(D版)山東省紡織工業(yè)企業(yè)隱患排查治理體系實(shí)施指南

1、山東省紡織工業(yè)企業(yè)安全隱患排查治理體系實(shí)施指南起草單位：濱州XXXX有限公司二一六年十二月目錄1.編制目的- 1 -2.適用范圍- 1 -3.編制依據(jù)- 1 -4.術(shù)語定義- 2 -5.總體要求與組織建設(shè)- 5 -5.1 總體要求- 5 -5.2 目標(biāo)- 5 -5.3 團(tuán)隊(duì)組建- 5 -5.4 工作職責(zé)- 6 -5.4.1 安委會督查（公司層面）- 7 -5.4.2 安全專家檢查（專家層面）- 7 -5.4.3 安全管理互查（監(jiān)管層面）- 7 -5.4.4 部門安全檢查（專業(yè)層面）- 8 -5.4.5 車間安全自查（車間層面）- 8 -5.4.6 班組安全自查（班組層面）- 9 -5.4.7

2、員工安全自查（員工層面）- 9 -5.4.8 相關(guān)方安全自查（外來人員層面）- 9 -6.隱患排查- 10 -6.1 隱患排查的標(biāo)準(zhǔn)和方法- 10 -6.1.1 風(fēng)險(xiǎn)管控檢查法- 10 -6.1.2 風(fēng)險(xiǎn)識別檢查法- 12 -6.1.3 安全標(biāo)準(zhǔn)檢查法- 12 -6.2 隱患排查的培訓(xùn)- 12 -6.2.1 領(lǐng)導(dǎo)層培訓(xùn)- 12 -6.2.2 骨干培訓(xùn)- 13 -6.2.3 全員培訓(xùn)- 13 -6.3隱患排查的實(shí)施- 13 -6.3.1 隱患排查計(jì)劃- 13 -6.3.2 隱患排查的過程- 15 -6.3.3 隱患排查的評價(jià)- 15 -6.3.4 事故隱患的分級- 16 -6.3.5 隱患整改的

3、通知- 18 -7.隱患治理- 19 -7.1 隱患治理的責(zé)任- 19 -7.2 隱患治理的原則- 20 -7.2.1 立即整改- 20 -7.2.2 限期整改- 20 -7.2.3 制定整改方案- 20 -7.3 隱患治理的措施- 21 -7.3.1 隱患治理基本要求- 21 -7.3.2 工程技術(shù)措施- 21 -7.3.3安全管理措施- 23 -8.閉環(huán)管理- 23 -8.1 過程驗(yàn)證- 23 -8.2 治理驗(yàn)收- 23 -8.3 復(fù)查責(zé)任- 24 -8.4 信息系統(tǒng)- 24 -8.5 隱患上報(bào)- 24 -8.6 治理效果- 25 -9.持續(xù)改進(jìn)- 25 -10.記錄管理- 26 -11.

4、信息交流- 27 -12.公告警示- 27 -山東省紡織工業(yè)企業(yè)安全隱患排查治理工作手冊- 28 -隱患排查策劃（分配）表- 29 -隱患排查表- 30 -事故隱患分類匯總表- 31 -隱患排查治理公示- 32 -隱患排查治理通知單- 33 -較大以上事故隱患登記及整改銷號審批單- 34 -山東省紡織工業(yè)企業(yè)安全隱患排查治理體系實(shí)施指南 1.編制目的安全生產(chǎn)的理論和實(shí)踐證明，只有把安全生產(chǎn)的重點(diǎn)放在建立事故預(yù)防體系上，超前采取措施，才能有效防范和減少事故，最終實(shí)現(xiàn)安全生產(chǎn)。抓好隱患排查治理，做好隱患分級治理，是預(yù)防和控制安全生產(chǎn)事故發(fā)生的有效手段，是做好安全管理工作的基礎(chǔ)。為指導(dǎo)全省紡織工業(yè)企

5、業(yè)建立完善安全隱患排查治理體系，制定本實(shí)施指南。2.適用范圍本指南適用于山東省紡織工業(yè)企業(yè)隱患排查治理體系建設(shè)。行業(yè)各企業(yè)可以結(jié)合各自生產(chǎn)規(guī)模、工藝特點(diǎn)和實(shí)際情況，依據(jù)本指南原則要求，編制適合自身安全管理現(xiàn)狀和更利于實(shí)際操作的企業(yè)實(shí)施指南。3.編制依據(jù)3.1 中華人民共和國安全生產(chǎn)法3.2 中華人民共和國消防法3.3 山東省安全生產(chǎn)條例3.4 山東省生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)主體責(zé)任規(guī)定3.5 企業(yè)安全文化建設(shè)導(dǎo)則AQ/T9004-20083.6企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化基本規(guī)范AQ/T9006-20103.7職業(yè)健康安全管理體系要求GB/T28001-20113.8 紡織企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評定標(biāo)準(zhǔn)3.9

