品質(zhì)部質(zhì)量體系管理制度

1、妊日來(lái)集團(tuán)XX品質(zhì)部質(zhì)量體系管理制度品質(zhì)部質(zhì)量體系管理制度第一章品質(zhì)部職貢1. 負(fù)責(zé)圏湖落實(shí)企業(yè)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、策劃、組紐企業(yè)質(zhì)量管理體條的運(yùn)行錐護(hù)、緘 效改善。2. 負(fù)責(zé)品質(zhì)部管理制度的口立與實(shí)施，7S活動(dòng)的組紐與推和。3. 負(fù)責(zé)對(duì)各部門質(zhì)fit理管理工量審核。4. 負(fù)責(zé)來(lái)料、在制品、半應(yīng)品、成品的質(zhì)量標(biāo)敢質(zhì)量檢驗(yàn)規(guī)桿和各種質(zhì)量記錄表的制定 與執(zhí)行，對(duì)出際嚴(yán)品質(zhì)量負(fù)相應(yīng)的責(zé)任。5. 負(fù)責(zé)全員廈量教育、培訓(xùn)。6. 負(fù)責(zé)各種質(zhì)量責(zé)任事故的隅查處理和各種質(zhì)量異常的仲裁處理，配合營(yíng)角部對(duì)客戶投帀與退貨進(jìn)亍調(diào)查處理。第二章品質(zhì)部組縱結(jié)構(gòu)及崗位凰責(zé)1. 品質(zhì)部現(xiàn)規(guī)定人員為7人：品質(zhì)經(jīng)理1人，品質(zhì)主管

2、1人，文員1人，QC共4人2. 品質(zhì)冊(cè)組級(jí)結(jié)構(gòu)圖3. 品質(zhì)部經(jīng)理崗位取責(zé)D質(zhì)量管理制度建墳a. 組級(jí)制定公司質(zhì)量管理各8（規(guī)章制度，iffiCE0審批;b. 嚴(yán)f«ffl執(zhí)斤通過(guò)審猶的各項(xiàng)制度，并根襦企業(yè)的實(shí)際發(fā)猴情況適時(shí)予以修訂；c. 安H人員將規(guī)章制度交公司備案；d. 編制本公司的半成品檢驗(yàn)報(bào)告、成品檢驗(yàn)報(bào)告、印劇大檢報(bào)告等H）關(guān)文杵；e. 編制本公司!關(guān)的檢射標(biāo)旌。2）a. 組紐對(duì)原M料的檢玲，嚴(yán)橋把好質(zhì)量關(guān)；b. 組級(jí)對(duì)外協(xié)的嚴(yán)品質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)、評(píng)價(jià);cm、指導(dǎo)公司an亍生產(chǎn)u程中的工序檢驗(yàn)；d.依稠技術(shù)文件組級(jí)對(duì)完工后的成品進(jìn)行出檢驗(yàn)，保證產(chǎn)晶的合格率。3）質(zhì)量控M/質(zhì)量域本

3、建制a. 檢公司規(guī)定組縱對(duì)公司生產(chǎn)中的質(zhì)量僧亍檢査;b. i殳立專呱人員對(duì)生產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量進(jìn)行檢査和控制，組織對(duì)生產(chǎn)工藝廈量進(jìn)行監(jiān)醫(yī)、檢査;c. 組紐對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中的成品質(zhì)量進(jìn)行跟蹤控制;d. EW對(duì)生產(chǎn)U程中的質(zhì)量?jī)疹}進(jìn)行妥善處理。4）質(zhì)量分橋與質(zhì)蜃改進(jìn)a. 會(huì)同售后服務(wù)部門聽取客戶意見，組縱對(duì)嚴(yán)品質(zhì)量?jī)疹}和容戶意見進(jìn)行分斯，并提岀改進(jìn)措施，員時(shí)組紐改進(jìn)落后工藝及不規(guī)繰作；b. 安排人員每月定期編制嚴(yán)品質(zhì)量JK表，并向領(lǐng)導(dǎo)Iffio5）Kit理體系建按審?fù)七M(jìn)a. 參與公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)的*1定;建立促全的品質(zhì)控制體系；b. 協(xié)調(diào)公司外相關(guān)®n,枳極組織各頂廈量體系的運(yùn)作和實(shí)窗。6）實(shí)

