工程簽證單編制細(xì)則(初稿)

1、工程管理部工程簽證單編制細(xì)則一、工程簽證辦理流程1. 在施工中需要簽證事項(xiàng)發(fā)生前或者發(fā)生過(guò)程中， 分包單位及時(shí)通知項(xiàng)目部， 一同到現(xiàn)場(chǎng)核實(shí) 簽證的必要性、 合理性及真實(shí)性， 同時(shí)與分包單位進(jìn)行簽證申報(bào)時(shí)限的交底； 在簽證事項(xiàng)完 成后， 應(yīng)在 5 天內(nèi)， 分包單位要報(bào)簽證單（項(xiàng)目部可以在完工同時(shí)，采取下發(fā)工作聯(lián)系單等形式督促分包單位） ，不及時(shí)申報(bào)視作為分包單位自動(dòng)放棄，不再辦理簽證。2. 若我方簽證意見(jiàn)與乙方有分歧時(shí)，項(xiàng)目部必須在規(guī)定期限內(nèi)簽署意見(jiàn)返還分包單位并存檔， 同時(shí)必須在 *10 天內(nèi)雙方協(xié)商解決完畢；3. 如分包單位確有特殊情況無(wú)法辦理的，必須由分包單位編寫經(jīng)簽章的書(shū)面情況說(shuō)明作為附

2、 件；簽證事項(xiàng)完工后超過(guò) 5 天不足 1 個(gè)月的， 需向公司工程部主管領(lǐng)導(dǎo)申報(bào)關(guān)于簽證延期的 情況說(shuō)明， 經(jīng)簽批同意后申報(bào)簽證； 簽證事項(xiàng)完工后超過(guò) 1 個(gè)月申報(bào)的， 工程部需向 董事長(zhǎng) 申報(bào)關(guān)于簽證延期的情況說(shuō)明，經(jīng)簽批同意后申報(bào)簽證；二、工程簽證的主要內(nèi)容和要求：1. 簽證單應(yīng)注明合同編號(hào)并按照公司的要求統(tǒng)一編號(hào)。 簽證表格按公司統(tǒng)一制定的表格進(jìn)行填 報(bào)；（編號(hào)原則： ZTWZ-項(xiàng)目名稱首字母 -年份 +序號(hào)）2. 項(xiàng)目部增強(qiáng)成本意識(shí)，在竣工圖上可計(jì)算的項(xiàng)目，不予辦理簽證；3. 嚴(yán)禁以會(huì)議紀(jì)要、施工備忘錄、施工簽證、往來(lái)函件等形式進(jìn)行賠償、補(bǔ)償、獎(jiǎng)勵(lì)及上調(diào)價(jià) 格；4. 簽證單一式三聯(lián)：分包

3、單位、工程部和預(yù)決算部各一聯(lián)。簽證單必須加蓋工程部章；5. 工程簽證單、 簽證原始記錄及所有的經(jīng)濟(jì)類文件， 必須由工程部簽署并經(jīng)主管工程領(lǐng)導(dǎo)簽字 后加蓋工程部印章方為有效；6. 簽署意見(jiàn)1）應(yīng)明確，項(xiàng)目工程師、項(xiàng)目經(jīng)理、工程部主管工程師、工程部經(jīng)理的簽署意見(jiàn)應(yīng)一致， 可以相互補(bǔ)充，但嚴(yán)禁相互矛盾。嚴(yán)禁在原件上亂涂亂改；2）項(xiàng)目工程師、 項(xiàng)目經(jīng)理的簽署意見(jiàn)需客觀描述自己的觀點(diǎn) （例如： 現(xiàn)場(chǎng)有什么客觀存在 的問(wèn)題、 如何克服解決這些問(wèn)題、 確認(rèn)完成的工程量等） ，避免只簽署 “情況屬實(shí)”、“工 程量屬實(shí)”等模糊性內(nèi)容；三、工程量填寫1. 不能出現(xiàn)金額。工程簽證單屬于工程量的確認(rèn)， 不能確認(rèn)費(fèi)用，

