TS特種設(shè)備鑒定評審項(xiàng)目內(nèi)容和要求

1、特種設(shè)備鑒定評審記錄公司產(chǎn)品名稱: 企業(yè)名稱: 評審日期: 評審組長:公司填寫說明1、本原始數(shù)據(jù)將作為評審報(bào)告的唯一依據(jù)，請?jiān)u審員認(rèn)真填寫、評 審組長認(rèn)真把關(guān)；2、數(shù)據(jù)均宜采用碳素筆填寫，不得隨意涂劃，采用電腦記錄原始數(shù) 據(jù)時，評審員的簽字必須為手簽；3、需要修改均應(yīng)采用雙實(shí)線杠改，并標(biāo)注修改者的姓名、日期，修 改者必須為原數(shù)據(jù)的填寫者或評審組組長；4、原始數(shù)據(jù)必須在審核現(xiàn)場填寫完畢；TS特種設(shè)備鑒定評審工程內(nèi)容和要求許可資源條件評審記錄表評審 工程評審內(nèi)容企業(yè)實(shí)際情況記錄法規(guī)要求結(jié)論見證件機(jī)構(gòu)1營業(yè)執(zhí)照注冊碼：法人營業(yè)執(zhí)照正本應(yīng)與提出申 請時遞交的復(fù)印件一致，注冊資金 應(yīng)1000 800萬元

2、，并記錄營 業(yè)執(zhí)照注冊碼復(fù)印件注冊資金：萬兀2稅務(wù)登記證編號.查看企業(yè)稅務(wù)登記證應(yīng)齊全，正本應(yīng)與提出申請時遞交的復(fù)印件 一致，應(yīng)有獨(dú)立的財(cái)務(wù)帳號。3組織機(jī)構(gòu) 代碼證書代碼：應(yīng)有組織機(jī)構(gòu)代碼證書，并記錄 企業(yè)組織機(jī)構(gòu)代碼管理 人員4技術(shù)負(fù)責(zé)人姓名：應(yīng)設(shè)技術(shù)負(fù)責(zé)人，技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng) 為制造單位最高管理層人員，并且 具有工程師及以上技術(shù)職稱，工作 時間不少于5年。職稱：工作時間：專業(yè)：材料5質(zhì)保工程師姓名：應(yīng)設(shè)質(zhì)保工程師可由技術(shù)負(fù)責(zé) 人兼任。質(zhì)保工程師應(yīng)具有工程 師及以上技術(shù)職稱，工作時間不少 于5年。職稱：工作時間：專業(yè)：6質(zhì)控系統(tǒng) 責(zé)任人員崗位：工藝、材料、無損檢測、熱處理、 理化檢驗(yàn)、壓力耐壓試驗(yàn)

3、、成 品檢驗(yàn)、設(shè)備管理等環(huán)節(jié)應(yīng)當(dāng)設(shè)置 責(zé)任人員。任命文件：手冊技術(shù) 人員7工程技術(shù) 人員職工總數(shù)：工程技術(shù)人員不少于員工總?cè)藬?shù)的8% 6% ; 5%不少于15 8;5人，有壓力加工、金屬材料等技術(shù)人員數(shù)量：比例：專業(yè)：材料、金屬壓力加工、機(jī)械專業(yè)人。檢測 人員8無損檢測 人員姓名工程ET-II級2名同時UT-II級2名, 每班n級不少于 1人。ET-II級： 名冋時UT-II級1名或ET-II級1 名同時UT-II級2名姓名證書編號至少有3 2名理化檢驗(yàn)人員。 分包時有1名，并具有技術(shù)員以上 職稱。9理化檢測 人員10檢查人員檢杳內(nèi)容數(shù)量應(yīng)當(dāng)按照出廠檢驗(yàn)和工序檢驗(yàn)如材料檢驗(yàn)、成品檢驗(yàn)等的需 要

