少兒藝術(shù)培訓(xùn)中心類商業(yè)計(jì)劃書

1、少兒藝術(shù)培訓(xùn)中心商業(yè)計(jì)劃書XXX有限公司二。一X年X月第一章執(zhí)行摘要1.1 項(xiàng)目名稱1.2 公司簡(jiǎn)介1.3 項(xiàng)目簡(jiǎn)介1.4 核心價(jià)值1.5 盈利模式1.6 戰(zhàn)略規(guī)劃1.7 融資需求1.8 財(cái)務(wù)指標(biāo)第二章市場(chǎng)分析2.1 目標(biāo)市場(chǎng)定位2.2 深圳市文化藝術(shù)培訓(xùn)行業(yè)市場(chǎng)現(xiàn)狀分析2.3 驅(qū)動(dòng)因素分析2.4 文化藝術(shù)培訓(xùn)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)2.5 市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)分析第三章項(xiàng)目介紹6.1消費(fèi)者行為分析 3.2 核心價(jià)值3.3 藝術(shù)教育內(nèi)容介紹3.4 項(xiàng)目?jī)?yōu)勢(shì)第四章商業(yè)模式4.1 運(yùn)營(yíng)模式4.2 盈利模式第五章戰(zhàn)略規(guī)劃5.1 SWOT分析5.2 競(jìng)爭(zhēng)策略5.3 戰(zhàn)略目標(biāo)5.4 發(fā)展規(guī)劃第六章營(yíng)銷策略5.4.1 信息”攵集

2、5.4.2 目標(biāo)群體決策方式6.2 推廣策略6.2.1 線上推廣6.2.2 線下推廣6.3 渠道策略第七章組織團(tuán)隊(duì)7.1 組織架構(gòu)7.2 管理成員第八章融資需求8.1 融資金額8.2 資金使用計(jì)劃8.3 退出機(jī)制第九章財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)9.1預(yù)測(cè)假設(shè)9.2 財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)9.2.1 收入預(yù)測(cè)9.2.2 成本預(yù)測(cè)9.2.3 利潤(rùn)預(yù)測(cè)9.2.4 現(xiàn)金流預(yù)測(cè)9.3 預(yù)測(cè)指標(biāo)第十章風(fēng)險(xiǎn)控制10.1 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)10.1.1 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)分析10.1.2 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)控制10.2 管理風(fēng)險(xiǎn)10.2.1 管理風(fēng)險(xiǎn)分析10.2.2 管理分析控制10.3 技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)10.3.1 技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)分析10.3.2 技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)控制第一章行業(yè)與市場(chǎng)分析1

3、.1 宏觀環(huán)境分析1.2 行業(yè)現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢(shì)1.2.1 行業(yè)現(xiàn)狀1 .行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模2 .消費(fèi)能力狀況3 .目標(biāo)群體規(guī)模4 .3市場(chǎng)分析1.3.1 目標(biāo)市場(chǎng)定位目標(biāo)群體：目標(biāo)地域：1.3.2 市場(chǎng)容量與發(fā)展趨勢(shì)1.3.3 市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)分析1.3.4 市場(chǎng)分析結(jié)論第二章項(xiàng)目介紹2.1 項(xiàng)目簡(jiǎn)介項(xiàng)目充分利用政府重視藝術(shù)教育的政策關(guān)注與扶持，憑借多年藝術(shù)編排和大型演出運(yùn)營(yíng)經(jīng)驗(yàn)，積極與深圳出版集團(tuán)、建行深圳分行等多方伙伴戰(zhàn)略合作，以規(guī)模化、統(tǒng)一化、專業(yè)化為理念,通過(guò)資本運(yùn)轉(zhuǎn)形式實(shí)現(xiàn)公司業(yè)務(wù)的快速擴(kuò)張，致力于打造成為知名的專注于少兒藝術(shù)教育的O2O連鎖模范機(jī)構(gòu)！2.2 核心價(jià)值2.3 主要內(nèi)容介紹2.4 項(xiàng)目

