室內(nèi)裝修項(xiàng)目部工作流程教材

1、項(xiàng)目部在施工前后的工作流程為規(guī)范項(xiàng)目部在施工前后的工作流程，規(guī)避施工過(guò)程中的風(fēng)險(xiǎn)，明確職責(zé)，對(duì)項(xiàng)目部在施工前后的工作流程明確如下：1 公司內(nèi)部1.1 與投標(biāo)中心1.1.1溝通方法1.1.2 到投標(biāo)中心獲取中標(biāo)工程的技術(shù)資料（含招標(biāo)文件、投標(biāo)書(shū)及相關(guān)技術(shù)資料）辦理業(yè)務(wù)交底，熟悉該項(xiàng)目業(yè)主的主管和相關(guān)人員，了解本工程在投標(biāo)時(shí)有哪些承諾，參與合同評(píng)審，提出評(píng)審意見(jiàn)，并將合同評(píng)審記錄復(fù)印件存在現(xiàn)場(chǎng)。1.1.3 在接到技術(shù)資料后的一周內(nèi)與投標(biāo)中心聯(lián)系投標(biāo)交底事宜。1.1.4 由項(xiàng)目經(jīng)理與投標(biāo)人員進(jìn)行項(xiàng)目交底時(shí)，在投標(biāo)中心蓋好“開(kāi)工報(bào)告”的章，帶到項(xiàng)目現(xiàn)場(chǎng)。1.1.5 收集項(xiàng)目所在地的裝飾定額及有關(guān)管理文

2、件。1.2 與客戶中心1.2.1溝通方法 1.2.2 聯(lián)系刻制項(xiàng)目部印章、領(lǐng)取項(xiàng)目編號(hào)：1.進(jìn)場(chǎng)一周內(nèi)由項(xiàng)目經(jīng)理填寫(xiě)“項(xiàng)目備案書(shū)”后發(fā)傳真至項(xiàng)目管理中心綜合辦備案。2.綜合辦在收到備案書(shū)后對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行編號(hào)、刻制項(xiàng)目章、發(fā)布開(kāi)工信息。3.沒(méi)有編號(hào)的項(xiàng)目，公司財(cái)務(wù)不予以報(bào)銷費(fèi)用、材供部不發(fā)送材料。1.2.3 項(xiàng)目管理中心根據(jù)項(xiàng)目編號(hào)，在內(nèi)網(wǎng)“項(xiàng)目動(dòng)態(tài)管理”上建立該項(xiàng)目對(duì)應(yīng)的文檔：1.不管項(xiàng)目人員配置是否齊全，策劃階段的應(yīng)上網(wǎng)的記錄應(yīng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)上傳。2.重點(diǎn)工程每周報(bào)一次進(jìn)度匯報(bào)，一般工程每?jī)芍軋?bào)一次進(jìn)度匯報(bào)。3.項(xiàng)目有條件的自行上網(wǎng),暫時(shí)無(wú)條件的由大區(qū)專人放在內(nèi)網(wǎng)上。4.綜合辦確定跟蹤監(jiān)控人、對(duì)

3、項(xiàng)目管理的策劃和實(shí)施進(jìn)行監(jiān)控。1.3 與成本部、財(cái)務(wù)部1.3.1溝通方法1.3.2開(kāi)工前：所有與材料商、勞務(wù)方簽定的單雙包合同、材料買賣合同都必須使用內(nèi)網(wǎng)上刊登的最新版本，且經(jīng)過(guò)成本部的審核。1.3.3 施工中：每月按進(jìn)度和合同規(guī)定比例支付人工工資由項(xiàng)目部申報(bào)，工程部經(jīng)理、成本部復(fù)核，報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)。材料款支付按合同或相關(guān)文件執(zhí)行。如需超過(guò)合同約定比例支付，應(yīng)報(bào)成本部審核。1.3.4 決算送審的規(guī)定：1.決算送審資料包括：“竣工圖、工程簽證單匯編、工程量計(jì)算底稿、工程決算書(shū)”。2.項(xiàng)目部在決算送審之前必須將下列材料交工程部經(jīng)理接收、保管，同時(shí)簽訂“決算審計(jì)責(zé)任書(shū)”：1) 完整的“工程收方單、工程

4、量計(jì)算底稿、工程決算書(shū)”的電子版本資料；2）工程簽證單和簽證單匯編復(fù)印件。3.由工程部經(jīng)理在“工程收方單”上簽名，核算中心依此確認(rèn)并在“工程決算書(shū)”上簽字后項(xiàng)目部才能將決算資料及時(shí)報(bào)送財(cái)務(wù)中心。1.4 其他部門1.4.1 項(xiàng)目如有工程風(fēng)險(xiǎn)、索賠等法律問(wèn)題與客戶部門聯(lián)系。1.4.2 需要制作公司形象的廣告、標(biāo)牌、警示牌等，報(bào)后勤與廣告公司聯(lián)系。1.4.3 需要工人服裝、安全帽、滅火器與后勤部聯(lián)系。2 當(dāng)?shù)匦姓鞴懿块T2.1 一個(gè)新開(kāi)拓的地方，必須辦理“外來(lái)施工隊(duì)伍進(jìn)市許可證”注冊(cè)登記，由于在投標(biāo)時(shí)已在當(dāng)?shù)毓芾聿块T備過(guò)案，辦理進(jìn)市許可證應(yīng)攜帶：1 合同原件（六至八份）； 2 中標(biāo)通知書(shū)、項(xiàng)目經(jīng)理資

5、質(zhì)證書(shū)；3 經(jīng)辦人法人委托書(shū)、公司資質(zhì)證書(shū)復(fù)印件（需加蓋公司公章）一套，包括：1）營(yíng)業(yè)執(zhí)照、施工資質(zhì)證書(shū)、設(shè)計(jì)資質(zhì)證書(shū)；2）承接工程核準(zhǔn)書(shū)、江蘇省施工取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)證書(shū)、建筑企業(yè)安全資格許可證；3）質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全認(rèn)證證書(shū)，手續(xù)齊全，繳納一定的費(fèi)用（按各地方規(guī)定）后即可領(lǐng)取“進(jìn)市許可證”。2.2 如果是議標(biāo)工程，業(yè)主也要辦理必要的手續(xù)，發(fā)給我們中標(biāo)通知書(shū)。2.3 配合業(yè)主辦理該工程“施工許可證”的必要手續(xù)：2.2.1 如由我們自行向當(dāng)?shù)匕脖O(jiān)站申報(bào)安監(jiān)，則辦理安全監(jiān)督手續(xù)應(yīng)攜帶：1 中標(biāo)通知書(shū)； 2 企業(yè)安全資格許可證復(fù)印件； 3 項(xiàng)目經(jīng)理資質(zhì)證書(shū)復(fù)印件；4 填寫(xiě)安全受監(jiān)登記表； 5 安全施工

6、組織設(shè)計(jì)，包括：1）安全管理網(wǎng)絡(luò)（落實(shí)名單）； 2）安全保證措施；3）擬投入的主要設(shè)備； 4）水電安裝現(xiàn)場(chǎng)操作規(guī)程。2.2.2 確定工程類別，辦理取費(fèi)證書(shū)攜帶公司的取費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)到當(dāng)?shù)氐氖袌?chǎng)造價(jià)處，交納一定費(fèi)用，由造價(jià)處收費(fèi)、蓋章。2.2.3 備齊安全監(jiān)督證明，合同原件（正、副本），中標(biāo)通知書(shū)，配合業(yè)主辦理合同審查、合同監(jiān)管與鑒證等手續(xù)，領(lǐng)取施工許可證。2.2.4 2.2.1/ 2.2.2兩條由我方自行辦理，由當(dāng)?shù)毓芾聿块T在辦文單上蓋章。2.2.5 各地由于情況不同，主管部門的稱謂和管理職能可能不同，手續(xù)辦理可能也有差異，經(jīng)辦人員應(yīng)多向業(yè)主和監(jiān)理溝通、請(qǐng)教，以確保我們?cè)诋?dāng)?shù)睾戏ㄊ┕ぁ?.2.6 根據(jù)

