生態(tài)循環(huán)生態(tài)循環(huán)農(nóng)業(yè)商業(yè)計(jì)劃書

1、生態(tài)循環(huán)示范基地項(xiàng)目建設(shè)商業(yè)計(jì)劃書二零一一年七月目錄一、 總論41.1、 項(xiàng)目定義41.2、 計(jì)劃目標(biāo)5二、 項(xiàng)目基本情況62.1、項(xiàng)目背景62.2、項(xiàng)目選址72.3、區(qū)位條件72.4、項(xiàng)目占地面積7三、技術(shù)可行性和成熟性83.1、技術(shù)可行性83.2、項(xiàng)目的成熟性和可靠性9四、實(shí)施方案124.1、開(kāi)發(fā)計(jì)劃124.2、建設(shè)規(guī)模和布局124.3、生產(chǎn)工藝方案124.4、生產(chǎn)方案134.5、銷售方案13五、投資預(yù)算155.1 、固定資產(chǎn)投資估算155.2、流動(dòng)資金估算165.3、投資總規(guī)模17六、效益分析18七、資金籌措26八、風(fēng)險(xiǎn)分析27九、項(xiàng)目拓展29一、總論1.1、 項(xiàng)目定義本生態(tài)循環(huán)養(yǎng)殖采用

2、綜合利用生態(tài)鏈?zhǔn)金B(yǎng)殖模式，項(xiàng)目以蠅蛆養(yǎng)殖消耗、處理動(dòng)物糞便等廢物為循環(huán)基礎(chǔ)，是以蠅蛆動(dòng)物活性蛋白作為畜、禽等動(dòng)物飼料添加劑為核心的綠色、環(huán)保、安全的現(xiàn)代工廠化、規(guī)?；鷳B(tài)養(yǎng)殖項(xiàng)目。生態(tài)鏈?zhǔn)金B(yǎng)殖循環(huán)示意圖蠅蛆養(yǎng)殖蒼蛹蠅蛆蒼蠅動(dòng)物蛋白糞便家畜動(dòng)物蛋白類家排水禽產(chǎn)泄類類淤農(nóng) 經(jīng)物泥作 濟(jì)物 作蟲渣物蚯蚓養(yǎng)殖有機(jī)肥1.2 、計(jì)劃目標(biāo)1.2.1總體目標(biāo)生態(tài)循環(huán)養(yǎng)殖項(xiàng)目計(jì)劃總投資8600 萬(wàn)元，項(xiàng)目建設(shè)內(nèi)容：養(yǎng)殖部分建設(shè)期為9 個(gè)月，項(xiàng)目完成生產(chǎn)達(dá)到設(shè)計(jì)規(guī)模，將形成年產(chǎn)動(dòng)物活性蛋白 1500 噸；飼養(yǎng)純種母豬250 頭，年出欄 5000 頭（約 500 噸）三元商品豬；育雛、育成和蛋雞年存約10 萬(wàn)只，其

3、中蛋雞約7 萬(wàn)只，年產(chǎn)雞蛋2140萬(wàn)個(gè)（約 850 噸）。種植部分占地約 1520 畝，建設(shè)周期約 3 年時(shí)間，項(xiàng)目完成形成蔬菜種植面積 700 畝，年產(chǎn)量 2000 噸；果樹(shù)種植面積 210 畝，年產(chǎn)量 480 噸，糧食種植面積 610 畝，年產(chǎn)量 218 噸。生態(tài)展示體驗(yàn)中心占地約50 畝，建設(shè)周期暫定一年，項(xiàng)目完工運(yùn)行，預(yù)計(jì)年收入近 2000 萬(wàn)元。1.2.2經(jīng)濟(jì)目標(biāo)項(xiàng)目計(jì)劃完成后，達(dá)成設(shè)計(jì)規(guī)模，種養(yǎng)項(xiàng)目年實(shí)現(xiàn)銷售收入（按現(xiàn)行價(jià)）8316 萬(wàn)元，銷售利潤(rùn)2238 萬(wàn)元，展示體驗(yàn)經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)約350 萬(wàn)元。二、項(xiàng)目基本情況2.1 、項(xiàng)目背景民以食為天，食以安為先。食品安全問(wèn)題是目前中國(guó)消費(fèi)者的

4、最大不安，種植、養(yǎng)殖和食品加工的安全是國(guó)人的一塊心病，食品安全在政治層面上已擺到一個(gè)非常高的高度， 是我國(guó)各級(jí)政府當(dāng)前亟待解決和加大監(jiān)管力度的重要工作。隨著人們對(duì)環(huán)境、生態(tài)等可持續(xù)發(fā)展認(rèn)識(shí)的深入， 人們開(kāi)始尋求更為安全、有效、無(wú)殘留的動(dòng)物促生長(zhǎng)劑和保健劑來(lái)代替抗生素和化學(xué)藥品。對(duì)于畜牧生產(chǎn)者來(lái)說(shuō)，生產(chǎn)無(wú)殘留、無(wú)污染的天然綠色禽畜產(chǎn)品是當(dāng)務(wù)之急，實(shí)現(xiàn)禽畜產(chǎn)品“綠色化”的核心問(wèn)題， 即是少用或不用抗生素等藥物類飼料添加劑。 對(duì)此，畜牧養(yǎng)殖業(yè)如何提高品質(zhì)，減少藥物殘留，降低甚至禁止抗生素等藥物作飼料添加劑使用成為生產(chǎn)綠色禽、畜產(chǎn)品的首要環(huán)節(jié)，也是當(dāng)前禽、畜養(yǎng)殖業(yè)生存和發(fā)展的基礎(chǔ)，環(huán)保、綠色、安全食品