4、優(yōu)勢(shì)第三章商業(yè)模式3.1 項(xiàng)目定位3.2 商業(yè)模式3.2.1 運(yùn)營(yíng)模式3.2.2 盈利模式第四章戰(zhàn)略規(guī)劃4.1 SWOT分析4.2 戰(zhàn)略目標(biāo)和規(guī)劃4.2.1 戰(zhàn)略目標(biāo)近期：中期：遠(yuǎn)期：表1-1項(xiàng)目戰(zhàn)略目標(biāo)項(xiàng)目近期中期遠(yuǎn)期時(shí)間業(yè)務(wù)范圍收入（萬(wàn)元）利潤(rùn)（萬(wàn)元）4.2.2發(fā)展規(guī)劃近期中期戰(zhàn)略規(guī)劃遠(yuǎn)期戰(zhàn)略規(guī)5.3渠道策略第五章營(yíng)銷策略5.1 消費(fèi)者行為分析5.1.1 信息收集藝術(shù)教育已成為目前家庭兒童課外教育支出的重要部分，藝術(shù)教育支出在當(dāng)今家庭中占家庭收入的20%30%o本項(xiàng)目最終客戶群定位于7-16歲的少兒及其家長(zhǎng)，這部分群體通常收集信息的渠道有線上網(wǎng)絡(luò)渠道、手機(jī)APP渠道、家長(zhǎng)親友朋輩推薦、電視

5、信息、商業(yè)中心、學(xué)校通訊平臺(tái)等渠道。另一方面，在業(yè)務(wù)后端，公司也積極擴(kuò)大各類同業(yè)機(jī)構(gòu)的加盟數(shù)量，該類目標(biāo)企業(yè)客戶更多地通過(guò)“觀摩”公司現(xiàn)有的業(yè)績(jī)表現(xiàn)再行權(quán)衡與定奪，因此公司在開展招商工作時(shí)，將通過(guò)塑造品牌形象、展現(xiàn)成功經(jīng)驗(yàn)、提升公司行業(yè)地位的方式，實(shí)現(xiàn)更多潛在的企業(yè)客戶積極加盟。5.1.2 目標(biāo)群體決策方式圖5-1目標(biāo)客戶決策過(guò)程變化情況從圖5-1可以看出，當(dāng)互聯(lián)網(wǎng)+物聯(lián)網(wǎng)更加密切的貼合，讓依賴于傳統(tǒng)渠道進(jìn)行營(yíng)銷推廣的實(shí)體產(chǎn)品必然要觸電互聯(lián)網(wǎng)。因此，愛(ài)眸推廣在傳統(tǒng)藥店商站渠道外，必需充分發(fā)揮網(wǎng)絡(luò)傳播的及時(shí)、分享與互動(dòng)的特點(diǎn)，精準(zhǔn)定位客戶群體進(jìn)行品牌形象塑造與推廣。5.2 推廣策略5.2.1 線

6、上推廣5.2.2 線下推廣線上渠道1 .電子體驗(yàn)券XXXXXX體貓物通過(guò)與團(tuán)購(gòu)網(wǎng)站合作，以電子體驗(yàn)券或者禮包等形式，吸引消費(fèi)群體體驗(yàn)消費(fèi)，以此刺激潛在客戶消費(fèi)，同時(shí)也是一種引導(dǎo)消費(fèi)的方式。2 .官網(wǎng)渠道公司自建東方韻少兒藝術(shù)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)官網(wǎng)，通過(guò)客戶服務(wù)中心，解答客戶的在線提問(wèn)，以進(jìn)行教育報(bào)名；同時(shí)在微信公眾號(hào)和微博平臺(tái)可以發(fā)布招生信息，使得具有培訓(xùn)需求的客戶點(diǎn)擊相關(guān)鏈接進(jìn)入招生渠道，達(dá)成招生目的。3 .APP渠道公司建立東方韻少兒藝術(shù)培訓(xùn)機(jī)構(gòu)官方APP,APP提供在線報(bào)名、預(yù)定、咨詢等服務(wù)。4 .校訊通平臺(tái)招生通過(guò)學(xué)校與學(xué)生家長(zhǎng)之間構(gòu)建的交流平臺(tái)進(jìn)行招生服務(wù)信息推送，以學(xué)校與企業(yè)合作的形式，將優(yōu)

