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1、安全生產(chǎn)管理制度修訂日期2012 年4 月23日生效日期2012年5月 1日目錄4567910111213141516171819202122232425262728二十五、 原材料購(gòu)買、檢驗(yàn)、驗(yàn)收、儲(chǔ)存及使用管理制度 ( 29)二十六、藥物儲(chǔ)存和領(lǐng)取管理制度 (30)二十七、煙火藥安全性檢測(cè)制度 (31)二十八、新產(chǎn)品、新藥物研發(fā)管理制度 (32)二十九、半成品儲(chǔ)存、出入庫(kù)管理制度 (34)三十、危險(xiǎn)廢棄物安全處置規(guī)定 (35)三十一、產(chǎn)品購(gòu)銷合同和流向登記管理制度 (36)三十二、不合格產(chǎn)品處置制度 (37)三十三、燃放試驗(yàn)管理制度 (38)三十四、事故應(yīng)急救援與演練制度 (39)三十五、
2、事故報(bào)告與調(diào)查處理制度 (40)三十六、員工風(fēng)險(xiǎn)抵押金制度 (41)安全規(guī)章制度文件管理規(guī)定一、公司的各項(xiàng)安全管理制度、安全操作規(guī)程、安全生產(chǎn)責(zé)任制每?jī)赡暧砂踩百|(zhì)檢科組織、各廠及其它科室參與,進(jìn)行一次全面的討論、修訂、審核并發(fā)布實(shí)施。二、出現(xiàn)以下情況時(shí),分管負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)組織相關(guān)人員,對(duì)相應(yīng)的安全管理制度、安全操作規(guī)程、安全生產(chǎn)責(zé)任制進(jìn)行適時(shí)修訂: 國(guó)家和相關(guān)部門出臺(tái)在本行業(yè)適用的新的法律、法規(guī)、規(guī)章和國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)以及政府文件時(shí); 在企業(yè)的歸屬、工藝、生產(chǎn)規(guī)模等發(fā)生重大變化時(shí); 在企業(yè)生產(chǎn)的產(chǎn)品、技術(shù)和設(shè)備等發(fā)生變化時(shí); 當(dāng)企業(yè)管理機(jī)構(gòu)發(fā)生變化時(shí)。三、修訂安全管理制度、安全操作規(guī)程,安全
3、生產(chǎn)責(zé)任制應(yīng)成立相應(yīng)的修訂工作組,工作組由安全、生產(chǎn)、技術(shù)等人員組成。四、修訂后由主要負(fù)責(zé)人組織審定并批準(zhǔn)發(fā)布實(shí)施。五、發(fā)布后由辦公室及時(shí)發(fā)放到各相關(guān)部門,在發(fā)放時(shí)認(rèn)真填寫發(fā)放記錄表,發(fā)放記錄保存 3 年以上。安全生產(chǎn)法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)和政府文件獲取管理制度一、獲取的內(nèi)容及渠道: 與本行業(yè)有關(guān)的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章和國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及其他政府文件,從各級(jí)政府以及安全監(jiān)管部門網(wǎng)站、文件資料、行業(yè)報(bào)刊、數(shù)據(jù)庫(kù)和中介服務(wù)機(jī)構(gòu)等渠道獲??; 各廠、各科室人員在進(jìn)行走訪、電話、傳真、信件、會(huì)議等工作時(shí),應(yīng)積極收集和獲取有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章和國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及其他相關(guān)政府文件,并及時(shí)傳遞到辦公室存檔登
4、記。二、辦公室應(yīng)及時(shí)獲取、匯總、分類、整理。有文件更新時(shí),應(yīng)及時(shí)組織召開更新文件的適用性、符合性評(píng)價(jià)會(huì)議,年終集中編制本年度符合性評(píng)價(jià)報(bào)告。三、不符合項(xiàng)的整改:在評(píng)價(jià)會(huì)議上發(fā)現(xiàn)有不符合項(xiàng),會(huì)后立即制定糾正預(yù)防措施和整改方案,報(bào)分管負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)實(shí)施。分管負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)監(jiān)督不符合項(xiàng)的糾正和整改措施的落實(shí)。四、評(píng)價(jià)會(huì)議后,更新匯總文件清單和文本數(shù)據(jù)庫(kù),報(bào)分管負(fù)責(zé)人批準(zhǔn),發(fā)放到各廠及相關(guān)科室并填寫發(fā)放記錄。五、辦公室對(duì)于需要進(jìn)行宣傳教育的新文件,采取制作宣傳材料、黑板報(bào)等形式對(duì)本企業(yè)員工及時(shí)進(jìn)行宣貫。六、發(fā)放記錄保存6 年以上。安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)管理及安全生產(chǎn)責(zé)任制考核制度一、安全生產(chǎn)方針是:“安全第一,預(yù)