5、的生產(chǎn)和供給已成為時(shí)代消費(fèi)的潮流。而蠅蛆固有的動(dòng)物活性高蛋白、維生素和多種微量元素以及蠅蛆體內(nèi)可誘導(dǎo)產(chǎn)生抗菌物質(zhì)（這些物質(zhì)包含抗菌肽、抗菌蛋白、殼聚糖、昆蟲凝集素等）作為動(dòng)物蛋白添加劑，不僅可替代日益昂貴的魚粉和骨粉，提高產(chǎn)蛋率和豬生長(zhǎng)速度、降低養(yǎng)殖成本，且蠅蛆可誘導(dǎo)產(chǎn)生的抗菌肽成分可取代目前飼喂動(dòng)物所用的抗生素，提高養(yǎng)殖動(dòng)物自身的抗病菌能力，使用蠅蛆作為飼料添加劑可真正實(shí)現(xiàn)禽畜產(chǎn)品“綠色化”生產(chǎn)， 滿足消費(fèi)者食品安全食用的時(shí)尚需求。 同時(shí)，蠅蛆養(yǎng)殖過(guò)程中要消耗大量的禽、畜糞便，經(jīng)蛆處理后的禽、畜糞便臭味很快消失，解決了禽畜養(yǎng)殖中糞便污染問(wèn)題， 凈化了環(huán)境，蠅蛆處理后的剩余物 （蟲渣）還是一種

6、肥效長(zhǎng)、無(wú)臭味、土壤改良效果明顯，能克服連作障礙，防止土壤酸化的優(yōu)質(zhì)有機(jī)肥。因此，利用蠅蛆作為飼料添加劑規(guī)?；l(fā)展養(yǎng)殖業(yè)不僅是生物技術(shù)應(yīng)用的推廣， 而且符合當(dāng)前國(guó)家大力推動(dòng)的生態(tài)、環(huán)保、安全的“有機(jī)食品”生產(chǎn)要求，是一個(gè)利國(guó)利民、造福人類的偉大事業(yè)。2.2 、項(xiàng)目選址彭州市桂花鎮(zhèn)三圣村2.3 、區(qū)位條件2.3.1 、地理位置：彭州市桂花鎮(zhèn)位于川西平原，在彭州市境西部、土溪河兩岸。東鄰九隴、隆豐鎮(zhèn)，南連慶興鄉(xiāng)，西接都江堰市，北靠磁峰鎮(zhèn)。三圣村地處彭州市西北，距城區(qū)17 公里，以丘、壩地形為主。2.3.2 、交通條件：慶（興）桂（花）公路、彭（州）灌（都江堰）公路呈" 丁 "

7、字形過(guò)境。此外，鎮(zhèn)內(nèi)有川西旅游環(huán)線南北橫穿，新彭白公路將東西貫穿。2.3.3氣象、水文情況： 桂花鎮(zhèn)地處丘陵區(qū)，平均海拔730 米。氣候溫和，年平均氣溫15，年降水量1100 毫米。土溪河、蒲陽(yáng)河流經(jīng)境內(nèi)，絕大部分農(nóng)田屬自流灌溉。2.4 、項(xiàng)目占地面積示范試驗(yàn)基地依據(jù)種、養(yǎng)規(guī)模進(jìn)行設(shè)計(jì)，占地面積約1620 畝，其中養(yǎng)殖面積 100 畝，種植面積 1520 畝；以有機(jī)種養(yǎng)生態(tài)觀光為主題體的生態(tài)展示體驗(yàn)中心占地約 50 畝。三、蠅蛆動(dòng)物蛋白技術(shù)可行性和成熟性3.1 、技術(shù)可行性蠅蛆動(dòng)物蛋白的繁殖和養(yǎng)殖技術(shù)經(jīng)過(guò)近二十年的實(shí)踐已相對(duì)成熟， 目前，我國(guó)河南、江浙、四川、廣東、廣西乃至東北地區(qū)在蠅蛆生態(tài)鏈

8、式養(yǎng)殖都取得了較好的經(jīng)驗(yàn)，在雞、鴨、豬和水產(chǎn)等特種養(yǎng)殖方面形成了各自的特色和特點(diǎn)。我國(guó)用于生態(tài)養(yǎng)殖的蠅蛆品種主要是工程家蠅和經(jīng)過(guò)馴化的紅頭蒼蠅。在生物學(xué)上，人們把目光投向了蠅蛆養(yǎng)殖，這是源于蠅蛆具有其他昆蟲所不具有的特點(diǎn)決定的：一是繁殖快生產(chǎn)效率高。 蒼蠅繁殖速度快， 據(jù)側(cè)算， 1 對(duì)蒼蠅 4 個(gè)月能繁育 2000 億個(gè)蛆，可積累純蛋白質(zhì) 600 多噸。蠅蛆從卵發(fā)育到成蟲，一般只需要 1011 天。由卵到蛆，只需 45 天，周期短、繁殖快、產(chǎn)量高。初孵幼蟲每頭重 0.08 毫克，在 2430 度下，經(jīng) 45 天生長(zhǎng)，蛆的體重即可達(dá) 2025 毫克，總生物量增加250300 倍。是迄今用其他方法