6、棉紡織工業(yè)企業(yè)安全管理規(guī)程3.10 紡織工業(yè)企業(yè)安全管理規(guī)范 3.11安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定（國家安監(jiān)總局令 第16號）3.12山東省重大生產(chǎn)安全事故隱患排查治理辦法（山東省人民政府令 第298號）3.13生產(chǎn)過程危險(xiǎn)和有害因素分類與代碼（GB/T 13861-2009）3.14國務(wù)院安委會辦公室關(guān)于建立安全隱患排查治理體系的通知（安委辦20121號）4.術(shù)語定義4.1事故隱患是指生產(chǎn)經(jīng)營單位違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程和安全生產(chǎn)管理制度的規(guī)定，或者因其他因素在生產(chǎn)經(jīng)營活動中存在可能導(dǎo)致事故發(fā)生的人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、以及環(huán)境和管理上的缺陷。注：隱患的含義是隱蔽

7、、隱藏的禍患，即為失控的危險(xiǎn)源。是指伴隨著現(xiàn)實(shí)風(fēng)險(xiǎn)，發(fā)生事故的概率較大的危險(xiǎn)源。隱患一定是危險(xiǎn)源，但危險(xiǎn)源不一定是隱患。4.2 事故造成死亡、疾病、傷害、損傷或其他損失的意外情況。4.3隱患排查企業(yè)組織安全生產(chǎn)管理人員、工程技術(shù)人員和其他相關(guān)人員依據(jù)國家法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和企業(yè)安全生產(chǎn)管理制度，制定計(jì)劃并采取一定的方式和方法，對照風(fēng)險(xiǎn)分級管控措施的有效落實(shí)情況，對本單位的事故隱患進(jìn)行排查的工作過程。隱患排查也稱安全檢查。4.4 隱患分級隱患的分級是以隱患的整改、治理和排除的難度及其影響范圍為標(biāo)準(zhǔn)的，可以分為一般事故隱患和重大事故隱患。一般事故隱患，是指危害和整改難度較小，發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱

8、患。重大事故隱患，是指危害和整改難度較大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時(shí)間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。4.5 隱患分類 為方便事故隱患管理，本標(biāo)準(zhǔn)將事故隱患劃分為兩大類:基礎(chǔ)管理類隱患和生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患?；A(chǔ)管理類隱患是企業(yè)基礎(chǔ)管理方面存在的隱患?；A(chǔ)管理主要包括以下內(nèi)容：生產(chǎn)經(jīng)營單位資質(zhì)證照、安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)及人員、安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全生產(chǎn)管理制度、安全操作規(guī)程、教育培訓(xùn)、安全生產(chǎn)管理檔案、安全生產(chǎn)投入、應(yīng)急救援、特種設(shè)備基礎(chǔ)管理、職業(yè)衛(wèi)生基礎(chǔ)管理、外來人員安全管理以及其他基礎(chǔ)管理等方面存在的缺陷。生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患主要是針對設(shè)備設(shè)施、場所

9、環(huán)境、從業(yè)人員操作行為、消防安全、電氣安全、職業(yè)衛(wèi)生現(xiàn)場安全、有限空間現(xiàn)場安全、輔助動力系統(tǒng)、現(xiàn)場作業(yè)、其他現(xiàn)場等方面存在的問題和缺陷。4.6隱患治理隱患治理就是指消除或控制隱患的活動或過程。包括對排查出的事故隱患按照職責(zé)分工明確整改責(zé)任，制定整改計(jì)劃、落實(shí)整改資金、實(shí)施監(jiān)控治理和復(fù)查驗(yàn)收的全過程。4.7 隱患信息是指包括隱患名稱、位置、狀態(tài)描述、可能導(dǎo)致后果及其嚴(yán)重程度、治理目標(biāo)、治理措施、職責(zé)劃分、治理期限等信息的總稱。企業(yè)對事故隱患信息應(yīng)建檔管理。5.總體要求與組織建設(shè)5.1 總體要求事故源于隱患，隱患是滋生事故的土壤和溫床。安全隱患排查治理體系不是獨(dú)立存在和運(yùn)行的，而是一項(xiàng)系統(tǒng)工程。安

10、全隱患排查治理體系要以安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系為基礎(chǔ)，隱患的排查治理就要建立在風(fēng)險(xiǎn)辨識和風(fēng)險(xiǎn)管控的基礎(chǔ)之上，通過發(fā)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)辨識的漏洞，尋找風(fēng)險(xiǎn)管控的缺失，從“人、管、物、管”各個(gè)方面全范圍、全方位、全過程地去發(fā)現(xiàn)存在的隱患，然后綜合采取各種有效手段，治理各類隱患和問題，把事故消滅在萌芽狀態(tài)。5.2 目標(biāo)建立并落實(shí)從公司主要負(fù)責(zé)人到從業(yè)人員的事故隱患排查治理責(zé)任制，建立起全員參與、全崗位覆蓋、全過程銜接的閉環(huán)管理隱患排查治理機(jī)制，全面排查企業(yè)事故隱患。實(shí)現(xiàn)隱患自查自改自報(bào)常態(tài)化，并及時(shí)發(fā)現(xiàn)、及時(shí)消除各類安全生產(chǎn)隱患，保證企業(yè)安全生產(chǎn)。5.3 團(tuán)隊(duì)組建隱患排查治理工作，由企業(yè)主要負(fù)責(zé)人（董事長、總經(jīng)理或

