工程項(xiàng)目精細(xì)化管理主要工作一覽表

1、精細(xì)化管理主要工作一覽表序 號主要工作內(nèi)容層級及部門分工完成時(shí)間手冊對 應(yīng)內(nèi)容1中標(biāo)資料移交及 交底公司市場營銷部， 將資料移 交工程管理部，并向工程、 物機(jī)及成本等部門做書面 交底；合同簽訂部門將施工 合同交工程管理部市場營銷部在中標(biāo)通知書 下達(dá)后 3 個(gè)工作日內(nèi)移交資 料，合同簽訂部門在施工合 同簽訂后 7 日內(nèi)移交第 10 條2施工調(diào)查公司工程管理部組織，安 質(zhì)、物機(jī)、 成本、 人資等部 門和項(xiàng)目部參加， 必要時(shí)邀 請上級單位或?qū)＜覅⑴c營銷交底后， 項(xiàng)目自中標(biāo)之 日起 15 日內(nèi)組織第 11 條3項(xiàng)目管理策劃直管項(xiàng)目由集團(tuán)公司直管 項(xiàng)目部項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)組織 項(xiàng)目相關(guān)部門編制； 代管項(xiàng) 目由

2、集團(tuán)公司代管項(xiàng)目部 項(xiàng)目經(jīng)理負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目相 關(guān)部門編制； 自管項(xiàng)目由子 分公司項(xiàng)目部項(xiàng)目經(jīng)理負(fù) 責(zé)組織項(xiàng)目相關(guān)部門編制。項(xiàng)目開工前報(bào)批第 13 條4實(shí)施性施工組織 設(shè)計(jì)編制、項(xiàng)目 策劃實(shí)施性施工組織設(shè)計(jì)編制 由項(xiàng)目經(jīng)理組織， 各部門參 與；公司審批由工程管理部 組織，物機(jī)、安質(zhì)等部門參 與，技術(shù)負(fù)責(zé)人審批施工調(diào)查完成 30 日內(nèi)，正 式施工前完成第 85 條5圖紙審核由項(xiàng)目總工組織， 工程部負(fù) 責(zé)，物機(jī)、 安質(zhì)等部門參與圖紙交付使用前第 81 條6施工圖數(shù)量清理及優(yōu)化由項(xiàng)目工程部組織，物機(jī)、 工經(jīng)等部門參與， 項(xiàng)目總工 審核收到圖紙 15 日內(nèi)完成第 81 、82 條7施工技術(shù)交底由項(xiàng)目總工組

3、織， 工程部具體負(fù)責(zé)，分級進(jìn)行相應(yīng)工序?qū)嵤┣暗?86 條8物資計(jì)劃由項(xiàng)目物機(jī)部牽頭， 工程部 配合項(xiàng)目施工圖紙到后 15 日內(nèi) 對已到圖紙部分所需物資 編制物資計(jì)劃第 49 條9物資采購由項(xiàng)目物機(jī)部負(fù)責(zé)物資需求計(jì)劃完成后， 公開 招標(biāo) 45 日內(nèi)完成、競爭性 談判 30 日完成、競價(jià)采購 15 日內(nèi)完成第 51 條10物資使用由項(xiàng)目物機(jī)部負(fù)責(zé)物資發(fā)放后， 及時(shí)辦理簽認(rèn) 及臺(tái)賬處理第 53 條11物資核算項(xiàng)目物機(jī)部牽頭， 工程、 工 經(jīng)、財(cái)務(wù)等部門配合每月末對現(xiàn)場、 庫房主要物 資、在制品、半成品、成品 進(jìn)行盤點(diǎn)第 58 條12機(jī)械設(shè)備及周轉(zhuǎn)材料配置計(jì)劃項(xiàng)目工程部主責(zé)， 物機(jī)部配 合，工經(jīng)部參與

4、施工組織設(shè)計(jì)方案確定后15 日內(nèi)完成第 61 條13機(jī)械設(shè)備及周轉(zhuǎn)材料租賃計(jì)劃項(xiàng)目物機(jī)部主責(zé)施工組織設(shè)計(jì)通過公司審 批后 12 日內(nèi)完成第 63 條序 號主要工作內(nèi)容層級及部門分工完成時(shí)間手冊對 應(yīng)內(nèi)容14周轉(zhuǎn)料及設(shè)備租賃費(fèi)收方結(jié)算項(xiàng)目物機(jī)部主責(zé)， 工經(jīng)部配 合每月 25 日到次月月初完成第 63 條15資金集中管理項(xiàng)目財(cái)務(wù)部主責(zé)， 成本、 物 機(jī)等部門配合全過程第 118 條16債權(quán)債務(wù)管理項(xiàng)目財(cái)務(wù)部主責(zé)， 成本、 物 機(jī)等部門配合全過程。項(xiàng)目開賬后，子分 公司須向項(xiàng)目下達(dá)債務(wù)支 付比例第 119 條17經(jīng)濟(jì)活動(dòng)分析項(xiàng)目財(cái)務(wù)部牽頭， 成本、 物 機(jī)、工程等部門配合至少每季度終了后 15 日內(nèi)

