PH16影視高清全彩LED顯示屏廣告運(yùn)營(yíng)計(jì)劃方案

1、.巨日影視高清LED顯示屏廣告運(yùn)營(yíng)計(jì)劃方案地址：（待選）名稱：PH16高清全彩LED顯示屏性質(zhì)：廣告商業(yè)經(jīng)營(yíng)組織方式：公司自營(yíng)經(jīng)營(yíng)時(shí)間：3-5年聯(lián)系方式；貴州巨日影視有限責(zé)任公司2014 年 07 月 20 日第一部分 基本情況 LED電子顯示屏作為戶外媒體的新載體，具有容量大、畫(huà)面動(dòng)感、具備聲音傳播的優(yōu)勢(shì)，更能有效地傳遞廣告信息；現(xiàn)已成為一種重要的新型廣告媒體傳遞方式。一、LED顯示屏選址 ； LED顯示屏選址應(yīng)以主要交叉路口為主，日均人流量10萬(wàn)人次以上；中華路干道和靠近城市休閑廣場(chǎng)的干道等重要節(jié)點(diǎn)，車流量大，人群聚集等城市熱點(diǎn)地段。二、LED顯示屏基本情況 目前，一平米全彩LED的安裝費(fèi)

2、用大概為1萬(wàn)元左右，一個(gè)60平大屏的制作安裝成本在60萬(wàn)元左右，每年的電費(fèi)為20萬(wàn)元以內(nèi)，加上日常維護(hù)及其他開(kāi)支，一個(gè)大屏新建及運(yùn)營(yíng)成本一年在80萬(wàn)元左右，（涵顯示屏造價(jià)）這是一次性投入，此后每年的運(yùn)營(yíng)成本在40萬(wàn)元左右。三、貴陽(yáng)市主流LED顯示屏1、噴水池LED大屏媒體位置：噴水池商圈媒體面積：約150，屏幕較大，費(fèi)用成本偏高；一般客戶很難投放廣告。2、時(shí)代廣場(chǎng)LED大屏媒體位置：工商銀行十字路口媒體面積：約80，屬于大眾化，客戶容易接受費(fèi)用成本。3、貴州電視臺(tái)LED大屏媒體位置：貴州電視大樓媒體面積：約250，電視臺(tái)直營(yíng)，幾乎廣告都是電視臺(tái)配套廣告。4、百靈時(shí)尚大廈LED大屏媒體位置：紫林

3、庵十字路口媒體面積：約100，屬于大眾化，客戶容易接受費(fèi)用成本。5、郵電大樓LED大屏媒體位置：郵電大樓面對(duì)遵義路媒體面積：約150，屬于遵義路窗口，實(shí)現(xiàn)較好，客戶容易接受費(fèi)用成本。6、媒體位置：火車站廣場(chǎng)LED大屏媒體面積：約100，屬于大眾化，廣告內(nèi)容較雜，客戶比較接受費(fèi)用成本。第二部分 項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)方式1、項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)基礎(chǔ) 目前貴陽(yáng)市場(chǎng)上LED大屏普遍的生存方式都處于發(fā)展階段，有大量發(fā)展空間。LED顯示屏的運(yùn)營(yíng)基礎(chǔ)就是找到企業(yè)、單位投放，在此基礎(chǔ)上，如果沒(méi)有非市場(chǎng)因素，本項(xiàng)目將會(huì)很好的生存下去并持續(xù)獲得盈利。2、項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)方式 確定的客戶將作為本項(xiàng)目的成本支付，項(xiàng)目總劃定客戶之外的市場(chǎng)運(yùn)營(yíng)，運(yùn)營(yíng)內(nèi)

4、容包括：簽訂廣告合同、廣告設(shè)計(jì)與制作、LED大屏的監(jiān)播及日常管理。3、項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)目標(biāo)及提成比例 本項(xiàng)目盈利額=廣告純回款額-項(xiàng)目人員工資與提成-項(xiàng)目所產(chǎn)生的稅費(fèi)-項(xiàng)目日常辦公損耗（電話、傳真、筆紙等）-公關(guān)費(fèi)（客戶招待所產(chǎn)生的餐飲費(fèi)、差旅費(fèi)等） 考核年度為從本項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)之日起至下14個(gè)月的提前一日。本考核年度的運(yùn)營(yíng)目標(biāo)為：155 萬(wàn)元4、項(xiàng)目扶持期 本項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)計(jì)劃如能得到首肯，特建議給予三個(gè)月的項(xiàng)目扶持，在此三個(gè)月內(nèi)需得到的大力支持，需墊付項(xiàng)目所聘用的人員工資、部分辦公設(shè)備和公關(guān)費(fèi)用。從第四個(gè)月開(kāi)始，項(xiàng)目產(chǎn)生穩(wěn)定資金流，可以支付項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)的日常開(kāi)支，從第六個(gè)月開(kāi)始，項(xiàng)目產(chǎn)生利潤(rùn)。第三部分 項(xiàng)目組人員