11、安全總監(jiān)）擔(dān)任總負(fù)責(zé)人，以安全生產(chǎn)委員會為總決策管理機(jī)構(gòu)，以安全管理部門為辦事機(jī)構(gòu)，以各級安全管理人員為骨干，以全體員工為基礎(chǔ)，形成從上至下的組織保證。5.3.1 領(lǐng)導(dǎo)層企業(yè)主要負(fù)責(zé)人（董事長、總經(jīng)理、安全總監(jiān)）是隱患排查治理工作的第一責(zé)任人，通過高層工作會議、安委會等形式，將隱患排查治理工作納入到日常工作的范圍中，親自定期組織和參與檢查，及時(shí)準(zhǔn)確把握情況，發(fā)出明確的指令。5.3.2 管理層各職能處室（安全部門、動力部門、設(shè)備部門、后勤部門、儲運(yùn)部門等）和專職安全管理人員是隱患排查治理工作的骨干力量，編制有關(guān)制度、培訓(xùn)各類人員、組織檢查排查、下達(dá)整改指令、驗(yàn)證整改效果等是主要的工作內(nèi)容。5.3

12、.3 員工層按照責(zé)任制、相關(guān)規(guī)章制度和操作規(guī)程中明確的隱患排查治理責(zé)任，在日常的各項(xiàng)工作中，員工要有高度的隱患意識，隨時(shí)發(fā)現(xiàn)和處理各種隱患和事故苗頭，自己不能解決的及時(shí)上報(bào)，同時(shí)采取臨時(shí)性的控制措施。5.4 工作職責(zé)企業(yè)根據(jù)機(jī)構(gòu)和部門設(shè)置情況，確定適合本企業(yè)實(shí)際的隱患排查責(zé)任體系，以下僅供參考：5.4.1 安委會督查（公司層面）企業(yè)安委會設(shè)立由董事長或總經(jīng)理任組長，安全總監(jiān)任副組長，各分廠負(fù)責(zé)人（或分管安全負(fù)責(zé)人）、各職能處室負(fù)責(zé)人為成員的安委會安全督導(dǎo)組，每季度組織開展一次公司級的安全督導(dǎo)檢查工作。5.4.2 安全專家檢查（專家層面）企業(yè)安委會辦公室組織抽調(diào)生產(chǎn)一線技術(shù)骨干，設(shè)立企業(yè)自己的安

13、全專家隊(duì)伍或外聘安全專家（不限于安全中介機(jī)構(gòu)）。企業(yè)安全專家至少每月開展一次現(xiàn)場安全檢查，外聘安全專家至少每半年開展一次安全檢查。重大節(jié)日（勞動節(jié)、國慶節(jié)、春節(jié)等）前，對企業(yè)開展一次節(jié)前安全檢查。重大事件（包括企業(yè)內(nèi)部和外部）發(fā)生后，對企業(yè)開展一次針對性安全檢查。根據(jù)安全形勢和氣候特點(diǎn)，適時(shí)開展其它類型的安全檢查。a.春季以防火、防風(fēng)、防觸電、防傷害為重點(diǎn)；b.夏季以防火、防雷、防風(fēng)、防汛、防暑降溫為重點(diǎn)；c.秋季以防火、防觸電為重點(diǎn)；d.冬季以防火、防雪、防凍、防滑、防傷害為重點(diǎn)。5.4.3 安全管理互查（監(jiān)管層面）企業(yè)安全管理部門組織抽調(diào)優(yōu)秀安全管理人員，設(shè)立安全管理評審隊(duì)伍，以紡織工業(yè)企

14、業(yè)安全標(biāo)準(zhǔn)化運(yùn)行工作為總抓手，每月開展一次安全互查，開展安全標(biāo)準(zhǔn)化和職業(yè)健康安全管理體系月度評審工作。5.4.4 部門安全檢查（專業(yè)層面）5.4.4.1 設(shè)備部門每月對企業(yè)開展一次設(shè)備、設(shè)施安全檢查。5.4.4.2 動力部門每月對企業(yè)電氣設(shè)備、線路開展一次安全檢查。5.4.4.3 機(jī)修部門每月對企業(yè)特種設(shè)備、管線、廣告牌開展一次安全檢查。5.4.4.4 后勤部門每月對企業(yè)建筑物、構(gòu)筑物及吊頂、隔斷等附屬設(shè)施開展一次安全檢查。5.4.4.5 儲運(yùn)部門每月對企業(yè)倉儲安全開展一次安全檢查。5.4.4.6 分公司或其他職能部門在各自職責(zé)范圍內(nèi)每月開展一次安全檢查工作。5.4.5 車間安全自查（車間層面