5、 進(jìn)行一次第 123 條18全面預(yù)算管理項(xiàng)目財(cái)務(wù)部牽頭， 項(xiàng)目各部 門配合項(xiàng)目總預(yù)算在項(xiàng)目進(jìn)場后 3 個(gè)月內(nèi)完成， 年度預(yù)算在每 年 3 月底前完成第 117 條19分包合同評審及 簽訂項(xiàng)目工經(jīng)部牽頭， 工程、 物 機(jī)、安質(zhì)、財(cái)務(wù)等部門配合合同起草 2 天內(nèi)， 審核 1 天 內(nèi)，完善在評審后 1 天內(nèi)第 30 條20勞務(wù)分包限價(jià)發(fā) 布直管項(xiàng)目由集團(tuán)公司直管 項(xiàng)目部工經(jīng)部牽頭， 子分公 司參與； 代管、自管項(xiàng)目由 子分公司成本管理部牽頭， 項(xiàng)目工經(jīng)部配合項(xiàng)目中標(biāo)后 15 日內(nèi)第 40 條21責(zé)任成本下達(dá)子分公司成本管理部牽頭， 項(xiàng)目工經(jīng)部及公司工程、 物 機(jī)、人資、財(cái)務(wù)等部門配合項(xiàng)目進(jìn)場后 3

6、個(gè)月內(nèi)完成第 38 條22責(zé)任成本分解項(xiàng)目工經(jīng)部牽頭， 工程、 物 機(jī)、財(cái)務(wù)等部門配合， 公司 相關(guān)部門指導(dǎo)子分公司下達(dá)責(zé)任成本預(yù) 算 40 天內(nèi)第 39 條23責(zé)任成本分析項(xiàng)目工經(jīng)部牽頭， 財(cái)務(wù)、 工 程、物機(jī)等部門配合每季度開展。 子分公司項(xiàng)目 部于次季 5 日前報(bào)出， 直管 項(xiàng)目部及子分公司次季 15 日前報(bào)集團(tuán)公司成本管理 部第 42 條24責(zé)任成本控制項(xiàng)目工經(jīng)部牽頭， 工程、 物 機(jī)、財(cái)務(wù)等部門配合， 公司 相關(guān)部門監(jiān)督指導(dǎo)全過程。第 40 條25責(zé)任成本考核子分公司人資部門牽頭， 成 本、工程、 物機(jī)、 財(cái)務(wù)等部 門配合考核及兌現(xiàn)分年度、 完工等 階段進(jìn)行第 44 條26變更索賠及

7、概算 清理項(xiàng)目工經(jīng)部牽頭， 工程、 財(cái) 務(wù)、物機(jī)等部門配合， 公司 相關(guān)部門指導(dǎo)全過程。 日常須及時(shí)收集完 善資料， 在項(xiàng)目完成大半時(shí) 應(yīng)基本清理完畢第 45 條27外協(xié)隊(duì)伍計(jì)價(jià)項(xiàng)目工經(jīng)部牽頭， 工程、 財(cái) 務(wù)、物機(jī)、安質(zhì)等部門配合， 公司相關(guān)部門審批全過程，按月計(jì)價(jià)第 75 條28項(xiàng)目部經(jīng)濟(jì)承包 責(zé)任書項(xiàng)目工經(jīng)部牽頭， 工程、 物 機(jī)、安質(zhì)、財(cái)務(wù)等部門配合， 公司相關(guān)部門指導(dǎo)項(xiàng)目責(zé)任成本預(yù)算下達(dá)后10 天內(nèi)第 19 條29竣工文件編制項(xiàng)目總工組織， 工程部具體 負(fù)責(zé)，其他各部門配合工程完工后 1 個(gè)月內(nèi)基本完 成，竣工交驗(yàn)前全部完成第 95 、148 條30績效考核公司人力資源部牽頭，審 計(jì)

8、、財(cái)務(wù)、工程、物機(jī)、成 本等部門配合項(xiàng)目班子成員年度績效薪 酬考核于次年財(cái)務(wù)決算完 成后 20 天內(nèi)完成；一般人 員績效考核季度末次月 20 日前完成第 128 、129 條序 號主要工作內(nèi)容層級及部門分工完成時(shí)間手冊對 應(yīng)內(nèi)容31虧損項(xiàng)目責(zé)任追 究公司人力資源部牽頭， 紀(jì)檢 監(jiān)察、財(cái)務(wù)、審計(jì)、 成本等 部門配合財(cái)務(wù)決算及審計(jì)完成后一個(gè)月內(nèi)完成第 131 條32審計(jì)監(jiān)督（包括 效益審計(jì)、內(nèi)控 審計(jì)、專項(xiàng)審計(jì)）公司審計(jì)部牽頭 , 工程、成 本、物機(jī)、 財(cái)務(wù)等部門配合接收審計(jì)任務(wù)后 10 天內(nèi)實(shí) 施審計(jì)工作第 132 條33迎接外部審計(jì)公司審計(jì)部牽頭 , 工程、成 本、物機(jī)、 財(cái)務(wù)等部門配合收到審計(jì)信息后， 3 天內(nèi)組 織專業(yè)人員， 指導(dǎo)項(xiàng)目部開 展自查整改， 并指導(dǎo)項(xiàng)目迎 審第 133 條34安全大檢查項(xiàng)目經(jīng)理組織，安質(zhì)部主 責(zé)，工程、 物機(jī)、 辦公室等 部門配合每月至少一次檢查第 100