5、防為主,綜合治理”。二、安全生產(chǎn)目標(biāo)的制定,由主要負(fù)責(zé)人在年度安全生產(chǎn)會(huì)議確定,并發(fā)文施行。三、安全生產(chǎn)目標(biāo)包括:全年安全生產(chǎn)事故起數(shù)和傷亡人數(shù);全員安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)率、考核合格率;隱患排查和治理完成率;安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建目標(biāo)。四、安全生產(chǎn)目標(biāo)發(fā)布后,主要負(fù)責(zé)人與各廠各科室簽訂年度安全生產(chǎn)責(zé)任書。各廠各科室根據(jù)各自的安全生產(chǎn)責(zé)任書制定年度安全生產(chǎn)工作具體計(jì)劃。五、考核工作領(lǐng)導(dǎo)組對(duì)安全生產(chǎn)目標(biāo)和安全生產(chǎn)責(zé)任制的實(shí)施效果進(jìn)行考核,在安全生產(chǎn)會(huì)議上每季度對(duì)各廠各科室考核一次。六、按照先進(jìn)、達(dá)標(biāo)、未達(dá)標(biāo)三個(gè)等級(jí)進(jìn)行評(píng)定,年終綜合考核評(píng)定,并給予相應(yīng)的獎(jiǎng)懲??己擞涗洷4?3 年。安全生產(chǎn)通用規(guī)定一、嚴(yán)禁
6、帶小孩進(jìn)入生產(chǎn)、儲(chǔ)存區(qū)。二、嚴(yán)禁攜帶火柴、打火機(jī)等火源進(jìn)入生產(chǎn)、儲(chǔ)存區(qū)。三、嚴(yán)禁未安裝阻火器的機(jī)動(dòng)車輛進(jìn)入危險(xiǎn)品生產(chǎn)和儲(chǔ)存區(qū)。四、嚴(yán)禁酒后上班。五、嚴(yán)禁穿戴化纖織物、硬底鞋、拖鞋上班;嚴(yán)禁打赤膊、赤腳、穿背心、短褲上班。六、嚴(yán)禁在有可燃?xì)怏w、藥物、可燃物粉塵環(huán)境的工(庫(kù))房使用無線通信設(shè)備。七、嚴(yán)禁在生產(chǎn)中串崗、離崗,嚴(yán)禁無關(guān)人員私自進(jìn)入危險(xiǎn)品生產(chǎn)區(qū)。八、嚴(yán)禁超范圍、超人員、超藥量、擅自改變工房用途,嚴(yán)禁違章指揮、違章作業(yè)、違反勞動(dòng)紀(jì)律。九、不應(yīng)擅自改變生產(chǎn)作業(yè)流程、改變藥物配方和操作規(guī)程。十、不得擅自增設(shè)、改變、安裝電氣(器)設(shè)備。十一、上班前,必須檢查安全防護(hù)裝置,備好消防水,導(dǎo)除人體靜電
7、(每天分四次:早中班前各一次、早中班期間各一次),實(shí)行文明生產(chǎn)。十二、生產(chǎn)作業(yè)場(chǎng)所應(yīng)保持安全疏散通道暢通,不應(yīng)閂門、閂窗生產(chǎn)。十三、生產(chǎn)、儲(chǔ)存、搬運(yùn)過程中應(yīng)輕拿、輕放、輕操作,不應(yīng)有拖拉、碰撞、拋摔、用力過猛等行為。十四、不應(yīng)在規(guī)定場(chǎng)所外晾曬亮珠、引火線等危險(xiǎn)物品。十五、成品、有藥半成品、藥物在當(dāng)班作業(yè)完成后應(yīng)送入對(duì)應(yīng)中轉(zhuǎn)庫(kù)。十六、在當(dāng)班作業(yè)結(jié)束后應(yīng)清除藥塵、余藥、廢藥、生產(chǎn)垃圾,送到指定場(chǎng)地存放,清洗(理)工房、工作臺(tái)和工具。十七、不應(yīng)在規(guī)定的燃放試驗(yàn)場(chǎng)外燃放試驗(yàn)產(chǎn)品,不應(yīng)在規(guī)定的銷毀場(chǎng)外銷毀危險(xiǎn)性廢棄物。十八、不應(yīng)丟棄、轉(zhuǎn)讓、贈(zèng)送危險(xiǎn)性廢棄物。獎(jiǎng)勵(lì)與違規(guī)違章懲罰制度一、獎(jiǎng)勵(lì)包括:表?yè)P(yáng)、發(fā)獎(jiǎng)
8、品、發(fā)獎(jiǎng)金、升級(jí)(職)等。二、懲罰包括:口頭警告、書面警告、公司通報(bào)、罰款、停職檢查、開除。三、懲罰( 1)對(duì)人員違規(guī)、違章行為視其情節(jié)輕重可處 50500 元罰款,如情節(jié)特別嚴(yán)重,直按嚴(yán)重影響企業(yè)生產(chǎn)安全者,做開除處理。( 2)因失職危及安全或造成相應(yīng)經(jīng)濟(jì)損失者,視情節(jié)處1001000 元罰款。( 3)各項(xiàng)安全檢查中出現(xiàn)需要整改的問題,未及時(shí)發(fā)整改通知或未進(jìn)行整改的視情節(jié)處 50500 元/天罰款。( 4)各級(jí)監(jiān)管部門檢查中發(fā)現(xiàn)的問題,未及時(shí)發(fā)整改通知或未進(jìn)行整改的,視情節(jié)處 2002000 元罰款,且主要負(fù)責(zé)人應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。四、獎(jiǎng)勵(lì):在安全管理、隱患整改、緊急情況處置中有突出表現(xiàn)的
9、、提出合理化建議被采納的、考核中達(dá)到先進(jìn)的、其他工作業(yè)績(jī)突出的,根據(jù)實(shí)際情況給予 2002000 元的獎(jiǎng)勵(lì)。隱患排查治理制度一、安全檢查的內(nèi)容:查紀(jì)律、查管理、查制度、查領(lǐng)導(dǎo)、查隱患。二、檢查的類別:公司安全檢查、各廠安全檢查、相關(guān)人員日巡查、專業(yè)安全檢查、節(jié)假日及開停工安全檢查。三、檢查的組織和頻次:公司安全檢查,由主要負(fù)責(zé)人組織相關(guān)人員每月檢查一次;各廠安全檢查,由各廠廠長(zhǎng)組織相關(guān)人員每半個(gè)月檢查一次;專業(yè)安全檢查和節(jié)假日及開停工安全檢查,由分管負(fù)責(zé)人組織相關(guān)人員實(shí)施檢查;日(巡)查,由專職安全員及車間主任每日定時(shí)、不定時(shí)的巡檢。四、檢查的重點(diǎn)是防火、防爆、事故隱患、三超一改及各項(xiàng)安全規(guī)章