7、各地區(qū)行政主管部門要求，有些地方還需辦理“勞動(dòng)用工證”。2.2.7 現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)準(zhǔn)備好下列記錄，準(zhǔn)備主管部門抽查合法用工：1.工人勞動(dòng)合同、每月發(fā)放工人工資記錄；2.管理人員安全考核證書(shū)、特種工操作證等。3 與業(yè)主、監(jiān)理3.1 施工前3.1.1 向監(jiān)理申報(bào)進(jìn)場(chǎng)后根據(jù)實(shí)際情況編制的施工組織設(shè)計(jì)；3.1.2 向監(jiān)理單位，索取或購(gòu)買監(jiān)理統(tǒng)一表單（可在項(xiàng)目管理中心領(lǐng)用拷貝）。3.1.3 質(zhì)監(jiān)、消防都應(yīng)由業(yè)主負(fù)責(zé)，項(xiàng)目部應(yīng)注意配合。應(yīng)確保所有使用材料都能符合消防和環(huán)保的規(guī)定，并有相關(guān)檢測(cè)報(bào)告、證明。不屬我們施工范圍的圖紙消防審核切勿向業(yè)主輕易承諾。3.2 施工中3.2.1 項(xiàng)目的竣工驗(yàn)收資料按需要確定一式幾份

8、原件（一般一式六份），必須保證公司的竣工資料為原件。3.2.2 消防驗(yàn)收應(yīng)由業(yè)主負(fù)責(zé)，項(xiàng)目部應(yīng)注意配合，切勿向業(yè)主輕易承諾。3.2.3 由于工程進(jìn)度快，許多增加、變更的簽證分項(xiàng)、子分項(xiàng)，監(jiān)理或業(yè)主如是口頭安排，在施工的同時(shí)必須及時(shí)補(bǔ)簽，避免竣工后因無(wú)書(shū)面記錄，監(jiān)理或業(yè)主不認(rèn)可。3.3 竣工后3.3.1 整理施工簽證、增項(xiàng)工程簽證。由于施工中未及時(shí)簽到，竣工整理時(shí)必須補(bǔ)簽。3.3.2 繪制竣工圖，由熟悉該項(xiàng)目情況的設(shè)計(jì)師繪制竣工圖，以配合工程決算。3.3.3 計(jì)算工程量，編制項(xiàng)目決算書(shū)，按合同約定時(shí)間送建設(shè)單位。催促建設(shè)單位的審計(jì)工作及早進(jìn)行；同時(shí)對(duì)作業(yè)班組上報(bào)的工程量進(jìn)行審核，送核算部門審核。

9、3.3.4 整理竣工資料，除了按照公司工程資料管理規(guī)范分1至7冊(cè)整理一套完整的竣工資料移交公司外，還需移交一套或幾套竣工資料（內(nèi)容包括：第一冊(cè)第四冊(cè)和其他規(guī)定應(yīng)交的資料）給業(yè)主或總包。3.3.5 確認(rèn)工程竣工、具備竣工驗(yàn)收各項(xiàng)要求，并經(jīng)監(jiān)理認(rèn)可，向業(yè)主提交“竣工報(bào)告”，業(yè)主應(yīng)在約定的時(shí)間和地點(diǎn)組織有關(guān)單位進(jìn)行竣工驗(yàn)收，在“竣工驗(yàn)收記錄”上簽字蓋章。應(yīng)在約定的時(shí)間和地點(diǎn)組織有關(guān)單位進(jìn)行竣工驗(yàn)收，在“竣工驗(yàn)收記錄”上簽字蓋章（監(jiān)理也需蓋章，如無(wú)監(jiān)理，加蓋業(yè)主章在監(jiān)理欄）。3.3.6 項(xiàng)目章及時(shí)上交項(xiàng)管中心經(jīng)辦人。四川XX裝飾工程有限責(zé)任公司二一二年六月 項(xiàng)目成本測(cè)算、費(fèi)用支出的管理規(guī)定根據(jù)目前工程

10、履約過(guò)程中涉及各部門相互間的配合工作，現(xiàn)對(duì)成本測(cè)算、材料比價(jià)、采購(gòu)、單雙包合同簽約、資金支付、費(fèi)用報(bào)銷中的各部門間的流程及時(shí)間要求、獎(jiǎng)懲措施明確如下：一成本測(cè)算時(shí)限的規(guī)定1.項(xiàng)目中標(biāo)，施工部門領(lǐng)受施工任務(wù)單之日起，按合同額500萬(wàn)以下，在5天內(nèi)；合同額1000萬(wàn)至2000萬(wàn)在10天內(nèi)應(yīng)收到成本部的成本內(nèi)控表。2.超過(guò)上述時(shí)限按每天200元對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理、預(yù)決算員按五五比例進(jìn)行處罰并在網(wǎng)上公告。成本部將對(duì)各項(xiàng)目部成本資料作好登記。3.每月1號(hào)在公司內(nèi)網(wǎng)上公告上月各項(xiàng)目部的資金使用情況，成本部對(duì)其比較后做出成本偏差表。二.材料比價(jià)、簽約采購(gòu)和付款的規(guī)定1.項(xiàng)目部必須提前向成本部報(bào)送主要材料采購(gòu)清單（附

11、價(jià)格、送小樣、或圖紙），同時(shí)向材供部報(bào)送主要材料采購(gòu)單(附小樣或圖紙，不附價(jià)格)。2材料部在收到材料清單后，常規(guī)材料在36小時(shí)內(nèi)，特殊材料在72小時(shí)內(nèi)，向成本部報(bào)送摸價(jià)情況；成本部自收到材料部摸價(jià)清單后24小時(shí)內(nèi)，經(jīng)比價(jià)分析，確定商家。3.如因特殊原因需要延期，必須與項(xiàng)目部溝通，并且時(shí)間不超過(guò)48小時(shí)。如果再有延誤按每天500元對(duì)成本部負(fù)責(zé)人、相關(guān)責(zé)任人按三七比例處罰，成本部與材供部收到各項(xiàng)目部采購(gòu)清單，經(jīng)比價(jià)通過(guò)后，做好登記。4.每月3號(hào)向公司總經(jīng)理室報(bào)告上月項(xiàng)目部報(bào)送情況。對(duì)執(zhí)行狀況較好的部門，由公司每月進(jìn)行通報(bào)表?yè)P(yáng)及嘉獎(jiǎng)。5.嚴(yán)禁項(xiàng)目部未經(jīng)比價(jià)或?qū)徍酥行膶徍松米圆少?gòu)主要材料，或先采購(gòu)后申

12、請(qǐng)，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)公司有權(quán)拒付貨款并對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理等相關(guān)責(zé)任人進(jìn)行處罰。第一次按采購(gòu)額的5%處罰并記錄在案；第二次按采購(gòu)額的10%進(jìn)行處罰，第三次調(diào)離相關(guān)責(zé)任人崗位或作待崗處理。6.公司統(tǒng)一確定一般普通材料的范圍及地區(qū)指導(dǎo)價(jià)并及時(shí)更新指導(dǎo)價(jià)。凡在指導(dǎo)價(jià)范圍內(nèi)可以由項(xiàng)目部或料部采購(gòu)。單種材料金額在5000元以上的必須簽訂材料供貨合同并報(bào)公司成本部、財(cái)務(wù)部備案。三.主要材料付款程序：1.預(yù)付款。凡合同規(guī)定有預(yù)付款的由項(xiàng)目經(jīng)理提出申請(qǐng)，按照合同規(guī)定的付款比例統(tǒng)一到公司財(cái)務(wù)部辦理付款手續(xù)。2.進(jìn)度付款。由材料員提出申請(qǐng)（附發(fā)票和材料明細(xì)清單）且有項(xiàng)目經(jīng)理填寫(xiě)的入庫(kù)單，報(bào)材料部及成本部審核后由分管總經(jīng)理審批財(cái)務(wù)部

13、撥付。3.如果累計(jì)付款金額或付款比例超過(guò)合同約定的金額或付款比例，財(cái)務(wù)部無(wú)權(quán)支付超額或超比例付款；工程項(xiàng)目部應(yīng)預(yù)先提供工程量增加的簽證以及供貨量清單，經(jīng)成本部審核后當(dāng)天簽訂補(bǔ)充合同。按照上述第2條規(guī)定的權(quán)限審批后到公司財(cái)務(wù)部辦理付款手續(xù)。4.各項(xiàng)目部在每月30日將本月支付的金額在5萬(wàn)元以下的付款明細(xì)報(bào)工程部和公司財(cái)務(wù)部備案。四.一般普通材料付款程序如下1.預(yù)付款。合同規(guī)定有預(yù)付款的，由項(xiàng)目經(jīng)理提出申請(qǐng)，按照合同規(guī)定的付款比例統(tǒng)一到公司財(cái)務(wù)部辦理付款手續(xù)。2.進(jìn)度付款。由材料員 （附發(fā)票、材料明細(xì)清單、項(xiàng)目經(jīng)理填寫(xiě)的入庫(kù)單），分管總經(jīng)理批準(zhǔn)。特殊項(xiàng)目特殊情況由項(xiàng)目經(jīng)理直接和工程部經(jīng)理、總經(jīng)理溝通

