上海市徐匯食品藥品檢驗(yàn)所2015年度部門決算

1、上海市徐匯食品藥品檢驗(yàn)所2015 年度部門決算第一部分上海市徐匯食品藥品檢驗(yàn)所概況一、主要職責(zé)負(fù)責(zé)區(qū)域食品 （包括保健食品） 、 藥品和化妝品行政監(jiān)管的技術(shù)支撐，為徐匯區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局提供技術(shù)意見、質(zhì)量分析報(bào)告及培訓(xùn)快檢技術(shù)人員。承擔(dān)徐匯區(qū)食品 （包括保健食品） 、 藥品和化妝品的生產(chǎn)、 流通、使用及食品餐飲監(jiān)管相應(yīng)的檢驗(yàn)檢測(cè)職能，參與重大活動(dòng)保障工作及案件的委托檢驗(yàn)。承擔(dān)市食品藥品監(jiān)督管理局下達(dá)的食品 （包括保健食品） 、 藥品和化妝品監(jiān)督檢驗(yàn)任務(wù)，依法開展檢驗(yàn)工作, 出具公正準(zhǔn)確科學(xué)的檢驗(yàn)報(bào)告，及時(shí)報(bào)送信息。承擔(dān)本市食品（包括保健食品）、藥品和化妝品的生產(chǎn)、流通、使用及食品餐飲企業(yè)的委托檢

2、驗(yàn)及技術(shù)咨詢，為區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展保駕護(hù)航。開展食品 （包括保健食品）、 藥品和化妝品質(zhì)量控制方法的科研工作，不斷改進(jìn)檢驗(yàn)方法和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),提高監(jiān)管能力。開展食品 （包括保健食品）、 藥品和化妝品法律法規(guī)及安全知識(shí) 宣傳等為民服務(wù)工作。承辦徐匯區(qū)市場(chǎng)監(jiān)督管理局交辦的其他事項(xiàng)。二、機(jī)構(gòu)設(shè)置2 個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)，包根據(jù)上述職責(zé)，上海市徐匯食品藥品檢驗(yàn)所設(shè) 括：辦公室、檢驗(yàn)室。第二部分上海市徐匯食品藥品檢驗(yàn)所2015年度決算表2015年度財(cái)務(wù)收支決算總表單位：萬元收入支出項(xiàng) 目決算數(shù)項(xiàng) 目決算數(shù)財(cái)政撥款收入373一般公共服務(wù)支出其中：政府性基金收入外交支出事業(yè)收入484.97國(guó)防支出事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入公共安全支出其

3、他收入教育支出科學(xué)技術(shù)支出文化體育與傳媒支出社會(huì)保障和就業(yè)支出0.28醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出847.73節(jié)能環(huán)保支出城鄉(xiāng)社區(qū)支出農(nóng)林水支出交通運(yùn)輸支出資源勘探信息等支出商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出金融支出援助其他地區(qū)支出國(guó)土海洋氣象等支出住房保障支出14.05糧油物資儲(chǔ)備支出其他支出本年收入合計(jì)857.97本年支出合計(jì)862.06動(dòng)用歷年結(jié)余4.09本年結(jié)余合計(jì)862.06合計(jì)862.062015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表單位：萬元項(xiàng)目一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算數(shù)功能分類 科目編碼科目名稱合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出類款項(xiàng)208社會(huì)保障和就業(yè)支出0.060.0605行政事業(yè)單位離退休0.060.06

4、02事業(yè)單位離退休0.060.06210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出365.74197.54168.2005醫(yī)療保障13.5613.5602事業(yè)單位醫(yī)療13.5613.5610食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)352.18183.98168.2050事業(yè)運(yùn)行183.98183.9899其他食品和藥品監(jiān)督管 理事務(wù)支出168.20168.20221住房保障支出7.207.2002住房改革支出7.207.2001住房公積金7.207.20合計(jì)373204.80168.20項(xiàng)目一般公共預(yù)算財(cái)政撥款 基本支出決算數(shù)經(jīng)濟(jì)分類 科目編碼科目名稱合計(jì)人員經(jīng)費(fèi)公用經(jīng)費(fèi)類款301工資福利支出107.98107.9830101基本