10、制度執(zhí)行情況等。五、分管負(fù)責(zé)人每年制定年度安全檢查計(jì)劃,并嚴(yán)格執(zhí)行。公司的隱患排查每半年由主要負(fù)責(zé)人組織實(shí)施一次。六、各項(xiàng)安全檢查、隱患排查都必須做好記錄。七、安全及質(zhì)檢科應(yīng)及時(shí)匯總查出的安全隱患,并制訂隱患整改方案,整改結(jié)束后應(yīng)驗(yàn)收、消案。八、發(fā)現(xiàn)危及安全的緊急險(xiǎn)情時(shí),應(yīng)果斷采取措施,并報(bào)告。九、認(rèn)真填寫事故隱患排查和治理臺(tái)帳,各項(xiàng)記錄保存3 年。重大危險(xiǎn)源管理制度一、按照危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源辨識(shí)( GB18218-2009)標(biāo)準(zhǔn),對(duì)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)場(chǎng)所進(jìn)行重大危險(xiǎn)源辨識(shí),并記錄。二、重大危險(xiǎn)源每三年評(píng)估一次,可委托有資質(zhì)的單位對(duì)重大危險(xiǎn)源進(jìn)行評(píng)估。三、當(dāng)涉及重大危險(xiǎn)源的生產(chǎn)過程以及材料、工藝、設(shè)備
11、、防護(hù)措施和環(huán)境等因素發(fā)生重大變化時(shí),或者國(guó)家有關(guān)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)發(fā)生變化時(shí),應(yīng)對(duì)重大危險(xiǎn)源重新進(jìn)行安全評(píng)估,并出具安全評(píng)估報(bào)告。四、在進(jìn)行安全評(píng)估后,重大危險(xiǎn)源檔案材料及時(shí)報(bào)送所在地縣級(jí)人民政府安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門備案。五、建立并完善重大危險(xiǎn)源安全管理檔案,配備不間斷的視頻監(jiān)控設(shè)施,并保存記錄 30 天。六、每月對(duì)重大危險(xiǎn)源的安全設(shè)施和安全監(jiān)測(cè)監(jiān)控系統(tǒng)進(jìn)行檢查,并做好記錄。七、重大危險(xiǎn)源的安全生產(chǎn)狀況每月進(jìn)行檢查,發(fā)現(xiàn)事故隱患及時(shí)制定整改措施,落實(shí)整改。八、進(jìn)行安全知識(shí)、操作技能、自我防護(hù)、應(yīng)急處置等教育培訓(xùn),使相關(guān)人員了解重大危險(xiǎn)源的危險(xiǎn)特性,并熟悉重大危險(xiǎn)源安全管理規(guī)章制度和安全操作規(guī)程、應(yīng)急
12、措施。九、在重大危險(xiǎn)源所在場(chǎng)所設(shè)置明顯的安全警示標(biāo)志,寫明緊急情況下的應(yīng)急處置辦法。安全生產(chǎn)投入保障制度一、分管負(fù)責(zé)人應(yīng)制定年度安全措施計(jì)劃。二、制定安全措施計(jì)劃時(shí),應(yīng)優(yōu)先安全人力、物力、財(cái)力。三、安全生產(chǎn)費(fèi)用的提取由財(cái)務(wù)科負(fù)責(zé),按照財(cái)企 201216 號(hào)文件要求按月提取,單獨(dú)建帳,??顚S?。四、安全生產(chǎn)費(fèi)用的支出嚴(yán)格按照以下條款審批: 完善、改造和維護(hù)安全設(shè)備設(shè)施支出(不含“三同時(shí)”要求初期投入的安全設(shè)施); 配備、維護(hù)、保養(yǎng)防爆機(jī)械電器設(shè)備支出; 配備、維護(hù)、保養(yǎng)應(yīng)急救援器材、設(shè)備支出和應(yīng)急演練支出; 開展重大危險(xiǎn)源和事故隱患評(píng)估、監(jiān)控和整改支出; 安全生產(chǎn)檢查、評(píng)價(jià) (不包括新建、改建、
13、擴(kuò)建項(xiàng)目安全評(píng)價(jià)) 、咨詢和標(biāo)準(zhǔn)化建設(shè)支出; 安全生產(chǎn)宣傳、教育、培訓(xùn)支出; 配備和更新現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)人員安全防護(hù)用品支出; 安全生產(chǎn)適用新技術(shù)、新標(biāo)準(zhǔn)、新工藝、新裝備的推廣應(yīng)用支出; 安全設(shè)施及特種設(shè)備檢測(cè)檢驗(yàn)支出; 其他與安全生產(chǎn)直接相關(guān)的支出。五、當(dāng)年未用完的安全生產(chǎn)費(fèi)用轉(zhuǎn)入下年度使用。六、安全生產(chǎn)費(fèi)用的支出接受政府安全監(jiān)管部門和財(cái)稅部門的監(jiān)督檢查。職業(yè)衛(wèi)生管理制度一、每年對(duì)工作場(chǎng)所進(jìn)行職業(yè)危害因素檢測(cè)、評(píng)價(jià)。檢測(cè)、評(píng)價(jià)結(jié)果存入職業(yè)衛(wèi)生檔案。二、工作場(chǎng)所存在職業(yè)病目錄所列職業(yè)的危害因素的,應(yīng)當(dāng)及時(shí)、如實(shí)向所在地安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門申報(bào)危害項(xiàng)目,接受監(jiān)督。三、建設(shè)與職業(yè)危害防護(hù)相適應(yīng)的更衣間、洗