14、，得到批準(zhǔn)后可直接進(jìn)入財(cái)務(wù)付款程序，相關(guān)手續(xù)一周內(nèi)后補(bǔ)。五.雙包工程合同簽訂和付款1.簽訂雙包工程合同。項(xiàng)目部確定雙包分項(xiàng)工程后，經(jīng)選擇合格分包商，就雙包的范圍工作量、初定單價(jià)向公司成本部申報(bào)，成本部根據(jù)比價(jià)后的主材價(jià)格對(duì)照公司人工單價(jià)，就雙包的內(nèi)容、單價(jià)在三天完成審核，并簽訂合同，報(bào)財(cái)務(wù)備案，特殊項(xiàng)目需經(jīng)現(xiàn)場(chǎng)復(fù)核的最長(zhǎng)不超過(guò)五天，但事先必須與項(xiàng)目溝通好，保證不影響工期，凡超過(guò)上述期限的項(xiàng)目可視為上報(bào)價(jià)格已通過(guò)成本部審核，并進(jìn)入財(cái)務(wù)付款程序。最終如審核價(jià)比上報(bào)價(jià)低時(shí)由成本部承擔(dān)上述責(zé)任。2.雙包工程付款： 預(yù)付款。合同規(guī)定有預(yù)付款的，由項(xiàng)目經(jīng)理提出申請(qǐng)，按照成本預(yù)控表和合同規(guī)定的付款比例統(tǒng)一到

15、公司財(cái)務(wù)部辦理付款手續(xù)。 進(jìn)度付款。項(xiàng)目經(jīng)理對(duì)照成本預(yù)控表和合同審核提出申請(qǐng)。需報(bào)總經(jīng)理審批后財(cái)務(wù)部才能付款。 如果累計(jì)申請(qǐng)付款金額或付款比例超過(guò)合同約定的金額或付款比例時(shí)，財(cái)務(wù)部無(wú)權(quán)支付超額比例付款；工程項(xiàng)目部應(yīng)該預(yù)先提供工程量增加的簽證以及實(shí)際完成的工作量清單，由決算人員簽字確認(rèn)，按照上述第2條規(guī)定的權(quán)限審批后到公司財(cái)務(wù)部辦理付款手續(xù)。 余款結(jié)算。項(xiàng)目竣工驗(yàn)收通過(guò)審計(jì)后一個(gè)月內(nèi)，項(xiàng)目部上報(bào)經(jīng)項(xiàng)目決算人員和項(xiàng)目經(jīng)理認(rèn)可的雙包項(xiàng)目結(jié)算資料，成本部根據(jù)項(xiàng)目部上報(bào)的實(shí)際完成的工程量及施工質(zhì)量復(fù)核后確定金額，報(bào)送財(cái)務(wù)，按照合同約定支付余款。六.單包工程合同簽訂和付款1.項(xiàng)目部在完成項(xiàng)目成本測(cè)算并經(jīng)工

16、程部經(jīng)理確認(rèn)后，選定項(xiàng)目分包班組，并依據(jù)公司人工指導(dǎo)價(jià)與施工班組草簽單包合同報(bào)成本部。成本部收到草簽合同后3天內(nèi)組織復(fù)核，代表丙方簽字確認(rèn)并報(bào)財(cái)務(wù)備案。2.單包工程付款項(xiàng)目部填寫(xiě)單包人工工資發(fā)放匯總表，經(jīng)由項(xiàng)目決算員確認(rèn)當(dāng)月完成工作量。經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理、工程部經(jīng)理簽字，按時(shí)上成本部，成本部審核后上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，財(cái)務(wù)部分別對(duì)應(yīng)班組工資。3.項(xiàng)目竣工驗(yàn)收合格后一個(gè)月內(nèi)，項(xiàng)目部根據(jù)實(shí)際完成工作量、視施工質(zhì)量對(duì)照公司指導(dǎo)價(jià)向成本部上報(bào)結(jié)算資料，經(jīng)成本部復(fù)核后報(bào)財(cái)務(wù)部，按合同約定支付余款。七違規(guī)處罰成本部針對(duì)項(xiàng)目提出支付的進(jìn)度款、結(jié)算資料的申報(bào)情況，抽查項(xiàng)目的現(xiàn)場(chǎng)工作量，如出現(xiàn)項(xiàng)目經(jīng)理、及項(xiàng)目部其他人員通過(guò)虛

17、增材料數(shù)量、人工數(shù)量等方式或通過(guò)改變品牌、規(guī)格等級(jí)等方式而列支的材料款、人工費(fèi)虛增工程成本，一經(jīng)查實(shí)，公司有權(quán)最高按查實(shí)金額的一倍，對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行處罰，并可以取消該項(xiàng)目的分配，并對(duì)相關(guān)責(zé)任人處于包括停職、開(kāi)除等其他行政處罰。八費(fèi)用與資產(chǎn)購(gòu)置審批程序1.項(xiàng)目部所發(fā)生差旅費(fèi)、辦公費(fèi)、業(yè)務(wù)活動(dòng)費(fèi)、通訊費(fèi)及其他零星費(fèi)用由經(jīng)辦人申請(qǐng)、項(xiàng)目經(jīng)理審批后報(bào)財(cái)務(wù)人員登記: 單筆金額在1000元以下的由財(cái)務(wù)部成本管理主管批準(zhǔn)后報(bào)銷。 單筆金額超過(guò)1000元以上3000元以下需總經(jīng)理審批后報(bào)銷。項(xiàng)目部因工作需要購(gòu)置固定資產(chǎn)的按照固定資產(chǎn)申購(gòu)程序報(bào)公司批準(zhǔn)后實(shí)施。（包括辦公類和臨時(shí)設(shè)施類均需報(bào)公司審批，并做好各類資產(chǎn)

18、的登記）。未經(jīng)批準(zhǔn)的采購(gòu)事項(xiàng)財(cái)務(wù)部不予付款。 九財(cái)務(wù)部資金支付時(shí)限及權(quán)限1.公司責(zé)任各項(xiàng)目經(jīng)理每月28號(hào)上報(bào)下月工程款收、付計(jì)劃，并于每月15日對(duì)收、付計(jì)劃進(jìn)行調(diào)整，項(xiàng)目部資金付款計(jì)劃應(yīng)列明供應(yīng)商、雙包商名稱、計(jì)劃付款金額、大致付款日期報(bào)工程部。2. 工程部設(shè)專人定期匯總30號(hào)前上報(bào)公司財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部根據(jù)收款計(jì)劃及執(zhí)行情況將付款額度計(jì)劃在48小時(shí)內(nèi)下達(dá)到項(xiàng)目部。3.公司各項(xiàng)目部需要支付的材料款、人工費(fèi)時(shí)，根據(jù)授權(quán)權(quán)限，經(jīng)工程部經(jīng)理或總經(jīng)理審核后的請(qǐng)款單，附合同報(bào)送至財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部自收到請(qǐng)款單之日起，經(jīng)復(fù)核: 如無(wú)異議，原則上當(dāng)天支付，最遲不超過(guò)三天支付。 如公司出現(xiàn)資金緊張情況，由財(cái)務(wù)部與各項(xiàng)

19、目部或供應(yīng)商、分包商事先溝通，確定暫緩付款日期。 如未商定付款時(shí)間，也不付款，財(cái)務(wù)部承擔(dān)由此產(chǎn)生的主要責(zé)任。公司對(duì)財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)人按每次500元的處罰，但無(wú)收付款計(jì)劃的項(xiàng)目，財(cái)務(wù)部有權(quán)拒絕付款。 四川XX裝飾工程有限責(zé)任公司二一二年六月施工過(guò)程中零星收入與支出的管理規(guī)定為明確在施工過(guò)程中收到的一些零星收入的管理要求，現(xiàn)對(duì)各區(qū)域、各項(xiàng)目部在實(shí)際施工過(guò)程中收到的各類配合費(fèi)用、拆舊廢料變現(xiàn)收入、工地上產(chǎn)生的廢料變現(xiàn)收入及退場(chǎng)時(shí)多余零星材料變現(xiàn)收入等相關(guān)收入及與之相關(guān)的零星費(fèi)用支出的申報(bào)、管理、使用提出如下管理規(guī)定：一.施工過(guò)程中收到的正常工程款以外的一切現(xiàn)金收入及由此發(fā)生零星現(xiàn)金支出均必須實(shí)行“收支二條