4、，配備足夠數(shù)量的檢查人員。應(yīng) 保證檢查人員不受制造部門影響 獨(dú)立完成檢驗(yàn)工作。材料檢驗(yàn)工序檢驗(yàn)評審 工程評審內(nèi)容企業(yè)實(shí)際情況記錄法規(guī)要求結(jié)論見證件生產(chǎn)條件11工作場所車間面積M2企業(yè)應(yīng)具有滿足生產(chǎn)需要的工 作場所，且維護(hù)完好。廠房面積28000(3000 ; 2000) m。材料場地M2成品庫M2產(chǎn)品檔案室M212生產(chǎn)工序工序具有或分包熱軋：管坯、剪斷、加熱、穿孔、管坯檢驗(yàn)具有剪斷具有加熱具有穿孔具有熱軋/冷拔軋具有軋管、定徑、冷卻、矯直、切頭、 無損檢必須確保幾何尺寸、理化性能、定徑/熱處理具有冷卻具有矯直具有耐壓、尢損檢測、產(chǎn)品質(zhì)量滿足要 求。切頭具有無損檢測具有耐壓試驗(yàn)具有檢驗(yàn)具有入庫具

5、有13生產(chǎn)設(shè)備設(shè)備名稱能力應(yīng)當(dāng)有加熱爐、穿孔機(jī)、軋管機(jī) 組、冷拔機(jī)、切管機(jī)、矯直設(shè)備、 熱處理爐、耐壓試驗(yàn)設(shè)備、渦流檢 測設(shè)備、噴碼設(shè)備。設(shè)備能力與許 可產(chǎn)品規(guī)格相適應(yīng)。加熱爐穿孔機(jī)軋管機(jī)冷拔軋機(jī)切管機(jī)矯直設(shè)備熱處理爐耐壓試驗(yàn)設(shè)備噴碼設(shè)備14成品保管支墊條件能保證與土壤等腐蝕 截至隔離。應(yīng)當(dāng)具備成品保管的條件，鋼管 的支墊條件能保證與土壤等腐蝕 截至隔離。15不銹鋼專 用生產(chǎn)設(shè)備不生產(chǎn)不銹鋼產(chǎn)品具備不銹鋼專用的制造廠地和 專用加工設(shè)備、成型設(shè)備、切割設(shè) 備和必要工裝不與碳鋼混用。16理化檢驗(yàn) 設(shè)備設(shè)備名稱型號/數(shù)量能分析 C、Mn Si、S、P、Cr、 Mo Ni、Ti、V Cu、Al 等 1

6、6 個以 上兀素的化學(xué)成分分析設(shè)備、直讀 光譜儀、濕法分析儀，材料試驗(yàn)機(jī)。 沖擊試驗(yàn)機(jī)、金相分析儀能保存金 相照片及試樣加工設(shè)備。B級可分 包直讀光譜儀濕法分析儀材料試驗(yàn)機(jī)沖擊試驗(yàn)機(jī)金相分析儀試樣加工設(shè)備評審 工程評審內(nèi)容企業(yè)實(shí)際情況記錄法規(guī)要求結(jié)論見證件17無損檢測 設(shè)備設(shè)備名稱型號/數(shù)量有滿足許可產(chǎn)品檢驗(yàn)的自動渦 流檢測機(jī)組和自動超聲檢測機(jī)組， 不采用渦流檢測的可不需要渦流 xa Al7Ttr_Lrr Art自動渦流檢測機(jī)組自動超聲檢測機(jī)組檢測機(jī)組18試驗(yàn)設(shè)備由于生產(chǎn)規(guī)模相適應(yīng)的專用耐 壓試驗(yàn)設(shè)備，A1級試壓設(shè)備應(yīng)有自 動監(jiān)控功能。無損檢測代替耐壓試 驗(yàn)的可不要求耐壓設(shè)備。19工藝試驗(yàn) 設(shè)

7、備設(shè)備名稱能力應(yīng)當(dāng)具有與制造規(guī)模及產(chǎn)品規(guī)擴(kuò)口格相適應(yīng)的擴(kuò)口及壓扁等試驗(yàn)設(shè) 備壓扁彎曲20其他計(jì)量 器具名稱檢定、校準(zhǔn)數(shù)量計(jì)量器具應(yīng)當(dāng)按照國家有關(guān)規(guī) 疋進(jìn)展檢疋、校準(zhǔn)，其品種數(shù)量與 產(chǎn)品要求的檢驗(yàn)工程的需求相適 應(yīng)?？ǔ邏毫Ρ碣Y料 和技 術(shù)文 件21法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)國內(nèi)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)齊全有產(chǎn)品制造涉及的法律、法規(guī)和 規(guī)章，有與產(chǎn)品相關(guān)的平安技術(shù)標(biāo) 準(zhǔn)及產(chǎn)品相關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)。22工藝文件文件類別數(shù)量由針對產(chǎn)品生產(chǎn)工序按產(chǎn)品品 種、規(guī)格、加工方法等編制的加工 工藝、各種材料進(jìn)貨檢驗(yàn)文件、熱 處理工藝文件等，有產(chǎn)品檢驗(yàn)和油 漆、包裝標(biāo)識等作業(yè)文件，應(yīng)根據(jù)工藝技術(shù)規(guī)程檢驗(yàn)規(guī)程設(shè)備操作維護(hù) 修理規(guī)程管理制度平安操作規(guī)程產(chǎn)品