14、浴間、休息間等防護(hù)設(shè)施。四、對(duì)可能產(chǎn)生嚴(yán)重職業(yè)危害的作業(yè)崗位,在其醒目位置,設(shè)置警示標(biāo)識(shí)和中文警示說明。警示說明載明產(chǎn)生職業(yè)危害的種類、后果、預(yù)防以及應(yīng)急救治措施等內(nèi)容。五、對(duì)可能發(fā)生急性職業(yè)損傷的有毒、有害工作場(chǎng)所,設(shè)置報(bào)警裝置,配置現(xiàn)場(chǎng)急救用品、沖洗設(shè)備、應(yīng)急撤離通道。六、建立健全職業(yè)衛(wèi)生檔案。勞動(dòng)防護(hù)用品配備、使用和管理制度一、安全及質(zhì)檢科應(yīng)制定勞動(dòng)防護(hù)用品配備和發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)。二、各廠根據(jù)發(fā)放標(biāo)準(zhǔn)按月發(fā)放,各廠保管員負(fù)責(zé)建立發(fā)放臺(tái)賬,存檔 1年。三、購(gòu)買勞動(dòng)防護(hù)用品的資金??顚S?,防護(hù)用品管理由各廠負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)。四、教育職工正確使用勞動(dòng)防護(hù)用品;各廠應(yīng)指導(dǎo)職工正確配戴勞動(dòng)防護(hù)用品。五、發(fā)現(xiàn)職工
15、未正確配戴和使用勞動(dòng)防護(hù)用品的應(yīng)進(jìn)行教育,再次發(fā)現(xiàn)應(yīng)進(jìn)行相應(yīng)處罰。六、禁止將勞動(dòng)保護(hù)用品折合現(xiàn)金發(fā)給員工,發(fā)放的勞動(dòng)防護(hù)用品不得轉(zhuǎn)賣。安全生產(chǎn)例會(huì)制度一、主要負(fù)責(zé)人每月組織召開一次安全生產(chǎn)專題會(huì)議,安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組成員應(yīng)參加會(huì)議,并做好會(huì)議記錄。二、各廠各科室每月組織召開一次全體成員參加的安全生產(chǎn)工作例會(huì),并做好會(huì)議記錄。三、各廠每周組織召開一次特種作業(yè)人員安全例會(huì),各生產(chǎn)管理人員應(yīng)參加,并做好會(huì)議記錄。四、主要負(fù)責(zé)人不定期的抽查各種會(huì)議記錄,發(fā)現(xiàn)未按照要求召開安全例會(huì)的,按照違章進(jìn)行處罰。五、所有會(huì)議記錄存檔3 年。安全教育培訓(xùn)制度一、安全教育培訓(xùn)的目的是使員工在安全知識(shí)、技能、操作方法、工
16、作態(tài)度以及意識(shí)得到改善和提高,推動(dòng)企業(yè)安全發(fā)展。二、安全教育培訓(xùn)的要求是:有計(jì)劃、有制度、有教材、有記錄、有考核,做到全員持證上崗。三、本企業(yè)的安全教育分為:全員(日常)安全教育、新員工三級(jí)安全教育、特種作業(yè)安全教育、管理人員安全教育。日常安全教育和管理人員安全教育由企業(yè)組織實(shí)施;三級(jí)安全教育:廠級(jí)安全教育由各廠負(fù)責(zé)人組織實(shí)施,車間級(jí)安全教育由各車間負(fù)責(zé)人組織實(shí)施,班組級(jí)安全教育由班組長(zhǎng)組織實(shí)施;特種作業(yè)安全教育必須參加市安監(jiān)局組織的取證培訓(xùn);主要負(fù)責(zé)人和安全管理人員安全教育參加省宣教中心組織的取證培訓(xùn)。四、分管負(fù)責(zé)人應(yīng)制定年度安全教育培訓(xùn)計(jì)劃,各廠各科室按照培訓(xùn)計(jì)劃制定具體的實(shí)施方案,并落實(shí)
17、到位。五、辦公室應(yīng)充分利用宣傳欄、展覽、宣傳畫、報(bào)刊雜志、等多種形式,進(jìn)行安全宣傳教育。六、新工藝、新技術(shù)、新設(shè)備、新材料、新產(chǎn)品投產(chǎn)前,應(yīng)對(duì)崗位作業(yè)人員和有關(guān)人員進(jìn)行專門教育培訓(xùn),考核合格后持證上崗。七、積極組織相關(guān)人員參加當(dāng)?shù)匕踩O(jiān)管部門的各種培訓(xùn)并不定期的聘請(qǐng)安全監(jiān)管人員、專家到本企業(yè)進(jìn)行培訓(xùn)。八、應(yīng)建立安全教育臺(tái)帳,各種記錄保存2 年。持證上崗和特種作業(yè)人員管理制度一、主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人、專職安全員均應(yīng)取得省級(jí)安全管理資格證方可上崗。二、特種作業(yè)人員必須按相關(guān)要求進(jìn)行安全技術(shù)技能培訓(xùn)考核,取得特種作業(yè)證后,方可上崗從事特種作業(yè)。三、其他從業(yè)人員必須經(jīng)企業(yè)內(nèi)部安全教育培訓(xùn)并經(jīng)考核合格
18、后,取得本企業(yè)頒發(fā)的上崗證后方可上崗作業(yè)。四、特種作業(yè)人員具備的初步條件: 年滿 18 周歲,且不超過國(guó)家法定退休年齡; 經(jīng)社區(qū)或者縣級(jí)以上醫(yī)療機(jī)構(gòu)體檢健康合格。 具備必要的安全技術(shù)知識(shí)與技能。五、特種作業(yè)人員應(yīng)接受定期復(fù)審。六、有如下情形,安全及質(zhì)檢科應(yīng)立即取消該特種作業(yè)人員的崗位操作資格或調(diào)離特種作業(yè)崗位: 超過特種作業(yè)操作證有效期未延期復(fù)審的; 特種作業(yè)人員的身體條件已不適合繼續(xù)從事特種作業(yè)的; 對(duì)發(fā)生生產(chǎn)安全事故負(fù)有責(zé)任的。非正常情況下不得生產(chǎn)的規(guī)定一、從事有藥產(chǎn)品制作過程中,發(fā)生電源線漏電、短路、機(jī)器運(yùn)轉(zhuǎn)不正常時(shí),應(yīng)立即停止生產(chǎn)并報(bào)告。二、天氣惡劣,如雷電、暴風(fēng)雨天氣時(shí),各廠負(fù)責(zé)人應(yīng)