20、線”原則管理，即收到的配合費(fèi)、拆舊變現(xiàn)收入、多余零星材料處理收入、退場(chǎng)時(shí)多余零星材料處理收入等相關(guān)收入均應(yīng)上交公司財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部收到該筆資金后，作為該項(xiàng)目的收入。二.公司財(cái)務(wù)部收到項(xiàng)目部上交的資金后，按該項(xiàng)目確定的應(yīng)交管理費(fèi)比率收取相應(yīng)的管理費(fèi)用，其余資金納入該項(xiàng)目收入總額由項(xiàng)目部在施工過(guò)程中或今后使用。三.項(xiàng)目部因此發(fā)生的相關(guān)費(fèi)用按規(guī)定進(jìn)行報(bào)銷，計(jì)入項(xiàng)目成本。嚴(yán)禁項(xiàng)目部以收抵支，自行設(shè)立小金庫(kù)。四.如項(xiàng)目部成員在組織上述收入時(shí)因個(gè)人工作突出需要嘉獎(jiǎng)的，由項(xiàng)目經(jīng)理提出獎(jiǎng)勵(lì)方案，報(bào)區(qū)域經(jīng)理同意，由大區(qū)經(jīng)理審批后從財(cái)務(wù)部支取。五.項(xiàng)目部對(duì)取得的上述相關(guān)收入隱瞞不報(bào)，用于項(xiàng)目部零星支出的，一經(jīng)公司查

21、實(shí)，除收繳上述收入外，將對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理及相關(guān)責(zé)任人處于等額罰款，并在公司范圍內(nèi)進(jìn)行通報(bào)；如項(xiàng)目部私分上述收入，一經(jīng)公司查實(shí)，除對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理及相關(guān)責(zé)任人給予上述處罰外，公司還將根據(jù)金額大小，決定是否追究法律責(zé)任。六.本辦法自2012年7月1日起執(zhí)行。施工現(xiàn)場(chǎng)安全文明管理規(guī)范為規(guī)范施工現(xiàn)場(chǎng)的安全生產(chǎn)、文明施工，充分展現(xiàn)頂美應(yīng)有的形象，對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)各項(xiàng)管理作出如下規(guī)定：1 辦公室布置規(guī)定：1.1 施工現(xiàn)場(chǎng)必須設(shè)臨時(shí)辦公室：若條件不允許，可單獨(dú)搭設(shè)；辦公室內(nèi)墻、頂面應(yīng)刷白，地面利用原有工地材料或水泥地刷清漆；辦公桌按需配置，并有適宜的會(huì)議桌。1.2 辦公室主要墻面應(yīng)懸掛工程簡(jiǎn)介和規(guī)章制度，門旁設(shè)安全帽掛鉤。1

22、.3 辦公室應(yīng)保持整齊：文件應(yīng)入文件夾；圖紙歸在圖紙架上；材料小樣不得隨意放置。1.4 辦公室必須用日光燈照明。管理人員外出應(yīng)將辦公桌收拾干凈，椅子歸位，關(guān)閉一切用電設(shè)備，并鎖上辦公室。1.5 電腦、傳真機(jī)、打印機(jī)等辦公設(shè)備不用時(shí)必須用布遮蓋擋塵，并定期除塵。2 人員著裝規(guī)定：2.1 工人必須穿公司統(tǒng)一工作服，佩戴胸卡，穿勞動(dòng)鞋。2.2 安全帽顏色規(guī)定：項(xiàng)目經(jīng)理紅色；其他管理人員白色；帶班人黃色；工人藍(lán)色。3 標(biāo)識(shí)、標(biāo)牌規(guī)定：3.1 在工地入口處設(shè)廣告公司統(tǒng)一制作“歡迎牌、企業(yè)簡(jiǎn)介牌”。3.2 在施工現(xiàn)場(chǎng)適時(shí)懸掛、張貼各類“安全警告、警示、指示”標(biāo)牌。3.3 施工現(xiàn)場(chǎng)的所有機(jī)械設(shè)備、人字梯和架

23、空電纜支架均應(yīng)刷“紅丹”漆。3.4 創(chuàng)建文明工地的安全護(hù)攔和腳手架應(yīng)刷“黑與黃”的油漆（黑與黃間距400mm）。4 垃圾處理規(guī)定：4.1 各項(xiàng)目部應(yīng)按公司的規(guī)定將垃圾分“三類五種”，分別收集和存放：4.1.1 建筑垃圾類：磚石渣土和石膏板的邊角料。4.1.2可回收利用類： 1廢鋼材、廢龍骨 ； 2廢棄木料、刨花和木屑 ；3包裝紙、包裝盒、廢地毯和廢墻紙等。4.1.3有毒有害類：涂料、油漆、粘合劑、各種硅膠的包裝物等。4.2 作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)和管轄范圍內(nèi)的走道必須及時(shí)清掃，清掃時(shí)適量灑水；高層或多層清理時(shí)，嚴(yán)禁凌空拋撒造成揚(yáng)塵。4.3 垃圾由各班組每半日一清，邊角料及可利用的材料裝入專門袋子交回倉(cāng)庫(kù)處理

24、。4.4 施工現(xiàn)場(chǎng)不允許出現(xiàn)混合垃圾及丟棄的可利用材料（如釘子、砂皮等）。5 倉(cāng)庫(kù)管理規(guī)定：（特大型工程）5.1 倉(cāng)庫(kù)應(yīng)設(shè)立專門的發(fā)料窗口，明示領(lǐng)料時(shí)間，備有急救醫(yī)藥箱。5.2 倉(cāng)庫(kù)內(nèi)各類小型物資必須放置在萬(wàn)能貨架上，并注明名稱、數(shù)量。5.3 墻地磚和石材等材料必須按照材料類別、特性和樓層荷載，整齊均布堆放，以免荷載集中。5.4 倉(cāng)庫(kù)內(nèi)放置不下的材料如水泥、 砂等必須另選地點(diǎn)整齊堆放。散裝砂堆放可按四棱體堆放，嚴(yán)禁雜物混入。 施工部門獎(jiǎng)懲細(xì)則為了客觀、公正評(píng)價(jià)項(xiàng)目部主要管理人員的工作績(jī)效，提高項(xiàng)目部爭(zhēng)創(chuàng)獎(jiǎng)項(xiàng)積極性，提高現(xiàn)場(chǎng)管理水平，防止施工事故、事件的發(fā)生，制訂本細(xì)則。本細(xì)則實(shí)施后，由項(xiàng)目管理

25、中心和人力資源部對(duì)項(xiàng)目主要管理人員建立個(gè)人檔案，進(jìn)行累計(jì)積分考評(píng)，凡符合獎(jiǎng)懲條件的，在獎(jiǎng)懲的同時(shí)對(duì)項(xiàng)目部主要責(zé)任人作出加減記分；或者雖不符合獎(jiǎng)懲條件，但可根據(jù)其行為的優(yōu)劣、最終導(dǎo)致結(jié)果的好壞和對(duì)企業(yè)聲譽(yù)產(chǎn)生的影響，項(xiàng)目管理中心會(huì)同人力資源部經(jīng)評(píng)估后可作出加減分記錄。 各項(xiàng)加減記分，作為對(duì)其本人職務(wù)升降、承擔(dān)項(xiàng)目的大小、年終績(jī)效考評(píng)的重要依據(jù)之一。項(xiàng)目經(jīng)理與項(xiàng)目主要管理人員的起始分均為100分，凡年度最終得分超過(guò)120或低于80分的人員，由項(xiàng)目管理中心提出嘉獎(jiǎng)或處罰（包括調(diào)離崗位）的建議，經(jīng)公司批準(zhǔn)后上網(wǎng)公布。本細(xì)則自公布之日起執(zhí)行，每年6月、12月匯總公布各區(qū)域管理人員得分情況。一各種獎(jiǎng)勵(lì)和加