4、現(xiàn)質(zhì)量廿劉目標(biāo)a. 審查各有關(guān)部門編制的質(zhì)量it iU;b. 負(fù)責(zé)對(duì)各部nn量策劃的實(shí)施情亂進(jìn)行監(jiān)督檢1；C.SBJ各部口負(fù)責(zé)人制定相關(guān)的質(zhì)量策劃及編制、實(shí)施相應(yīng)的質(zhì)量itiiJod.對(duì)供應(yīng)商的管理以及處理客戶投訴4. 品質(zhì)主管崗位職責(zé)D品頂控匍a. 負(fù)責(zé)為來(lái)料檢查、線上檢査、成品檢查提供出應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)和方進(jìn)，以隔保品檢員明確檢查要求;b. 組紐IQC、QC、QA以及測(cè)試員、組長(zhǎng)按要求對(duì)嚴(yán)品進(jìn)檢查，以確保合榕的嚴(yán)品提交給客戶;c. 組紐記錄、報(bào)告、標(biāo)識(shí)、評(píng)審跟進(jìn)處理不良品，£1陌止不良品的非預(yù)期使用；d. 負(fù)責(zé)處理客戶投拆并提岀因質(zhì)量?jī)疹}所需的糾正、預(yù)肪播施，并服進(jìn)落實(shí)。2）«

5、|和監(jiān)控裝置管理a.負(fù)責(zé)對(duì)測(cè)量、監(jiān)控i殳備的校旌；根尿需要編制部枚論規(guī)社b. 負(fù)責(zé)對(duì)筒離校誥狀態(tài)的測(cè)量、監(jiān)控設(shè)備的追賒處理；c. 負(fù)貫對(duì)測(cè)量和J6控設(shè)備樣作人員的培訓(xùn)、考核。3）不合格品控胃a.負(fù)責(zé)對(duì)不合格品的識(shí)別，并眼蹤不合榕品的處理結(jié)果；b. UBl生產(chǎn)部門對(duì)不合格品做處理決定；c. tOt嚴(yán)部負(fù)責(zé)對(duì)不合松品采取糾正ffijfeo4）協(xié)助品庾部經(jīng)理相關(guān)的品質(zhì)管理工作a. 在品質(zhì)部經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)主持本部的全面工作,組級(jí)并背促跚門人員全而完應(yīng)本部職 責(zé)圍的各頂工作任務(wù);b. 負(fù)責(zé)組織除量檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，煩量、廿量管理制.廈的8UL修改、檢查、指導(dǎo)、林調(diào)、監(jiān)瞥、 控關(guān)及ftfi;c. 負(fù)責(zé)組級(jí)編闕年

6、、季、月度嚴(yán)晶質(zhì)量提高與改進(jìn)、質(zhì)量管理等工作組紐實(shí)施、檢査、怵 調(diào)、考核，及時(shí)處理和解決各種質(zhì)量糾紛；d. 負(fù)責(zé)建立和完善嚴(yán)品質(zhì)量保證體系。制定并組級(jí)實(shí)施公司除量綱要，健全質(zhì)量管理體系, 闕定和完善質(zhì)量管理目標(biāo)負(fù)責(zé)制，體保產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定提高；e. 負(fù)責(zé)對(duì)公司的嚴(yán)品、工作、18務(wù)等廈量進(jìn)行盟曹、檢查、協(xié)調(diào)和管B；f. 負(fù)責(zé)組級(jí)建立和健全I(xiàn)#量崗位責(zé)H MJJM各崗位職責(zé)、權(quán)力和義務(wù)。5. 文控文員崗位職責(zé)1）負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)整理毎天的半成品、成品品噴檢驗(yàn)日?qǐng)?bào)表。2）負(fù)責(zé)“品質(zhì)周報(bào)”、“品廈月報(bào)”的統(tǒng)廿、探交、發(fā)放工作。3）（0 “7S”管理工作。4）負(fù)責(zé)品噴部所有資科的管理，做好分類、建甘、借闔管理工作

7、。5）負(fù)責(zé)、外部聯(lián)絡(luò)單及資料的登記及時(shí)發(fā)笊工作。6）負(fù)責(zé)做品質(zhì)會(huì)議記錄工作。7）負(fù)責(zé)品質(zhì)部人員的工作服以及辦公用品的領(lǐng)用發(fā)赦工作。8）保持資料整潔以及資料柜的清潔衛(wèi)生。9）負(fù)責(zé)品質(zhì)部的接聽與記錄工作。6. IQC崗位®!貫1）進(jìn)料入庫(kù)檢驗(yàn)a. 按照生嚴(yán)計(jì)劃和供應(yīng)商來(lái)制定jfi料檢驗(yàn)廿期;b. 按照采劇檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、要求、檢驗(yàn)方法和采購(gòu)檢査程序?qū)υ挚?、外?gòu)件、外I*件、包裝物等iSfiftS,填制IQC檢驗(yàn)報(bào)告;c. 做好進(jìn)料入庫(kù)檢驗(yàn)的煩量檢呀記錄，對(duì)所檢則料的質(zhì)量情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分折。2）gfifl復(fù)檢a. 對(duì)干需要定期fflfig檢的材料，要進(jìn)人林料庫(kù)存區(qū)fflfilfelD#定原M料是