8、編制工乙流轉(zhuǎn)卡工藝流轉(zhuǎn)卡23型式試驗(yàn) 文件級別/規(guī)格報(bào)告/證書編號有型式試驗(yàn)報(bào)告和證書注：1、“評審結(jié)果欄填寫“符合、“不符合“、“有缺陷或“不適用其中之一，一條中含多項(xiàng)判 定時，假設(shè)僅一項(xiàng)或少數(shù)項(xiàng)不符合，該條采用“有缺陷的結(jié)論；多數(shù)項(xiàng)不符合或關(guān)鍵工序缺 失時采用“不符合“的結(jié)論。2、“法規(guī)要求欄中，括號內(nèi)為對 A2及B級企業(yè)的要求。法規(guī)要求可隨審證產(chǎn)品的不同，依據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)要求作適當(dāng)?shù)恼{(diào)整，但必須滿足？制造許可規(guī)那么？的要求。3、見證件”欄通常填寫資料復(fù)印件、掃描件或電子文檔之一。評審日期:評審組長/組員簽字:TS特種設(shè)備鑒定評審工程內(nèi)容和要求質(zhì)量保證體系評審表評審 內(nèi)容法規(guī)要求企業(yè)實(shí)際情況記

9、錄結(jié)論備注1管 理 職 責(zé)11.1質(zhì)量方針和目標(biāo)(1) 形成正式文件，并經(jīng)法定代表 人或其授權(quán)代理人批準(zhǔn)；(2) 符合本單位實(shí)際情況和許可工 程范圍、特性、突出特種設(shè)備平安性 能要求；貫徹落實(shí)到責(zé)任人員；(4) 質(zhì)量方針表達(dá)對特種設(shè)備平安 性能及質(zhì)量持續(xù)改良的承諾；(5) 對質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)展量化和分解， 并定期對質(zhì)量目標(biāo)進(jìn)展考核。21.2質(zhì)量保證體系組織根據(jù)許可工程特性和本單位的實(shí) 際情況，建立獨(dú)立行使特種設(shè)備平安 性能管理職責(zé)的質(zhì)量保證體系組織， 并有效實(shí)施質(zhì)量控制活動。31.3責(zé)任人員職責(zé)、權(quán)限(1) 規(guī)定法人對特種設(shè)備平安質(zhì)量 負(fù)責(zé)；(2) 質(zhì)保工程師應(yīng)為管理層成員， 具有與所許可工程專業(yè)相

10、關(guān)知識，具 有對質(zhì)量保證體系建立、實(shí)施、保持 和改良得管理職責(zé)和權(quán)限。(3) 明確質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人員的職 責(zé)、權(quán)限，明確各系統(tǒng)之間及責(zé)任人 之間的工作接口控制和協(xié)調(diào)措施。(4) 任命了各質(zhì)控系統(tǒng)責(zé)任人員，(5) 質(zhì)量保證體系責(zé)任人員在特種 設(shè)備制造過程中勝任并履行其職責(zé)、 權(quán)限。41.4 管理評審每年至少應(yīng)當(dāng)進(jìn)展一次管理評審， 確保質(zhì)量官理體系的適應(yīng)性、充分性 和有效性，滿足質(zhì)量方針和目標(biāo)的要 求，并保存管理評審記錄。質(zhì)量手冊的規(guī)定查閱：MH/QP-01管理評審控制程序2021年度管理評審報(bào)告和記錄。評審 內(nèi)容法規(guī)要求企業(yè)實(shí)際情況記錄結(jié)論備注2質(zhì) 量 保 證 體 系 文 件52.1質(zhì)量保證手冊應(yīng)

