項(xiàng)目建議書文本(多經(jīng)、模本)

1、年度編號(hào)350783291福建省2009建甌2009國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)產(chǎn)業(yè)化?項(xiàng)目建議書項(xiàng)目 名稱：建甌市6500噸X星深加工擴(kuò)建項(xiàng)目項(xiàng)目負(fù)責(zé)人：xxx項(xiàng)目申報(bào)單位：建甌市x濃產(chǎn)品有限公司（蓋章）項(xiàng)目申報(bào)時(shí)間：2008年8月南平市農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室印制填表說明一、按照國(guó)家農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)資金和項(xiàng)目管理辦法（財(cái)政部部長(zhǎng)令第29 號(hào)）第三十二條的要求： “存入項(xiàng)目庫(kù)的項(xiàng)目應(yīng)達(dá)到項(xiàng)目建議書的要求”， “項(xiàng)目建議書經(jīng)省級(jí)或地級(jí)農(nóng)發(fā)機(jī)構(gòu)實(shí)地考察合格，可存入項(xiàng)目庫(kù)，擬扶持項(xiàng)目從項(xiàng)目庫(kù)中擇優(yōu)選擇”。根據(jù)這一要求，為規(guī)范和強(qiáng)化我市農(nóng)發(fā)項(xiàng)目庫(kù)建設(shè)，從2009 年起，上報(bào)所有農(nóng)發(fā)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目之前，都必須編制項(xiàng)目庫(kù)項(xiàng)目

2、建議書，擬扶持項(xiàng)目必須從項(xiàng)目庫(kù)中擇優(yōu)選擇。二、本建議書用計(jì)算機(jī)仿宋四號(hào)字認(rèn)真填寫，文字表達(dá)簡(jiǎn)明、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確（封面左上方“編號(hào) ”按項(xiàng)目計(jì)劃報(bào)表編號(hào)辦法填報(bào)）。三、本建議書有關(guān)數(shù)據(jù)和計(jì)量單位以國(guó)家規(guī)定為準(zhǔn)，資金以萬元為單位，用阿拉伯?dāng)?shù)字填寫。四、本建議書項(xiàng)目名稱按國(guó)家農(nóng)發(fā)辦制定的規(guī)范格式統(tǒng)一填報(bào)，主要建設(shè)措施按國(guó)家農(nóng)發(fā)辦規(guī)定的內(nèi)容填報(bào)。五、本建議書的項(xiàng)目申報(bào)單位填報(bào)企業(yè)名稱并加蓋公章。六、本建議書隨上報(bào)文件報(bào)送南平市農(nóng)業(yè)綜合開發(fā)辦公室一式 4 份。 經(jīng)省農(nóng)發(fā)辦或南平市農(nóng)發(fā)辦考察合格后，存入市、 縣 （市、區(qū)）農(nóng)發(fā)年度項(xiàng)目庫(kù)，作為確定擬扶持項(xiàng)目的主要依據(jù)。、基本情況項(xiàng)目建設(shè)單位福建建甌巾乂旅廣品有限

3、公司企業(yè)（或農(nóng) 民專業(yè)合 作社）注冊(cè) 時(shí)間年 月龍頭企業(yè) （或農(nóng)民專 業(yè)合作社） 認(rèn)定級(jí)別南平市級(jí)龍頭企業(yè)凈資產(chǎn)及 經(jīng)營(yíng)期盈 利情況企業(yè)凈資產(chǎn)為 萬元。2006年實(shí)現(xiàn)稅后利潤(rùn)104萬元、2007年實(shí)現(xiàn)稅后利潤(rùn)115萬元。近兩年資產(chǎn)負(fù)債率2006 年 58%, 2007 年 46%銀行信用等級(jí)AA項(xiàng)目實(shí)施地 點(diǎn)建甌巾x><xXE業(yè)區(qū)擬扶持的 產(chǎn)業(yè)在當(dāng) 地農(nóng)業(yè)主 導(dǎo)產(chǎn)業(yè)中 的優(yōu)勢(shì)情 況擬扶持的產(chǎn)業(yè)為我市三大農(nóng)業(yè)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)之一，年產(chǎn)值占我 市農(nóng)業(yè)總產(chǎn)值的45%。項(xiàng)目性質(zhì)（新建、改擴(kuò)建）改擴(kuò)建申請(qǐng)扶持方式有償無償相結(jié)合、項(xiàng)目建設(shè)條件福建省委、省政府關(guān)于加快農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)的意見明確提出我省農(nóng)業(yè)