5、工資33.6933.6930102津貼補(bǔ)貼30103獎(jiǎng)金30104社會(huì)保障繳費(fèi)49.6849.6830106伙食補(bǔ)助費(fèi)30107績(jī)效工資20.3420.3430199其他工資福利支出4.274.27302商品和服務(wù)支出87.2187.2130201辦公費(fèi)6.006.0030202印刷費(fèi)2.002.0030203咨詢費(fèi)30204r手續(xù)費(fèi)30205水費(fèi)30206電費(fèi)30207郵電費(fèi)3.003.0030208取暖費(fèi)30209物業(yè)管理費(fèi)56.0056.0030211r差旅費(fèi)0.470.4730212因公出國(guó)（境）費(fèi)用30213維修（護(hù)）費(fèi)4.894.8930214r租賃費(fèi)30215會(huì)議費(fèi)30216培訓(xùn)

6、費(fèi)3.203.2030217公務(wù)接待費(fèi)30218r專用材料費(fèi)30224被裝購(gòu)置費(fèi)30225專用燃料費(fèi)30226r勞務(wù)費(fèi)30227委托業(yè)務(wù)費(fèi)30228工會(huì)經(jīng)費(fèi)0.820.8230229r福利費(fèi)2.882.8830231公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)3.753.7530239其他交通費(fèi)用30240r稅金及附加費(fèi)用30299其他商品和服務(wù)支出4.204.20303對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助8.878.8730301離休費(fèi)30302P退休費(fèi)0.060.0630303退職（役）費(fèi)30304撫恤金30305P生活補(bǔ)助30307醫(yī)療費(fèi)30308助學(xué)金30309獎(jiǎng)勵(lì)金30311住房公積金7.207.2030312提租補(bǔ)貼3031

7、3P購(gòu)房補(bǔ)貼30399其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助 支出1.611.61310;其他資本，莊支出0.740.7431002辦公設(shè)備購(gòu)置0.740.7431003專用設(shè)備購(gòu)置31007P信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購(gòu)置更新31013公務(wù)用車購(gòu)置31019其他交通工具購(gòu)置31099其他資本莊支出合計(jì)204.80116.8587.952015年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)及機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出決算表單位：萬元一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)機(jī)關(guān)運(yùn)行 經(jīng)費(fèi) 決算數(shù)合計(jì)因公出國(guó)（境）費(fèi)公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)公務(wù)接待費(fèi)小計(jì)公務(wù)用車 購(gòu)置費(fèi)公務(wù)用車 運(yùn)行費(fèi)預(yù)算 數(shù)決算 數(shù)預(yù)算 數(shù)決算 數(shù)預(yù)算 數(shù)決算 數(shù)預(yù)算 數(shù)決算 數(shù)預(yù)算 數(shù)

8、決算 數(shù)預(yù)算 數(shù)決算 數(shù)3.753.750.000.003.753.750.000.003.753.750.000.002015年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表單位：萬元項(xiàng)目政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出決算數(shù)功能分類 科目編碼科目名稱合計(jì)基本支出項(xiàng)目支出類款項(xiàng)合 計(jì)注：上海市徐匯食品藥品檢驗(yàn)所2015年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出，故本表無數(shù)據(jù)。第三部分上海市徐匯食品藥品檢驗(yàn)所2015 年度決算情況說明一、關(guān)于上海市徐匯食品藥品檢驗(yàn)所2015 年度決算收入情況說明上海市徐匯食品藥品檢驗(yàn)所2015 年度決算收入總計(jì) 857.97 萬元， 其中： 財(cái)政撥款收入373 萬元，占 43% ； 事業(yè)