5、配備項(xiàng)目將聘用以下有薪人員：1、客服內(nèi)勤崗崗位職責(zé)：1)為項(xiàng)目各類客戶提供業(yè)務(wù)咨詢。2)收集客戶信息和用戶意見(jiàn)，對(duì)項(xiàng)目形象提升提出參考意見(jiàn)。3)負(fù)責(zé)項(xiàng)目客戶資料等資料的管理、歸類、整理、建檔和保管工作。4)做好上門(mén)客戶的接待和電話來(lái)訪工作，及時(shí)轉(zhuǎn)告客戶信息，妥善處理。5)負(fù)責(zé)接聽(tīng)客戶投訴電話，做好電話記錄。6)穩(wěn)妥開(kāi)展外埠客戶的初步溝通及資料發(fā)送工作。人員編制：1人，薪資待遇：2000元（如有業(yè)務(wù)產(chǎn)生，按照純廣告款的3%進(jìn)行提成），任職資格：年齡在24歲以上，大專以上學(xué)歷，女性，聲音甜美，有一年以上銷售經(jīng)驗(yàn)，能熟練運(yùn)用office辦公軟件,打字速度60字/分鐘以上,能完成崗位職責(zé)所需的工作。需

6、配置辦公硬件：電話、傳真、辦公桌椅、電腦（網(wǎng)線）、打印機(jī)。2、LED動(dòng)畫(huà)廣告設(shè)計(jì)崗位職責(zé)：1)完成LED動(dòng)畫(huà)廣告設(shè)計(jì)。2)負(fù)責(zé)與客戶對(duì)接、溝通，并最終確認(rèn)LED動(dòng)畫(huà)廣告。3)對(duì)LED大屏進(jìn)行監(jiān)播，根據(jù)客戶要求拍攝監(jiān)播畫(huà)面、圖片并提供給客戶。4)負(fù)責(zé)完成廣告發(fā)布的排期工作，負(fù)責(zé)把播出樣帶交付給監(jiān)播維護(hù)人員，并負(fù)責(zé)使廣告樣帶通過(guò)客戶方面的審核。5)與監(jiān)播維護(hù)人員進(jìn)行緊密溝通，負(fù)責(zé)解決LED大屏在運(yùn)營(yíng)過(guò)程中出現(xiàn)的任何非硬件問(wèn)題。人員編制：1人，薪資待遇：2000元，任職資格：美術(shù)、動(dòng)畫(huà)相關(guān)專業(yè)，專科以上學(xué)歷；有三年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn)；熟練掌握 Flash、Fireworks、Dreamweaver、P

7、hotoshop、NEON2009等動(dòng)畫(huà)設(shè)計(jì)軟件；工作細(xì)心、責(zé)任心強(qiáng)，能夠完成崗位職責(zé)所需要的工作。需配置辦公硬件：辦公桌椅、電腦、電話、移動(dòng)硬盤(pán)、相機(jī)。3、監(jiān)播維護(hù)崗（ 兼 ）崗位職責(zé)：負(fù)責(zé) LED 大屏幕廣告內(nèi)容的更新與維護(hù)。負(fù)責(zé)及時(shí)解決大屏幕出現(xiàn)的故障、畫(huà)面異常等突發(fā)事件。人員編制:1人，薪資待遇：需進(jìn)一步溝通，原則上2000元，任職資格：最好是從內(nèi)部工作人員找兼職，可選擇該信息維護(hù)人員進(jìn)行對(duì)接。第四部分 項(xiàng)目組織結(jié)構(gòu)( 待定)第五部分 項(xiàng)目收費(fèi)以下為預(yù)計(jì)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):(按市場(chǎng)價(jià)刊率略低估計(jì))巨日高清LED顯示屏廣告播放價(jià)格表5 秒10 秒15 秒30 秒刊率/次4824168頻次/天180