4、要圍 繞 建設(shè)三個(gè)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)帶，發(fā)展四個(gè)主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)和九大特色優(yōu)勢(shì)產(chǎn)品”總體規(guī)劃，充分利 用當(dāng)?shù)氐馁Y源優(yōu)勢(shì)和比較優(yōu)勢(shì)，面向市場(chǎng)，依靠科技，按照 扶優(yōu)、扶強(qiáng)、扶大”的原 則，選準(zhǔn)一批起點(diǎn)高、規(guī)模大，帶動(dòng)農(nóng)戶面廣，加工營(yíng)銷能力強(qiáng)的產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目， 不斷推進(jìn)我省農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)的結(jié)構(gòu)調(diào)整，提高我省農(nóng)產(chǎn)品在國(guó)內(nèi)外的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。南平市人民政府關(guān)于南平市國(guó)民經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展第十一五計(jì)劃綱要中指出，要加快建設(shè)南平的綠色產(chǎn)業(yè)帶，把發(fā)展第H一五計(jì)劃綱要中提出，要加快建設(shè) 南平的綠色產(chǎn)業(yè)帶，把發(fā)展竹業(yè)及其產(chǎn)品的深加工作為南平市優(yōu)化扶持和發(fā)展的重 點(diǎn)產(chǎn)業(yè)。建甌市位于福建省名勝武夷山東南側(cè)，屬亞熱帶海洋性季風(fēng)氣候，土地肥沃， 平均降

5、雨量1673mm,年平均氣溫18.8C ,極適宜竹筍、蔬菜的生長(zhǎng)，2003年建甌 市竹筍產(chǎn)量26萬噸，蔬菜35萬噸，可供項(xiàng)目生產(chǎn)的原材料極為豐富。建甌市現(xiàn)有人口 51萬人，其中農(nóng)業(yè)人口 43萬人，2003年全市國(guó)內(nèi)生產(chǎn)總值 40.5億元，其中農(nóng)業(yè)產(chǎn)值 9.89億元，林業(yè)產(chǎn)值4.56億元，全市財(cái)政收入1.68億元， 農(nóng)民人均純收入3868元，上述社會(huì)經(jīng)濟(jì)條件可滿足本項(xiàng)目建設(shè)需要， 也符合 把發(fā)展 竹業(yè)及其產(chǎn)品的深加工作作為建甌市優(yōu)生扶持和發(fā)展的重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)”政策。建甌市位于205國(guó)道，臨近橫南鐵路，全市公路已形成網(wǎng)絡(luò)，交通便利，有 線和無線通訊信息網(wǎng)絡(luò)覆蓋全市與國(guó)內(nèi)外通訊連接及時(shí)便捷。水電資源豐富，

6、已與 省電網(wǎng)聯(lián)網(wǎng)，并覆蓋整個(gè)項(xiàng)目區(qū)，水電供應(yīng)充足，基礎(chǔ)設(shè)施完備，可保證項(xiàng)目建設(shè)。建甌市總面積4233平方公里，竹林面積119萬畝，名列 中國(guó)竹子之鄉(xiāng)”榜首， 建甌素有 綠海金甌”、筍都竹鄉(xiāng)”之稱，林業(yè)、畜牧業(yè)、果業(yè)、茶業(yè)、蔬菜等產(chǎn)業(yè)經(jīng) 營(yíng)已具規(guī)模。竹筍鮮嫩爽脆，味美可口，營(yíng)養(yǎng)豐富，向來有素食第一品”之稱。它生于山野無污染，是天然的綠色山珍，據(jù)分析測(cè)定，竹筍中含有蛋白質(zhì)、脂肪、糖類、有機(jī) 酸、維生物，礦物質(zhì)及多種微量元素，所含氨基酸達(dá)18種之多。筍高含纖維素、半纖維素，能整合消化道中的膽因醇和重金屬物質(zhì)，減少致癌物的產(chǎn)生，利于廢物排 出，減少有害物質(zhì)吸收，具有高度的保健功能。被人們稱為 美容保健

