工程簽證單編制細則(初稿)

1、工程管理部工程簽證單編制細則一、工程簽證辦理流程1. 在施工中需要簽證事項發(fā)生前或者發(fā)生過程中， 分包單位及時通知項目部， 一同到現(xiàn)場核實 簽證的必要性、 合理性及真實性， 同時與分包單位進行簽證申報時限的交底； 在簽證事項完 成后， 應在 5 天內(nèi)， 分包單位要報簽證單（項目部可以在完工同時，采取下發(fā)工作聯(lián)系單等形式督促分包單位） ，不及時申報視作為分包單位自動放棄，不再辦理簽證。2. 若我方簽證意見與乙方有分歧時，項目部必須在規(guī)定期限內(nèi)簽署意見返還分包單位并存檔， 同時必須在 *10 天內(nèi)雙方協(xié)商解決完畢；3. 如分包單位確有特殊情況無法辦理的，必須由分包單位編寫經(jīng)簽章的書面情況說明作為附

2、 件；簽證事項完工后超過 5 天不足 1 個月的， 需向公司工程部主管領導申報關于簽證延期的 情況說明， 經(jīng)簽批同意后申報簽證； 簽證事項完工后超過 1 個月申報的， 工程部需向 董事長 申報關于簽證延期的情況說明，經(jīng)簽批同意后申報簽證；二、工程簽證的主要內(nèi)容和要求：1. 簽證單應注明合同編號并按照公司的要求統(tǒng)一編號。 簽證表格按公司統(tǒng)一制定的表格進行填 報；（編號原則： ZTWZ-項目名稱首字母 -年份 +序號）2. 項目部增強成本意識，在竣工圖上可計算的項目，不予辦理簽證；3. 嚴禁以會議紀要、施工備忘錄、施工簽證、往來函件等形式進行賠償、補償、獎勵及上調(diào)價 格；4. 簽證單一式三聯(lián)：分包

3、單位、工程部和預決算部各一聯(lián)。簽證單必須加蓋工程部章；5. 工程簽證單、 簽證原始記錄及所有的經(jīng)濟類文件， 必須由工程部簽署并經(jīng)主管工程領導簽字 后加蓋工程部印章方為有效；6. 簽署意見1）應明確，項目工程師、項目經(jīng)理、工程部主管工程師、工程部經(jīng)理的簽署意見應一致， 可以相互補充，但嚴禁相互矛盾。嚴禁在原件上亂涂亂改；2）項目工程師、 項目經(jīng)理的簽署意見需客觀描述自己的觀點 （例如： 現(xiàn)場有什么客觀存在 的問題、 如何克服解決這些問題、 確認完成的工程量等） ，避免只簽署 “情況屬實”、“工 程量屬實”等模糊性內(nèi)容；三、工程量填寫1. 不能出現(xiàn)金額。工程簽證單屬于工程量的確認， 不能確認費用，

4、 因此整份工程簽證單中不能出現(xiàn)任何金額 （轉 扣簽證要求同此） ；2. 工程量一致。1） 簽證理由和工程量要求與原始記錄憑證中項目工程師簽署的意見一致；2） 工程簽證單首頁工程量必須與所有原始憑證的工程量之和一致；3）工程簽證單三聯(lián)工程量應一致；3. 簽證單必須注明簽證理由、工程量和簽證內(nèi)容發(fā)生的起止時間。1） 簽證理由。分包單位需要將簽證理由客觀描述清楚（例如：簽證內(nèi)容如何產(chǎn)生、現(xiàn)場如 何施工、最終完成是什么樣子、具體施工時間地點、零星人工機械等） ；2） 工程量的計量單位要求使用國際標準單位或習慣使用單位，人工注明工種、機械臺班注明 設備型號（例如：功率、噸位、口徑、揚程等，如有設備銘牌須

5、附加照片） ，明確材料具體 名稱、詳細規(guī)格、新舊程度、甲供乙供；四、簽證類型分類 -1 現(xiàn)場管理項目部或者分包單位根據(jù)現(xiàn)場計劃調(diào)整、突發(fā)事件、專業(yè)配合、單位協(xié)調(diào)等問題，做出的工 程施工現(xiàn)場管理方面的解決辦法；分類 -2 工程維修分包單位的已完成工程自然原因損壞或者被其他單位破壞損壞的工程量 （其他單位破壞的需 要辦理轉扣手續(xù)） ，須明確工程是否在保修期內(nèi)或已經(jīng)竣工驗收；分類 -3 合同原因圖紙、工程量清單等計量依據(jù)中的部分工程量缺少，但屬于分包單位的施工范圍；分類 -4 其他因素不屬于上述 3 種類型的其他工程量；五、原始憑證及附件1. 原始憑證必須由兩名或兩名以上項目工程師當天簽署完畢， 并