15、）各生產(chǎn)車間每月組織對人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、環(huán)境和管理上的缺陷開展全面自查。5.4.6 班組安全自查（班組層面）各生產(chǎn)班組每周組織對人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、環(huán)境和管理上的缺陷開展全面自查。5.4.7 員工安全自查（員工層面）員工每班次都要開展班前、班中、班后三次安全自查，確保本班次設(shè)備設(shè)施運(yùn)行可靠，確保本人安全操作。5.4.8 相關(guān)方安全自查（外來人員層面）各部門應(yīng)與項(xiàng)目工程承包、承租單位簽訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議，明確各方對事故隱患排查、治理和防控職責(zé)。隱患排查的主體及周期如下圖所示：隱患排查主體隱患排查方式隱患排查期限安委會安委會督查每季度/1次安委會辦公室安全專家檢查企業(yè)每月

16、/1次；外聘半年/次安全部門安全管理互查每月/1次分公司/職能處室部門安全檢查每月/1次生產(chǎn)車間車間安全自查每月/1次班組班組安全自查每周/1次員工員工安全自查每班/3次相關(guān)方相關(guān)方管理部門日巡查每日/1次表5-1 隱患排查分工及周期6.隱患排查6.1 隱患排查的標(biāo)準(zhǔn)和方法是否為隱患，應(yīng)以該危險(xiǎn)源的風(fēng)險(xiǎn)是否達(dá)到了企業(yè)“不可承受”的水平，即是否為“不可承受風(fēng)險(xiǎn)”。具體判定時(shí)應(yīng)考慮以下方面：違反法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范的要求；不符合針對風(fēng)險(xiǎn)制定的“典型控制措施”；不符合主管部門及各級安全監(jiān)管部門提出的特定要求；不符合企業(yè)制定的管理制度、操作規(guī)程的要求；違反企業(yè)采取的且證明有效的安全和職業(yè)

17、衛(wèi)生管理措施；企業(yè)在安全管理方面的追求；其他。6.1.1 風(fēng)險(xiǎn)管控檢查法對照安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系中已完成的危險(xiǎn)源辨識與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)信息一覽表中的典型控制措施和三級（中度）以上危險(xiǎn)源分級管控信息表，按照“風(fēng)險(xiǎn)管控的內(nèi)容”要求，對風(fēng)險(xiǎn)管控工作進(jìn)行排查，查找風(fēng)險(xiǎn)管控工作中的不符合安全要求的隱患。將識別的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)及危險(xiǎn)源分配至公司級、專業(yè)級、車間、班組（崗位），形成各級別隱患排查對象，建議推薦使用（表61）所列格式，使用Excel表格的篩選功能進(jìn)行篩選后匯總，形成各級別隱患排查分配表。具體步驟如下： 將危險(xiǎn)源辨識與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)信息一覽表中的作業(yè)劃分、危險(xiǎn)源、控制措施、可能的事故、風(fēng)險(xiǎn)等級信息復(fù)制到Excel表中

18、，增加“基層組織排查”、“專業(yè)組織排查”、“公司排查”等欄目，形成帶有風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)信息的表61格式的Excel表，組織相關(guān)層次人員實(shí)施，對各危險(xiǎn)源逐條確定，所在列對應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)（即：勾劃“”）選出來，在相應(yīng)的周期確定排查周期。隱患排查分配表示例（表6-1）作業(yè)區(qū)域作業(yè)步驟危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)等級基層組織檢查專業(yè)組織檢查公司排查班組崗位周期車間工段周期分公司周期安全部門周期動力部門周期機(jī)修部門周期后勤部門周期儲運(yùn)部門周期安委會周期安委辦周期專業(yè)排查中各專業(yè)名稱及排查范圍，由企業(yè)根據(jù)自身情況確定。同一條風(fēng)險(xiǎn)較高的危險(xiǎn)源，可能涉及公司級、專業(yè)、基層組織多級排查，只是周期可能不同。上一級組織的排查，可隨時(shí)增加隱患排查的范