4、 因此整份工程簽證單中不能出現(xiàn)任何金額 （轉(zhuǎn) 扣簽證要求同此） ；2. 工程量一致。1） 簽證理由和工程量要求與原始記錄憑證中項(xiàng)目工程師簽署的意見(jiàn)一致；2） 工程簽證單首頁(yè)工程量必須與所有原始憑證的工程量之和一致；3）工程簽證單三聯(lián)工程量應(yīng)一致；3. 簽證單必須注明簽證理由、工程量和簽證內(nèi)容發(fā)生的起止時(shí)間。1） 簽證理由。分包單位需要將簽證理由客觀描述清楚（例如：簽證內(nèi)容如何產(chǎn)生、現(xiàn)場(chǎng)如 何施工、最終完成是什么樣子、具體施工時(shí)間地點(diǎn)、零星人工機(jī)械等） ；2） 工程量的計(jì)量單位要求使用國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)單位或習(xí)慣使用單位，人工注明工種、機(jī)械臺(tái)班注明 設(shè)備型號(hào)（例如：功率、噸位、口徑、揚(yáng)程等，如有設(shè)備銘牌須

5、附加照片） ，明確材料具體 名稱、詳細(xì)規(guī)格、新舊程度、甲供乙供；四、簽證類型分類 -1 現(xiàn)場(chǎng)管理項(xiàng)目部或者分包單位根據(jù)現(xiàn)場(chǎng)計(jì)劃調(diào)整、突發(fā)事件、專業(yè)配合、單位協(xié)調(diào)等問(wèn)題，做出的工 程施工現(xiàn)場(chǎng)管理方面的解決辦法；分類 -2 工程維修分包單位的已完成工程自然原因損壞或者被其他單位破壞損壞的工程量 （其他單位破壞的需 要辦理轉(zhuǎn)扣手續(xù)） ，須明確工程是否在保修期內(nèi)或已經(jīng)竣工驗(yàn)收；分類 -3 合同原因圖紙、工程量清單等計(jì)量依據(jù)中的部分工程量缺少，但屬于分包單位的施工范圍；分類 -4 其他因素不屬于上述 3 種類型的其他工程量；五、原始憑證及附件1. 原始憑證必須由兩名或兩名以上項(xiàng)目工程師當(dāng)天簽署完畢， 并

6、返回分包單位， 同時(shí)留存一份， 上報(bào)項(xiàng)目經(jīng)理后存檔。2. 原始記錄上必須注明工程內(nèi)容的具體位置和部位，必要時(shí)需附圖及照片標(biāo)注，以滿足計(jì)量、 計(jì)價(jià)要求。工程量的具體位置和部位必須詳細(xì)，如：*地塊 *#樓*層*單元 * 房間 /* 軸與 *軸的相交等；3. 簽證理由和工程量要求與原始記錄憑證中項(xiàng)目工程師簽署的意見(jiàn)一致， 計(jì)量單位要求使用國(guó) 際標(biāo)準(zhǔn)單位或習(xí)慣使用單位，機(jī)械臺(tái)班應(yīng)有設(shè)備型號(hào)。4. 分包單位提供的原始憑證記錄附件的照片，每工日、每臺(tái)班至少拍攝 2 張照片（帶拍 攝時(shí)間）；5.所有附件資料需由項(xiàng)目部 2 名項(xiàng)目工程師簽字確認(rèn)（含日期）六、文檔及臺(tái)帳1. 在工程簽證辦理流程中，只能由資料員收

7、、發(fā)簽證單，并建立收發(fā)臺(tái)帳，其他任何人不得私 自收、發(fā)。2. 工程部在簽證單辦理完成后 3 天內(nèi)歸檔，并送預(yù)決算部作為結(jié)算依據(jù)；附件：附件一：簽證格式附件二：工程簽證原始憑證附件一：工程簽證單（分包單位）工程簽證單分包單位：編號(hào)： （）工程名稱 工程類別 合同編號(hào) 簽證類型 （在“”內(nèi)打“” ）：現(xiàn)場(chǎng)管理、工程維修、合同原因、其他因素 簽證內(nèi)容：（由分包單位填寫）一、簽證理由：、工程量：分 包 單 位三、工程起止時(shí)間及完成情況：四、附件名稱及頁(yè)數(shù)：分包單位 （簽章 ）：年 月 日項(xiàng)項(xiàng)目目工經(jīng)程理師意意見(jiàn)見(jiàn)簽名：年月日簽章：年月日工 程 部 意 見(jiàn)簽章： 年 月 日工 程 部 經(jīng) 理 意 見(jiàn)簽名