11、描述質(zhì)量保證體系的文件的構(gòu) 造層次和相互關(guān)系，并至少包括1 術(shù)語和縮寫；2體系的適用范圍； (3)質(zhì)量方針和目標(biāo)；4質(zhì)量保證 體系組織及管理職責(zé)；5質(zhì)量保證 體系根本要素、質(zhì)量控制62.2程序文件應(yīng)編制符合要求并與其質(zhì)量方針 致的程序文件，并有效地實(shí)施其質(zhì) 量體系和形成文件的程序。程序文 件貫徹手冊、質(zhì)量方針情況；應(yīng)對如何滿足質(zhì)量要求做出規(guī)定， 并形成文件。質(zhì)量籌劃應(yīng)與其質(zhì)量體 系的要求相一致。形成適用于本單位 的操作文件。72.3工藝文件和記錄(1) 工藝文件和記錄符合許可工程 特性，滿足質(zhì)量控制體系實(shí)施過程中 的控制需要；(2) 記錄的格式及包括的工程、內(nèi) 容能夠標(biāo)準(zhǔn)。82.4 質(zhì)量方案(

12、1) 質(zhì)量方案的質(zhì)量控制系統(tǒng)、控 制環(huán)節(jié)、控制點(diǎn)滿足受理的許可工程 特性和申請單位的實(shí)際情況；(2) 按照質(zhì)量方案的要求，實(shí)施了 特種設(shè)備制造過程控制；(3) 質(zhì)量方案中各個控制環(huán)節(jié)、控 制點(diǎn)、均由相關(guān)責(zé)任人員簽字確認(rèn)。3文 件 和 記 錄93.1文件和記錄控制程序文件審查是否明確規(guī)定了文件和記錄 控制范圍、程序、內(nèi)容及其編制、會 簽、審批、標(biāo)識、發(fā)放、修改、回收、 保管、保存期限、銷毀對外來文件 還應(yīng)當(dāng)包括收集、購置、承受的要 求，記錄的填寫、確認(rèn)、收集、歸檔、 貯存等規(guī)定。評審 內(nèi)容法規(guī)要求企業(yè)實(shí)際情況記錄結(jié)論備注控制103.2文件和記錄的控制審查相關(guān)文件記錄的有效性及編 制、審批、會簽、

13、標(biāo)識、發(fā)放、修改、 回收、保管、保存期限、銷毀、是否符合相關(guān)要求，現(xiàn)場使用文件和記錄 是否是有效版本，外來文件是否齊 全、有效。記錄的填寫、確認(rèn)、收集、 歸檔、貯存是否符合規(guī)定。113.3法規(guī)、平安技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及標(biāo)準(zhǔn)的 完整與有效性標(biāo)準(zhǔn)是否齊全完整，是否是有效版 本4合 同 控 制124.1合冋評審程序文件是否規(guī)定了合同評審的范圍、內(nèi)容，合同簽定、修改、會簽程序和要 求。134.2合同評審(1) 所簽訂的合同滿足相關(guān)法律法 規(guī)、平安技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)及技術(shù)條件 的規(guī)定；(2) 合同的簽訂、修改、會簽按程 序?qū)徟?3) 按照規(guī)定對合同進(jìn)展了評審， 并形成評審記錄，合同評審記錄妥善 保存。5設(shè)計(jì)控制14

14、5.1設(shè)計(jì)控制程序文件審查設(shè)計(jì)控制的范圍、程序、內(nèi)容 是否符合相關(guān)要求。155.2設(shè)計(jì)過程控制(1) 設(shè)計(jì)輸入、輸出、驗(yàn)證、修改、 設(shè)計(jì)許可、設(shè)計(jì)文件鑒定、型式試驗(yàn) 等過程得到有效控制；(2) 設(shè)計(jì)文件符合平安技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、 標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定；(3) 設(shè)計(jì)文件的修改符合平安技術(shù) 標(biāo)準(zhǔn)的要求評審 內(nèi)容法規(guī)要求企業(yè)實(shí)際情況記錄結(jié)論備注165.3外來設(shè)計(jì)文件的控制審查設(shè)計(jì)文件是否符合相關(guān)平安 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定和質(zhì)量保證體系文 件對外來設(shè)計(jì)文件的控制要求，設(shè)計(jì)責(zé)任人員是否履行了確認(rèn)手續(xù)。6.材 料、零部件 控 制176.1材料、零部件控制文件審查特種設(shè)備制造所使用材料的 控制范圍、程序、內(nèi)容是否符合相關(guān) 規(guī)定。1