8、180180180月/價(jià)格10800.0013500.0016200.0027000.00半年/價(jià)格48600.0064800.0081000.00129600.00一年/價(jià)格64800.0097200.00129600.00129600.00第六部分 項(xiàng)目組織實(shí)施1、業(yè)務(wù)開(kāi)展 本項(xiàng)目在實(shí)施過(guò)程中，原則上不再招聘專職業(yè)務(wù)經(jīng)理或帶薪業(yè)務(wù)經(jīng)理，所有業(yè)務(wù)將通過(guò)一個(gè)人進(jìn)行先期展開(kāi)。目前，領(lǐng)先平均分配下來(lái)，一個(gè)大屏的業(yè)務(wù)經(jīng)理為3人左右，因?yàn)槊襟w龐雜，已經(jīng)按照行業(yè)進(jìn)行了區(qū)分，一個(gè)人負(fù)責(zé)一到兩個(gè)行業(yè)，并無(wú)專人負(fù)責(zé)哪個(gè)大屏或者戶外廣告牌。這是一種成熟廣告公司的運(yùn)營(yíng)模式，但現(xiàn)在本項(xiàng)目的啟動(dòng)只能通過(guò)一個(gè)人展開(kāi)，在

9、成熟之后（一年之后）方可進(jìn)行行業(yè)代理開(kāi)發(fā)，否則一方面很難代理出去，另一方面代理的價(jià)格會(huì)很低。為了更好地提升業(yè)務(wù)工作的積極性，按照多勞多得、按勞取酬的原則，特制定以下工資提成方案：通過(guò)現(xiàn)有的媒體資源及朋友進(jìn)行業(yè)務(wù)開(kāi)展?，F(xiàn)羅列資源表如下：篩選出重點(diǎn)客戶名單如下（單位/家）：銀行類：中行、農(nóng)行、建行、工行、民生、興業(yè)電信運(yùn)營(yíng)商：移動(dòng)、電信、聯(lián)通手機(jī)：HTC、oppp、金立、房地產(chǎn)：汽車：寶馬、奔馳、上海大眾、通用福特、廣本、保時(shí)捷、長(zhǎng)安、東風(fēng)本田、沃爾沃、進(jìn)口起亞、比亞迪、奇瑞服飾珠寶：七匹狼、利郎、鄂爾多斯、柒牌餐飲：商場(chǎng)電器：國(guó)美、蘇寧、紅星美凱龍、海信、海爾、美的、副食：有點(diǎn)意思、山里娃、黔五

10、福外阜：茅臺(tái)、伊利、蒙牛、可口可樂(lè)、肯德基、統(tǒng)一、康師傅、郎酒、太子龍、雀巢、貝因美、雙匯、李錦記、福臨門(mén)旅游：2、業(yè)務(wù)回扣 項(xiàng)目實(shí)施第一年，主要通過(guò)個(gè)人與行業(yè)內(nèi)朋友進(jìn)行開(kāi)拓，同行業(yè)朋友間提成比例暫定為廣告凈回款額（合同標(biāo)的額-客戶回扣）的15%。3、業(yè)務(wù)回扣時(shí)間 考慮到項(xiàng)目操作初期，為調(diào)動(dòng)所有人的積極性，在廣告回款到賬之后的三個(gè)工作日內(nèi)給對(duì)方提取提成和客戶的回扣。4、關(guān)于多開(kāi)發(fā)票 在廣告業(yè)，客戶虛增開(kāi)發(fā)票已經(jīng)為潛規(guī)則，不多開(kāi)有許多事難以回避，多開(kāi)了致使公司的財(cái)務(wù)審核發(fā)生麻煩。綜合考慮之后，每筆業(yè)務(wù)虛開(kāi)發(fā)票的額度暫定為不能超過(guò)純廣告額的30%（比如客戶實(shí)際產(chǎn)生的廣告費(fèi)用為10萬(wàn)元，則最多開(kāi)的發(fā)

11、票為13萬(wàn)元，多出的30%稅費(fèi)由客戶承擔(dān)，稅率暫定為 8.5%）5、項(xiàng)目實(shí)施進(jìn)度概要時(shí)間簽單額（萬(wàn)元）回款額（萬(wàn)元）詳細(xì)進(jìn)度第一個(gè)月001、人員招聘到位，熟悉工作流程，與XXX 方面理順LED播放的各種流程。2、LED大屏開(kāi)始播放招商廣告及公司形象廣告。3、理順公益廣告的播放流程，結(jié)合龍巖市的新政策，播放部分公益廣告。4、開(kāi)拓、維護(hù)同行業(yè)的媒體公關(guān)。第二個(gè)月00通過(guò)層層篩選，接觸重點(diǎn)目標(biāo)客戶10 家，達(dá)成卓有成效的溝通，并最終定下來(lái)是否需要進(jìn)一步跟進(jìn)。第三個(gè)月52.5攻關(guān)上月篩選出的目標(biāo)重點(diǎn)客戶，繼續(xù)開(kāi)拓、接觸10家重點(diǎn)客戶。實(shí)現(xiàn)第1筆業(yè)務(wù)簽單，開(kāi)始進(jìn)入簽單階段，并保持每個(gè)月接觸10個(gè)目標(biāo)客戶