9、收入 484.97 萬元，占 57% 。二、關(guān)于上海市徐匯食品藥品檢驗(yàn)所2015 年度決算支出情況說明上海市徐匯食品藥品檢驗(yàn)所2015 年度決算支出總計(jì) 862.06 萬元，其中：基本支出 599.35 萬元，占 70% ；項(xiàng)目支出 262.71 萬元， 占 30% 。三、關(guān)于上海市徐匯食品藥品檢驗(yàn)所2015 年度決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明上海市徐匯食品藥品檢驗(yàn)所2015 年度決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出總計(jì)373 萬元，具體情況如下：1 、“ 208 社會(huì)保障和就業(yè)支出 （類） 05 行政事業(yè)單位離退休 （款） ”0.06 萬元，其中：“ 02 事業(yè)單位離退休（項(xiàng)） ” 0.06

10、萬元，主要用于：退休人員活動(dòng)經(jīng)費(fèi)支出。2、“210 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出 （類） 05 醫(yī)療保障 （款） ” 13.56萬元，其中：02 事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）13.56 萬元，主要用于：事業(yè)單位醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)支出。“ 210 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出（類） 10 食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)（款） ” 352.18 萬元，其中：“ 50 事業(yè)運(yùn)行（項(xiàng)） ” 183.98 萬元，主要用于：工資福利支出、商品和服務(wù)支出和對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。“ 99 其他食品和藥品監(jiān)督管理事務(wù)支出（項(xiàng)） ” 168.20 萬元，主要用于：購(gòu)買實(shí)驗(yàn)耗材、辦公設(shè)備購(gòu)置及專用設(shè)備購(gòu)置。3、 “221 住房保障支出（類） 02 住

11、房改革支出（款） ” 7.20 萬元，其中：“ 01 住房公積金（項(xiàng)） ” 7.20 萬元，主要用于：職工住房公積金支出。四、關(guān)于上海市徐匯食品藥品檢驗(yàn)所2015 年度決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出情況說明上海市徐匯食品藥品檢驗(yàn)所2015 年度決算一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出總計(jì)204.80 萬元，具體情況如下：1 、 “工資福利支出” 107.98 萬元，主要用于：基本工資、社會(huì)保障繳費(fèi)、績(jī)效工資及其他工資福利支出。2 、 “商品和服務(wù)支出” 87.21 萬元，主要用于：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出等。3 、 “對(duì)

12、個(gè)人和家庭的補(bǔ)助” 8.87 萬元，主要用于：退休費(fèi)、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。4 、 “其他資本性支出” 0.74 萬元，主要用于：辦公設(shè)備購(gòu)置。五、關(guān)于上海市徐匯食品藥品檢驗(yàn)所2015 年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)上海市徐匯食品藥品檢驗(yàn)所2015 年度“三公”經(jīng)費(fèi)決算數(shù)3.75萬元，與 2015 年預(yù)算數(shù)保持一致。其中：公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)決算數(shù) 3.75 萬元， 與年初預(yù)算數(shù)保持一致， 其中： 公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 3.75 萬元。 主要用于公務(wù)車輛加油、維修、保險(xiǎn)費(fèi)及停車費(fèi)支出， 2015 年末本單位公務(wù)用車保有量為 4輛。六、關(guān)于上海市徐匯食品藥品檢驗(yàn)所2015 年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)決算數(shù)上海市徐匯食品藥品檢驗(yàn)所2015 年度無機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。七、關(guān)于上海市徐匯食品藥品檢驗(yàn)所2015 年度決算政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明上海市徐匯食品藥品檢驗(yàn)所2015 年度無政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出。八、關(guān)于上海市徐匯食品藥品檢驗(yàn)所2015 年度政府采購(gòu)情況2015 年度本單位政府采購(gòu)預(yù)算執(zhí)行總額106 萬元，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算執(zhí)行106萬元。九、關(guān)于上海市徐匯食品藥