8、否能傍灌續(xù)便用；b. 對(duì)于超過(guò)保存期限的材料,要進(jìn)行復(fù)檢，以確定其能否灌續(xù)便用。3）協(xié)朋處理不合16物料a. 對(duì)檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的不合BiSafj分折，晞定是否影響嚴(yán)品質(zhì)量；b. i*Bi«B®naa不合格林料的退貨工作。4）協(xié)助做好供應(yīng)商管理工作a. 負(fù)責(zé)實(shí)施供應(yīng)商質(zhì)量的評(píng)估，記錄進(jìn)料質(zhì)量?jī)疹}對(duì)供應(yīng)商提出質(zhì)量改進(jìn)建議；b. 通過(guò)再楡驗(yàn)，驗(yàn)證供應(yīng)商糾正捋施的實(shí)施效果，在質(zhì)量方而朋助角售部理立供應(yīng)商檔案;c. 對(duì)生嚴(yán)挑選出來(lái)的不合18期料要進(jìn)行晞沃并他好標(biāo)識(shí)。5）完成上級(jí)交付的其它工作任務(wù)7. QC崗位HR責(zé)1）根據(jù)半成品、零部件規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)要求，按照生嚴(yán)工藝和檢驗(yàn)方法檢測(cè)半成品、制應(yīng)

9、品的產(chǎn) 品質(zhì)量;2）對(duì)truf?中岀現(xiàn)的不臺(tái)格品和不合格挾次進(jìn)行鑒定，監(jiān)瞥不合格品的處理過(guò)棺；3）對(duì)公司所有的自制模具進(jìn)行檢驗(yàn)；4）對(duì)生嚴(yán)過(guò)程質(zhì)量進(jìn)行全面控制;5）對(duì)生嚴(yán)過(guò)杈中的工藝進(jìn)行監(jiān)背、檢查；6）跟蹤確汰工藝狀態(tài)對(duì)嚴(yán)品質(zhì)量影響，論證具合Jltt;7）核對(duì)生產(chǎn)物料淸單，監(jiān)督制樺原料的便用怖況，對(duì)干不符合質(zhì)量檢驗(yàn)標(biāo)旌的原料要退回 倉(cāng)庫(kù)；8）負(fù)責(zé)和產(chǎn)工藝關(guān)址的做量檢驗(yàn)工作，監(jiān)曾生產(chǎn)過(guò)程中的工藝質(zhì)量，師止不合松品逍人下 道工序;9）按照質(zhì)量檢驗(yàn)規(guī)程要求，填制百檢、毬檢報(bào)表他好質(zhì)量記錄；10）對(duì)制棺檢驗(yàn)工作中的嚴(yán)品質(zhì)量信息進(jìn)行收集、分橋并將H!關(guān)信息向領(lǐng)導(dǎo)反應(yīng);11）完成上級(jí)交付的其它工作任務(wù)。8

10、. QA崗位職貫1）質(zhì)品檢驗(yàn)a. 嚴(yán)格按照成品檢驗(yàn)規(guī)程及其他相關(guān)規(guī)定進(jìn)行應(yīng)品抽樣和檢驗(yàn)工作;b. 按照公司規(guī)定的抽樣方法進(jìn)行檢騎，飯止不合KffiJJ人庫(kù)或逍人細(xì)售集道；c. 對(duì)干經(jīng)過(guò)檢畀成品，岀具成品檢驗(yàn)報(bào)告并做好相關(guān)的品質(zhì)記錄；d. 根據(jù)出貨計(jì)劃與生產(chǎn)計(jì)劃制定成品檢駿計(jì)如e. 故行經(jīng)檢畀合格的產(chǎn)品，退回經(jīng)檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品。2）協(xié)助處理不合榕品a. 對(duì)成品檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的不合格品和不合格批aaij鑒定；b. 監(jiān)脣不合格品的處理過(guò)程；c. 對(duì)處理完的不合ts品車新進(jìn)行除量檢驗(yàn)，isa到符合要求。3）質(zhì)量纜廿分橋a. 及時(shí)境寫質(zhì)量迅錄,提交I8量報(bào)表;b. 做好質(zhì)量報(bào)表的統(tǒng)it分析工作，并及時(shí)上報(bào)給