26、分條款獎(jiǎng) 勵(lì) 條 件公司獎(jiǎng)勵(lì)項(xiàng)目部項(xiàng)目經(jīng)理加 分主要管理人員加分1工程獲公司內(nèi)部?jī)?yōu)質(zhì)工程獎(jiǎng)100015000元2132項(xiàng)目管理方面取得較好成績(jī)、其經(jīng)驗(yàn)在公司成功推廣、公司內(nèi)檢評(píng)定“優(yōu)秀”5005000元213受到業(yè)主表彰，帶來(lái)后續(xù)工程5002000元1214單項(xiàng)管理有創(chuàng)新、發(fā)現(xiàn)或培養(yǎng)管理人員2003000元11二、責(zé)任事故/事件、不文明施工的處罰及扣分條款責(zé)任事故/事件、不文明的表現(xiàn)項(xiàng)目經(jīng)理的處罰及扣分責(zé)任人的處罰及扣分 1工傷或直接損失2萬(wàn)元及以上的事故5000元以上罰款并扣5分直至除名3000元以上罰款并扣5分直至除名2直接損失2萬(wàn)元以下的事故30005000元并扣3分20003

27、000元并扣3分3人身傷害（失能5個(gè)工日及以上） 10003000元并扣2分8001500元并扣2分4直接損失5千元以上的事件；施工中安全存在較大隱患500-1000元罰款并扣3分300-800元罰款并扣3分5沒(méi)有在規(guī)定時(shí)間內(nèi)對(duì)安全隱患糾正 500-1000元罰款并扣2分。300-800元罰款并扣2分。6項(xiàng)目開(kāi)工后未按要求使用統(tǒng)一公司廣告形象、辦公設(shè)施的500-1000元罰款并扣2分300-500元罰款并扣2分7現(xiàn)場(chǎng)不能保持清潔、材料隨意堆放、垃圾不及時(shí)清運(yùn)500-1000元罰款并扣2分300-500元罰款并扣2分三、 施工過(guò)程各項(xiàng)管理的處罰及扣分條款違反公司管理規(guī)定的表現(xiàn)項(xiàng)目經(jīng)理的處罰及扣分

28、責(zé)任人的處罰及扣分1項(xiàng)目部或個(gè)人行為損害公司形象、利益，主觀因素造成應(yīng)得獎(jiǎng)流失1000-5000元罰款并扣5分直至除名1000-3000元罰款并扣5分直至除名2項(xiàng)目部受到當(dāng)?shù)匦姓鞴懿块T處理；被業(yè)主處罰、投訴，經(jīng)查明確屬項(xiàng)目部責(zé)任；發(fā)生事故隱瞞不報(bào)500-2000元罰款并扣3分500-1500元罰款并扣3分3施工不符合規(guī)范，工程質(zhì)量與公司要求差距較大、內(nèi)檢評(píng)定不合格每分項(xiàng)200-1000元罰款并扣2分每分項(xiàng)200-800元罰款并扣2分4施工中未按照“項(xiàng)目管理”開(kāi)展活動(dòng)，不能提供規(guī)范的記錄每塊扣500-1000元罰款并扣2分每塊扣300-800元罰款 并扣2分5不按時(shí)完成公司下達(dá)的指標(biāo)、任務(wù)；主

29、觀因素造成可得榮譽(yù)流失500-1000元罰款并扣2分300-800元罰款并扣2分6發(fā)生“不符合”后，不在規(guī)定時(shí)間內(nèi)制定、實(shí)施、被驗(yàn)證糾正措施200-500元罰款并扣2分200-500元罰款并扣2分7竣工資料不能在兩個(gè)月內(nèi)完整地交項(xiàng)目管理中心、竣工資料缺項(xiàng)嚴(yán)重200-500元罰款并扣2分200-500元罰款并扣2分8未能提供工程小結(jié)（QC成果）、照片、工程竣工驗(yàn)收記錄100-500元罰款并扣2分100-300元罰款并扣2分9不配合業(yè)務(wù)、投標(biāo)報(bào)價(jià)；不愿為開(kāi)拓市場(chǎng)作貢獻(xiàn)；發(fā)生事件隱瞞不報(bào)500-1000元罰款并扣2分300-800元罰款并扣2分10沒(méi)有對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行策劃；不制定管理目標(biāo)、管理方案和對(duì)應(yīng)措

30、施質(zhì)量、安全/環(huán)保、進(jìn)度成本：每項(xiàng)扣2分責(zé)任人每項(xiàng)扣2分11項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中不按策劃進(jìn)行控制，導(dǎo)致嚴(yán)重不符合每項(xiàng)扣2分責(zé)任人每項(xiàng)扣2分12項(xiàng)目策劃、制定目標(biāo)、管理方案、實(shí)施的措施和記錄等不符合實(shí)際質(zhì)量、安全/環(huán)保、進(jìn)度成本：每項(xiàng)扣1分責(zé)任人每項(xiàng)扣1分13項(xiàng)實(shí)施過(guò)程中不按要求進(jìn)行控制，導(dǎo)致一般不符合；信息通報(bào)不及時(shí)每項(xiàng)扣1分責(zé)任人每項(xiàng)扣1分14檢查處置、糾正、整改沒(méi)有記錄；不按要求進(jìn)行管理的其他行為每項(xiàng)扣1分責(zé)任人每項(xiàng)扣1分術(shù)語(yǔ)解釋：1.事故：造成死亡、疾病、傷害、損壞或其他損失的意外情況。2.事件：導(dǎo)致或可能導(dǎo)致事故的情況。3.觀察項(xiàng)：雖未構(gòu)成不符合，但有變成不符合的趨勢(shì)、或可以做得更好的審核發(fā)

31、現(xiàn)。 4.一般不符合：是指列情況之一：1 未滿足要求的檢查發(fā)現(xiàn)；2 管理不符合的事件；3 人身傷害/直接損失2萬(wàn)元以下的事故；4 同一部門在一年內(nèi)重復(fù)發(fā)現(xiàn)的“觀察項(xiàng)”。5.嚴(yán)重不符合：是指列情況之一：1 嚴(yán)重違反法規(guī)、程序和慣例，公司被媒體爆光；2 受到行政部門處罰及對(duì)企業(yè)聲譽(yù)造成嚴(yán)重?fù)p害（死亡/直接損失2萬(wàn)元及以上）的事故；3 一般不符合在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)未完成糾正和糾正措施未驗(yàn)證封閉的；4 同一部門在一年內(nèi)重復(fù)發(fā)現(xiàn)的一般不符合。檢測(cè)器具管理規(guī)定為對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)的檢測(cè)器具進(jìn)行有效控制，根據(jù)程序文件JTL-CX-3-05 4.5“檢測(cè)設(shè)備的配置與管理”的要求，制定本規(guī)定。1.檢測(cè)器具分類及鑒定的規(guī)定1

32、.1 A類檢測(cè)器具1 A類包括:經(jīng)緯儀、水準(zhǔn)儀、電阻測(cè)試表、壓力表、游標(biāo)卡尺、千分尺。2 A類必須送專業(yè)部門鑒定（周期1年），校驗(yàn)證由鑒定部門簽發(fā)；游標(biāo)卡尺、千分尺有效期3年，第2、3年按B類檢測(cè)器具管理。3 A類檢測(cè)器具的編號(hào)同出廠編號(hào)，應(yīng)始終保持唯一。1.2 B類檢測(cè)器具1 B類包括：建筑工程檢測(cè)器、含水率測(cè)定儀、聲級(jí)計(jì)、激光類儀器、檢驗(yàn)鋼卷尺。2 B類應(yīng)由公司經(jīng)專題培訓(xùn)合格的人員鑒定（周期6個(gè)月），并由其簽發(fā)專用標(biāo)識(shí)。3 B類檢測(cè)器具的編號(hào)由鑒定人按“項(xiàng)目編號(hào)加X(jué)”組成。4 B類檢測(cè)器具的校驗(yàn)由培訓(xùn)合格的人員結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)檢查進(jìn)行，并做校驗(yàn)記錄。1.3 C類檢測(cè)器具1 C類檢測(cè)器具包括：班組長(zhǎng)

