危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營企業(yè)檢查表

1、謝謝觀賞危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營企業(yè)檢查表、安全基礎(chǔ)管理序號檢查內(nèi)容檢查方式檢查參考依據(jù)檢查情況存在問題及建議1.1是否落實(shí)安全生產(chǎn)組織領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，成立安全生產(chǎn)委員會(huì)（或安全工作指導(dǎo)小組），由董事長或總經(jīng)理擔(dān)任主任。是否定期召開安全生產(chǎn)委員會(huì)會(huì)議。查組織機(jī)構(gòu)、設(shè)立文件國家安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)企業(yè)安全生產(chǎn)責(zé)任體系五落實(shí)五到位規(guī)定的通知（安監(jiān)總辦201527號）問題：建議：1.2企業(yè)應(yīng)當(dāng)依法設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)，配備專職安全生產(chǎn)管理人員。（一）從業(yè)人員不足一百人的，配備一名以上專職安全生產(chǎn)管理人員；（二）從業(yè)人氏-百人以上的，設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)，并按照不彳氐于從業(yè)人員百分之一的比例配備專職安全生產(chǎn)管理人員。

2、查機(jī)構(gòu)設(shè)置、人員配備文件等內(nèi)蒙古自治區(qū)安全生產(chǎn)條例第十五條危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營許可證實(shí)施辦法（原安監(jiān)總局令第55號）第九條1.3企業(yè)安全生產(chǎn)責(zé)任制是否做到全覆蓋：包括單位主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人在內(nèi)的各級人員崗位安全責(zé)任制度。查安全生產(chǎn)責(zé)任制，責(zé)任制要細(xì)化到崗位，做到有崗必有立國務(wù)院安委會(huì)辦公室關(guān)于全面加強(qiáng)企業(yè)全員安全生產(chǎn)責(zé)任制工作的通知（安委辦201729號）第（三）條。序號檢查內(nèi)容檢查方式檢查參考依據(jù)檢查情況存在問題及建議1.4責(zé)任制中“主要負(fù)責(zé)人的安全生產(chǎn)職責(zé)”與其所應(yīng)承擔(dān)的職責(zé)是否相符，主要負(fù)責(zé)人職責(zé)至少包括以下內(nèi)容：（一）建立、健全本單位安全生產(chǎn)責(zé)任制；（二）組織制定本單位安全生產(chǎn)規(guī)章制度和

3、操作規(guī)程；（三）組織制定并實(shí)施本單位安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)計(jì)劃；（四）保證本單位安全生產(chǎn)投入的有效實(shí)施；（五）督促、檢查本單位的安全生產(chǎn)工作，及時(shí)消除生產(chǎn)安全事故隱患；（六）組織制定并實(shí)施本單位的生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案；（七）及時(shí)、如實(shí)報(bào)告生產(chǎn)女工事故。查主要負(fù)責(zé)人安全生產(chǎn)責(zé)任制，逐條對照中華人民共和國安全生產(chǎn)法第十八條1.5是否建立安全生產(chǎn)責(zé)任制考核機(jī)制，查看企業(yè)是否按照相關(guān)要求，定期進(jìn)行安全責(zé)任制履職情況的考核與獎(jiǎng)懲。查制度國務(wù)院安委會(huì)辦公室關(guān)于全面加強(qiáng)企業(yè)全員安全生產(chǎn)責(zé)任制工作的通知（安委辦201729號）第（六）條安全生產(chǎn)法第十九條序號檢查內(nèi)容檢查方式檢查參考依據(jù)檢查情況存在問題及建議1

4、.6企業(yè)應(yīng)根據(jù)需求調(diào)查編制年度安全教育培訓(xùn)計(jì)戈|J。培訓(xùn)教育計(jì)劃、實(shí)施記錄、效果評價(jià)記錄國家安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)事故隱患排查治理實(shí)施導(dǎo)則的通知（安監(jiān)總管三2012103號）附件1、危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范（AQ30132008）1.7企業(yè)應(yīng)當(dāng)建立健全從業(yè)人員安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)檔案，詳細(xì)、準(zhǔn)確記錄培訓(xùn)的時(shí)間、內(nèi)容、參加人員以及考核結(jié)果等情況。年度培訓(xùn)計(jì)劃、培訓(xùn)檔案、考核記錄生產(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓(xùn)規(guī)定（國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第3號）第二十四條1.8企業(yè)主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員，必須經(jīng)安全生產(chǎn)監(jiān)管監(jiān)察部門對其安全生產(chǎn)知識和管理能力支核百格。考核記錄安全生產(chǎn)法第二十