11、主管；c. 對(duì)成品檢驗(yàn)苗案資料進(jìn)行分類、整理、統(tǒng)計(jì)、登記造冊(cè)。4）完成上級(jí)交付的其它工作任務(wù)第三章規(guī)章胃度1通過(guò)制定此規(guī)章制度對(duì)進(jìn)貨®HK生產(chǎn)制程的半成品和成品的測(cè)量和監(jiān)技及時(shí)發(fā)現(xiàn)不臺(tái) 格品，肪止批量不合格品的嚴(yán)生，確保產(chǎn)品能夠符合WI81求.2.適用圍:適用于進(jìn)貨物料，生產(chǎn)制棺半成品，成品的檢驗(yàn),監(jiān)控.3職責(zé)與權(quán)限1 ）品質(zhì)部負(fù)責(zé)進(jìn)料，生產(chǎn)制程半成品，成品的邇檢和抽檢.2）品質(zhì)部檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)首件爾從后簽稿.3）品質(zhì)主管負(fù)責(zé)審核各制程檢驗(yàn)報(bào)告.4）生嚴(yán)舐生產(chǎn)作業(yè)人員負(fù)責(zé)生產(chǎn)軸程中半成品的自檢及全檢.4. 程序:1）IQC檢豔員對(duì)原HWK外發(fā)DIIIF品按照進(jìn)料檢驗(yàn)規(guī)進(jìn)行檢歐標(biāo)識(shí),記錄及

12、控制。2）QC檢呀員對(duì)生嚴(yán)制程當(dāng)中半成品進(jìn)行生嚴(yán)首件確從并按照制桿檢驗(yàn)規(guī)進(jìn)行楡驗(yàn), 標(biāo)識(shí),迅錄及控制。3）QA對(duì)成品aij®終檢驗(yàn)按照 最終檢驗(yàn)觀 進(jìn)行檢驗(yàn)，標(biāo)識(shí)，記錄及控對(duì)（見成品流程 圖）.4）對(duì)檢驗(yàn)狀態(tài)按照產(chǎn)品松豔狀態(tài)與識(shí)5）所有檢驗(yàn)報(bào)告由晶質(zhì)部主管簽名審核對(duì)具有效期限至少需保存半年.6）品刖經(jīng)理負(fù)責(zé)毎年取產(chǎn)品樣本交體系小組委外測(cè)試,若客戶有要求按客戶要求測(cè)試。5. 嚴(yán)JJ的監(jiān)視和測(cè)量1 ）公司通過(guò)對(duì)嚴(yán)品的特性進(jìn)行測(cè)量和監(jiān)控，以驗(yàn)込嚴(yán)品要求得到滿足。2）根據(jù)產(chǎn)品特性,制定相應(yīng)的驗(yàn)收準(zhǔn)?。ㄏ鄳?yīng)的檢驗(yàn)規(guī)）。3）對(duì)驗(yàn)證、監(jiān)技、檢査的結(jié)saiiiB錄,表明是否符合規(guī)定驗(yàn)收準(zhǔn)劇，記錄須有

13、檢査人員 簽名。4）除非得到有關(guān)授權(quán)人員，以及（適用時(shí)）顧容的批進(jìn)，否劇在所有的規(guī)定活動(dòng)均已岡 滿地完成之前，不得笊行產(chǎn)品服務(wù)和交付服務(wù)。6實(shí)聞程序不合JS控制:1 ）公司制定不合格品控制杈序，規(guī)定識(shí)別和控制不合格品，以飯止非預(yù)期的便用或 交付。2）對(duì)不合松品的性質(zhì)及所采取的任何后續(xù)拾施，色括所菠得的讓步，應(yīng)予以記錄。對(duì)不 合梢品須予以糾正，并且須在糾正后再次驗(yàn)證從證實(shí)具符合性。3）當(dāng)在交付或開始便用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合橋時(shí)，公司須甘對(duì)不合格所造成的后果采取適當(dāng) 的措施。4）由gjf S定的有關(guān)人員，£1及（適用時(shí)）顧客t準(zhǔn)，方可it方便用、笊行或接收。7糾正措施:品檢發(fā)瑰不合格品1）嚴(yán)車