33、用的鋼卷尺、自制靠尺。2 C類檢測(cè)器具應(yīng)由項(xiàng)目持證的質(zhì)量員鑒定（周期3個(gè)月），并由其粘貼校驗(yàn)編號(hào)。3 C類檢測(cè)器具的編號(hào)由持證的質(zhì)量員按“項(xiàng)目編號(hào)加X(jué)X”組成。4 C類檢測(cè)器具的校驗(yàn)由持證的質(zhì)量員在現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行，在“施工日記”記錄校驗(yàn)情況。2.各類器具的臺(tái)帳2.1 公司檢測(cè)器具按專業(yè)劃分1 大區(qū)域臺(tái)帳、幕墻公司臺(tái)帳、景觀公司臺(tái)帳、安裝公司臺(tái)帳、其他部門臺(tái)帳。2 專業(yè)臺(tái)帳應(yīng)與所轄項(xiàng)目部“檢測(cè)器具一覽表”保持一致。3 專業(yè)臺(tái)帳和項(xiàng)目部“檢測(cè)器具一覽表”可以是存在電腦中的電子文檔。2.2 項(xiàng)目部檢測(cè)器具臺(tái)帳1 項(xiàng)目部在策劃階段將A、B類檢測(cè)器具登記在“檢測(cè)器具一覽表”中。2 施工階段質(zhì)量員及時(shí)將C類檢測(cè)

34、器具登記在“質(zhì)量監(jiān)測(cè)記錄表”中。 工程竣工內(nèi)檢管理規(guī)定為統(tǒng)一所有項(xiàng)目在交付前公司內(nèi)部檢查評(píng)定的時(shí)機(jī)和把握評(píng)判的尺度，制定如下規(guī)定：1. 內(nèi)檢的時(shí)間1.1 項(xiàng)目管理中心/專業(yè)公司在確定的內(nèi)檢日期前必須與項(xiàng)目經(jīng)理協(xié)商達(dá)成一致。若項(xiàng)目經(jīng)理遲遲不確定日期，導(dǎo)致未能內(nèi)檢的工程，則視為“不合格”，計(jì)入項(xiàng)目經(jīng)理年度考核。1.2 內(nèi)檢時(shí)工程的所有分項(xiàng)工程應(yīng)基本結(jié)束，涂飾等收頭工作已完成（墻面乳膠漆可留最后一道），或正在清理衛(wèi)生。1.3內(nèi)檢應(yīng)在交付前進(jìn)行，避免鑰匙交付業(yè)主，無(wú)法開(kāi)門等現(xiàn)象出現(xiàn)。1.4急于交付業(yè)主的工程，可以在交付后再內(nèi)檢。2. 內(nèi)檢的標(biāo)準(zhǔn)2.1 內(nèi)檢檢查的范圍 為下列子分部及子分部包括的各分項(xiàng)：

35、2.1.1 樓地面子分部：1 大理石、花崗石地面；2地磚地面；3木地板地面；4 地毯地面。2.1.2 門窗玻璃子分部：1 木門窗、門窗套、窗簾盒；2 金屬門窗；3 特種門窗；4 玻璃門窗。2.1.3 吊頂子分部：1 石膏板吊頂；2 金屬板吊頂；3 礦面板吊頂；4 其他吊頂。2.1.4 隔墻子分部：1 板材隔墻；2 玻璃隔墻；3 活動(dòng)隔墻。2.1.5 飾面板（磚）子分部：1 石材墻面；2 瓷磚墻面；3 飾面板墻面；4 金屬、鋁塑板墻面。2.1.6 涂飾、裱糊、軟包子分部：1 水性涂料涂飾；2 溶劑性涂料涂飾；3裱糊；4 軟包。2.1.7細(xì)部制作、安裝子分部：1 固定櫥柜；2 護(hù)欄、扶手；3 細(xì)部

36、花飾；4 五金件安裝。2.1.8 給排水、電器子分部：1 衛(wèi)生器具；2 閥門、線路敷設(shè)；3 照明器具；4 開(kāi)關(guān)、插座。 2.2 內(nèi)檢檢查的標(biāo)準(zhǔn)2.2.1按照項(xiàng)目執(zhí)行的驗(yàn)收規(guī)范對(duì)2.1.12.1.7各子分部的所有分項(xiàng)進(jìn)行檢查。2.2.2 參照公司編制的施工工藝和質(zhì)量管理?xiàng)l例進(jìn)行檢查。3 內(nèi)檢的質(zhì)量評(píng)定3.1 2.1.12.1.7各子分部的所有分項(xiàng)的“保證項(xiàng)目”符合規(guī)范的要求，如未達(dá)到該子分部評(píng)定的質(zhì)量等級(jí)降一級(jí)。3.2 各分項(xiàng)的質(zhì)量評(píng)定為“好、中、差”，具體由檢測(cè)“一般項(xiàng)目”的允許偏差來(lái)評(píng)定：3.2.1 檢測(cè)結(jié)果100%均在允許偏差范圍內(nèi)，評(píng)定為“好”。3.2.2 檢測(cè)結(jié)果90%在允許偏差范圍內(nèi)

37、，10%的超出部分在1.5倍范圍內(nèi),評(píng)定為“中”。3.2.3 檢測(cè)結(jié)果80%在允許偏差范圍內(nèi)，20%的超出部分在1.5倍范圍內(nèi),評(píng)定為“差”。3.3 單位工程的質(zhì)量評(píng)定為“優(yōu)、良、一般和不合格”，由內(nèi)檢人員在分項(xiàng)評(píng)定的基礎(chǔ)上綜合計(jì)算決定：等 級(jí)評(píng) 判 標(biāo) 準(zhǔn)優(yōu) 90分以上重要部位均為“好”且無(wú)“差”的分項(xiàng)良 80-89分無(wú)“差”項(xiàng)一 般70-79分重要部分無(wú)“差”項(xiàng)不合格70分以下3.3.1 若項(xiàng)目的重點(diǎn)區(qū)域未能檢查到，則視該工程工程“不合格”；次要部位未能檢查到，則將實(shí)際評(píng)定質(zhì)量等級(jí)降一級(jí)。3.3.2 分階段交付業(yè)主的工程，可分開(kāi)幾次內(nèi)檢，該工程的最終質(zhì)量等級(jí)以最低的為準(zhǔn)。3.3.3 對(duì)于第

38、一次內(nèi)檢通不過(guò)（即不合格）的工程，必須在商定的時(shí)間內(nèi)整改完畢，再次進(jìn)行復(fù)檢，復(fù)檢評(píng)定只有“合格”與“不合格”兩個(gè)質(zhì)量等級(jí)。3.3.4 內(nèi)檢評(píng)定為“優(yōu)秀”和“不合格”的項(xiàng)目經(jīng)理和責(zé)任人的獎(jiǎng)懲見(jiàn)施工部門獎(jiǎng)懲細(xì)則。4 內(nèi)檢參加人員 4.1 100萬(wàn)元以下的項(xiàng)目:質(zhì)量主管、工程部經(jīng)理。4.2 100萬(wàn)元及以上的項(xiàng)目：質(zhì)量主管、工程部主管、分管副總。4.3 重點(diǎn)工程項(xiàng)目：總經(jīng)理和4.2的所有人員。4.4 參加人員均應(yīng)在評(píng)分表上簽字確認(rèn)。工程資料管理規(guī)范為了保證工程資料的統(tǒng)一、規(guī)范、完整，有利于工程投標(biāo)、報(bào)獎(jiǎng)、項(xiàng)目管理人員評(píng)優(yōu)、晉級(jí)，依據(jù)建筑工程施工質(zhì)量驗(yàn)收統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)GB50300-2001和江蘇省建設(shè)廳“

39、蘇建質(zhì)（2002）332號(hào)文件”，現(xiàn)將我公司工程竣工資料的要求統(tǒng)一規(guī)定如下：一、資料、記錄的劃分： 1工程驗(yàn)收資料14冊(cè)： 第一冊(cè) 施工、技術(shù)管理記錄； 第二冊(cè) 工程質(zhì)量控制記錄、工程安全和功能檢驗(yàn)資料； 第三冊(cè) 工程質(zhì)量驗(yàn)收記錄； 第四冊(cè)：竣工圖象資料記錄。 2工程管理記錄57冊(cè)（見(jiàn)附錄1）：第五冊(cè) 質(zhì)量管理記錄；第六冊(cè) 安全/環(huán)保管理記錄；第七冊(cè) 項(xiàng)目資金管理記錄。在五、六、七冊(cè)每張表單左下腳有修訂日期標(biāo)識(shí)，有利于及時(shí)更新。 二、在施工過(guò)程中傳遞的要求： 1在五、六、七每?jī)?cè)目錄的右側(cè)“備注”欄中加的表單是必須及時(shí)上網(wǎng)傳輸?shù)?。?duì)此類表單傳輸不及時(shí)或擅自修改有關(guān)內(nèi)容的，按照施工部門獎(jiǎng)懲細(xì)則（X