7、良生源輸入到培訓(xùn)中心。5 .家長(zhǎng)聯(lián)盟平臺(tái)合作招生通過(guò)入駐家長(zhǎng)聯(lián)盟平臺(tái)，幫助適齡、同興趣的家長(zhǎng)建立交流圈，以東方韻專業(yè)指導(dǎo)教師和家長(zhǎng)之間交流，達(dá)到招生目的。8.打造高水準(zhǔn)的精品教學(xué)系統(tǒng)項(xiàng)目打造高水準(zhǔn)的精品教學(xué)系統(tǒng)，提升品牌形象。線下渠道1 .公共關(guān)系營(yíng)銷培訓(xùn)中心可根據(jù)現(xiàn)有學(xué)員數(shù)量，以關(guān)系營(yíng)銷策略方式，利用現(xiàn)存人際關(guān)系，在鞏固現(xiàn)有市場(chǎng)的同時(shí)，進(jìn)行業(yè)緣關(guān)系營(yíng)銷，以提高招生數(shù)量，同時(shí)這種長(zhǎng)久的關(guān)系維持，也是培訓(xùn)中心市場(chǎng)可持續(xù)化發(fā)展的有效途徑。2 .實(shí)地駐點(diǎn)招生通過(guò)設(shè)立于各地區(qū)的咨詢點(diǎn)以及加盟店等實(shí)體營(yíng)業(yè)點(diǎn)，接收現(xiàn)場(chǎng)報(bào)名，同時(shí)可以結(jié)合藝術(shù)考級(jí)以及相關(guān)比賽舉辦契機(jī)，現(xiàn)場(chǎng)招收具有報(bào)名意愿的學(xué)生。3 .開通體

8、驗(yàn)平臺(tái)利用大型商城、超市等少兒游樂(lè)區(qū)消費(fèi)群體聚集的優(yōu)勢(shì)，設(shè)立培訓(xùn)中心分支機(jī)構(gòu)，在此機(jī)構(gòu)中設(shè)立學(xué)員體驗(yàn)館，以此吸引少年兒童前往體驗(yàn)，并以獲取體驗(yàn)券以及現(xiàn)場(chǎng)報(bào)名優(yōu)惠等方式，達(dá)到招生目的。4 .物業(yè)合作招生利用物業(yè)管理公司提供的居民信息，了解當(dāng)?shù)鼐哂形幕嘤?xùn)消費(fèi)實(shí)力的客戶群體，同時(shí)可以利用與物業(yè)的合作，在高檔居民小區(qū)中的活動(dòng)中心開展實(shí)地體驗(yàn)活動(dòng)，增強(qiáng)互動(dòng)性，以期更好的完成招生任務(wù)。招商對(duì)象面向以深圳為中心的珠三角地區(qū)，具有藝術(shù)培訓(xùn)資質(zhì)的中小型文化藝術(shù)培訓(xùn)中心，需要演出項(xiàng)目支持的企事業(yè)單位及政府，提供演出機(jī)會(huì)的各類商家。招商政策1 .招商方式(1)全資注入方式：以全資收購(gòu)的方式，將其他文化培訓(xùn)中心收購(gòu)

9、為本公司所有，完全掌握目標(biāo)公司的經(jīng)營(yíng)管理權(quán)。(2)控股參股方式：注入資金至目標(biāo)公司，以掌握一定數(shù)量份額股權(quán)的方式，達(dá)到控制目標(biāo)公司的目的。2 .權(quán)利與義務(wù)加盟方權(quán)利：以控股方式合作的加盟店，可享受公司的年終分紅，共享演出機(jī)會(huì)，以及與公司優(yōu)秀教師資源及教學(xué)經(jīng)驗(yàn)的交流分享。加盟方義務(wù)：按照合同約定方式，以提供資金、設(shè)備、場(chǎng)地等方式進(jìn)行注資，且按時(shí)向公司匯報(bào)工作進(jìn)度及成果。3 .收益分配細(xì)則以年為收益分配周期，每年年末進(jìn)行收益分配計(jì)算，具體方式為：以公司對(duì)加盟店所持股份為分配依據(jù)，所持股份比例乘以每家加盟店年收益，并以此為根據(jù)抽取相應(yīng)收益。招商推廣方式1 .官網(wǎng)發(fā)布招商信息通過(guò)培訓(xùn)中心官網(wǎng)以及官方微