14、不合格品定義a. 品質(zhì)跚檢呀發(fā)現(xiàn)由于本公司部同一原因造成的產(chǎn)品連續(xù)二次不合格。b. （S然發(fā)生的但譴成公司fl譽(yù)或經(jīng)濟(jì)嚴(yán)車損失的不合格品。2）品I#冊(cè)對(duì)檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的嚴(yán)1不合格品除了要求相關(guān)am返工、返修外,應(yīng)進(jìn)行原因分橋, 開具：“糾正常施要求”送交hi關(guān)跚門負(fù)責(zé)人。3）相關(guān)冊(cè)口負(fù)責(zé)人接到“糾正捋施要求”后，除了按照“不合榕品控制程序” an亍通工、jg 修外，還應(yīng)組紐有關(guān)人員進(jìn)行原因分林，落實(shí)到責(zé)低人，制定肪止貝再次發(fā)生的糾正楷施, 填寫在“糾正搭施要求”中，送交相關(guān)責(zé)仮人和品質(zhì)部。4）松關(guān)的責(zé)任人應(yīng)在規(guī)定的時(shí)間完成相應(yīng)的糾正Mo5）品質(zhì)部尊跟蹤和檢查糾正的執(zhí)行悄況及效果，對(duì)效果的有效tti

15、afj評(píng)審，并填寫在糾正 措龜要求中。供貨商不合格険的糾正措it1）不合格品的定義a. 來(lái)料偏差b. 在連續(xù)斂批中發(fā)現(xiàn)璽復(fù)缺陷c. 供貨商的表觀及廈量未如理想d. 由物料審査小組（MRB）提出要求2）對(duì)檢驗(yàn)中發(fā)現(xiàn)的不合格品除要求供貨商返工、返修和退貨外,并由品詼匯間采軸要求 哄貨商在兩周回復(fù)糾正箱施。3）品質(zhì)部和采購(gòu)部負(fù)責(zé)跟蹤供放商的回復(fù)并檢查供貨商糾正措施的執(zhí)行怖況及效果，對(duì)效 果的有效性fififf審.搦料審査報(bào)告須渭楚耳明對(duì)不臺(tái)格品的處理方法，具休如下表：類別容BJOI物料或半成品，應(yīng)品可£1再加工,可符合顧客所需圍要求的.全檢在生嚴(yán)中，物料，半成品及成品當(dāng)中發(fā)現(xiàn)不合松規(guī)松潛在

16、時(shí)，經(jīng)評(píng)審須全 檢才能作生產(chǎn)后工序用.特許使用在生產(chǎn)及檢呀中，發(fā)現(xiàn)不符合規(guī)格物料，經(jīng)MRB小組決定可址步接受.退回供貨商在生產(chǎn)中發(fā)觀的不能便用或不合格的嚴(yán)品,必須通知1采購(gòu)部退回供貨 商.半成品，成品彌從不能便用.備注血有需要時(shí)用關(guān)部門姑須在物科根告上寫明不方法及作業(yè) 指示.8：相關(guān)圮錄由品質(zhì)部保存至少一年期限8.品質(zhì)管理工作流模圖1 ）進(jìn)料檢驗(yàn)控制這程圖（見附圖一）2）制程檢驗(yàn)流程圖（見附圖二）3）成品檢驗(yàn)說(shuō)程圖（見附圖三）4）容戶投訴處理逍杈圖（見F9 S 0 ）5）糾正措施實(shí)施浹杈圖（見附圖五）6）預(yù)肪措能實(shí)施說(shuō)程圖（見附圖穴）附圖一按不合格品制程序>> 處理品質(zhì)S來(lái)料檢驗(yàn)規(guī)標(biāo)識(shí)和可追洲11控嗣程序來(lái)料檢驗(yàn)報(bào) 告«fl標(biāo)識(shí)IQC負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)入庫(kù)單標(biāo)識(shí)卡人倉(cāng)卡標(biāo)識(shí)卡IQC簽核 倉(cāng)管負(fù)貫AR S文件控質(zhì)量記錄控制程序存盤后的文件和記錄附圖二if 部 n輸人林助部門生產(chǎn)部工序作業(yè)指導(dǎo)書AR S制程檢驗(yàn)規(guī)工序作業(yè)指導(dǎo)書批量生產(chǎn)首件產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)報(bào)告輸出責(zé)任說(shuō)明首件產(chǎn)品指： 1毎批主產(chǎn)產(chǎn) 品前五件 2.A.81.8.8, 環(huán)，其中之一 改彎后的前 五件產(chǎn)品，由