6、返回分包單位， 同時留存一份， 上報項目經(jīng)理后存檔。2. 原始記錄上必須注明工程內(nèi)容的具體位置和部位，必要時需附圖及照片標注，以滿足計量、 計價要求。工程量的具體位置和部位必須詳細，如：*地塊 *#樓*層*單元 * 房間 /* 軸與 *軸的相交等；3. 簽證理由和工程量要求與原始記錄憑證中項目工程師簽署的意見一致， 計量單位要求使用國 際標準單位或習慣使用單位，機械臺班應有設備型號。4. 分包單位提供的原始憑證記錄附件的照片，每工日、每臺班至少拍攝 2 張照片（帶拍 攝時間）；5.所有附件資料需由項目部 2 名項目工程師簽字確認（含日期）六、文檔及臺帳1. 在工程簽證辦理流程中，只能由資料員收

7、、發(fā)簽證單，并建立收發(fā)臺帳，其他任何人不得私 自收、發(fā)。2. 工程部在簽證單辦理完成后 3 天內(nèi)歸檔，并送預決算部作為結算依據(jù)；附件：附件一：簽證格式附件二：工程簽證原始憑證附件一：工程簽證單（分包單位）工程簽證單分包單位：編號： （）工程名稱 工程類別 合同編號 簽證類型 （在“”內(nèi)打“” ）：現(xiàn)場管理、工程維修、合同原因、其他因素 簽證內(nèi)容：（由分包單位填寫）一、簽證理由：、工程量：分 包 單 位三、工程起止時間及完成情況：四、附件名稱及頁數(shù)：分包單位 （簽章 ）：年 月 日項項目目工經(jīng)程理師意意見見簽名：年月日簽章：年月日工 程 部 意 見簽章： 年 月 日工 程 部 經(jīng) 理 意 見簽名

8、： 年 月 日司 領 導 意 見簽名： 年 月 日注： 1.所發(fā)生簽證內(nèi)容，經(jīng)兩名現(xiàn)場專業(yè)項目工程師現(xiàn)場計量并驗收合格后；合格后5 天內(nèi)分包單位必須填報，過期不予受理。 2.申報時必須附簽證理由證明文件，以及經(jīng)項目方確認的原始憑證及驗收合格文件。3. 本簽證表一式三份，分包單位、 預決算部 、工程部資料室各一份。 4、項目部在收到簽證單后 48 小時內(nèi)簽署意見，可以簽署不同意的意見；辦理完畢后 3 天內(nèi)由工程部資料員歸檔； 如屬轉扣簽證須在右上角注明被轉扣單位。 5、竣工圖中可計算的項目不可簽證數(shù)量。附件一（續(xù)）：工程簽證單（預決算部）工程簽證單分包單位：編號： （）工程名稱 工程類別 合同編

9、號 簽證類型 （在“”內(nèi)打“” ）：現(xiàn)場管理、工程維修、合同原因、其他因素 簽證內(nèi)容：（由分包單位填寫）一、簽證理由：、工程量：三、工程起止時間及完成情況：第聯(lián)預決 算 部四、附件名稱及頁數(shù)：分包單位 （簽章 ）：年 月 日項項目目工經(jīng)程理師意意見見簽名：年月日簽章：年月日工 程 部 意 見簽章： 年 月 日工 程 部 經(jīng) 理 意 見簽名： 年 月 日司 領 導 意 見簽名： 年 月 日注： 1.所發(fā)生簽證內(nèi)容，經(jīng)兩名現(xiàn)場專業(yè)項目工程師現(xiàn)場計量并驗收合格后；合格后5 天內(nèi)分包單位必須填報，過期不予受理。 2.申報時必須附簽證理由證明文件，以及經(jīng)項目方確認的原始憑證及驗收合格文件。3. 本簽證表

10、一式三份，分包單位、 預決算部 、工程部資料室各一份。 4、項目部在收到簽證單后 48 小時內(nèi)簽署意見，可以簽署不同意的意見；辦理完畢后 3 天內(nèi)由工程部資料員歸檔； 如屬轉扣簽證須在右上角注明被轉扣單位。 5、竣工圖中可計算的項目不可簽證數(shù)量。附件一（續(xù)）：工程簽證單（工程部）工程簽證單分包單位：編號： （）工程名稱 工程類別 合同編號 簽證類型 （在“”內(nèi)打“” ）：現(xiàn)場管理、工程維修、合同原因、其他因素 簽證內(nèi)容：（由分包單位填寫）一、簽證理由：、工程量：三、工程起止時間及完成情況：第聯(lián)工程部四、附件名稱及頁數(shù)：分包單位 （簽章 ）：年 月 日項項目目工經(jīng)程理師意意見見簽名：年月日簽章：年月日工 程 部 意 見簽章： 年 月 日工 程 部 經(jīng) 理 意 見簽名： 年 月 日司 領 導 意 見簽名： 年 月 日注： 1.所發(fā)生簽證內(nèi)容，經(jīng)兩名現(xiàn)場專業(yè)項目工程師現(xiàn)場計量并驗收合格后；合格后5 天內(nèi)分包單位必須填報，過期不予受理。 2.申報時必須附簽證理由證明文件，以及經(jīng)項目方確認的原始憑證及驗收合格文件。3. 本簽證表一式三份，分包單位、 預決算部 、工程部資料室各一份。 4、項目部在收到簽證單后 48 小時內(nèi)簽署意見，可以簽署不同意的意見；辦理完畢后 3 天內(nèi)由工程部資料員歸檔； 如屬轉扣簽證須在