9、生產(chǎn)動(dòng)物性蛋白質(zhì)所無(wú)法比擬的；二是食性雜而嗜食畜禽糞。養(yǎng)殖蠅蛆原料來(lái)源廣泛，麥麩、酒糟、豆渣等農(nóng)副產(chǎn)品下腳料，豬糞、雞糞、鴨糞等畜禽糞便均宜于養(yǎng)殖。一個(gè)畜禽養(yǎng)殖場(chǎng)配上一個(gè)蠅蛆養(yǎng)殖場(chǎng)，就等于又建了一個(gè)昆蟲蛋白質(zhì)飼料生產(chǎn)場(chǎng)。原料是畜禽排出的糞便，產(chǎn)品是優(yōu)質(zhì)蠅蛆蛋白，利用禽畜糞養(yǎng)殖蠅蛆，價(jià)格低廉、生產(chǎn)成本低，而且化廢為寶、變害為利，具有較深遠(yuǎn)的環(huán)境效益和社會(huì)效益。三是蠅蛆生產(chǎn)簡(jiǎn)單易行。家蠅養(yǎng)殖易于人工控制，可在室內(nèi)進(jìn)行工業(yè)化生產(chǎn)，蠅蛆宜于高密度養(yǎng)殖，一個(gè) 50 厘米 *50 厘米 *50 厘米的蠅籠可飼養(yǎng) 1 萬(wàn)只至 1.2 萬(wàn)只成蠅，蠅蛆國(guó)內(nèi)規(guī)?；?、工廠化生產(chǎn)技術(shù)及蠅蛆生化系列產(chǎn)品的制作工藝已漸成

10、熟。3.2 、項(xiàng)目的成熟性和可靠性3.2.1 、蠅蛆綜合利用工藝成熟用于禽畜動(dòng)物蛋白養(yǎng)殖的蠅蛆，是上世紀(jì)50 年代發(fā)達(dá)國(guó)家、上世紀(jì)70 年代后期我國(guó)中科院動(dòng)物所專門研究的一種新型家蠅品種，早期研究主要用于航天事業(yè)，后來(lái)在上世紀(jì)90 年代在我國(guó)應(yīng)用于養(yǎng)殖業(yè)。國(guó)內(nèi)外科技人員研究發(fā)現(xiàn)：蒼蠅體內(nèi)富含“活性抗菌肽”和“甲殼素”（幾丁質(zhì)）物質(zhì)。這種“活性抗菌肽”具有廣譜性抗菌作用，抗菌力是青霉素的900 倍；同時(shí)，蠅蛆富含蛋白質(zhì)（干物質(zhì)蛋白含量超過(guò)魚粉），完全可以替代日益昂貴的進(jìn)口魚粉，來(lái)做為飼養(yǎng)畜禽所需的動(dòng)物蛋白的添加料，而且昆蟲幼蟲（蛆）已列入了農(nóng)業(yè)部的動(dòng)物源性蛋白的目錄，是允許添加的動(dòng)物蛋白。將“工

11、程家蠅”幼蟲按一定的量替代部分飼料添加到飼料當(dāng)中，既替代進(jìn)口魚粉，降低養(yǎng)殖成本，又增強(qiáng)畜禽的抗病能力，替代抗生素的使用。從國(guó)內(nèi)外相關(guān)資料得知，利用養(yǎng)殖蠅蛆作為動(dòng)物飼料添加劑，可取到以下幾方面綜合效益：第一：變廢為寶，凈化環(huán)境。禽畜糞便污染一直是困擾養(yǎng)殖業(yè)的一大難題，禽畜糞便未經(jīng)防污處理、肆意排放，導(dǎo)致水體和土地的嚴(yán)重污染，帶來(lái)一系列環(huán)境災(zāi)難。但在一定條件及人為控制下養(yǎng)殖蠅蛆，采用蠅蛆養(yǎng)殖的生物技術(shù)處理禽畜糞便，并使用其他方法解決糞便污染問(wèn)題更具有優(yōu)越性。據(jù)統(tǒng)計(jì)，生產(chǎn)一公斤蠅蛆可處理八千克左右的動(dòng)物糞便，且養(yǎng)過(guò)蠅蛆的動(dòng)物糞便不再發(fā)臭，是很好的有機(jī)肥。第二、優(yōu)質(zhì)蛋白、助長(zhǎng)動(dòng)物。蠅蛆蛋白是優(yōu)質(zhì)蛋白，