19、提前通知所有生產(chǎn)區(qū)的作業(yè)人員停止生產(chǎn)作業(yè),遇突發(fā)天氣情況時(shí),立即停止生產(chǎn)活動(dòng),撤離作業(yè)場(chǎng)所。三、藥物溫度升高或產(chǎn)生異味時(shí),操作人員應(yīng)采取果斷措施并報(bào)告。四、直接接觸煙火藥的操作工序室溫超過34或低于 0,其它工序室溫超過 36或低于 0,各廠負(fù)責(zé)人應(yīng)立即要求相應(yīng)生產(chǎn)環(huán)節(jié)停止生產(chǎn)。五、在接到上級(jí)通知要求停止生產(chǎn)或遇到其它突發(fā)情況時(shí),各廠負(fù)責(zé)人應(yīng)立即安排生產(chǎn)工序中的各個(gè)作業(yè)環(huán)節(jié),逐步、有序的停止生產(chǎn)活動(dòng)。安全設(shè)施設(shè)備管理制度一、本制度所規(guī)定的安全設(shè)施包括:防爆設(shè)施(防護(hù)屏障、防爆電氣)、防雷防靜電設(shè)施、消防設(shè)施設(shè)備、視頻監(jiān)控設(shè)施、各種安全標(biāo)識(shí)標(biāo)志等。二、安全消防設(shè)施設(shè)備由安全及質(zhì)檢科負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查
20、、發(fā)整改通知和建立管理臺(tái)賬。三、對(duì)防雷防靜電設(shè)施每一年檢測(cè)一次,確保檢測(cè)合格。四、視頻監(jiān)控設(shè)施由辦公室負(fù)責(zé),監(jiān)控記錄保存30 天。五、安全及質(zhì)檢科每月對(duì)安全消防設(shè)施設(shè)備檢查一次。六、對(duì)新、改、擴(kuò)建或提升本質(zhì)安全改造時(shí),安全消防設(shè)施、設(shè)備應(yīng)同時(shí)設(shè)計(jì)、同時(shí)施工、同時(shí)驗(yàn)收和同時(shí)投入使用。企業(yè)負(fù)責(zé)人和涉藥生產(chǎn)線負(fù)責(zé)人值(帶)班制度一、在生產(chǎn)期間,主要負(fù)責(zé)人應(yīng)安排人員輪流值班。值班期間加強(qiáng)對(duì)重點(diǎn)部位、關(guān)鍵環(huán)節(jié)的檢查巡視,及時(shí)發(fā)現(xiàn)并解決問題,做好值班和巡視記錄。二、公司負(fù)責(zé)人值班應(yīng)掛牌公示。三、涉藥生產(chǎn)車間負(fù)責(zé)人應(yīng)每天現(xiàn)場(chǎng)帶班,加強(qiáng)管理、檢查,及時(shí)解決生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)或產(chǎn)生的問題,并認(rèn)真做好記錄。四、值(帶)班
21、人員發(fā)現(xiàn)非正常情況和緊急情況時(shí),采取果斷措施,停止生產(chǎn)并報(bào)告。五、現(xiàn)場(chǎng)帶班人員有特殊情況請(qǐng)假時(shí),應(yīng)安排替班人員,并做好交接。動(dòng)火作業(yè)審批制度一、動(dòng)火作業(yè):能直接或間接生產(chǎn)明火的工藝設(shè)置以外的非常規(guī)作業(yè),如使用電焊、氣焊(割)、噴燈、電鉆、砂輪等進(jìn)行可能產(chǎn)生火焰、火花和炙熱表面的非常規(guī)作業(yè)。二、動(dòng)火作業(yè)分為特殊動(dòng)火作業(yè)、一級(jí)動(dòng)火作業(yè)、二級(jí)動(dòng)火作業(yè)。在遇節(jié)假日或其它特殊情況時(shí),動(dòng)火作業(yè)應(yīng)升級(jí)管理。三、動(dòng)火作業(yè)應(yīng)辦理動(dòng)火安全作業(yè)證,保存期限為 1 年;動(dòng)火作業(yè)應(yīng)有專人監(jiān)火。四、審批人應(yīng)審查作業(yè)證的辦理是否符合要求,并到現(xiàn)場(chǎng)了解動(dòng)火部位及周圍情況,檢查、完善防火安全措施。五、辦證人須按作業(yè)證的項(xiàng)目逐項(xiàng)
22、填寫,不得空項(xiàng);辦理好作業(yè)證后,動(dòng)火作業(yè)負(fù)責(zé)人應(yīng)到現(xiàn)場(chǎng)檢查動(dòng)火作業(yè)安全措施落實(shí)情況,確認(rèn)安全措施可靠并向動(dòng)火人和監(jiān)火人交代安全注意事項(xiàng)后,方可批準(zhǔn)開始作業(yè)。六、動(dòng)火作業(yè)的作業(yè)證由分管負(fù)責(zé)人審批。技術(shù)檔案管理制度一、技術(shù)檔案是指各廠各科室在生產(chǎn)技術(shù)、科研成果、質(zhì)量、設(shè)備、供銷、基建等技術(shù)活動(dòng)中形成的應(yīng)當(dāng)歸檔保存的圖紙、圖表、文字材料、照片等技術(shù)資料以及外來、外購(gòu)的圖紙、資料、圖書等。二、辦公室負(fù)責(zé)技術(shù)文件、資料的收集、歸檔。三、技術(shù)檔案管理應(yīng)有專人負(fù)責(zé)。四、各廠各科室在項(xiàng)目完成后應(yīng)及時(shí)將所有技術(shù)資料歸檔。五、檔案管理人員在接受技術(shù)文件、資料時(shí),應(yīng)辦理交接手續(xù),簽字歸檔備查。六、凡需歸檔的技術(shù)文件
