查和專項(xiàng)安全檢查，班組日常安全檢查是否正常開展，是否建立安全檢查臺帳，存在問題是否落實(shí)整改查臺帳和

7、記錄6作業(yè)人員是否存在違章作業(yè)和違反勞動紀(jì)律等情況，對“三違”相關(guān)人員是否及時作出處理，是否建立臺帳和有記錄查臺帳和記錄7生產(chǎn)組織是否有序，現(xiàn)場環(huán)境是否良好、生產(chǎn)場所物料堆放是否規(guī)范、安全通道是否暢通查現(xiàn)場重大危險源監(jiān)管序號檢查內(nèi)容檢查方式檢查要求檢查情況及意見1是否按照國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，辨識、確定本企業(yè)的重大危險源查評價報告對其評價2對已確定的重大危險源，有無符合國家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的檢測、評估和監(jiān)控措施，是否定期檢測、檢查和建立重大危險源檢測、檢查檔案查檢測檢、檢驗(yàn)及相關(guān)監(jiān)控制度、臺帳3重大危險源場所“兩膳一箱”制度執(zhí)行情況查現(xiàn)場應(yīng)急救援設(shè)置情況序號檢查內(nèi)容檢查方式檢查要求檢查情

8、況及意見1是否按照公司有關(guān)規(guī)定編制本單位危險化學(xué)品事故應(yīng)急救援預(yù)案，是否定期開展應(yīng)急救援演練，有否記錄查已制定的預(yù)案，查演練方案及記錄2對具可能發(fā)生的生產(chǎn)安全事故，是否有應(yīng)急救援組織或者應(yīng)急救援人員查下發(fā)的文件3對其可能發(fā)生的生產(chǎn)安全事故，是否配備必要的應(yīng)急救援器材、設(shè)備查現(xiàn)場救援器材、設(shè)備配置危險化學(xué)品儲存與包裝情況序號檢查內(nèi)容檢查方式檢查要求檢查情況及意見1危險化學(xué)品是否儲存在專用倉庫；危險化學(xué)品儲存?zhèn)}庫是否由專人管理；危險化學(xué)品出入庫是否進(jìn)行核查登記抽查儲存?zhèn)}庫及出入庫登記記錄有?；瘜Ｓ脦臁Ｈ斯芾?；出入庫登記及時、準(zhǔn)確、有效；有明顯安全標(biāo)志。2危險化學(xué)品專用倉庫是否設(shè)有明顯的安全標(biāo)志抽

9、查危險化學(xué)品儲存?zhèn)}庫中的安全標(biāo)志3劇毒化學(xué)品及儲存數(shù)量構(gòu)成重大危險源的其他危險化學(xué)品是否在專用倉庫內(nèi)單獨(dú)存放，是否實(shí)行抽查專用倉庫及收發(fā)、保管記錄符合劇毒品單獨(dú)存放、并符合“五雙”管理要求。（雙雙人收發(fā)、雙人保管制度人保管，雙把鎖（匙），雙本帳，雙人發(fā)貨，雙人領(lǐng)用）4生產(chǎn)的危險化學(xué)品的包裝上是否加貼或栓掛與包裝內(nèi)危險化學(xué)品完全一致的化學(xué)品安全標(biāo)簽；是否附有與危險化學(xué)品完全一致的化學(xué)品安全技術(shù)說明書抽查包裝崗位標(biāo)簽貼致，并有安全技術(shù)說明書。安全評價報告中事故隱患整改措施的落實(shí)情況序號檢查內(nèi)容檢查方式檢查要求檢查情況及意見1安全評價機(jī)構(gòu)資質(zhì)、資質(zhì)許可評價范圍是否符合國家相關(guān)要求查評價機(jī)構(gòu)資質(zhì)證書2

10、安全評價報告是否客觀、實(shí)事求是，報告描述與現(xiàn)場情況是否相符對照安全評價報告3安全評價報告分項(xiàng)評價中指出的不符合項(xiàng)是否在最終整改意見中提出抽查評價報告分項(xiàng)評價內(nèi)容與評價報告提出的整改意見4安全評價報告是否在有效期內(nèi)，對安全評價結(jié)論是否明確，需整改的問題是否有明確的整改意見和整改落實(shí)情況的確認(rèn)報告抽查整改措施落實(shí)情況5安全評價后的車間、倉庫等建筑物是否改變用途對照評價報告，抽查車間、倉庫危險工藝（裝置）自動化安全控制系統(tǒng)自查自評情況序號檢查內(nèi)容檢查方式檢查要求檢查情況及意見1是否按照公司要求開展自查自評對照文件和自查自評表格資料2已安裝自動化控制系統(tǒng)的，是否符合國家相關(guān)要求查現(xiàn)場生產(chǎn)安全事故序號檢

11、查內(nèi)容檢查方式檢查要求檢查情況及意見1是否發(fā)生化學(xué)事故和其他工傷故查事故管理臺帳有無事故2是否如實(shí)、及時報告生產(chǎn)安全事故事故報告單如實(shí)及時報告企業(yè)執(zhí)行與遵守安全生產(chǎn)行政許可和備案的情況序號檢查內(nèi)容檢查方式檢查要求檢查情況及意見1是否合法持有工商營業(yè)執(zhí)照查證照2是否取得?；方?jīng)營許可證查許可證和批準(zhǔn)證書3是否存在超許可范圍生產(chǎn)經(jīng)營活動對照許可證和批準(zhǔn)證書許可范圍，抽查其生產(chǎn)的產(chǎn)品4危險化學(xué)品建設(shè)項(xiàng)目是否經(jīng)設(shè)立、設(shè)計、試生產(chǎn)方案備案和竣工驗(yàn)收安全許可（備案）審查查安全許可相關(guān)意見書及備案證明5儲存劇毒化學(xué)品及構(gòu)成重大危險源的其他危險化學(xué)品的單位，其儲存劇毒化學(xué)品及危險化學(xué)品的數(shù)量、地點(diǎn)及管理人員情況是否已報安監(jiān)部門備案、重大危險源是否已報安監(jiān)部門備案查備案證明文件6企業(yè)事故應(yīng)急救援預(yù)案是否報安監(jiān)部門備案查備案證明文件7企業(yè)的危險化學(xué)品是否已登記查登記證廠區(qū)選址和布局序號檢查內(nèi)容檢查方式檢查要求檢查情況及意見1危險化學(xué)品生產(chǎn)裝置和儲存危險化學(xué)品數(shù)量構(gòu)成重大危險源的儲存設(shè)施與周邊公共、民用設(shè)施和區(qū)域安全間距是否符合危險化學(xué)品安全管理?xiàng)l例第十條規(guī)定對照評價報告，抽查周邊情況2危險化學(xué)品生產(chǎn)裝置和儲存設(shè)施的周邊防護(hù)距離是否符合有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)章和標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定對照評價報告，抽查周邊情況3危險化學(xué)品生產(chǎn)、儲存是否持有縣以上人民政府規(guī)劃