40、G-8-2005）進(jìn)行處罰，同時(shí)對(duì)分管副總、工程部經(jīng)理和項(xiàng)目管理有關(guān)人員進(jìn)行相應(yīng)處罰。 2在五、六、七每?jī)?cè)目錄的右側(cè)“備注”欄中加的表單，是項(xiàng)目部必須保持連續(xù)的記錄，操作時(shí)應(yīng)在上網(wǎng)傳輸后，再存到自己另建的“XX項(xiàng)目文件”夾中，同時(shí)用“原表單編號(hào)傳輸日期”重新命名文件，便于歸檔時(shí)打印、裝訂。三、合法施工的證明1“施工許可證”。項(xiàng)目單獨(dú)申領(lǐng)“施工許可證”的項(xiàng)目，歸檔資料中“施工許可證”應(yīng)保存原件；由發(fā)包方統(tǒng)一辦理施工許可證的，應(yīng)在復(fù)印件上說(shuō)明并加蓋發(fā)包方的印章?！笆┕ぴS可證”應(yīng)清晰、完整。2“安全無(wú)事故證明”。寫(xiě)明項(xiàng)目名稱、起止時(shí)間，由業(yè)主蓋章的證明。四、資料的份數(shù)和印章1裝飾工程作為單位（子單位

41、）工程進(jìn)行驗(yàn)收的，交公司的一套資料中“竣工驗(yàn)收記錄”應(yīng)一式六份（或與相關(guān)單位商定份數(shù)），一次填寫(xiě)、報(bào)驗(yàn)、確認(rèn)，“項(xiàng)目經(jīng)理”一欄分別填寫(xiě)與施工合同一致的項(xiàng)目經(jīng)理、實(shí)際現(xiàn)場(chǎng)的項(xiàng)目經(jīng)理。2裝飾工程作為一個(gè)分部進(jìn)行驗(yàn)收的，項(xiàng)目部應(yīng)與業(yè)主、總包、監(jiān)理等協(xié)商，同樣應(yīng)填寫(xiě)一式六份“裝飾分部工程質(zhì)量驗(yàn)收記錄”，請(qǐng)相關(guān)單位蓋章，作為參建單位還應(yīng)至少有一份“單位工程質(zhì)量竣工驗(yàn)收記錄”原件，項(xiàng)目經(jīng)理填寫(xiě)要求同上。3“開(kāi)工報(bào)告”、“竣工報(bào)告”、“竣工驗(yàn)收記錄”等所有應(yīng)加蓋公司印章的竣工資料，統(tǒng)一到投標(biāo)中心按規(guī)定登記、辦理用印手續(xù)后加蓋公司公章。表格內(nèi)容應(yīng)填寫(xiě)準(zhǔn)確、完整，特殊情況說(shuō)明理由并保持記錄，項(xiàng)目部應(yīng)保存報(bào)告等文

42、件發(fā)放、批復(fù)的記錄原件。五、資料填寫(xiě)要求1工程施工方案、質(zhì)量驗(yàn)收記錄等各種表單中的簽字者，必須與企業(yè)資質(zhì)證書(shū)一致，并具有相應(yīng)資格和證書(shū)、同時(shí)符合公司現(xiàn)任的職責(zé)和權(quán)限。2填寫(xiě)、收集、整理資料，必須與施工工序完成時(shí)間同步，并在規(guī)定時(shí)間內(nèi)經(jīng)業(yè)主/監(jiān)理確認(rèn)，因特殊原因不能同步辦理確認(rèn)的，應(yīng)有發(fā)文、簽收記錄備案。3項(xiàng)目各分項(xiàng)工程檢驗(yàn)批的劃分，要與總包或監(jiān)理溝通，確保符合工程的實(shí)際情況。提供備案機(jī)構(gòu)和公司存檔的資料，必須是原始文件或具備追溯性的資料。六 竣工圖、照片要求1工程量500萬(wàn)元以上的竣工項(xiàng)目，項(xiàng)目部自行拍攝不少于10張反映工程亮點(diǎn)和特色的照片（沖洗兩套），重點(diǎn)部位、重要工藝要有施工過(guò)程中照片，一

43、套由項(xiàng)目部自己留存，一套（連同底片）隨竣工資料交項(xiàng)目管理中心。2竣工圖按工程變更重新繪制，簽章齊全，折疊裝訂成A4幅面，可附光盤（封套應(yīng)標(biāo)明工程名稱，加蓋竣工圖章，項(xiàng)目經(jīng)理簽章）。五、歸檔的期限規(guī)定1竣工資料，在工程交付/離開(kāi)現(xiàn)場(chǎng)之日起，一個(gè)月內(nèi)移交項(xiàng)目管理中心（幕墻、景觀集中后直接交資料室）。2“竣工驗(yàn)收記錄”、“室內(nèi)環(huán)境質(zhì)量檢測(cè)報(bào)告”、“消防驗(yàn)收（裝飾工程作為單位工程的）”，因特殊原因不能及時(shí)辦理的，由各大區(qū)經(jīng)理明確辦理人員和時(shí)間，并將信息上網(wǎng)公布，資料暫存項(xiàng)目管理中心，時(shí)間不超過(guò)兩個(gè)月。兩個(gè)月后，區(qū)域經(jīng)理確認(rèn)已經(jīng)不能再辦理的，經(jīng)項(xiàng)目管理中心核實(shí)，分管工程、投標(biāo)副總會(huì)簽后，將竣工資料移交資

44、料室。該項(xiàng)目的有關(guān)信息，在投標(biāo)中心和項(xiàng)目管理中心備案，以便業(yè)務(wù)、投標(biāo)、報(bào)獎(jiǎng)時(shí)檢索。本規(guī)定幕墻、景觀等相關(guān)專業(yè)公司的施工項(xiàng)目同樣適用。 附錄1：?jiǎn)挝还こ炭⒐べY料和管理記錄目錄1 單位工程竣工資料：第一冊(cè)第四冊(cè) 見(jiàn)程序文件2005版附件12 單位工程管理記錄目錄： 第五冊(cè)：質(zhì)量管理記錄序號(hào)記 錄 編 號(hào)記 錄 名 稱頁(yè) 碼備 注10-1開(kāi)工備案書(shū)2質(zhì)1-1項(xiàng)目管理目標(biāo)3質(zhì)1-3檢驗(yàn)批劃分42-7監(jiān)測(cè)分析匯總表52-6工程進(jìn)度匯報(bào)表63-6項(xiàng)目總結(jié)（或QC成果）序號(hào)記 錄 編 號(hào)記 錄 名 稱頁(yè) 碼備 注7施1-1管理人員和作業(yè)班組一覽表8施1-2（作業(yè)班組申請(qǐng)?jiān)u價(jià)表）9施1-3施工機(jī)具和檢測(cè)設(shè)備一

45、覽表10施1-4技術(shù)交底表11施2-1方案的確認(rèn)12施2-2放線驗(yàn)收單13施2-3大樣確定單14“月（周）進(jìn)度計(jì)劃”15施工日記160-4發(fā)文記錄170-5收文記錄180-6會(huì)議記錄190-7工作聯(lián)系單20質(zhì)2-3圖紙收發(fā)記錄21A9材料/構(gòu)配件/設(shè)備報(bào)審表22A4 報(bào)驗(yàn)申請(qǐng)表23質(zhì)2-1質(zhì)量監(jiān)測(cè)記錄24質(zhì)2-2交接驗(yàn)收記錄表25質(zhì)1-2特殊過(guò)程（關(guān)鍵工序）界定表26質(zhì)2-1“特殊過(guò)程/關(guān)鍵工序”監(jiān)測(cè)記錄27B5監(jiān)理工程師通知單28A6監(jiān)理工程師通知回復(fù)單（回復(fù)實(shí)施記錄）29建設(shè)方（監(jiān)理）會(huì)議紀(jì)要30合同評(píng)審及實(shí)施記錄第六冊(cè)：安全/環(huán)保管理記錄序號(hào)記 錄 編 號(hào)記 錄 名 稱頁(yè) 碼備 注1安1