12、粗制的蛆干粉蛋白含量高達(dá) 60%左右，與進(jìn)口魚粉相當(dāng)，但每種氨基酸含量高于魚粉，必須的氨基酸的總量是魚粉的 2.3 倍，蛋氨酸、苯丙氨酸、賴氨酸均比魚粉高 2.6 倍以上，可提高飼養(yǎng)動(dòng)物的產(chǎn)蛋率、產(chǎn)肉率和增重率，降低養(yǎng)殖成本。據(jù)報(bào)道，在雞飼料里加入 11.3%的蠅蛆，可節(jié)省飼料 40%，降低成本 33%，雞肉增長(zhǎng) 12%，效益顯著。第三、含抗菌肽、提高免疫。由于蠅蛆體內(nèi)含有抗菌活性物質(zhì)，可提高禽畜的自身免疫力，由此，可替代禽畜養(yǎng)殖中的防病滅菌用藥，不僅可降低養(yǎng)殖成本，而且可解決大量使用抗生素所帶來(lái)的食品安全問(wèn)題。據(jù)科學(xué)研究證明蒼蠅體內(nèi)能產(chǎn)生多種抗病菌和抗病毒有效物質(zhì)，蒼蠅的分泌五種有一種抗菌活

13、性蛋白，具有極強(qiáng)的殺菌和抗病毒能力，只要0.01%的濃度，就能將各種細(xì)菌和病毒至于死地。3.2.2 、蠅蛆動(dòng)物蛋白營(yíng)養(yǎng)豐富、安全可靠1 、. 廉價(jià)、優(yōu)質(zhì)的動(dòng)物蛋白飼料。家蠅幼蟲中含有豐富的營(yíng)養(yǎng)成分，早在1951 年 West.L.S 研究并報(bào)道了鮮蛆含蛋白質(zhì) 18.6%，脂肪 5%，碳水化合物和鹽類 5%，水分 71.4%。其他研究表明干蠅蛆、 蛹和蠅尸的粗蛋白分別為 60.88%、58.2%和 64.2%；粗脂肪為 17.6%、14.5%和 6.5%；灰分為 9.2%、8.1%和 7.5%；各成分含量相當(dāng)于進(jìn)口魚粉的含量，超過(guò)國(guó)產(chǎn)魚粉和豆餅的含量。蠅蛆粉內(nèi)氨基酸含量全面，必須氨基酸總量是魚粉

14、的2.3 倍，對(duì)家禽生長(zhǎng)，蛋氨酸、苯丙氨酸和賴氨酸的含量分別是魚粉的2.7 、2.9 和 2.6 倍 ，而成本不及進(jìn)口魚粉的 1/3 。同時(shí)，蠅蛆還含有多種生命活動(dòng)所需要的微量元素，如鐵、鋅、錳、磷、鉀、鈣、硒等等，是一種新型的、廉價(jià)的優(yōu)質(zhì)飼料蛋白資源。2 、經(jīng)濟(jì)價(jià)值高。 家蠅幼蟲不僅是優(yōu)質(zhì)的養(yǎng)殖業(yè)動(dòng)物蛋白餌料，而且是制取蛋白質(zhì)、幾丁質(zhì)、抗菌肽等重要物質(zhì)的原材料。一是蠅幼蟲可直接加工成蛋白活性粉 據(jù)報(bào)道蛋白活性粉具有抗疲勞，抗輻射，延緩衰老、護(hù)肝、增強(qiáng)免疫力等作用。 二是幼蟲表殼和蛹?xì)た商崛锥≠|(zhì)幾丁質(zhì)是一種特殊的糖蛋白，在醫(yī)藥、食品、化工等行業(yè)上具有十分重要的利用價(jià)值。三是利用家蠅幼蟲開(kāi)發(fā)新

15、型醫(yī)藥家蠅具有特殊的免疫功能，其體內(nèi)含有的“抗菌活性蛋白”只要萬(wàn)分之一濃度就可以殺滅病菌，同時(shí)幼蟲體內(nèi)含有的一類糞產(chǎn)堿菌，對(duì)金黃色葡萄球菌、綠膿桿菌等致病菌有很強(qiáng)的抑菌作用，并能促進(jìn)表皮的生成和創(chuàng)傷愈合。總之，我國(guó)一些省市對(duì)蠅蛆養(yǎng)殖和利用的研究實(shí)踐證明，以蠅蛆作為循環(huán)生物養(yǎng)殖的基礎(chǔ)，不僅可以凈化動(dòng)物養(yǎng)殖帶來(lái)的環(huán)境污染，起到較好的環(huán)保作用，而且用蠅蛆飼養(yǎng)雞、豬、魚等效果良好，既可以增產(chǎn)、增長(zhǎng)、提高抗病能力，還可以減低飼料系數(shù)，降低養(yǎng)殖成本。四、實(shí)施方案4.1 、開(kāi)發(fā)計(jì)劃根據(jù)項(xiàng)目區(qū)域特點(diǎn)，結(jié)合生態(tài)種、養(yǎng)循環(huán)、環(huán)境改造、食品生產(chǎn)安全的要求和實(shí)際需要，該項(xiàng)目養(yǎng)殖部分設(shè)施建設(shè)期約為九個(gè)月，養(yǎng)殖達(dá)成設(shè)計(jì)規(guī)