10、信或微博，發(fā)布相關(guān)招商信息，使得有意愿的企業(yè)或者機(jī)構(gòu)可以自主點(diǎn)擊網(wǎng)站，并進(jìn)行選擇與溝通。2 .開展招商大會(huì)通過(guò)開展招商大會(huì)，募集線下具有合作意愿的其他機(jī)構(gòu)及加盟商。3 .行業(yè)推薦充分運(yùn)用行業(yè)協(xié)會(huì)的優(yōu)勢(shì)資源，獲得行業(yè)協(xié)會(huì)的推薦機(jī)會(huì)，在行業(yè)協(xié)會(huì)中占得優(yōu)勢(shì)地位，以獲得良好的品牌宣傳機(jī)會(huì)。4 .結(jié)合劇團(tuán)巡演推廣宣傳項(xiàng)目結(jié)合東方韻劇團(tuán)精品巡演活動(dòng)進(jìn)行培訓(xùn)中心的推廣。5 .結(jié)合大型品牌文化活動(dòng)推廣項(xiàng)目通過(guò)舉辦、參與大型品牌文化獲得，推廣培訓(xùn)中心，吸引更多潛在加盟商關(guān)注與積極聯(lián)絡(luò)。6 .官方的國(guó)內(nèi)外考級(jí)大賽、系統(tǒng)性的比賽活動(dòng)項(xiàng)目提供官方的國(guó)內(nèi)外考級(jí)大賽、系統(tǒng)性的比賽活動(dòng)，凸顯藝術(shù)培訓(xùn)專業(yè)性，擴(kuò)大品牌影響力。

11、第六章組織結(jié)構(gòu)與管理團(tuán)隊(duì)6.1 組織架構(gòu)公司采用現(xiàn)代化的管理理念，采用扁平化的組織結(jié)構(gòu)，發(fā)揮最優(yōu)化的管理效率。7.2管理成員第七章融資方案（融資方案是向投資者提出融資需求的核心章節(jié)）7.1 融資需求項(xiàng)目將持續(xù)進(jìn)行三輪融資，用于實(shí)現(xiàn)“XX”電子商務(wù)項(xiàng)目在全國(guó)范圍內(nèi)的業(yè)務(wù)覆蓋。本輪是第一輪，項(xiàng)目在第一個(gè)目標(biāo)期所需資金萬(wàn)元，主要用于公司擴(kuò)建、網(wǎng)絡(luò)維護(hù)與擴(kuò)建、設(shè)備購(gòu)置、營(yíng)銷推廣、團(tuán)隊(duì)的完善等方面。根據(jù)測(cè)算，項(xiàng)目前5年凈現(xiàn)金流折現(xiàn)值約為萬(wàn)元。保守估計(jì)，以萬(wàn)元作為本輪融資時(shí)的項(xiàng)目估值，本輪擬出讓%的股份。項(xiàng)目各輪融資之后，原有投資者的出資金額所占股份變化見下表。表1-2三輪融資出資金額所占股份表類別公司占

12、股比例出資額度（萬(wàn)元）投資者1占股比例出資額度（萬(wàn)元）投資者2占股比例出資額度（萬(wàn)兀）投資者3占股比例出資額度（萬(wàn)兀）第一輪第二輪第三輪7.2 資金使用計(jì)劃本輪為第一輪融資，資金需求額度為萬(wàn)元表8-2資金使用計(jì)劃1丁P項(xiàng)目金額（萬(wàn)元）占比（）1234567合計(jì)7.3 退出機(jī)制本項(xiàng)目有以下幾種退出機(jī)制:1、上市退出在條件成熟時(shí)，公司將會(huì)上市。成功上市最能體現(xiàn)公司的市場(chǎng)價(jià)值，對(duì)投資者及公司自身也是最理想的方式。項(xiàng)目比較成熟時(shí)，投資者可從資本市場(chǎng)以理想價(jià)格退出。上市退出時(shí)，投資者以雙方約定的最后股權(quán)結(jié)構(gòu)，按照其占有的股份比例，根據(jù)項(xiàng)目上市之后的市值獲得相應(yīng)的資本增值回報(bào)。2、股權(quán)轉(zhuǎn)讓本公司與其他上市

