供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)審核評(píng)分表

1、供應(yīng)商現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審表1頁 共4 頁QR-采購-005序號(hào)審核內(nèi)容審核記錄審核結(jié)果0246810現(xiàn)場(chǎng)審核1質(zhì)量體系文件1.1是否通過 ISO9001: 2008 或 TS16949: 20091.2是否有過程流程圖、FMEA控制計(jì)劃1.3文件管理與發(fā)放記錄2技術(shù)文件2.1生產(chǎn)使用的產(chǎn)品圖紙、工藝文件、檢驗(yàn)文件，是否最新有效2.2顧客要求更改的（技術(shù)要求）是否及時(shí)評(píng)審、發(fā)放、實(shí)施2.3每項(xiàng)更改在生產(chǎn)中是否有實(shí)施日期的記錄3工藝義件3.1是否制定工藝流程圖3.2工藝規(guī)程（或過程指導(dǎo)書）是否有驗(yàn)證記錄3.3工藝規(guī)程規(guī)定的使用設(shè)備、工藝裝備是否配置齊全3.4操作者能否按照工藝要求操作3.5是否宿工藝紀(jì)律檢查

2、記錄3.6生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)是否有工藝義件4檢驗(yàn)文件4.1文件規(guī)定的檢具儀器的是否配置齊全4.2檢測(cè)項(xiàng)目、頻次是否能滿足質(zhì)量要求（依據(jù)）4.3檢具配置的精度是否能滿足產(chǎn)品圖樣要求序號(hào)審核內(nèi)容審核記錄審核結(jié)果02468104.4評(píng)判標(biāo)準(zhǔn)是否與（客戶）同步4.5生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)是否有檢驗(yàn)文件5檢驗(yàn)人員配置（關(guān)鍵崗位）5.1檢驗(yàn)人員配置是否合理（進(jìn)料、過程、成檢）5.2檢驗(yàn)人員是否經(jīng)過培訓(xùn)并持證上崗（內(nèi)培、外培記錄、證書）5.3檢驗(yàn)人員的實(shí)際操作技能能否滿足要求5.4檢驗(yàn)人員能否及時(shí)做好檢測(cè)記錄（記錄的后效性）5.5檢驗(yàn)人員能否行使質(zhì)量否決權(quán)（啟尢文件規(guī)定）5.6關(guān)鍵、特殊崗位人員是否持證上崗6工藝裝備（工裝夾具）6

3、.1提供專用、標(biāo)準(zhǔn)及借用工藝裝備清單6.2檢查專用工藝裝備是否有圖樣、是否驗(yàn)證6.3專用工藝裝備保養(yǎng)是否有記錄7檢測(cè)設(shè)備7.1提供試驗(yàn)及檢測(cè)設(shè)備清單/狀態(tài)7.2試驗(yàn)及檢測(cè)設(shè)備校驗(yàn)計(jì)劃及記錄7.3檢測(cè)設(shè)備的點(diǎn)檢記錄7.4在線量檢具是否在有效期內(nèi)（內(nèi)校頻次/校驗(yàn)員資質(zhì)）8生產(chǎn)設(shè)備8.1提供關(guān)鍵、重點(diǎn)設(shè)備清單8.2關(guān)鍵、重點(diǎn)設(shè)備的維護(hù)保養(yǎng)實(shí)施記錄序號(hào)審核內(nèi)容審核記錄審核結(jié)果02468108.3設(shè)備點(diǎn)檢記錄（重要參數(shù)）9現(xiàn)場(chǎng)管理9.15S、定置管理？9.2不合格品是否專門單獨(dú)劃分區(qū)域？9.3人機(jī)工程（取料/放料及操作準(zhǔn)確和方便性）？9.4是否進(jìn)行三檢（首檢、巡檢、終檢）制度，并保持記錄9.5是否配備了

4、足夠的合適極限樣件以對(duì)檢驗(yàn)和防錯(cuò)設(shè)施進(jìn)行確 認(rèn)？極限樣件是否定期驗(yàn)證，需要時(shí)進(jìn)行更換？9.6是否每次生產(chǎn)/檢驗(yàn)前用極限樣件對(duì)檢驗(yàn)和防錯(cuò)設(shè)施進(jìn)行了確認(rèn)？10包裝及防護(hù)10.1是否有包裝作業(yè)指導(dǎo)書（規(guī)范）10.2包裝上是否有生產(chǎn)零件號(hào)、名稱、生產(chǎn)日期及顧客要求的標(biāo) 識(shí)？10.3生產(chǎn)過程及發(fā)運(yùn)產(chǎn)品的包裝方式是否能按要求實(shí)施？（包裝 單元）10.4周轉(zhuǎn)、搬運(yùn)過程中是否能避免零件碰撞？操作工是否能做到 輕拿輕放，避免野蜚操作？10.5在線或在庫暫存零件是否采取防塵、防潮等防護(hù)措施？11進(jìn)料質(zhì)量控制11.1合格供方名單11.2查原材料檢測(cè)情況（理化報(bào)告、供方質(zhì)保書等）11.3進(jìn)貨驗(yàn)收記錄是否齊全正確序號(hào)審核內(nèi)容審核記錄審核結(jié)果024681011.4若不具備檢測(cè)能力，是否委托具有資質(zhì)的單位進(jìn)行檢測(cè)12成品質(zhì)量控制12.1成品檢驗(yàn)作業(yè)指導(dǎo)書12.2成品檢驗(yàn)記錄13不合格品的控制13.1是否制定不合格品控制程序（處理流程）13.2不合格品是否作出標(biāo)識(shí)、記錄、隔離13.3不合格品是否經(jīng)過評(píng)審、處置13.4是否制定返工/返修作業(yè)指導(dǎo)書，返工/返修產(chǎn)品的重檢記錄審核得分合計(jì)（實(shí)得分/應(yīng)得分）審核符合率（實(shí)得分/應(yīng)得分*1