16、模確定為兩年；種植部分的設(shè)施建設(shè)及土壤改造兩年時(shí)間完成，三年達(dá)成有機(jī)食品種植的基本要求。4.2 、養(yǎng)殖部分建設(shè)規(guī)模和布局本項(xiàng)目將依托項(xiàng)目區(qū)適宜發(fā)展生態(tài)循環(huán)養(yǎng)殖的自然條件和喂養(yǎng)畜禽的動(dòng)物活性蛋白飼料資源優(yōu)勢(shì)， 按照高起點(diǎn)、高水平、高效益的原則，采取現(xiàn)代化、規(guī)?；?biāo)準(zhǔn)化的管理手段，逐步形成動(dòng)物活性蛋白生產(chǎn)、畜禽養(yǎng)殖為一體的生產(chǎn)模式。整體建設(shè)分為四大區(qū)域，五個(gè)部分，其中：建設(shè)豬舍8 棟，約 3520平方米；蛋舍 12 棟，約 8000 平方米；動(dòng)物活性蛋白生產(chǎn)車間12 棟，約 5300平方米；研發(fā)辦公、生活、飼料生產(chǎn)區(qū)域1200 平方米；配套的污染處理工程約 3200 平方米。四大區(qū)域相對(duì)獨(dú)立，通

17、過(guò)道路、綠化形成自然的隔離區(qū)，在場(chǎng)內(nèi)交通組織上實(shí)施凈道和污道分離，以減少污源交叉感染對(duì)環(huán)境的影響。建設(shè)布局詳見(jiàn)附件一：（總平面圖、總規(guī)劃示意圖）4.2.1 、生產(chǎn)工藝方案1、商品豬生產(chǎn)：采用自繁自養(yǎng)的方式，其工藝為母豬- 妊娠 - 育仔 - 育肥；2、蛋雞生產(chǎn)：采用高密度籠養(yǎng)的方式，其工藝為育雛- 育成 - 蛋雞生產(chǎn)；3、動(dòng)物活性蛋白生產(chǎn)： 采用工廠規(guī)?；療o(wú)菌生產(chǎn)方式，其工藝為籠養(yǎng)集卵 -立體多層飼養(yǎng)；4、環(huán)保工藝：對(duì)畜禽排泄物采用干濕分離，對(duì)固體排泄物通過(guò)活性蛋白生產(chǎn)進(jìn)行消化處理，制造固體有機(jī)肥進(jìn)行肥田消化；對(duì)液態(tài)排泄物和污水，通過(guò)水解 - 厭氧消化 - 沼氣凈化工藝后進(jìn)行種植灌溉或經(jīng)過(guò)水產(chǎn)

18、養(yǎng)殖達(dá)到零排放標(biāo)準(zhǔn)予以排放。4.2.2 、生產(chǎn)方案1、牲豬生產(chǎn)：飼養(yǎng)母豬250 頭，年妊娠兩次，產(chǎn)仔豬約5000-6000 頭，商品豬年出欄 5000-6000 頭；2、蛋雞生產(chǎn)：購(gòu)置雞苗，月均育雛育成小雞5000 只、淘汰蛋雞 5000 只，保持月籠養(yǎng) 60000-70000 只蛋雞的生產(chǎn)規(guī)模；3、動(dòng)物活性蛋白生產(chǎn)：飼養(yǎng)種蠅400 萬(wàn)只，日排卵約40 公斤，日產(chǎn)活性動(dòng)物蛋白約 4000 公斤；4.3 、種植部分布局依托養(yǎng)殖基地，由桂花鎮(zhèn)三圣村向川西旅游環(huán)線拓展；地理位置見(jiàn)附表一。4.4 、銷售方案創(chuàng)建獨(dú)立營(yíng)運(yùn)的生態(tài)產(chǎn)品營(yíng)銷體系，成立生態(tài)綠色食品專營(yíng)公司，作為推廣包括本項(xiàng)目生態(tài)產(chǎn)品的銷售平臺(tái)。

19、專營(yíng)公司依托國(guó)內(nèi)生態(tài)綠色產(chǎn)品系列品牌，立足于三維銷售網(wǎng)路的建設(shè)和專營(yíng)公司商業(yè)品牌的打造， 通過(guò)建立完善的分選加工、儲(chǔ)藏保鮮、包裝設(shè)施和質(zhì)量安全檢測(cè)體系，采取農(nóng)產(chǎn)品、食品生產(chǎn)基地與消費(fèi)者專線對(duì)接的商業(yè)模式， 構(gòu)建針對(duì)性強(qiáng)富有安全保障個(gè)性的標(biāo)準(zhǔn)化銷售的高端會(huì)員制消費(fèi)者服務(wù)平臺(tái)。五、投資預(yù)算5.1 、種養(yǎng)項(xiàng)目固定投資估算5.1.1 、養(yǎng)殖項(xiàng)目經(jīng)估算，本項(xiàng)總投資1800 萬(wàn)元，詳見(jiàn)如下投資估算表。單位：萬(wàn)元序號(hào)工程或費(fèi)用名稱一建設(shè)投資1 研發(fā)、生活區(qū)1.1研發(fā)樓1.2庫(kù)舍樓2 牲豬養(yǎng)殖區(qū)2.1母豬舍2.2妊娠舍2.3仔豬舍2.4育肥舍3 動(dòng)物蛋白生產(chǎn)區(qū)3.1種蠅產(chǎn)卵區(qū)3.2孵化生產(chǎn)區(qū)4 蛋雞養(yǎng)殖區(qū)4.