13、公司或者大公司發(fā)生并購(gòu)事宜，進(jìn)行資本結(jié)合，投資者以理想價(jià)格出讓股權(quán)，獲得現(xiàn)金回報(bào)，從而退出。股權(quán)轉(zhuǎn)讓時(shí)，按照轉(zhuǎn)讓時(shí)雙方約定的股權(quán)結(jié)構(gòu)，根據(jù)轉(zhuǎn)讓時(shí)項(xiàng)目的價(jià)值評(píng)估金額，進(jìn)行相應(yīng)的股權(quán)轉(zhuǎn)讓，但股權(quán)擬受讓者須征得投資者一致同意后方可完成股權(quán)的受讓，并獲得對(duì)應(yīng)的權(quán)益與義務(wù)。3、公司回購(gòu)公司在獲得穩(wěn)定現(xiàn)金流后，通過(guò)協(xié)商等方式由公司回購(gòu)，投資者通過(guò)合理的價(jià)格退出。公司回購(gòu)的操作流程與股權(quán)轉(zhuǎn)讓情形相似，只是公司享有優(yōu)先回購(gòu)權(quán)第八章財(cái)務(wù)分析8.1 財(cái)務(wù)假設(shè)本項(xiàng)目財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)基于一下基本假設(shè)：(1)項(xiàng)目從T年投產(chǎn)，T+1年運(yùn)營(yíng)，預(yù)測(cè)期為3年。在此期間，項(xiàng)目公司所遵循的我國(guó)現(xiàn)行法律、法規(guī)及政策無(wú)重大改變，主要經(jīng)營(yíng)地的社

14、會(huì)經(jīng)濟(jì)環(huán)境無(wú)重大變化；(2)本項(xiàng)目財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)按照一次性融資方式進(jìn)行預(yù)測(cè)，假設(shè)融資金額能足額及時(shí)到位；(3)國(guó)家商業(yè)環(huán)境沒(méi)有大變化，國(guó)家行業(yè)政策不發(fā)生實(shí)質(zhì)性的變化；(4)人力資源成本、固定資產(chǎn)價(jià)格和推廣費(fèi)用與計(jì)劃沒(méi)有太大變化，并且這種計(jì)劃在預(yù)測(cè)期間沒(méi)有實(shí)質(zhì)性的改變和調(diào)整；(5)項(xiàng)目收入需要交納相關(guān)稅費(fèi)，包括營(yíng)業(yè)稅稅率為5.6%,另外企業(yè)所得稅以25%計(jì)。8.2 財(cái)務(wù)預(yù)測(cè)8.2.1 收入預(yù)測(cè)表8-1年銷售收入預(yù)測(cè)表1丁P項(xiàng)目T+1年T+2年T+3年T+4年T+5年123合計(jì)編制說(shuō)明:2、3、8.2.2利潤(rùn)預(yù)測(cè)表8-3年利潤(rùn)預(yù)測(cè)單位：萬(wàn)元項(xiàng)目T+1年T+2年T+3年T+4年T+5年一、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入二、主營(yíng)業(yè)務(wù)成本三、利潤(rùn)總額四、稅金五、凈利潤(rùn)8.2.3現(xiàn)金流預(yù)測(cè)表8-4年現(xiàn)金流預(yù)測(cè)單位：萬(wàn)元項(xiàng)目TT+1年T+2年T+3年T+4年T+5年一、現(xiàn)金流入二、現(xiàn)金流出三、所得稅后凈現(xiàn)金流量四、累計(jì)所得稅前凈現(xiàn)金流量8.3財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)項(xiàng)目預(yù)期五年的財(cái)務(wù)指標(biāo)如下：項(xiàng)目年均銷售收入：萬(wàn)元項(xiàng)目年均凈利潤(rùn)：萬(wàn)元項(xiàng)目?jī)衾麧?rùn)率:%項(xiàng)目?jī)?nèi)部收益率：%項(xiàng)目現(xiàn)金流凈現(xiàn)值：萬(wàn)元項(xiàng)目投資收益率：倍項(xiàng)目回收期：年本項(xiàng)目投資收益率高，回收期較短，應(yīng)該說(shuō)具有很高的投資價(jià)值第九章風(fēng)險(xiǎn)分析9.1 項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別與分析項(xiàng)目在