23、資料,應(yīng)分類編號(hào)歸檔。七、做好技術(shù)檔案的安全、保密工作,并履行借閱手續(xù)。八、失效的技術(shù)文件、資料銷毀時(shí),應(yīng)嚴(yán)格履行審批手續(xù)。工藝和技術(shù)管理制度一、工藝和技術(shù)管理由各廠負(fù)責(zé)。二、對(duì)主要物料流程、輔助物料流程及其設(shè)施進(jìn)行改變時(shí),技術(shù)人員必須提出完整的調(diào)整方案,經(jīng)廠負(fù)責(zé)人審核后,由公司主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實(shí)施。三、工藝和技術(shù)操作規(guī)程的編制必須按相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行。四、采用新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備時(shí),應(yīng)經(jīng)充分論證和試驗(yàn),由技術(shù)人員編制工藝和技術(shù)操作規(guī)程,經(jīng)安全及質(zhì)檢科審核后,由公司主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實(shí)施。五、論證、試驗(yàn)和審核等記錄應(yīng)及時(shí)歸檔。工(器)具管理制度一、直接接觸煙火藥的生產(chǎn)工序中,應(yīng)使用銅、鋁、竹
24、、木等材質(zhì)的工(器)具。嚴(yán)禁使用易產(chǎn)生火花、易產(chǎn)生靜電的鐵器、瓷器和絕緣塑料、化纖材料工(器)具。二、直接接觸煙火藥工序的工作臺(tái)應(yīng)設(shè)置木質(zhì)工作臺(tái),鋪設(shè)紙、導(dǎo)靜電膠板等,不應(yīng)鋪設(shè)絕緣塑料、化纖等不導(dǎo)靜電材料。三、清掃藥塵時(shí),應(yīng)使用濕抹布或濕拖把清潔;嚴(yán)禁使用硬質(zhì)工(器)具進(jìn)行清掃和除塵。四、計(jì)量、包裝時(shí),不得使用易產(chǎn)生火花的計(jì)量工具和易產(chǎn)生靜電的工(盛)具。五、危險(xiǎn)品運(yùn)輸時(shí)應(yīng)采用符合安全要求的手推車、板車及危險(xiǎn)品運(yùn)輸車等運(yùn)輸工具,嚴(yán)禁采用獨(dú)輪車、翻斗車、三輪車、蓄力車。機(jī)械設(shè)備安裝、維護(hù)和檢修管理制度一、設(shè)備安裝位置應(yīng)保證疏散通道暢通,不影響操作人員的安全出入;與墻體等物體之間有相應(yīng)的距離,便于
25、檢修和維護(hù)作業(yè)。二、機(jī)械設(shè)備由各車間指派專人負(fù)責(zé)日常維修保養(yǎng)工作。三、機(jī)械設(shè)備在發(fā)生故障后應(yīng)立即斷電停機(jī),由機(jī)械設(shè)備維修人員進(jìn)行維修。四、在有藥工房進(jìn)行設(shè)備檢修時(shí),應(yīng)將工房?jī)?nèi)的藥物、有藥半成品、成品搬走,清洗設(shè)備及操作臺(tái)、地面、墻壁的藥塵,將設(shè)備拆除移至專門修配場(chǎng)地進(jìn)行修理。五、帶電設(shè)備的維修應(yīng)由具有電工作業(yè)資格的專人負(fù)責(zé)維修。六、進(jìn)行設(shè)備維修需動(dòng)火時(shí),應(yīng)辦理動(dòng)火作業(yè)證。七、設(shè)備維修后應(yīng)經(jīng)技術(shù)人員重新確認(rèn)其符合相應(yīng)的環(huán)境要求和使用等級(jí)要求后,方可投入使用。安全用電管理制度一、電工作業(yè)人員應(yīng)經(jīng)專業(yè)培訓(xùn)并持有特種作業(yè)操作資格證方可上崗操作。二、變壓器、配電室(箱)、電氣應(yīng)由持證的專業(yè)人員維護(hù)管理,
26、嚴(yán)禁其他人員操作。三、危險(xiǎn)品生產(chǎn)區(qū)電氣設(shè)備應(yīng)符合基本要求。四、嚴(yán)禁拉接臨時(shí)線路和安裝臨時(shí)電氣設(shè)備。五、專業(yè)電工應(yīng)定期對(duì)電氣、線路、設(shè)備進(jìn)行檢查、維修,確保安全用電。六、電氣維修時(shí),不得帶電作業(yè),應(yīng)在配電箱上懸掛“正在維修、嚴(yán)禁合閘”標(biāo)識(shí)牌。職工考勤及外來人員(車輛)出入廠(庫(kù))區(qū)登記制度一、職工在上下班時(shí),應(yīng)進(jìn)行考勤登記,考勤采用指紋打卡機(jī)。二、在工作時(shí)間內(nèi),職工因事外出,應(yīng)在值班室進(jìn)行登記。三、外來人員和車輛進(jìn)出入廠(庫(kù))區(qū)時(shí),門衛(wèi)室(值班室)應(yīng)按照要求填寫外來人員、車輛登記表。四、值班人員應(yīng)提請(qǐng)外來人員進(jìn)入廠(庫(kù))時(shí)留下火種。廠(庫(kù))區(qū)門衛(wèi)值班制度一、值班人員應(yīng)堅(jiān)守崗位,不得隨意脫崗、離崗
27、。二、按規(guī)定對(duì)進(jìn)入廠(庫(kù))區(qū)人員、車輛進(jìn)行登記。三、未事先聯(lián)系的無業(yè)務(wù)和工作關(guān)系的人員、車輛,應(yīng)征得有關(guān)負(fù)責(zé)人同意后方可登記、進(jìn)入。四、夜間值班人員必須坐崗值班至晚10 點(diǎn)。五、生產(chǎn)區(qū)值班人員晚班后應(yīng)檢查各工庫(kù)房是否關(guān)窗落鎖。六、協(xié)助有關(guān)部門做好治安、保衛(wèi)等工作。原材料購(gòu)買、檢驗(yàn)、儲(chǔ)存及使用管理制度一、應(yīng)按供應(yīng)合同向固定、配套的供應(yīng)商進(jìn)行采購(gòu)。原則上不得隨意改變供應(yīng)商。二、采購(gòu)人員按照各廠生產(chǎn)計(jì)劃安排和倉(cāng)庫(kù)存量,有序的、定期的、定量的進(jìn)行采購(gòu)。三、采購(gòu)的材料必須是合法廠家生產(chǎn)的合格的材料,嚴(yán)禁采購(gòu)違禁原材料。四、原材料購(gòu)回后,采購(gòu)人員及時(shí)辦理交驗(yàn)手續(xù)。檢驗(yàn)檢測(cè)人員按原材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收,對(duì)不