15、86.2采購控制(1) 原材料、焊材、零部件的分供 方在合格名錄中；(2) 分供方的選擇、評價(jià)、重新評 價(jià)，分供方是否取得行政許可；采購方案和采購合冋按相關(guān)程 序?qū)嵤?，?jīng)責(zé)任人員審批、簽字確認(rèn)。196.3材料控制(1) 材料、零部件的驗(yàn)收復(fù)驗(yàn) 按照規(guī)定的控制程序執(zhí)行，材料責(zé)任 人員履行了職責(zé)，材料、零部件驗(yàn)收復(fù)驗(yàn)質(zhì)量得到有效控制；(2) 材料、零部件存放于保管、領(lǐng) 用和使用、標(biāo)識和標(biāo)識移植等符合要 求;(3) 材料、零部件臺帳所記錄的材 質(zhì)、規(guī)格、型號完整清晰，與實(shí)物一 致;(4) 發(fā)生材料代用時按照相關(guān)平安 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)及質(zhì)量保證體系文件 的規(guī)定實(shí)施。7作 業(yè) 工 藝 控207.1作業(yè)工藝

16、控制程序文件文件規(guī)定的控制范圍、 程序、內(nèi)容 是否符合相關(guān)要求217.2作業(yè)工藝控制結(jié)合抽查產(chǎn)品平安性能，查閱產(chǎn)品 的作業(yè)文件，質(zhì)量方案、工藝紀(jì)律檢 查記錄、產(chǎn)品檔案等，抽查制造現(xiàn)場 使用的作業(yè)文件、質(zhì)量方案、記錄等 審查工藝執(zhí)行情況是否符合要求。評審 內(nèi)容法規(guī)要求企業(yè)實(shí)際情況記錄結(jié)論備注制227.3工裝模具控制查閱工裝模具臺帳，抽查工裝模具 的設(shè)計(jì)、制造、檢驗(yàn)、維修、報(bào)廢等 資料，在工裝模具存放、使用現(xiàn)場檢 查工裝模具的管理情況，工裝模具管 理是否符合相關(guān)要求。8焊 接 控 制238.1焊接控制程序文件審查焊接控制程序文件等規(guī)定的 控制范圍、程序、內(nèi)容，審查內(nèi)容是 否符合相關(guān)要求248.2焊

17、接人員管理(1) 建立焊接人員檔案并妥善保 存；(2) 焊接人員的培訓(xùn)、資格考核及 其記錄符合相關(guān)規(guī)定；(3) 焊接人員標(biāo)識清晰，且與施焊 記錄；(4) 焊接人員施焊工程為持證和個 工程。258.3焊接材料控制(1) 焊接材料的儲存條件滿足相關(guān) 規(guī)定(2) 焊接材料烘干保溫設(shè)備、焊材 庫的溫濕度裝置符合要求；(3) 焊接材料的采購、驗(yàn)收、檢驗(yàn)、 儲存、烘干、發(fā)放、使用和回收管理 符合相關(guān)規(guī)定。268.4焊接工藝評定及焊接工藝(1) 焊接工藝指導(dǎo)書、評定報(bào)告、 工藝卡符合相關(guān)平安技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及其 相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定(2) 焊接工藝評定的工程、數(shù)量、 方法、程序、檢驗(yàn)檢測、試樣保管及 焊接工藝評定報(bào)告的編

18、制、審核、批 準(zhǔn)符合規(guī)定，焊接工藝評定的工程覆 蓋焊接所需要的焊接工藝(3) 焊接工藝文件的編制、審核、 批準(zhǔn)、發(fā)放、使用、修改符合相關(guān)的 規(guī)定。評審 內(nèi)容法規(guī)要求企業(yè)實(shí)際情況記錄結(jié)論備注278.5焊接過程控制(1) 現(xiàn)場施焊執(zhí)行工藝、施焊記錄 標(biāo)準(zhǔn)、完整齊全，焊接質(zhì)量得到有效 控制；(2) 焊接設(shè)備完好，滿足施焊要求；(3) 焊接試板滿足相關(guān)平安技術(shù)標(biāo) 準(zhǔn)及相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)要求；(4) 對焊接質(zhì)量進(jìn)展了統(tǒng)計(jì)，并對 統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)進(jìn)展分析；(5) 焊縫返修時，按照焊縫翻修程序進(jìn)展了審批，按返修工藝施焊，返 修后按相關(guān)規(guī)定進(jìn)展了復(fù)驗(yàn)。9執(zhí)八、處理控制289.1熱處理控制文件審查熱處理控制程序文件等規(guī)疋 的控制