12、的行為。第四個(gè)月107.5實(shí)現(xiàn)2、3筆業(yè)務(wù)簽單，開(kāi)始進(jìn)入簽單階段，并保持每個(gè)月接觸10個(gè)目標(biāo)客戶的行為。第五個(gè)月1010實(shí)現(xiàn)第4、5筆業(yè)務(wù)簽單，開(kāi)始進(jìn)入簽單階段，并保持每個(gè)月接觸10個(gè)目標(biāo)客戶的行為。第六個(gè)月1010實(shí)現(xiàn)第6、7筆業(yè)務(wù)簽單，開(kāi)始進(jìn)入簽單階段，并保持每個(gè)月接觸10個(gè)目標(biāo)客戶的行為。第七個(gè)月2015實(shí)現(xiàn)第8、9、10、11 筆業(yè)務(wù)簽單，開(kāi)始進(jìn)入簽單階段，并保持每個(gè)月接觸10個(gè)目標(biāo)客戶的行為。第八個(gè)月2020實(shí)現(xiàn)第12、13、14、15筆業(yè)務(wù)簽單，開(kāi)始進(jìn)入簽單階段，并保持每個(gè)月接觸10個(gè)目標(biāo)客戶的行為。第九個(gè)月2020實(shí)現(xiàn)第16、17、18、19、筆業(yè)務(wù)簽單，開(kāi)始進(jìn)入簽單階段，并保持

13、每個(gè)月接觸10個(gè)目標(biāo)客戶的行為。第十個(gè)月20 20 實(shí)現(xiàn)第20、21、22、23筆業(yè)務(wù)簽單，開(kāi)始進(jìn)入簽單階段，并保持每個(gè)月接觸10個(gè)目標(biāo)客戶的行為。第十一個(gè)月20 20 實(shí)現(xiàn)第24、25、26、27筆業(yè)務(wù)簽單，開(kāi)始進(jìn)入簽單階段，并保持每個(gè)月接觸10個(gè)目標(biāo)客戶的行為。第十二個(gè)月20 20 實(shí)現(xiàn)第28、29、30、31筆業(yè)務(wù)簽單，開(kāi)始進(jìn)入簽單階段，并保持每個(gè)月接觸10個(gè)目標(biāo)客戶的行為。合計(jì)155 145廣告回款是一個(gè)容易出現(xiàn)問(wèn)題的環(huán)節(jié)，不排除會(huì)出現(xiàn)呆賬、壞賬、死賬，故從一開(kāi)始就需建立良好的回款操作防范，如一旦發(fā)現(xiàn)對(duì)方出現(xiàn)不良勢(shì)頭，隨時(shí)停播。 備注： 根據(jù)業(yè)務(wù)開(kāi)展情況， 如有可能可為項(xiàng)目通過(guò)廣告置換

14、一輛價(jià)值在10萬(wàn)元以內(nèi)的車作為項(xiàng)目用車，戶名為公司，個(gè)人擁有使用權(quán)。第七部分 財(cái)務(wù)分析1、60平方米PH16戶外純彩LED顯示屏的屏體價(jià)格 ：51 萬(wàn)內(nèi)完成本案 。2、辦公場(chǎng)所：建議就在目前的公司內(nèi)增設(shè)2張桌椅，使用舊有的電腦、傳真機(jī)、打印機(jī)、照相機(jī)等，如果情況允許，可以考慮給設(shè)計(jì)人員配備一臺(tái)稍好一點(diǎn)配置的電腦?？刂瀑M(fèi)用一次性不高于10000元。3、工資開(kāi)支：客服內(nèi)勤（2000）+廣告設(shè)計(jì)（2000）+監(jiān)播維護(hù)（2000）=6000元*12個(gè)月=72000元。4、辦公用品：筆紙（20元）、電腦耗材（50元）、電話費(fèi)（200 元）以及有可能出現(xiàn)的其他費(fèi)用，估算為400元*12個(gè)月=4800 元。