28、合格的原材料進(jìn)行隔離,立即報(bào)分管負(fù)責(zé)人處理。五、保管員對(duì)驗(yàn)收入庫(kù)的原材料及時(shí)登記臺(tái)帳。六、原材料入庫(kù)時(shí)分類、分品種按規(guī)定要求堆碼,不得混放、亂放。要定期檢查材料的數(shù)量,如發(fā)現(xiàn)帳物不符等問題,要上報(bào)分管負(fù)責(zé)人。七、保管員每天對(duì)庫(kù)房的儲(chǔ)存、安全等設(shè)施進(jìn)行檢查,并做好記錄。八、原材料發(fā)放要按購(gòu)買的先后順序進(jìn)行、先購(gòu)買先發(fā)放,并認(rèn)真填寫發(fā)放登記表,領(lǐng)用人和發(fā)放人應(yīng)簽字。九、有儲(chǔ)存超期的、變質(zhì)的、結(jié)塊的等不合格的原材料,應(yīng)登記并報(bào)告分管負(fù)責(zé)人,不得私自處理。十、驗(yàn)收記錄、臺(tái)帳、發(fā)放記錄、檢查記錄等歸檔,保存3 年。藥物儲(chǔ)存和領(lǐng)取管理制度一、藥物:包括引火線、黑火藥、煙火藥、裸藥效果件(亮珠、藥柱、藥塊、
29、藥片等)。二、購(gòu)入的引火線、黑火藥必須取得公安部門的合法手續(xù)的。三、原材料購(gòu)回后,采購(gòu)人員及時(shí)辦理交驗(yàn)手續(xù)。檢驗(yàn)檢測(cè)人員按原材料質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收,對(duì)不合格的原材料進(jìn)行隔離,立即報(bào)分管負(fù)責(zé)人處理。四、入庫(kù)時(shí)送藥人員和保管人員必須當(dāng)面核對(duì)驗(yàn)收、品種、數(shù)量和質(zhì)量、包裝,并進(jìn)行登記臺(tái)賬和簽字認(rèn)可,嚴(yán)禁超量存放。五、各類藥物應(yīng)嚴(yán)格按照規(guī)定儲(chǔ)存和堆碼。嚴(yán)禁作業(yè)車輛進(jìn)入庫(kù)房?jī)?nèi)裝卸。保管員應(yīng)做到每日檢查,檢查中發(fā)現(xiàn)藥物存在變質(zhì)、包裝破損、滲漏和儲(chǔ)存環(huán)境發(fā)生變化等問題時(shí)應(yīng)立即報(bào)告分管負(fù)責(zé)人并采取應(yīng)急處理措施。六、藥物發(fā)放時(shí),應(yīng)認(rèn)真填寫發(fā)放登記表,領(lǐng)用人和發(fā)放人應(yīng)簽字。七、驗(yàn)收記錄、臺(tái)帳、發(fā)放記錄、檢查記錄等歸檔
30、,保存3 年。煙火藥安全性檢測(cè)制度一、新研發(fā)的煙火藥都應(yīng)送到有資質(zhì)的檢測(cè)單位進(jìn)行安全性指標(biāo)的測(cè)定。二、煙火藥檢測(cè)的安全性指標(biāo)包括:撞擊感度、摩擦感度、靜電感度、相容性、 74熱安定性、吸濕率、水分含量、 PH 值等 8 個(gè)主要指標(biāo)。三、檢測(cè)合格后并經(jīng)專家論證后,方可投入試生產(chǎn)。四、儲(chǔ)存期超過兩年的煙火藥,應(yīng)經(jīng)檢驗(yàn)合格后方可投入使用。五、煙火藥檢測(cè)不合格,嚴(yán)禁投入試生產(chǎn)。六、送檢前的抽樣,由檢驗(yàn)部門嚴(yán)格按照相關(guān)抽樣規(guī)定進(jìn)行抽樣。新產(chǎn)品、新藥物研發(fā)管理制度一、研發(fā)新產(chǎn)品、新藥物前,首先進(jìn)行充分的市場(chǎng)調(diào)查并編寫可行性調(diào)查報(bào)告,經(jīng)主要負(fù)責(zé)人會(huì)議討論通過后方可進(jìn)行。二、應(yīng)成立研發(fā)小組,由安全、生產(chǎn)、技術(shù)
31、等人員組成。三、制定研發(fā)計(jì)劃,包括專用工房、器具、物料、人員、時(shí)間、進(jìn)度、技術(shù)、安全、質(zhì)量要求等。禁止在正常生產(chǎn)線進(jìn)行研發(fā)操作。四、新產(chǎn)品、新藥物開發(fā)中,應(yīng)同步研究安全設(shè)施、安全防護(hù)、安全操作規(guī)程、生產(chǎn)工藝等,和新產(chǎn)品、新藥物同步投入生產(chǎn)使用。五、新藥物應(yīng)經(jīng)安全性能指標(biāo)檢測(cè)合格,經(jīng)主要負(fù)責(zé)人審批后,方可投入試生產(chǎn)。新產(chǎn)品應(yīng)經(jīng)法定的質(zhì)量檢測(cè)單位檢測(cè)合格后,方可投入市場(chǎng)。六、送檢前的抽樣,由檢驗(yàn)部門嚴(yán)格按照相關(guān)抽樣規(guī)定進(jìn)行抽樣。七、新產(chǎn)品應(yīng)在小批量試制成功后,經(jīng)主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)方可批量生產(chǎn)。八、研發(fā)過程中的研發(fā)計(jì)劃、立項(xiàng)報(bào)告、圖紙、技術(shù)文件、試驗(yàn)記錄、研發(fā)總結(jié)、檢測(cè)報(bào)告、專家評(píng)審意見、用戶意見等應(yīng)一