20、1育成雞舍4.2蛋雞舍5 配套工程區(qū)6 工程建設(shè)其他費(fèi)用6.1建設(shè)單位管理費(fèi)6.2工程建設(shè)監(jiān)理費(fèi)6.3勘察設(shè)計(jì)費(fèi)7 預(yù)備費(fèi)8 其他總投資建安工程設(shè)備購(gòu)置其他費(fèi)用合計(jì)1268380152180097301276730021015036026262613220360263301734781406187840028028071712515315656252518005.1.2 、種植項(xiàng)目投資估算：按每畝土壤改造以及農(nóng)田設(shè)施改造均投資3000 元計(jì)算，估計(jì)投資約 460萬(wàn)元。5.2 、生態(tài)展示體驗(yàn)中心投資估算生態(tài)展示體驗(yàn)中心投資約4180 萬(wàn)元，詳見(jiàn)如下投資估算表。單位：萬(wàn)元序號(hào)工程或費(fèi)用名稱面積建安

21、工程設(shè)備購(gòu)置合計(jì)一土地購(gòu)置費(fèi)50 畝2000二建設(shè)投資21802.1產(chǎn)品展示中心（平米）1500180202002.2生活體驗(yàn)及服務(wù)區(qū)（平米）85006806001280三景區(qū)綠化 （平米）16667500500四設(shè)施配套（ 道路、停車場(chǎng)等）100100五其他費(fèi)用100估算合計(jì)4180注： 1）、項(xiàng)目用地為集體建設(shè)用地2）、生態(tài)展示體驗(yàn)館容積率為0.3 ，其中展示中心占建筑面積的筑面積占85%；3）、規(guī)劃場(chǎng)景及綠化率為50%。15%，生活體驗(yàn)區(qū)及辦公服務(wù)區(qū)建4）、道路、停車場(chǎng)占地面積30%5.3 、流動(dòng)資金估算流動(dòng)資金依據(jù)本項(xiàng)目設(shè)計(jì)生產(chǎn)能力、生產(chǎn)負(fù)荷和經(jīng)營(yíng)成本，原輔材料消耗等因素，采用分項(xiàng)詳細(xì)

22、估算法進(jìn)行估算。經(jīng)估算，本項(xiàng)目達(dá)到規(guī)模需流動(dòng)資金約 2160 萬(wàn)元。5.2.1、養(yǎng)殖部分約 1200 萬(wàn)元1、種苗購(gòu)置費(fèi) 235 萬(wàn)元 ：仔雞 100000 只， 3.5 元 / 只，計(jì) 35萬(wàn)元仔豬 5000 頭，仔豬重約 20 斤， 20元/ 斤，計(jì) 200 萬(wàn)元2、飼料根據(jù)雞、豬生長(zhǎng)周期不同，首期投入流動(dòng)資金需882 萬(wàn)元，其中：仔雞到產(chǎn)蛋期養(yǎng)殖時(shí)間約5 個(gè)月，按六個(gè)月時(shí)間喂養(yǎng)計(jì)算，需消耗飼料2100 噸， 3200 元/ 噸，計(jì) 672 萬(wàn)元豬養(yǎng)殖周期為 6 個(gè)月，每期出欄數(shù)為2500 頭，按 6 個(gè)月作飼料消耗。需豬飼料 675 噸， 3100 元 / 噸，計(jì) 210 萬(wàn)元。3 、水

23、電費(fèi)開(kāi)支 7.8 萬(wàn)元其中，每只雞耗用水電費(fèi)0.5 元，十萬(wàn)只六個(gè)月時(shí)間耗費(fèi)水電費(fèi)約1.8萬(wàn)元；每頭豬耗用水電費(fèi)20 元， 2500 頭六個(gè)月耗費(fèi)水電費(fèi)約5 萬(wàn)元。4 、工資費(fèi)用養(yǎng)殖場(chǎng)按 60 人配員，人均工資2200 元/ 月，由于養(yǎng)殖場(chǎng)前六個(gè)月基本沒(méi)有收益，故需工資費(fèi)用約79.2 萬(wàn)元。5.2.2 、種植部分約 962 萬(wàn)元，其中：1、蔬菜種植成本投資570 萬(wàn)2、果樹(shù)種植成本投資262 萬(wàn)3、糧食種植成本投資130 萬(wàn)元5.4 、投資總規(guī)模項(xiàng)目規(guī)模達(dá)成，投資總規(guī)模資金約為8600 萬(wàn)元。六、效益分析（僅對(duì)養(yǎng)殖進(jìn)行具體分析）6.1 、養(yǎng)殖生產(chǎn)成本按養(yǎng)殖蛋雞 10 萬(wàn)只（折合成品雞8 萬(wàn)只）