19、范圍、程序、內(nèi)容，審查內(nèi)容 是否符合相關(guān)要求299.2熱處理工藝和過程控制(1) 工藝文件的編制、審批、批準(zhǔn)、 使用、發(fā)放符合質(zhì)量體系文件的規(guī) 定，記錄報(bào)告符合要求；(2) 熱處理設(shè)備、測溫裝置、熱處 理溫度自動記錄裝置符合相關(guān)要求；(3) 熱處理溫度自動記錄上注明了 熱處理爐號、工件號/產(chǎn)品編號、熱 處理日期、熱處理操作工簽字、 熱處 理責(zé)任人簽字確認(rèn)。309.3熱處理分包控制(1) 分包方進(jìn)展了評價(jià)、選擇、重 新評價(jià)，并出具分包方評價(jià)報(bào)告；(2) 熱處理工藝符合平安技術(shù)標(biāo) 準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)的要求；(3) 分包方出具的熱處理溫度自動記錄上注明了熱處理爐號、工件號/產(chǎn)品編號、熱處理日期、熱處理操作 工

20、簽字、熱處理責(zé)任人簽字確認(rèn)。(4) 熱處理責(zé)任人員隊(duì)分包方出具 的熱處理溫度自動記錄、 熱處理報(bào)告 進(jìn)展審查確認(rèn)。評審 內(nèi)容法規(guī)要求企業(yè)實(shí)際情況記錄結(jié)論備注10無 損 檢 測 控 制3110.1無損檢測控制文件審查焊接控制程序文件等規(guī)定的 控制范圍、程序、內(nèi)容，審查內(nèi)容是 否符合相關(guān)要求3210.2無損檢測人員管理審查無損檢測人員培訓(xùn)、考核、資 質(zhì)證書、持證工程的管理以及無損檢 測人員的職責(zé)、權(quán)限的是否符合相關(guān) 規(guī)定。3310.3無損檢測工藝無損檢測通用工藝、專用工藝及其 執(zhí)行情況是否符合平女技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo) 準(zhǔn)的要求3410.4無損檢測過程控制(1) 無損檢測方法、數(shù)量、比例、 評定標(biāo)準(zhǔn)符合平安

21、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及相應(yīng) 標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定；(2) 不合格部位復(fù)驗(yàn)檢測方法、擴(kuò) 探數(shù)量、評疋標(biāo)準(zhǔn)符合平安技術(shù)標(biāo)準(zhǔn) 及相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定；(3) 射線檢測底片的保管、UT試塊 保管符合相關(guān)規(guī)定；(4) 無損檢測過程中，能夠按照無 損檢測工藝文件的規(guī)定進(jìn)展操作；(5) 無損檢測設(shè)備及器材管理符合 相關(guān)規(guī)定。3510.5無損檢測報(bào)告(1) 無損檢測記錄、報(bào)告、射線檢 測底片符合平安技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及相應(yīng)標(biāo) 準(zhǔn)規(guī)定；(2) 采用的無損檢測標(biāo)準(zhǔn)正確；(3) 射線檢測底片質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)要 求;(4) 無損檢測記錄、報(bào)告中標(biāo)明的無損檢測方法、數(shù)量、比例、評定標(biāo) 準(zhǔn)符合相關(guān)規(guī)定。評審 內(nèi)容法規(guī)要求企業(yè)實(shí)際情況記錄結(jié)論備注3610.6無損檢測分