32、并收集、整理歸檔。資料長(zhǎng)期保存。九、新產(chǎn)品、新藥物研發(fā)并經(jīng)實(shí)驗(yàn)室試驗(yàn)成功后,制做樣品送法定檢測(cè)單位檢測(cè)。檢測(cè)合格后,制定試生產(chǎn)方案并經(jīng)主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后,方能安排小批量的試生產(chǎn)。檢測(cè)不合格的,重新研制或停止研制工作。十、對(duì)小批量試生產(chǎn)的新產(chǎn)品、新藥物,按照樣品抽樣規(guī)則進(jìn)行抽樣,再次送檢。對(duì)抽樣物品檢測(cè)合格后,安全及質(zhì)檢科應(yīng)根據(jù)新產(chǎn)品、新藥物生產(chǎn)的特點(diǎn),組織對(duì)現(xiàn)有的安全操作規(guī)程進(jìn)行適時(shí)修訂、對(duì)生產(chǎn)人員進(jìn)行安全教育培訓(xùn)合格后方可投入正式生產(chǎn)。十一、新產(chǎn)品、新藥物的研發(fā)由主要負(fù)責(zé)人直接審批專項(xiàng)資金,專門用于新產(chǎn)品和新藥物的研發(fā),其它任何工作都不得挪用。半成品儲(chǔ)存、出入庫(kù)管理制度一、半成品:包括非裸藥效
33、果件、裝藥后的藥餅、封口后的引餅、已結(jié)鞭的爆竹等。二、根據(jù)半成品的種類、特性儲(chǔ)存于指定的專用倉(cāng)庫(kù)。三、應(yīng)分庫(kù)、分間按標(biāo)識(shí)儲(chǔ)存,嚴(yán)禁混存、混放、超量存放。四、儲(chǔ)存作業(yè)人員應(yīng)每日對(duì)半成品、儲(chǔ)存條件進(jìn)行檢查,做好記錄。五、入庫(kù)前應(yīng)進(jìn)行登記,內(nèi)容包括數(shù)量、包裝和標(biāo)識(shí);出庫(kù)時(shí)認(rèn)真填寫出庫(kù)登記。六、嚴(yán)禁作業(yè)車輛進(jìn)入庫(kù)房?jī)?nèi)裝卸。危險(xiǎn)廢棄物安全處置規(guī)定一、危險(xiǎn)性廢棄物:是指廢棄的煙花爆竹產(chǎn)品及含藥半成品、煙火藥、引火線、沉淀池中的沉淀物。二、生產(chǎn)當(dāng)日產(chǎn)生的危險(xiǎn)性廢棄物應(yīng)及時(shí)收集,并送到指定地定由專職安全員每周分二次進(jìn)行銷毀。三、處置危險(xiǎn)性廢棄物應(yīng)制定專門的處置方案并采取有效安全措施,單次燒毀藥量應(yīng)控制在 20
34、 公斤以內(nèi)。四、大批量危險(xiǎn)性廢棄物應(yīng)分類、分批進(jìn)行處置;處置前應(yīng)制定處置作業(yè)方案,處置總含藥量超過1000 千克的作業(yè)方案應(yīng)經(jīng)相關(guān)專家組評(píng)估。五、危險(xiǎn)性廢棄物宜采用焚燒銷毀法,不得將危險(xiǎn)性廢棄物掩埋或倒入地面水體;不得將危險(xiǎn)性廢棄物混入其他普通廢棄物中進(jìn)行處置。六、采用焚燒銷毀法焚燒完畢時(shí),應(yīng)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行清理,確認(rèn)徹底銷毀后方可離開現(xiàn)場(chǎng)。對(duì)裝運(yùn)危險(xiǎn)性廢棄物的車輛、容器在安全處置結(jié)束后應(yīng)當(dāng)立即沖洗干凈。七、每次安全處置作業(yè)都應(yīng)如實(shí)記錄,檔案保存2 年。產(chǎn)品購(gòu)銷合同和流向登記管理制度一、根據(jù)煙花爆竹流向登記通用規(guī)范 ( AQ4102 2008)等流向登記管理的內(nèi)容包括煙花爆竹流向登記表、供貨單位信息
35、登記表、購(gòu)買單位信息登記表、產(chǎn)品信息登記表中所列內(nèi)容。二、出入庫(kù)前均由倉(cāng)庫(kù)保管員進(jìn)行驗(yàn)收、登記。驗(yàn)收內(nèi)容包括數(shù)量、類別、品種、規(guī)格、標(biāo)識(shí)、包裝和危險(xiǎn)標(biāo)志等,經(jīng)驗(yàn)收合格后方可辦理出入庫(kù)手續(xù)。三、嚴(yán)格按照煙花爆竹產(chǎn)品流向信息化系統(tǒng)的要求,給本企業(yè)生產(chǎn)的每箱產(chǎn)品打印、張貼唯一的條形標(biāo)識(shí)碼,在倉(cāng)庫(kù)保管員驗(yàn)收合格后掃描入庫(kù)。四、供銷科應(yīng)與合法的購(gòu)買單位簽訂書面合同,合同應(yīng)使用煙花爆竹安全買賣合同(示范文本)簽訂。購(gòu)銷合同由供銷科負(fù)責(zé)管理。五、保管員應(yīng)根據(jù)合同購(gòu)買單位開據(jù)的合法煙花爆竹運(yùn)輸手續(xù)中載明的品種、規(guī)格、數(shù)量和供銷科負(fù)責(zé)人開具的出庫(kù)單據(jù)核對(duì)無誤后,掃描發(fā)貨。不合格產(chǎn)品處置制度一、不合格品包括:各廠檢驗(yàn)驗(yàn)收中發(fā)現(xiàn)的、因儲(chǔ)存等其它原因造成的、用戶因質(zhì)量問題退回的等不合格品。二、各廠負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)不合格品的鑒定。三、檢驗(yàn)出的不合格品應(yīng)單獨(dú)標(biāo)識(shí)、填寫不合格品通知單、單獨(dú)存放。四、成批產(chǎn)品因性能不合格的,應(yīng)進(jìn)行復(fù)試,仍不合格的,制定處置方案,報(bào)主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)實(shí)施。五、處置方法,安全及質(zhì)檢科根據(jù)不合格品的實(shí)際情況,制定處置方案,報(bào)主要負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)實(shí)施。六、處置方案、各種記錄等及時(shí)歸檔,保存2 年。燃放試驗(yàn)管理制度一、各廠負(fù)責(zé)各自產(chǎn)品的燃放試驗(yàn),安全及質(zhì)檢科不定期進(jìn)行抽檢。二、設(shè)立專用的燃放試驗(yàn)場(chǎng)子,設(shè)置明顯的標(biāo)牌、警示語;配備專用的安全、消防器材。三、燃放試驗(yàn)應(yīng)嚴(yán)格按照燃
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