46、-1安全環(huán)保交底表2安1-2三級(jí)安全教育卡3安1-3安全、文明施工協(xié)議4安1-4協(xié)議保證人名單5安1-5重大環(huán)境因素清單6安1-6重大風(fēng)險(xiǎn)及控制措施清單7固定設(shè)備、電箱分布圖、滅火器材分布圖8安1-7臨時(shí)用電協(xié)議9安1-8施工用電管理方案序號(hào)記 錄 編 號(hào)記 錄 名 稱頁(yè) 碼備 注10臨時(shí)用電組織設(shè)計(jì)/安全用電措施11安1-9臨時(shí)用電驗(yàn)收記錄12安1-10機(jī)具驗(yàn)收記錄13安1-11文明施工管理方案14安1-12消防管理方案15安1-13安全防護(hù)管理方案16安1-14腳手架管理方案17腳手架搭設(shè)方案18安1-15腳手架驗(yàn)收記錄19安1-16污水管理方案20安2-1場(chǎng)界內(nèi)外噪聲測(cè)量21安2-2項(xiàng)目

47、部應(yīng)急預(yù)案22安2-3應(yīng)急預(yù)案測(cè)試記錄23安2-4廢棄物清運(yùn)協(xié)議24安2-5安全環(huán)?？刂朴涗?5安2-6動(dòng)火證26安2-7漏電保護(hù)器試跳記錄27材1-1A類物資評(píng)價(jià)表28材1-2B類物資評(píng)價(jià)記錄29材1-3供應(yīng)商（生產(chǎn)廠）檔案表30材1-4材料采購(gòu)預(yù)估表31材1-5采購(gòu)合同評(píng)審表32材1-6供應(yīng)商評(píng)價(jià)表33材2-1材料采購(gòu)計(jì)劃表34倉(cāng)1-1勞保用品發(fā)放記錄35倉(cāng)2-1物資驗(yàn)收單36倉(cāng)庫(kù)臺(tái)帳第七冊(cè)：項(xiàng)目資金管理記錄序號(hào)記 錄 編 號(hào)記 錄 名 稱頁(yè) 碼備 注1項(xiàng)目經(jīng)理部資金臺(tái)帳2投標(biāo)答疑記錄單31-1合同經(jīng)營(yíng)41-2二算對(duì)比表5預(yù)1-1主要材料耗用表序號(hào)記 錄 編 號(hào)記 錄 名 稱頁(yè) 碼備 注6

48、預(yù)1-2人工耗用表71-3甲供/控材清單8材料采購(gòu)合同（標(biāo)）9材料采購(gòu)合同（簡(jiǎn)）10雙包合同（A）11單包合同（B）122-3單包人工工資匯總表133-2分包工程量審核表14預(yù)2-1材料、雙包月報(bào)表15預(yù)2-2匯總表16預(yù)2-3決算編制備忘17預(yù)2-4隱蔽單目錄18預(yù)2-5簽證單目錄19預(yù)2-6技術(shù)核定單203-1分包結(jié)算單213-2分包工程量審核表223-5完工應(yīng)付款清單項(xiàng)目部管理人員崗位職責(zé)和人員設(shè)置規(guī)定根據(jù)行業(yè)的發(fā)展要求和公司近年來(lái)管理的成功經(jīng)驗(yàn)，公司規(guī)定室內(nèi)裝飾項(xiàng)目部可以設(shè)置12.112.7共7個(gè)管理崗位，但不是每個(gè)項(xiàng)目都必須設(shè)置7人，項(xiàng)目部應(yīng)本著節(jié)約管理成本、提高管理效率的原則，設(shè)置

49、項(xiàng)目部管理崗位。1.一般規(guī)定。對(duì)有些項(xiàng)目合同額較小、有些項(xiàng)目相距較近，應(yīng)采?。?）一人多項(xiàng)：有些管理崗位的人員可以在兩個(gè)或兩個(gè)以上的項(xiàng)目擔(dān)任同一職務(wù)，如材料員、預(yù)決算員等；2）一人多崗：有能力的管理人員可以在一個(gè)項(xiàng)目上同時(shí)擔(dān)任兩個(gè)或兩個(gè)以上的職務(wù)，如項(xiàng)目經(jīng)理兼施工員，安全員兼?zhèn)}管員等；但施工員不能兼任質(zhì)量員，材料員不能兼任倉(cāng)管員等。3）有些崗位除非總包明確要求必須設(shè)置，否則應(yīng)不設(shè)，即使設(shè)置也應(yīng)由7個(gè)管理崗位中的人員兼任，如資料員、設(shè)備員等。2.逐步培養(yǎng)的規(guī)定。隨著企業(yè)的發(fā)展，項(xiàng)目管理人員的能力和職務(wù)也會(huì)提高，為避免出現(xiàn)青黃不接的局面，每個(gè)區(qū)域/項(xiàng)目都應(yīng)制定人員培養(yǎng)計(jì)劃，在填報(bào)“管理人員和作業(yè)班

50、組一覽表”（施1-1）時(shí)：1）應(yīng)明確培養(yǎng)人和被培養(yǎng)人，在內(nèi)部例行檢查/審核時(shí)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，將追究培養(yǎng)人的職責(zé)。2）公司關(guān)注項(xiàng)目部每個(gè)崗位的管理人員的教育和培訓(xùn)（職業(yè)資格）、更看重他們的技能和經(jīng)驗(yàn)（實(shí)際能力）。3.其他規(guī)定。有時(shí)為滿足投標(biāo)時(shí)的承諾，進(jìn)場(chǎng)后向監(jiān)理申報(bào)的“項(xiàng)目管理實(shí)施規(guī)劃（施工組織設(shè)計(jì)）”中“管理及技術(shù)人員名單”可以與內(nèi)部的“管理人員和作業(yè)班組一覽表”（施1-1）存在個(gè)別不一致，但必須確保影響工程質(zhì)量和施工過(guò)程安全的人員是能夠勝任的。每個(gè)崗位應(yīng)明確職責(zé)，相應(yīng)的各類文件數(shù)據(jù)表單應(yīng)由相應(yīng)的崗位人員處理實(shí)施，不應(yīng)交其他崗位人員代為完成。項(xiàng)目經(jīng)理職責(zé)0 基本職責(zé)和能力0.1 在項(xiàng)目管理中心的領(lǐng)

51、導(dǎo)下，代表公司全面履行施工合同約定的內(nèi)容，是履約過(guò)程中項(xiàng)目的安全、質(zhì)量、經(jīng)濟(jì)利益的第一責(zé)任人。0.2 負(fù)責(zé)管好項(xiàng)目印章，審核、簽發(fā)以項(xiàng)目部名義發(fā)出的內(nèi)、外文件，并承擔(dān)相關(guān)責(zé)任。0.3 熟悉國(guó)家規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)，了解施工定額、工藝，掌握公司各項(xiàng)管理程序、規(guī)定和要求。0.4具備建設(shè)行政主管部門頒發(fā)的相應(yīng)資格，具有對(duì)裝飾效果總體把握的能力，具備妥善處理與甲方、監(jiān)理、總包、設(shè)計(jì)、行業(yè)主管部門等方面關(guān)系的能力。1 前期策劃1.1 積極配合業(yè)務(wù)聯(lián)系、業(yè)主考察，參與設(shè)計(jì)及材料調(diào)整，配合投標(biāo)部門編制標(biāo)書(shū)和開(kāi)標(biāo)。1.2 中標(biāo)后接收投標(biāo)文件，組織施工員對(duì)技術(shù)標(biāo)、預(yù)算員對(duì)經(jīng)濟(jì)標(biāo)進(jìn)行分析：1.提出疑義，參與項(xiàng)目投標(biāo)交底、設(shè)計(jì)交底；2.做好二次經(jīng)營(yíng)的策劃、列出甲供、甲控材清單。1.3 在項(xiàng)目評(píng)審時(shí)實(shí)事求是發(fā)表意見(jiàn)，參與合同、補(bǔ)充協(xié)議的簽訂，在洽談過(guò)程中為項(xiàng)目爭(zhēng)取最多有利條件。1.4 組建項(xiàng)目班子，并根據(jù)項(xiàng)目人員配置，落實(shí)人員的職責(zé)；辦理“勞動(dòng)用工證”和敦促業(yè)主辦理“施工許可證”等合法施工手續(xù)。1.5 審核預(yù)算員、材料員匯總的人工、材料，經(jīng)核算中心比價(jià)后：1.簽定與供應(yīng)商/生產(chǎn)廠的“采購(gòu)合同”；2.與作業(yè)班組的“承包協(xié)議”（A/