7、品蔬菜是人 們?nèi)粘Ｉ畈豢扇鄙俚氖称?，具含豐富的維生素，蔬菜經(jīng)加工，儲(chǔ)存時(shí)間長(zhǎng)，可以 做到四季供貨不斷，國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)需求量大。建甌氣候溫和，雨量充沛，土地肥沃，極適宜各種蔬菜和竹筍種植生產(chǎn)，可供 深加工產(chǎn)品，原料極為豐富，對(duì)竹筍、蔬菜等農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)行開發(fā)深加工，符合省、市三、項(xiàng)目建設(shè)單位基本情況福建建甌X旅產(chǎn)品有限公司成立于1996年，系股份制企業(yè)，現(xiàn)有 職工300人（含季節(jié)性職工），其中技術(shù)人員38人，中高級(jí)職稱技術(shù)人 員6人。企業(yè)占地面積 平方米，生產(chǎn)廠房 平方米?，F(xiàn)有主導(dǎo)產(chǎn)品為 筍深加工系列產(chǎn)品，“XX” “X景省著名商標(biāo)、省知名品牌稱號(hào)，蔬菜 加工產(chǎn)品也在市場(chǎng)占有一席之地，暢銷國(guó)內(nèi)，并出口國(guó)

8、外，深受用戶好 評(píng)。公司年加工產(chǎn)值達(dá) 萬元，銷售總產(chǎn)值 萬元。公司實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，建立健全各項(xiàng)管理制度， 使公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理運(yùn)作有章可循，產(chǎn)品質(zhì)量符合國(guó)內(nèi)標(biāo)準(zhǔn)和出口產(chǎn)品 質(zhì)量要求。企業(yè)注冊(cè)資金 萬元，總資產(chǎn) 萬元（其中：固定資產(chǎn) 萬元），上年 凈利稅萬元，上年上交稅收 萬元。本項(xiàng)目建設(shè)地點(diǎn)位于建甌X渤廠區(qū)，距建甌市6公里，廠址周圍自 然環(huán)境優(yōu)美，空氣清新，水源無污染，很適宜建設(shè)食品加工廠。項(xiàng)目單 位與基地農(nóng)戶簽訂原料定購(gòu)合同，對(duì)原料實(shí)行保護(hù)價(jià)收購(gòu)；加工項(xiàng)目原 料80%來源于基地帶動(dòng)的農(nóng)戶，其余全部來源于自有基地。項(xiàng)目建成投產(chǎn)后，年新增產(chǎn)值 4715萬元，新增上繳國(guó)家各項(xiàng)稅收 3

9、40.93萬元，年均稅后利潤(rùn)330.56萬元；直接帶動(dòng)基地 個(gè)，間接帶動(dòng) 基地 個(gè)；直接帶動(dòng)農(nóng)戶 戶、人，間接帶動(dòng)農(nóng)戶戶、人，安排農(nóng)業(yè)就業(yè)人口 人，轉(zhuǎn)化農(nóng)產(chǎn)品 萬公斤，年可直接增加農(nóng)民收入總額萬元，年間接增加農(nóng)民收入總額萬元，項(xiàng)目區(qū)農(nóng)民年均純收入比非項(xiàng)目區(qū)增收 元。四、市場(chǎng)分析與銷售方案竹筍罐頭長(zhǎng)期以來出口日本、美國(guó)、韓國(guó)、澳大利亞及東南亞等地 區(qū)，僅18L裝水煮筍罐頭銷往日本一年就達(dá)1000萬罐以上。福建產(chǎn)品出 口占40-45%。我市筍加工企業(yè)后勁大，有充足的資源，加之海外華人眾 多，市場(chǎng)潛力巨大。據(jù)統(tǒng)計(jì)2003年國(guó)內(nèi)軟包裝調(diào)味筍的銷售量約為15.5 萬噸，其中福建、廣東、浙江及四川等省產(chǎn)量