24、、牲豬 5000 頭測(cè)算。6.1.1 、蠅蛆養(yǎng)殖成本：日產(chǎn) 4000 公斤動(dòng)物蛋白養(yǎng)殖主要耗用成本測(cè)算表項(xiàng)目日數(shù)量耗單價(jià)奶粉金額日數(shù)量耗紅單價(jià)糖金額數(shù)量單價(jià)糞便金額數(shù)量單價(jià)麥麩金額數(shù)量保單價(jià)健液金額合計(jì)蒼蠅（ 800 萬(wàn)只）蠅蛆（10000 萬(wàn)個(gè)）合計(jì)1.6kg15 元/kg24 元240kg4 元 /kg 960 元32000kg005200kg1.6 元 /kg8320 元4000kg0.4 元 /kg1600 元984 元9920 元10904 元全年按 360 天生產(chǎn)計(jì)算，養(yǎng)殖蠅蛆1440 噸，成本投入估算約390 萬(wàn)元。6.1.2 、蛋雞養(yǎng)殖成本（按生長(zhǎng)周期17 個(gè)月計(jì)算）（ 1）、

25、飼料成本： 考慮到育雛、育成雞消耗飼料， 10 萬(wàn)只養(yǎng)殖規(guī)模折合成品蛋雞 8 萬(wàn)只計(jì)算。單位： kg、萬(wàn)只、單位養(yǎng) 殖應(yīng)耗總量蠅蛆代替占比實(shí)際消耗耗料總數(shù)單耗總量外購(gòu)飼料0-2 月 1.881480000.372960020%53-5 月7.6856120001.9115280025%6-1748.8月6合計(jì)388800012.6101040027%3464800011928003455200通過(guò)加入蠅蛆動(dòng)物蛋白，蛋雞養(yǎng)殖外購(gòu)飼料實(shí)際耗用總量為3455 噸，按四川地區(qū)現(xiàn)行雞飼料價(jià)格3200 元/ 噸計(jì)算，蛋雞一個(gè)生長(zhǎng)周期飼料成本為1105.6萬(wàn)元。折算成 12 個(gè)月平均計(jì)算，年均消耗飼料成本約

26、780 萬(wàn)元。6.1.3 、牲豬養(yǎng)殖成本（按購(gòu)入仔豬方式計(jì)算）仔豬購(gòu)入重量為10 公斤，按六個(gè)月生長(zhǎng)期，重量為100 公斤出欄，肉料消耗比按 3:1 計(jì)算。單位： kg、頭數(shù)量仔豬重出欄重凈增應(yīng)耗料蠅蛆代替實(shí)際耗料一頭10 kg100kg90kg270kg72kg198kg5000 頭500005000004500001350 噸360 噸990 噸通過(guò)加入蠅蛆動(dòng)物蛋白，牲豬養(yǎng)殖外購(gòu)飼料實(shí)際耗用總量為990 噸，按四川地區(qū)現(xiàn)行豬飼料價(jià)格 3100 元 / 噸計(jì)算，出欄 5000 頭豬飼料成本為 307萬(wàn)元。6.1.4 、水電費(fèi)每只雞耗用水電費(fèi) 0.5 元，十萬(wàn)只 12 個(gè)月時(shí)間耗費(fèi)水電費(fèi)約 3

27、.6 萬(wàn)元；每頭豬耗用水電費(fèi) 20 元， 5000 頭六個(gè)月耗費(fèi)水電費(fèi)約 10 萬(wàn)元。共計(jì)約 14 萬(wàn)元。6.1.5 、攤銷固定費(fèi)固定資產(chǎn)投資共1800 萬(wàn)元 ，按 30 年攤銷，每年攤銷折舊費(fèi)共計(jì)60 萬(wàn)元。6.1.6 、工資費(fèi)用養(yǎng)殖場(chǎng)按 60 人配員，人均工資2200 元/ 月，全年工資費(fèi)用約158 萬(wàn)元。6.1.7 、種苗購(gòu)置費(fèi)仔雞 100000 只， 3.5 元/ 只，計(jì) 35 萬(wàn)元仔豬 5000 頭，仔豬重約20 斤， 20 元/ 斤，計(jì) 200 萬(wàn)元6.1.8 、場(chǎng)地租賃費(fèi)占地面積 100 畝，現(xiàn)行單位面積年租賃費(fèi)用1600 元，全年租賃費(fèi)支出16 萬(wàn)元。6.1.9 、以上八項(xiàng)構(gòu)成

28、年養(yǎng)殖生產(chǎn)成本共計(jì)1960萬(wàn)元。6.2 、養(yǎng)殖銷售收入6.2.1 、雞蛋銷售按七萬(wàn)只成品蛋雞計(jì)算， 平均產(chǎn)蛋率為 85%，產(chǎn)蛋周期 12 個(gè)月產(chǎn)蛋約 2142萬(wàn)個(gè)。若單位售價(jià)為2 元/ 個(gè)，則收入 4284 萬(wàn)元。年淘汰 6 萬(wàn)只蛋雞，按每只雞平均重量4 斤、售價(jià) 5 元/ 斤計(jì)算，收入約 120 萬(wàn)元。蛋雞全年銷售收入（雞蛋和雞）約4400 萬(wàn)元。6.2.2 、牲豬銷售按全年出欄總數(shù)5000 頭，毛重總量約500000kg，按現(xiàn)行四川收購(gòu)價(jià)20元/kg 計(jì)算，可得收入1000 萬(wàn)元。6.2.3 、上述蛋、蛋雞和牲豬全年可得銷售收入約5400 萬(wàn)元。6.3 、養(yǎng)殖生產(chǎn)毛利銷售收入 5400 萬(wàn)