19、圍和內(nèi)容，以驗(yàn)證下級組織排查實(shí)施的有效性，如公司級組織排查可通過抽查專業(yè)組織排查的內(nèi)容，驗(yàn)證專業(yè)排查的效果，以進(jìn)行隱患排查效果的考核。有法律法規(guī)規(guī)定時(shí)，所確定排查周期，其時(shí)間間隔不能超過法律法規(guī)規(guī)定的要求。6.1.2 風(fēng)險(xiǎn)識別檢查法作為風(fēng)險(xiǎn)管控檢查法的補(bǔ)充，對照“安全風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系”中“工作危害分析法（JHA）”的有關(guān)要求，從“人的不安全行為、物的不安全狀態(tài)、安全管理和作業(yè)環(huán)境的缺陷”四個(gè)方面全面排查存在的事故隱患。6.1.3 安全標(biāo)準(zhǔn)檢查法作為風(fēng)險(xiǎn)管控檢查法的補(bǔ)充，對照紡織行業(yè)較大危險(xiǎn)因素辨識與防范指導(dǎo)手冊、紡織企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評定標(biāo)準(zhǔn)等相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，從“管理標(biāo)準(zhǔn)化、現(xiàn)場標(biāo)準(zhǔn)化、操作標(biāo)準(zhǔn)化”

20、三個(gè)方面全面排查存在的事故隱患。6.2 隱患排查的培訓(xùn)6.2.1 領(lǐng)導(dǎo)層培訓(xùn)對領(lǐng)導(dǎo)（高層與中層）進(jìn)行背景培訓(xùn)，通過培訓(xùn)，使相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)充分認(rèn)識到實(shí)施隱患排查治理體系的重要意義、作用，讓他們了解整個(gè)實(shí)施過程，知道自己在整個(gè)過程中的工作 職責(zé)，以及應(yīng)該給予隱患排查治理工作的支持和保障。6.2.2 骨干培訓(xùn)對承擔(dān)推進(jìn)工作的安全專家、安全管理人員等骨干人員進(jìn)行全面培訓(xùn)，主要內(nèi)容包括：背景（可與領(lǐng)導(dǎo)層培訓(xùn)合并進(jìn)行）、相關(guān)政策法規(guī)、隱患排查標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)容詳解、制度編寫、隱患排查治理過程等方面。6.2.3 全員培訓(xùn)隱患排查的主體是企業(yè)的所有人員，包括從公司負(fù)責(zé)人到一線員工直到在企業(yè)工作范圍內(nèi)的外部人員，以保證排查的全

21、面性和有效性。在各種安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)工作中要將隱患排查的內(nèi)容納入，并根據(jù)需要做專門的培訓(xùn)，還要確認(rèn)培訓(xùn)的效果，以保證所有人員有意識、有能力地開展隱患排查。6.3隱患排查的實(shí)施6.3.1 隱患排查計(jì)劃排查工作涉及面廣、時(shí)間較長，要制定一個(gè)比較詳細(xì)可行的實(shí)施計(jì)劃，確定參加人員、排查清單、排查時(shí)間、排查安排、排查記錄等內(nèi)容。隱患排查項(xiàng)目清單包括生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查清單和基礎(chǔ)管理類隱患排查清單。6.3.1.1生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患排查清單以各類風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)（包括裝置、設(shè)備、設(shè)施或車間、班組、崗位）為基本單元，依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分級管控體系中各風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)的控制措施和標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程要求，編制該排查單元的排查清單。至少應(yīng)包括：與風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)對應(yīng)的

22、設(shè)備設(shè)施和作業(yè)名稱、排查內(nèi)容、排查標(biāo)準(zhǔn)、排查方法等信息。生產(chǎn)現(xiàn)場類隱患包括以下方面存在的問題或缺陷：設(shè)備設(shè)施；場所環(huán)境；從業(yè)人員操作行為；消防及應(yīng)急設(shè)施；供配電設(shè)施；職業(yè)衛(wèi)生防護(hù)設(shè)施；輔助動力系統(tǒng)；現(xiàn)場其他方面。6.3.1.2 基礎(chǔ)管理類隱患排查清單依據(jù)基礎(chǔ)管理相關(guān)內(nèi)容要求，逐項(xiàng)編制排查清單。至少應(yīng)包括：名稱、排查內(nèi)容、排查標(biāo)準(zhǔn)、排查方法等信息?；A(chǔ)管理類隱患包括以下方面存在的問題或缺陷：生產(chǎn)經(jīng)營單位資質(zhì)證照；安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)及人員；安全生產(chǎn)責(zé)任制；安全生產(chǎn)管理制度；教育培訓(xùn)；安全生產(chǎn)管理檔案；安全生產(chǎn)投入；應(yīng)急管理；職業(yè)衛(wèi)生基礎(chǔ)管理；相關(guān)方安全管理；基礎(chǔ)管理其他方面。6.3.2 隱患排查的過