10、占85%以上，福建省產(chǎn)量約為4.3萬噸，其中建甌1.87萬噸。軟包裝調(diào)味筍在臺(tái)灣已成為三餐的 佐料。調(diào)味筍有4.6萬噸出口到日本，2003年日本調(diào)味筍消費(fèi)量在12萬 噸左右，蔬菜系列產(chǎn)品加工國(guó)內(nèi)外市場(chǎng)需求越來越大，隨著人民生活節(jié) 奏的加快和對(duì)食品多元化的需要，特別是對(duì)人健康、綠色，方便食品的 要求強(qiáng)列，對(duì)上述小包裝調(diào)味品系列產(chǎn)品消費(fèi)量巨大，據(jù)測(cè)算，按城市 家庭的35%計(jì)算，則有4000多萬戶家庭每戶消費(fèi)測(cè)算，上述系列產(chǎn)品 500克，測(cè)每天消費(fèi)量將達(dá)2萬噸，可見這些一日三餐的調(diào)味食品市場(chǎng)相 當(dāng)大。近年來日本每年從我國(guó)大陸進(jìn)口5萬多噸調(diào)味筍，臺(tái)灣近幾年也有大量進(jìn)口，我公司研制的常溫保存高水份軟小包

11、裝調(diào)味筍系列產(chǎn)品， 以其獨(dú)特方便保存和天然風(fēng)味，肉質(zhì)富有彈性的原料制成的調(diào)味筍深受 消費(fèi)者歡迎，市場(chǎng)前景廣闊。軟包裝調(diào)味筍系列產(chǎn)品年產(chǎn) 3000噸，擬出口 1000噸，蔬菜系列產(chǎn)品年產(chǎn)500噸，先銷售國(guó)內(nèi)市場(chǎng)并開拓國(guó)外市場(chǎng)五、項(xiàng)目建設(shè)方案目 建年產(chǎn)5000噸軟包裝調(diào)味筍、蔬菜系列產(chǎn)品生產(chǎn)線，年產(chǎn)值標(biāo) 6500萬元。主人 一八、一（1）建廠房、綜合樓、倉(cāng)庫(kù)、鍋爐房等，建筑面積 11280平設(shè)（2）購(gòu)置生產(chǎn)設(shè)備5臺(tái)（套）及配套設(shè)施2009年6月一2009年7月項(xiàng)目可研報(bào)告編制，立項(xiàng)報(bào)備2009年8月一2009年9月土建設(shè)計(jì)進(jìn) 2009年10月一2010年1月土建建設(shè)2010年2月一2010年3月設(shè)

12、備考察、訂貨度 2010年4月一2010年5月設(shè)備安裝調(diào)試安2010年6月人員培訓(xùn)2010年7月試生產(chǎn)2010年8月投產(chǎn)六、投資估算項(xiàng)目計(jì)劃總投資2670萬元。其中：固定資產(chǎn)投資1856萬元，流動(dòng)資金780萬元，具體估算如下：1、土建投資及構(gòu)成：建筍制品車間1200m2,倉(cāng)庫(kù)1600 m2,綜合大 樓1200 m2,鍋爐房120 m2,配電房60m2, 土建投資526萬元。2、設(shè)備投資及構(gòu)成：購(gòu)真空包裝機(jī)、萬能切丁機(jī)、食品切片機(jī)、全 自動(dòng)熱水式噴淋殺菌鍋、預(yù)煮機(jī)、鍋爐、變壓器及配套設(shè)施，污水處理 工程。設(shè)備投資1330萬元。3、流動(dòng)資金780萬元，主要用于原料收購(gòu)，原輔材料的購(gòu)買及其他 周轉(zhuǎn)金