5、四條1.9企業(yè)新上崗的從業(yè)人員安全培訓(xùn)時(shí)間不得少于72學(xué)時(shí)。從業(yè)人員每年再培訓(xùn)的時(shí)間不得少于20學(xué)時(shí)。安全教育臺賬、培訓(xùn)記錄生產(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓(xùn)規(guī)定（國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第3號）第十三條序號檢查內(nèi)容檢查方式檢查參考依據(jù)檢查情況存在問題及建議1.10班組應(yīng)按照月度安全活動(dòng)計(jì)劃開展安全活動(dòng)，班組安全活動(dòng)每月不少于2次。抽查2個(gè)崗位員工，了解近期開展的安全活動(dòng)內(nèi)容掌握情況。各級安全活動(dòng)計(jì)戈心活動(dòng)記錄危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范（AQ3013-2008）第5.4.6條要求1.11企業(yè)應(yīng)制定風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)管理制度，并按制度要求，定期和及時(shí)對作業(yè)活動(dòng)和設(shè)備設(shè)施進(jìn)行危險(xiǎn)、有害因素識別和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)。查風(fēng)

6、險(xiǎn)評價(jià)管理制度、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)準(zhǔn)則、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)報(bào)告等國家安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)事故隱患排查治理實(shí)施導(dǎo)則的通知（安監(jiān)總管三2012103號）附件11.12企業(yè)是否建立風(fēng)險(xiǎn)清單，是否實(shí)行分級管理。查風(fēng)險(xiǎn)清單國家安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評審標(biāo)準(zhǔn)的通知（安監(jiān)總管三201193號）中的評審標(biāo)準(zhǔn)3.3第1條。關(guān)于實(shí)施遏制重特大事故工作指南構(gòu)建雙重預(yù)防機(jī)制的意見（安委辦201611號）。1.13企業(yè)應(yīng)將風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的結(jié)果及所采取的控制措施對從業(yè)人員進(jìn)行培訓(xùn)。查風(fēng)險(xiǎn)管理培訓(xùn)記錄危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范（AQ3013-2008）第5.2.3.2條序號檢查內(nèi)容檢查方式檢

7、查參考依據(jù)檢查情況存在問題及建議1.14現(xiàn)場訪談崗位員工是否熟悉工作崗位和作業(yè)環(huán)境中存在的危險(xiǎn)、有害因素，掌握、落實(shí)應(yīng)采取的控制措施。現(xiàn)場訪談員工危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范（AQ3013-2008）第5.2.3.2條1.15是否建立安全檢查和隱患排查治理制度，按制度要求開展綜合、專業(yè)、節(jié)假日、季節(jié)和日常安全檢查。查制度國家安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)事故隱患排查治理實(shí)施導(dǎo)則的通知（安監(jiān)總管三2012103號）；危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范（AQ3013-2008）1.16企業(yè)應(yīng)建立隱患治理臺賬，對排查出的隱患，下達(dá)隱患治理通知，限期治理，做到定整改方案、定資金來

8、源、定項(xiàng)目負(fù)責(zé)人、定治理期限、定控制措施。查隱患治理臺帳國家安全監(jiān)管總局關(guān)于印發(fā)危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)事故隱患排查治理實(shí)施導(dǎo)則的通知（安監(jiān)總管三2012103號）附件1危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化通用規(guī)范（AQ3013-2008）1.17危險(xiǎn)化學(xué)品倉庫內(nèi)嚴(yán)禁設(shè)置員工宿舍、辦公室、休息室等，并不應(yīng)貼鄰建造。查現(xiàn)場安全生產(chǎn)法第二十九條建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范（GB50016-2014（2018年版）第3.3.9條序號檢查內(nèi)容檢查方式檢查參考依據(jù)檢查情況存在問題及建議1.18現(xiàn)場查看員工勞動(dòng)防護(hù)用品穿戴情況；作業(yè)中有無違章現(xiàn)象。查現(xiàn)場安全生產(chǎn)法第五十四條1.19經(jīng)營的危險(xiǎn)化學(xué)品應(yīng)附有檢驗(yàn)合格證和安全技術(shù)說明書，