22、包控制(1) 對無損檢測分包方進(jìn)展了評價(jià)、選擇、重新評價(jià)，并出具了分包 方評價(jià)報(bào)告(2) 分包方核準(zhǔn)的無損檢測工程范 圍、無損檢測人員資格滿足相關(guān)規(guī)疋；(3) 分包方出具的無損檢測記錄、 報(bào)告符合平安技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及相應(yīng)標(biāo)準(zhǔn) 規(guī)定；(4) 無損檢測責(zé)任人員對無損檢測 記錄、報(bào)告進(jìn)展了審查確認(rèn)。11理 化 檢 驗(yàn) 控 制3711.1理化檢驗(yàn)控制程序文件審查理化檢驗(yàn)控制程序文件等規(guī) 定的控制范圍、程序、內(nèi)容，審查內(nèi) 容是否符合相關(guān)要求3811.2理化檢驗(yàn)過程控制(1) 理化檢驗(yàn)人員培訓(xùn)上崗；(2) 選用的理化檢驗(yàn)方法、試樣數(shù) 量正確，理化檢驗(yàn)工藝符合要求；(3) 理化檢驗(yàn)試樣、試劑、標(biāo)樣的 保管符合相關(guān)

23、規(guī)定；(4) 理化檢驗(yàn)試樣加工符合圖樣要 求，有有效的試樣檢測手段；(5) 理化檢驗(yàn)結(jié)果確實(shí)認(rèn)和復(fù)驗(yàn)符 合相關(guān)規(guī)定。審查相關(guān)記錄符合要求：(1) 是; 否(2) 是; 否(3) 是; 否是; 否(5) 是; 否3911.3理化檢驗(yàn)分包控制(1) 對理化檢驗(yàn)分包方進(jìn)展了評價(jià)、選擇、重新評價(jià)，并出具了分包 方評價(jià)報(bào)告(2) 分包方所具備的理化檢驗(yàn)?zāi)芰?滿足受理的許可工程要求；分包方出具的理化檢驗(yàn)報(bào)告符 合相關(guān)規(guī)定，理化檢驗(yàn)責(zé)任人員隊(duì)分 包方理化檢驗(yàn)報(bào)告進(jìn)展了審查確認(rèn)。理化檢驗(yàn)無分包12檢驗(yàn)試4012.1檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制程序文件審查檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制程序文件等 規(guī)定的控制范圍、程序、內(nèi)容，審查 內(nèi)容是否符

24、合相關(guān)要求評審 內(nèi)容法規(guī)要求企業(yè)實(shí)際情況記錄結(jié)論備注驗(yàn)控制4112.2過程檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制(1) 質(zhì)量方案實(shí)施過程中，按要求 進(jìn)展了全部檢驗(yàn)或試驗(yàn)；(2) 各類檢驗(yàn)與試驗(yàn)工藝完整齊全，且符合相關(guān)要求，在檢驗(yàn)與試驗(yàn) 過程中執(zhí)行檢驗(yàn)與試驗(yàn)的規(guī)定?，F(xiàn)場巡視、查閱：各種檢驗(yàn)記錄符合要求：審查相關(guān)記錄符合要求：(1) 是; 否 是; 否4212.3最終檢驗(yàn)與試驗(yàn)控制結(jié)合受理的許可工程，抽查產(chǎn)品檔 案，審查出廠檢驗(yàn)、等記錄、報(bào)告， 符合相關(guān)檢驗(yàn)與試驗(yàn)工藝規(guī)定，結(jié)論 滿足平安技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定?，F(xiàn)場巡視、查閱記錄：4312.4檢驗(yàn)與試驗(yàn)條件控制(1)檢驗(yàn)與試驗(yàn)裝置、工裝滿足檢 驗(yàn)與試驗(yàn)要求，所用儀器、儀表經(jīng)鑒 定校準(zhǔn)合格；場地、環(huán)境、溫度、介質(zhì)、試 驗(yàn)載荷、平安防護(hù)、試驗(yàn)監(jiān)視和確認(rèn) 滿足要求。符合要求：審查相關(guān)記錄符合要求：(1) 是; 否是; 否4412.5 檢驗(yàn)與試驗(yàn)狀態(tài)檢查與檢驗(yàn)試驗(yàn)狀態(tài) 不合格、待 檢、合格標(biāo)識是否符合質(zhì)量體系文 件規(guī)定。現(xiàn)場巡視：檢驗(yàn)試驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識：4512.6型式試驗(yàn)與其他特殊試驗(yàn)(1) 型式試驗(yàn)是由國家質(zhì)檢總局核準(zhǔn)的機(jī)構(gòu)進(jìn)展，型式試驗(yàn)報(bào)告、試驗(yàn) 工