13、。4、其他支出34萬元，用于設(shè)計(jì)費(fèi)、基本預(yù)備費(fèi)。七、項(xiàng)目資金籌措計(jì)劃計(jì)劃投資合計(jì)無償有償政資金國(guó)家（萬元）15045105省級(jí)（萬元）10531.573.5設(shè)區(qū)巾（萬兀）22.522.5縣級(jí)（萬元）22.522.5合計(jì)（萬元）300121.5178.5企業(yè) 自籌 （萬元）200銀行貸款（萬元）260總投資（萬元）760有償資金歸還計(jì)劃及措施項(xiàng)目計(jì)劃第五年還50%,第六年全部還清本項(xiàng)目還款資金來源有：1、可分配利潤(rùn)2、固定資產(chǎn)折舊3、攤銷八、財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)效益分 析成本效益分析產(chǎn)品成本總成本：5371.7萬兀；可變成本：4481.6萬兀固定成本：678.14萬元產(chǎn)品利潤(rùn)945萬元銷售 稅金183.3萬

14、元財(cái)務(wù)效益分析投資 回收 期限投資回收期6年（含建設(shè)期1.5年）投資 利潤(rùn) 率投資利潤(rùn)率35.39%財(cái)務(wù) 凈現(xiàn) 值財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（1=10%） 1411.94萬元財(cái)務(wù) 內(nèi)部 報(bào)酬 率財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率24.81%國(guó)民經(jīng)基本 評(píng)價(jià) 指標(biāo)經(jīng)濟(jì)內(nèi)部收益率：24.81%;經(jīng)濟(jì)凈現(xiàn)值：1411.94萬元就業(yè) 效果工E安排就業(yè)160人，人均年收入1.2萬元農(nóng)民增收項(xiàng)目建成后，可帶動(dòng)農(nóng)戶1600戶，4000名農(nóng)民生產(chǎn)，農(nóng)民 人均增收3300元。濟(jì)效益分析對(duì)財(cái) 政的 貝獻(xiàn)項(xiàng)目實(shí)施，財(cái)政可年增收315.22萬元九、環(huán)境影響評(píng)價(jià)環(huán) 境 影 響本項(xiàng)目生產(chǎn)過程主要噪聲和污染物有：廢氣一一鍋爐排出的煙氣廢渣一一筍殼、筍頭、蔬菜

15、廢棄物廢水原料前處理廢水，沖洗設(shè)備廢水環(huán) 境 保 護(hù) 與 治 理 措 施1、廢氣：煙囪在設(shè)計(jì)中采用干法除塵，配除塵裝置，除塵后煙氣排出 符合國(guó)家鍋爐塵標(biāo)準(zhǔn)。2、廢渣：產(chǎn)品加工過程中產(chǎn)生的廢棄物經(jīng)堆積發(fā)醉后作為肥料使用。3、廢水：污水經(jīng)污水處理工程處理，以物理處理為預(yù)處理，以高效凈 化劑化學(xué)處理為主，兼容生物處理處理后的水質(zhì)達(dá)國(guó)家污水 綜合排放一級(jí)標(biāo)準(zhǔn)（GB8978-96表面）部 門 意 見該項(xiàng)目的建設(shè)，符合國(guó)家政策和環(huán)保政策，符合建甌經(jīng)濟(jì)發(fā)展要求,項(xiàng)目排放的污水及噪聲等污染源經(jīng)處理后可達(dá)到到國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)，滿足建甌市污染物總量控制的要求，從環(huán)保角度分析項(xiàng)目的建設(shè)是可行的。建甌市環(huán)境保護(hù)局2008年8月16日十、結(jié)論建甌市竹子面積排在我國(guó)首位，也是竹筍的全面產(chǎn)區(qū)，但由于長(zhǎng)期的 竹筍加工滯后，產(chǎn)品外銷競(jìng)爭(zhēng)力差，經(jīng)濟(jì)效益不理想，出現(xiàn)了增產(chǎn)不增收 的現(xiàn)象，其重要原因之一是加工技術(shù)落后，影響了竹筍的生產(chǎn)效益。竹筍 的加工處理是提高竹筍附加值的關(guān)鍵，本項(xiàng)目擬建軟包裝高水分調(diào)味筍生 產(chǎn)線是立足于開發(fā)安全、營(yíng)養(yǎng)、方便的即食食品并著手軟包裝調(diào)味筍、蔬 菜產(chǎn)品的開發(fā)，增加產(chǎn)品品種，調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，符合產(chǎn)業(yè)發(fā)展方