15、5、運(yùn)營(yíng)電費(fèi)投資費(fèi)用顯示屏電費(fèi)(按每天12小時(shí)播出計(jì))，0.70KW/每平方/小時(shí)*60平方*12小時(shí)/天*360天=181440度電*1元/度=181440 元；合計(jì)電費(fèi)人民幣18.144萬(wàn)元。6、運(yùn)營(yíng)場(chǎng)地租金投資費(fèi)用場(chǎng)地租金每月為3500元*12個(gè)月=42000元；7、公費(fèi)用廣告行業(yè)無(wú)非兩件事：吃喝和回扣。回扣是在合同簽署回款之后才會(huì)發(fā)生，但正常的禮節(jié)性拜訪和商務(wù)宴請(qǐng)卻是在合同簽署前避免不了，所以這方面的開(kāi)支卻是必須的。一個(gè)客戶按照四次宴請(qǐng)估算，包括本土和外埠差旅費(fèi)等雜項(xiàng)平均計(jì)算每次宴請(qǐng)費(fèi)用在600元左右，一個(gè)月按照5個(gè)客戶計(jì)算，費(fèi)用=5個(gè)客戶×4次×600元=1200

16、0元。月份工資開(kāi)支辦公用品公關(guān)費(fèi)用運(yùn)營(yíng)電費(fèi)運(yùn)營(yíng)場(chǎng)地租金備注1600040012000 15120 335202600040012000 15120 335203600040012000 15120 335204600040012000 15120 項(xiàng)目支付5600040012000 15120 項(xiàng)目支付6600040012000 15120 項(xiàng)目支付7600040012000 15120 項(xiàng)目支付8600040012000 15120 項(xiàng)目支付9600040012000 15120 項(xiàng)目支付10600040012000 15120 項(xiàng)目支付11600040012000 15120 項(xiàng)目支付12

17、600040012000 15120 項(xiàng)目支付合計(jì)7.20.4814.418.14440.224萬(wàn)元8、盈利預(yù)期及回扣 根據(jù)項(xiàng)目推進(jìn)表，第一考核年度的收入為155萬(wàn)元，則他人業(yè)務(wù)回扣為155×0.15=23.25萬(wàn)元。 稅費(fèi)為發(fā)票金額的7%（因虛開(kāi)部分客戶自己付稅費(fèi)，故不再計(jì)算）=155×0.07=10.85萬(wàn)元。則項(xiàng)目預(yù)期盈利為目標(biāo)毛收入他人回扣工資、公關(guān)及辦公雜費(fèi)、運(yùn)營(yíng)費(fèi)用稅費(fèi)盈利155萬(wàn)元23.25萬(wàn)元40.224萬(wàn)元10.85萬(wàn)元80.676萬(wàn)元9、個(gè)人提成個(gè)人按照 25%進(jìn)行提取傭金=80.676×0.25=20.169 萬(wàn)元個(gè)人提取 20.169 萬(wàn)元

18、作為項(xiàng)目提成。盈利個(gè)人 公司盈利80.676 萬(wàn)元20.169 萬(wàn)元60.507 萬(wàn)元第八部分 風(fēng)險(xiǎn)控制 作為一個(gè)項(xiàng)目，肯定存在一定的風(fēng)險(xiǎn)。風(fēng)險(xiǎn)因素包括以下：1、團(tuán)隊(duì)能力，因團(tuán)隊(duì)能力無(wú)法完成項(xiàng)目推進(jìn)計(jì)劃中的回款，可隨時(shí)終止運(yùn)行此項(xiàng)目。2、項(xiàng)目運(yùn)行中，因政策因素導(dǎo)致本項(xiàng)目擱淺而無(wú)法運(yùn)行，此乃不可控因素。3、資金黑洞，因戶外廣告單筆資金額大，公司之間均為對(duì)公賬戶往來(lái)，只需掌握住發(fā)票和賬戶即可隨時(shí)掌控該項(xiàng)目是否有黑金及暗箱操作。綜上所述，除第一條風(fēng)險(xiǎn)之外，其余均無(wú)可厚非。第九部分 協(xié)調(diào)配合需支持的合作內(nèi)容 ；1、60平方米PH16戶外全彩LED顯示屏的屏體價(jià)格：51萬(wàn)內(nèi)完成本案；2、項(xiàng)目啟動(dòng)前期（三個(gè)月）的費(fèi)用：11.056萬(wàn)元；3、建立辦公室及辦公條件，明確指定負(fù)責(zé)人；4、客