23、程排查時(shí)必須及時(shí)、準(zhǔn)確和全面地記錄排查情況和發(fā)現(xiàn)的問題，并隨時(shí)與被檢查單位的人員做好溝通。排查流程及關(guān)鍵點(diǎn)如下圖所示：6.3.3 隱患排查的評價(jià)6.3.3.1 評價(jià)本次隱患排查是否覆蓋了計(jì)劃中的范圍和相關(guān)隱患類別。6.3.3.2 評價(jià)本次隱患排查是否做到了“全面、抽樣”的原則，是否做到了重點(diǎn)部門、高風(fēng)險(xiǎn)和重大危險(xiǎn)源適當(dāng)突出的原則。6.3.3.3 確定本次隱患排查發(fā)現(xiàn)：包括確定隱患清單、隱患級別以及分析隱患的分布（包括隱患所在單位和地點(diǎn)的分布、種類）等。6.3.3.4 做出本次隱患排查治理工作的結(jié)論，填寫隱患排查治理標(biāo)準(zhǔn)表格。6.3.3.5 向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)情況。6.3.4 事故隱患的分級根據(jù)安全生產(chǎn)

24、事故隱患排查治理暫行規(guī)定（國家安監(jiān)總局第16號令）規(guī)定，按危害和整改難度大小，事故隱患分為兩級：一般事故隱患和重大事故隱患。規(guī)模較大的紡織企業(yè)也可以結(jié)合本單位的實(shí)際情況、安全職責(zé)和管理權(quán)限和整改難度，建議分為一般事故隱患、較大事故隱患和重大事故隱患三個(gè)等級。一級風(fēng)險(xiǎn)對應(yīng)的隱患為重大事故隱患，二級風(fēng)險(xiǎn)對應(yīng)的隱患為較大事故隱患， 三、四、五級風(fēng)險(xiǎn)對應(yīng)的隱患為一般隱患。不同級別隱患分別實(shí)施登記跟蹤管理。風(fēng)險(xiǎn)等級直接引用于危險(xiǎn)源辨識與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)信息一覽表。一般事故隱患，指易導(dǎo)致傷害事故發(fā)生且整改難度較小，在發(fā)現(xiàn)后能夠立即整改排除的隱患。較大事故隱患，指易導(dǎo)致一般事故發(fā)生且有一定整改難度，在短期內(nèi)能夠立即

25、整改排除的隱患。包括屬于分公司（分廠）管理職責(zé)范圍內(nèi)的隱患；或者可能造成重傷，或者多人輕傷，且整改難度大，需局部停產(chǎn)停業(yè)，經(jīng)過一定時(shí)間整改治理方能排除的隱患。重大事故隱患，指易導(dǎo)致較大以上事故發(fā)生且整改難度很大，應(yīng)當(dāng)全部或者局部停產(chǎn)停業(yè)，并經(jīng)過一定時(shí)間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使自身難以排除的隱患。包括屬于公司及各部門管理職責(zé)范圍內(nèi)的隱患或需要公司協(xié)調(diào)或立項(xiàng)治理的隱患；或者可能造成死亡1人或者3人以上重傷，且整改難度很大，需全部或核心生產(chǎn)部分停產(chǎn)停業(yè)，經(jīng)過一段時(shí)間整改治理方能排除的隱患，或者因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的隱患。重大事故隱患應(yīng)包括以下情形：1. 違

26、反法律、法規(guī)有關(guān)規(guī)定，整改時(shí)間長或可能造成較嚴(yán)重危害的；2.涉及重大危險(xiǎn)源的；3.具有中毒、爆炸、火災(zāi)等危險(xiǎn)的場所，長期滯留人員在10人以上的；4.危害和整改難度較大，一定時(shí)間得不到整改的；5.因外部因素影響致使生產(chǎn)經(jīng)營單位自身難以排除的；6. 設(shè)區(qū)的市級以上負(fù)有安全監(jiān)管職責(zé)部門認(rèn)定為重大事故隱患的。6.3.5 隱患整改的通知6.3.5.1 在隱患排查評價(jià)的基礎(chǔ)上，由安委會督查、安全專家檢查、安全管理互查所確定的隱患，按照隱患分級，對于一般事故隱患，由安全部門匯總下達(dá)隱患整改通知單。6.3.5.2由部門安全檢查所確定的隱患，按照隱患分級，對于一般事故隱患，由檢查部門匯總下達(dá)隱患整改通知單。6.

27、3.5.3在隱患排查評價(jià)的基礎(chǔ)上，對于在安全檢查中發(fā)現(xiàn)的或上級部門檢查發(fā)現(xiàn)的被確定為較大事故隱患的，由安全部門形成書面報(bào)告，經(jīng)安全總監(jiān)批準(zhǔn)后，報(bào)分公司（分廠）經(jīng)理或分管副總。6.3.5.4 在隱患排查評價(jià)的基礎(chǔ)上，對于在安全檢查中發(fā)現(xiàn)的或上級部門檢查發(fā)現(xiàn)的被確定為重大事故隱患的，由安全部門形成書面報(bào)告，經(jīng)安全總監(jiān)批準(zhǔn)后，報(bào)公司董事長或總經(jīng)理。7.隱患治理7.1 隱患治理的責(zé)任隱患治理實(shí)行分級治理，崗位能解決的不推給班組，班組能解決的不推給車間，車間能解決的不推給分公司（分廠），分公司（分廠）能解決的不推給公司。按照隱患分級，遵循“發(fā)現(xiàn)評估確定治理責(zé)任單位落實(shí)整改整改反饋組織驗(yàn)證”的流程對事故隱