9、進(jìn)口?；愤€應(yīng)有中文安全技術(shù)說明書或其它說明。抽查2種危險(xiǎn)化學(xué)品的安全技術(shù)說明書易燃易爆性商品儲存養(yǎng)護(hù)技術(shù)條件GB17914-2013第5.1.1條，毒害性商品儲存養(yǎng)護(hù)技術(shù)條件GB17916-2013）第5.1.1條腐蝕性商品儲存養(yǎng)護(hù)技術(shù)條件（GB17915-2013）第5.1.1條1.20企業(yè)應(yīng)編制應(yīng)急預(yù)案年度演練計(jì)劃。查計(jì)劃生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案管理辦法（安監(jiān)總局令88號）第三十三條1.21抽查一次專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案演練記錄，是否按計(jì)劃組織演練，并評價(jià)演練效果（評價(jià)應(yīng)急救援預(yù)案的充分性和有效性，并形成記錄）。查演練記錄生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案管理辦法（安監(jiān)總局令88號）第三十四條1.22是否每半年至少

10、組織一次現(xiàn)場處置方案演練。查演練記錄生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案管理辦法（安監(jiān)總局令88號）第三十三條序號檢查內(nèi)容檢查方式檢查參考依據(jù)檢查情況存在問題及建議1.23抽查1個(gè)現(xiàn)場處置方案演練記錄，是否按計(jì)劃組織演練，并評價(jià)演練效果（評價(jià)應(yīng)急救援預(yù)案的充分性和有效性，并形成記錄）查演練記錄生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案管理辦法（安監(jiān)總局令88號）第三十四條1.24詢問崗位員工是否熟悉緊急情況下的事故處置措施，逃生疏散路線。現(xiàn)場詢問查現(xiàn)場生產(chǎn)安全事故應(yīng)急預(yù)案管理辦法(安監(jiān)總局令88號)第三十三條1.25查看操作規(guī)程并現(xiàn)場詢問員工對操作規(guī)程的掌握情況。查規(guī)程并現(xiàn)場詢問危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營許可證管理辦法第六條二、現(xiàn)場設(shè)備設(shè)施2

11、.1爆炸物庫房與防護(hù)目標(biāo)應(yīng)至少保持1000米的距離，還應(yīng)按GB/T37243的規(guī)定，米用事故后果法計(jì)算外部安全防護(hù)距離，事故后果法計(jì)算時(shí)應(yīng)采用最嚴(yán)重事故情景計(jì)算外部安全防護(hù)距離。查評價(jià)報(bào)告、查現(xiàn)場危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營企業(yè)安全技術(shù)基本要求GB18265-2019第4.1.3條2.2危險(xiǎn)化學(xué)品倉庫防火間距應(yīng)按GB50016的規(guī)定執(zhí)行，危險(xiǎn)化學(xué)品倉庫與鐵路安全防護(hù)距離、與公路、廣播電視設(shè)施、石油天然氣管道、電力設(shè)施距離應(yīng)符合其法規(guī)要求。查評價(jià)報(bào)告、查現(xiàn)場危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營企業(yè)安全技術(shù)基本要求GB18265-2019第4.1.2條序號檢查內(nèi)容檢查方式檢查參考依據(jù)檢查情況存在問題及建議2.3易燃易爆性危險(xiǎn)化學(xué)品庫