8、： 年 月 日司 領(lǐng) 導(dǎo) 意 見(jiàn)簽名： 年 月 日注： 1.所發(fā)生簽證內(nèi)容，經(jīng)兩名現(xiàn)場(chǎng)專業(yè)項(xiàng)目工程師現(xiàn)場(chǎng)計(jì)量并驗(yàn)收合格后；合格后5 天內(nèi)分包單位必須填報(bào)，過(guò)期不予受理。 2.申報(bào)時(shí)必須附簽證理由證明文件，以及經(jīng)項(xiàng)目方確認(rèn)的原始憑證及驗(yàn)收合格文件。3. 本簽證表一式三份，分包單位、 預(yù)決算部 、工程部資料室各一份。 4、項(xiàng)目部在收到簽證單后 48 小時(shí)內(nèi)簽署意見(jiàn)，可以簽署不同意的意見(jiàn)；辦理完畢后 3 天內(nèi)由工程部資料員歸檔； 如屬轉(zhuǎn)扣簽證須在右上角注明被轉(zhuǎn)扣單位。 5、竣工圖中可計(jì)算的項(xiàng)目不可簽證數(shù)量。附件一（續(xù)）：工程簽證單（預(yù)決算部）工程簽證單分包單位：編號(hào)： （）工程名稱 工程類別 合同編

9、號(hào) 簽證類型 （在“”內(nèi)打“” ）：現(xiàn)場(chǎng)管理、工程維修、合同原因、其他因素 簽證內(nèi)容：（由分包單位填寫）一、簽證理由：、工程量：三、工程起止時(shí)間及完成情況：第聯(lián)預(yù)決 算 部四、附件名稱及頁(yè)數(shù)：分包單位 （簽章 ）：年 月 日項(xiàng)項(xiàng)目目工經(jīng)程理師意意見(jiàn)見(jiàn)簽名：年月日簽章：年月日工 程 部 意 見(jiàn)簽章： 年 月 日工 程 部 經(jīng) 理 意 見(jiàn)簽名： 年 月 日司 領(lǐng) 導(dǎo) 意 見(jiàn)簽名： 年 月 日注： 1.所發(fā)生簽證內(nèi)容，經(jīng)兩名現(xiàn)場(chǎng)專業(yè)項(xiàng)目工程師現(xiàn)場(chǎng)計(jì)量并驗(yàn)收合格后；合格后5 天內(nèi)分包單位必須填報(bào)，過(guò)期不予受理。 2.申報(bào)時(shí)必須附簽證理由證明文件，以及經(jīng)項(xiàng)目方確認(rèn)的原始憑證及驗(yàn)收合格文件。3. 本簽證表

10、一式三份，分包單位、 預(yù)決算部 、工程部資料室各一份。 4、項(xiàng)目部在收到簽證單后 48 小時(shí)內(nèi)簽署意見(jiàn)，可以簽署不同意的意見(jiàn)；辦理完畢后 3 天內(nèi)由工程部資料員歸檔； 如屬轉(zhuǎn)扣簽證須在右上角注明被轉(zhuǎn)扣單位。 5、竣工圖中可計(jì)算的項(xiàng)目不可簽證數(shù)量。附件一（續(xù)）：工程簽證單（工程部）工程簽證單分包單位：編號(hào)： （）工程名稱 工程類別 合同編號(hào) 簽證類型 （在“”內(nèi)打“” ）：現(xiàn)場(chǎng)管理、工程維修、合同原因、其他因素 簽證內(nèi)容：（由分包單位填寫）一、簽證理由：、工程量：三、工程起止時(shí)間及完成情況：第聯(lián)工程部四、附件名稱及頁(yè)數(shù)：分包單位 （簽章 ）：年 月 日項(xiàng)項(xiàng)目目工經(jīng)程理師意意見(jiàn)見(jiàn)簽名：年月日簽章：年月日工 程 部 意 見(jiàn)簽章： 年 月 日工 程 部 經(jīng) 理 意 見(jiàn)簽名： 年 月 日司 領(lǐng) 導(dǎo) 意 見(jiàn)簽名： 年 月 日注： 1.所發(fā)生簽證內(nèi)容，經(jīng)兩名現(xiàn)場(chǎng)專業(yè)項(xiàng)目工程師現(xiàn)場(chǎng)計(jì)量并驗(yàn)收合格后；合格后5 天內(nèi)分包單位必須填報(bào)，過(guò)期不予受理。 2.申報(bào)時(shí)必須附簽證理由證明文件，以及經(jīng)項(xiàng)目方確認(rèn)的原始憑證及驗(yàn)收合格文件。3. 本簽證表一式三份，分包單位、 預(yù)決算部 、工程部資料室各一份。 4、項(xiàng)目部在收到簽證單后 48 小時(shí)內(nèi)簽署意見(jiàn)，可以簽署不同意的意見(jiàn)；辦理完畢后 3 天內(nèi)由工程部資料員歸檔； 如屬轉(zhuǎn)扣簽證須在