28、患實(shí)施閉環(huán)管理。一般事故隱患由隱患所在部門、班組、崗位負(fù)責(zé)整改；較大事故隱患由隱患所在分公司負(fù)責(zé)整改；重大事故隱患由公司負(fù)責(zé)整改。隱患治理的責(zé)任分配如圖所示（企業(yè)可根據(jù)部門設(shè)置及企業(yè)管理情況自行調(diào)整）：隱患等級風(fēng)險(xiǎn)等級隱患治理主體隱患治理責(zé)任人一般事故隱患五級崗位員工四級班組班組長三級部門（車間、處室）車間主任/處長較大事故隱患二級分公司分管副總/分公司經(jīng)理重大事故隱患一級公 司董事長/總經(jīng)理/安全總監(jiān)7.2 隱患治理的原則7.2.1 立即整改對能夠當(dāng)場整改的一般事故隱患，應(yīng)該督促現(xiàn)場整改并如實(shí)記錄。如明顯的違反操作規(guī)程和勞動紀(jì)律的行為（安全“三違”），安全裝置沒有啟用、現(xiàn)場混亂等設(shè)備設(shè)施方面

29、的簡單的不安全狀態(tài)。對不安全行為要統(tǒng)計(jì)分析，確定是否為習(xí)慣性或群體性隱患。7.2.2 限期整改有些隱患難以做到立即整改的，但也屬于一般隱患，則應(yīng)限期整改。限期整改應(yīng)明確列出如隱患情況的排查發(fā)現(xiàn)時(shí)間和地點(diǎn)、隱患情況的詳細(xì)描述、隱患發(fā)生原因的分析、隱患整改責(zé)任的認(rèn)定、隱患整改負(fù)責(zé)人、隱患整改的方法和要求、隱患整改完畢的時(shí)間要求等。7.2.3 制定整改方案對較大事故隱患和重大事故隱患，需要“量身定做”，為每個(gè)較大以上事故隱患制定專門的治理方案，明確以下內(nèi)容： a.治理的目標(biāo)和任務(wù)； b.采取的方法和措施； c.經(jīng)費(fèi)和物資的落實(shí)； d.負(fù)責(zé)治理的機(jī)構(gòu)和人員； e.治理的時(shí)限和要求； f.安全措施和應(yīng)急

30、預(yù)案”。7.3 隱患治理的措施7.3.1 隱患治理基本要求7.3.1.1 能消除或減弱生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的危險(xiǎn)、有害因素。7.3.1.2 處置危險(xiǎn)和有害物，并降低到國家規(guī)定的限值內(nèi).7.3.1.3 預(yù)防生產(chǎn)裝置失靈和操作失誤產(chǎn)生的危險(xiǎn)、有害因素。7.3.1.4 能有效地預(yù)防重大事故和職業(yè)危害的發(fā)生。7.3.1.5 發(fā)生意外事故時(shí)，能為遇險(xiǎn)人員提供自救和互救條件。7.3.2 工程技術(shù)措施7.3.2.1消除盡可能從根本上消除危險(xiǎn)、有害因素。如采用無害化工藝技術(shù)，生產(chǎn)中以無害物質(zhì)代替有害物質(zhì)、實(shí)現(xiàn)自動化作業(yè)、遙控技術(shù)等。7.3.2.2 預(yù)防當(dāng)消除危險(xiǎn)、有害因素有困難時(shí)，可采取預(yù)防性技術(shù)措施，預(yù)防危險(xiǎn)、危

31、害的發(fā)生。如使用安全閥、安全屏護(hù)、漏電保護(hù)裝置、安全電壓、熔斷器、防爆膜、事故排放裝置等。7.3.2.3 減弱在無法消除危險(xiǎn)、有害因素和難以預(yù)防的情況下，可采取減少危險(xiǎn)、危害的措施。如局部通風(fēng)排毒裝置、生產(chǎn)中以低毒性物質(zhì)代替高毒性物質(zhì)、降溫措施、避雷裝置、消除靜電裝置、減振裝置、消聲裝置等。7.3.2.4 隔離在無法消除、預(yù)防、減弱的情況下，應(yīng)將人員與危險(xiǎn)、有害因素隔開和將不能共存的物質(zhì)分開。如遙控作業(yè)、安全罩、防護(hù)屏、隔離操作室、安全距離、事故發(fā)生時(shí)的自救裝置（如防護(hù)服、各類防毒面具）等。7.3.2.5 連鎖當(dāng)操作者失誤或設(shè)備運(yùn)行一旦達(dá)到危險(xiǎn)狀態(tài)時(shí)，應(yīng)通過連鎖裝置終止危險(xiǎn)、危害發(fā)生。7.3.