12、房耐火等級不彳氐于二級查現(xiàn)場、查評價(jià)報(bào)告易燃易爆性商品儲存養(yǎng)護(hù)技術(shù)條件(GB17914-2013)第4.1條2.4員工宿舍嚴(yán)禁設(shè)置在倉庫內(nèi)。辦公室、休息室等嚴(yán)禁設(shè)置在甲、乙類倉庫內(nèi)，也不應(yīng)貼鄰。辦公室、休息室設(shè)置在內(nèi)；丁類倉庫內(nèi)時(shí)，應(yīng)采用耐火極限不低于2.50h的防火隔墻和1.00h的樓板與其他部位分隔并應(yīng)設(shè)置獨(dú)立的安全出口。查現(xiàn)場建設(shè)設(shè)計(jì)防火規(guī)范(GB50016-2014(2018年版)第3.3.9條2.5易燃?xì)怏w不應(yīng)與助燃?xì)怏w同庫儲存。查現(xiàn)場、查評價(jià)報(bào)告易燃易爆性商品儲存養(yǎng)護(hù)技術(shù)條件(GB17914-2013)第4.2.2.5條2.6危險(xiǎn)化學(xué)品的儲存應(yīng)滿足常用化學(xué)危險(xiǎn)品貯存通則GB1560

13、3的規(guī)定，應(yīng)按化學(xué)物理特性分類儲存，當(dāng)物料性質(zhì)不允許相互接觸時(shí)，應(yīng)用實(shí)體墻隔開，并各設(shè)出入口。查現(xiàn)場、查評價(jià)報(bào)告常用化學(xué)危險(xiǎn)品貯存通則(GB15603-1995)2.7壓縮氣體和液化氣體應(yīng)與爆炸物品、氧化劑、易燃物品、自燃物品、腐蝕性物品隔昌貯存。易燃?xì)怏w不得與助燃?xì)怏w、劇毒氣體同貯。查現(xiàn)場、查評價(jià)報(bào)告常用化學(xué)危險(xiǎn)品貯存通則(GB15603-1995)第6.6條序號檢查內(nèi)容檢查方式檢查參考依據(jù)檢查情況存在問題及建議2.8以下危險(xiǎn)化學(xué)品應(yīng)專庫儲存：1)黑色火藥類、爆炸性化合物；壓縮氣體和液化氣體中的易燃?xì)怏w、助燃?xì)怏w和有毒氣體；火火方法不問的易燃液體；發(fā)乳劑H與酸或堿性危險(xiǎn)化學(xué)品；硝基纖維素酯、

14、紅磷及硫化磷、鋁粉等金屬粉類；黃磷、煌基金屬化合物；遇濕易燃危險(xiǎn)化學(xué)品；氧化劑及有機(jī)過氧化物，一、二級無機(jī)氧化劑與一、二級有機(jī)氧化劑；氯酸鹽類。查現(xiàn)場、查制度、查評價(jià)報(bào)告易燃易爆性商品儲存養(yǎng)護(hù)技術(shù)條件(GB17914-2013)第4.3.2條2.9遇濕會(huì)發(fā)生燃燒爆炸的物品倉庫應(yīng)設(shè)置防止水浸漬的措施。查現(xiàn)場建筑設(shè)計(jì)防火規(guī)范(GB50016-2014)第3.6.12條2.10具有儲存禁忌性質(zhì)的物品禁止混存；具有還原性的氧化劑應(yīng)單獨(dú)存放。查現(xiàn)場、查評價(jià)報(bào)告常用化學(xué)危險(xiǎn)品貯存通則(GB15603-1995)第6.7條2.11劇毒化學(xué)品以應(yīng)當(dāng)在專用倉庫內(nèi)單獨(dú)存放，并實(shí)行雙人收發(fā)、雙人保管制度。查管理制度

15、、查現(xiàn)場危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理?xiàng)l例(國務(wù)院令第591號)第二十四條2.12儲存易燃液體的危險(xiǎn)化學(xué)品庫房應(yīng)設(shè)置防液體流散措施，劇毒物品的危險(xiǎn)化學(xué)品庫房應(yīng)安裝通風(fēng)設(shè)施。查現(xiàn)場、查評價(jià)報(bào)告危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營企業(yè)安全技術(shù)基本要求(GB18265-2019)第4.3.5條。序號檢查內(nèi)容檢查方式檢查參考依據(jù)檢查情況存在問題及建議2.13儲存可能散發(fā)可燃?xì)怏w、有毒氣體的危險(xiǎn)化學(xué)品庫房按GB50493的規(guī)定配備相應(yīng)的氣體檢測報(bào)警裝置，并與風(fēng)機(jī)聯(lián)鎖。報(bào)警信號傳至24h有人值守的現(xiàn)場，并設(shè)聲光報(bào)警。查現(xiàn)場、查評價(jià)報(bào)告危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營企業(yè)安全技術(shù)基本要求（GB18265-2019）第4.3.4條。2.14爆炸危險(xiǎn)區(qū)域內(nèi)的防爆

16、電氣設(shè)備應(yīng)符合爆炸危險(xiǎn)環(huán)境電力裝置設(shè)計(jì)規(guī)范GB50058-2014、危險(xiǎn)場所電氣安全防爆規(guī)范AQ3009-2007的要求。查設(shè)計(jì)專篇、查現(xiàn)場、查評價(jià)報(bào)告爆炸危險(xiǎn)環(huán)境電力裝置設(shè)計(jì)規(guī)范GB50058-2014第5.2.3條、危險(xiǎn)場所電氣安全防爆規(guī)范AQ3009-2007第5.1條2.15加油站、加油加氣合建站汽油設(shè)備、柴油設(shè)備與站外建構(gòu)筑物的距離必須符合要求。查現(xiàn)場、查評價(jià)報(bào)告汽車加油加氣站設(shè)計(jì)與施工規(guī)范GB50156=2012（2014年版）第4.0.4、4.0.5條2.16加油加氣站內(nèi)設(shè)置的經(jīng)營性餐飲、汽車服務(wù)等非站房所屬建筑物或設(shè)施，與站內(nèi)其它設(shè)施的距離符合要求。查現(xiàn)場、查評價(jià)報(bào)告汽車加油加

17、氣站設(shè)計(jì)與施工規(guī)范GB50156=2012（2014年版）第5.0.10條2.17裝卸車作業(yè)環(huán)節(jié)是否嚴(yán)格遵守安全作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和制度，并在監(jiān)護(hù)人員現(xiàn)場指揮和全程監(jiān)護(hù)下進(jìn)行。查現(xiàn)場、查制度化工（危險(xiǎn)化學(xué)品）企業(yè)保障生產(chǎn)安全十條規(guī)定（安監(jiān)總政法201715號）序號檢查內(nèi)容檢查方式檢查參考依據(jù)檢查情況存在問題及建議2.18加油加氣站內(nèi)的爆炸危險(xiǎn)區(qū)域，不應(yīng)超出站區(qū)圍墻和可用地界線。查現(xiàn)場、查評價(jià)報(bào)告汽車加油加氣站設(shè)計(jì)與施工規(guī)范GB50156-2012（2014年版）第5.0.11條2.19加油加氣站內(nèi)設(shè)施之間的防火間距必須符合要求。查現(xiàn)場、查評價(jià)報(bào)告汽車加油加氣站設(shè)計(jì)與施工規(guī)范GB50156-2012（2014年版）第5.0.13條2.20油罐車卸車必須采用密閉卸油方式。查現(xiàn)場汽車加油加氣站設(shè)計(jì)與施工規(guī)范GB50156-2012（2014年版）第6.3.1條2.21汽車罐車和裝卸場所，應(yīng)設(shè)防靜電專用接地線。查現(xiàn)場危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)事故隱患排查治理實(shí)施導(dǎo)則（安監(jiān)總管三2012103號）附件8:儲運(yùn)系統(tǒng)隱患排查表。2.22現(xiàn)場檢查，汽車是否安裝阻火器。查現(xiàn)場危險(xiǎn)化學(xué)品企業(yè)事故隱患排查治理實(shí)施導(dǎo)則（安監(jiān)總管三2012103號）附件8:儲運(yùn)系統(tǒng)隱患排查表。序號檢查內(nèi)容檢查方式檢查參考依據(jù)檢查情況存在問題及建議2.23現(xiàn)場檢查