32、2.6 警告在易發(fā)生故障和危險(xiǎn)性較大的地方，配置醒目的安全色、安全標(biāo)志，必要時(shí)設(shè)置聲、光或聲光組合報(bào)警裝置。7.3.3安全管理措施主動地和有意識地研究分析隱患產(chǎn)生原因中的管理因素，發(fā)現(xiàn)和掌握其管理規(guī)律，通過修訂有關(guān)規(guī)章制度和操作規(guī)程并貫徹執(zhí)行來從根本上解決問題。8.閉環(huán)管理8.1 過程驗(yàn)證檢查隱患治理措施的實(shí)現(xiàn)情況，是否按方案和計(jì)劃的要求一一落實(shí)了。8.2 治理驗(yàn)收隱患治理完成后，應(yīng)根據(jù)隱患級別組織相關(guān)人員對治理情況進(jìn)行驗(yàn)收，實(shí)現(xiàn)閉環(huán)管理。重大隱患治理工作結(jié)束后，企業(yè)應(yīng)當(dāng)組織對治理情況進(jìn)行復(fù)查評估。對政府督辦的重大隱患，按有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。驗(yàn)收內(nèi)容包括，對完成的措施是否起到了隱患治理和整改的作用，

33、是徹底解決了問題還是部分的、達(dá)到某種可接受程度的解決，是否真正能做到“預(yù)防為主”。是否隱患的治理措施會帶來或產(chǎn)生新的風(fēng)險(xiǎn)。8.3 復(fù)查責(zé)任按照隱患排查責(zé)任主體的不同，隱患復(fù)查及跟蹤管理（閉環(huán)）的責(zé)任主體如圖所示（各企業(yè)可依據(jù)自身部門設(shè)置情況參考設(shè)置）：隱患排查主體隱患排查方式閉環(huán)管理責(zé)任主體安委會安委會督查安全部門安委會辦公室安全專家檢查安全部門安全部門安全管理互查安全部門職能處室部門安全檢查職能處室分公司、車間、處室部門安全自查分公司、車間、處室班組班組安全自查班組員工員工安全自查員工相關(guān)方相關(guān)方管理部門日巡查相關(guān)方管理部門8.4 信息系統(tǒng)企業(yè)根據(jù)自身情況，適時(shí)建立隱患排查治理信息系統(tǒng)，實(shí)現(xiàn)

34、隱患排查與治理信息的及時(shí)上傳、公示和銷號，實(shí)現(xiàn)隱患排查治理的信息化管理。8.5 隱患上報(bào)根據(jù)企業(yè)實(shí)際，采取相應(yīng)的上報(bào)方式，按政府及其部門規(guī)定的時(shí)間和形式進(jìn)行隱患上報(bào)。8.6 治理效果通過隱患排查治理體系的建設(shè)，企業(yè)應(yīng)至少在以下方面有所改進(jìn)：風(fēng)險(xiǎn)控制措施全面持續(xù)有效；風(fēng)險(xiǎn)管控能力得到加強(qiáng)和提升；隱患排查治理制度進(jìn)一步完善；各級排查責(zé)任得到進(jìn)一步落實(shí)；員工隱患排查水平進(jìn)一步提高；對隱患頻率較高的風(fēng)險(xiǎn)重新進(jìn)行評價(jià)、分級，并制定完善控制措施；生產(chǎn)安全事故明顯減少；職業(yè)健康管理水平進(jìn)一步提升。9.持續(xù)改進(jìn)企業(yè)應(yīng)定期對隱患排查治理體系進(jìn)行評審。建議企業(yè)基于下述各方面的影響來考慮隱患排查治理體系評審時(shí)間安排和頻次，但每年應(yīng)不少于一次：法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)程變化或更新；政府規(guī)范性文件提出新要求；企業(yè)組織機(jī)構(gòu)及安全管理機(jī)制發(fā)生變化；企業(yè)生產(chǎn)工藝發(fā)生變化、設(shè)備設(shè)施增減、使用原輔材料變化等；企業(yè)自身提出更高要求；事故事件、緊急情況或應(yīng)急預(yù)案演練結(jié)果反饋的需求；其它情形出現(xiàn)應(yīng)當(dāng)進(jìn)行評審。當(dāng)現(xiàn)有的隱患排查治理體系依然有效時(shí)，可無須實(shí)施新的改進(jìn)措施，反之，必須及時(shí)更新，重新全部或部分策劃隱患排查治理體系并實(shí)施。評審的實(shí)施可結(jié)合企業(yè)安委會或安全領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)會議進(jìn)行，也可單獨(dú)進(jìn)行。建立職業(yè)健康安全管理體系或安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化的企業(yè)，也可結(jié)合職業(yè)健康安全管理體系的管理評審或安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化體系評審一起進(jìn)行。評審結(jié)果的