29、元 - 養(yǎng)殖成本 1960 萬(wàn)元 = 3440 萬(wàn)元。6.4 、種植部分（按大類品種分析）6.4.1 種植成本預(yù)計(jì) 965.3 萬(wàn)元；（如表）1、蔬菜種植 ：畝產(chǎn)年產(chǎn)量單位成本合品名種殖面積周期計(jì)（萬(wàn)（kg）(kg)成本元）西瓜10 畝一年400040000312甜瓜10 畝一年30003000039黑西紅柿20 畝一年200040000624小西紅柿20 畝一年200040000624大西紅柿20 畝一年300060000530果黃瓜20 畝一年300060000530實(shí)南瓜20 畝一年300060000318類攪瓜20 畝一年200040000416豇豆20 畝一年250050000630

30、刀瓜20 畝一年250050000630冬瓜20 畝一年300060000318西葫蘆20 畝一年200040000312青椒20 畝一年200040000624辣椒20 畝一年200040000624小計(jì)260301青菜202 批次200080000216生菜204 批次1500120000224韭菜103 批次10003000026葉空心菜202 批次150060000212花菜201 批次20004000028菜花椰菜201 批次20004000028類大白菜201 批次400080000216卷心菜201 批次300060000212菠菜101 批角菜101

31、批次10001000022小計(jì)17099紫薯100一年3000300000390塊紫土豆50一年2000100000330莖白土豆30一年200060000318類芋艿30一年200060000318蘿卜30一年4000120000336生姜10一年20002000036大蒜10一年20002000036獨(dú)頭蒜10一年10001500034.5小計(jì)270172.5合計(jì)700572.52 、果樹(shù)種植：成本品名種殖面積周期畝產(chǎn) (kg)年產(chǎn)量 (kg)單位合計(jì)成本（萬(wàn)元）蜜柚10 畝一年20002000036獼猴桃50 畝一年3000150000690葡萄50 畝一年3000150000460柑橘

32、50 畝一年3000150000345水蜜桃20 畝一年250050000325臍橙30 畝一年300090000436合計(jì)2102623、糧食種植：?jiǎn)挝怀杀竞掀访N殖面積周期畝產(chǎn) (kg)年產(chǎn)量 (kg)計(jì)（萬(wàn)成本元）粳米100 畝一年60060000636糯米50 畝一年50025000615小麥120 畝一年30036000621.6元麥30 畝一年300900065.4黃豆150 畝一年30045000627赤豆50 畝一年2501250067.5黑豆20 畝一年300600063.6白豆20 畝一年250500063綠豆50 畝一年2501250067.5蠶豆20 畝一年250700

33、064.2合計(jì)610130.84、土地租用成本：1520 畝土地年租金為243 萬(wàn)元，即1520 畝*1600 元/ 畝=243.2 萬(wàn)元項(xiàng)目種植部分成本支出共計(jì)約1208 萬(wàn)元6.4.2 種植銷售收入預(yù)計(jì)2916 萬(wàn)元（如表）1、蔬菜：畝產(chǎn)年產(chǎn)量單位收入合品名種殖面積周期計(jì)（萬(wàn)（kg）(kg)售價(jià)元）西瓜10 畝一年4000400001040甜瓜10 畝一年300030000927黑西紅柿20 畝一年2000400001560小西紅柿20 畝一年2000400001040大西紅柿20 畝一年3000600001060果黃瓜20 畝一年3000600001060實(shí)南瓜20 畝一年3000600

34、00848類攪瓜20 畝一年200040000832豇豆20 畝一年250050000840刀瓜20 畝一年250050000840冬瓜20 畝一年300060000848西葫蘆20 畝一年2000400001040青椒20 畝一年2000400001560辣椒20 畝一年2000400001560小計(jì)260655青菜202 批次200080000540生菜204 批次1500120000896韭菜103 批次100030000824葉空心菜202 批次150060000530花菜201 批次200040000936菜花椰菜201 批次200040000624類大白菜201 批次4000800

35、00972卷心菜201 批次300060000954菠菜101 批次150015000812紫角菜101 批次1000100001010小計(jì)170398紫薯100一年300030000010300塊紫土豆50一年200010000010100白土豆30一年200060000742莖芋艿30一年200060000742類蘿卜30一年4000120000672生姜10一年2000200001020大蒜10一年2000200001020獨(dú)頭蒜10一年1000150001522.5小計(jì)270618.5合計(jì)7001671.52、水果：收入品名種殖面積周期畝產(chǎn) (kg)年產(chǎn)量 (kg)單位合計(jì)售價(jià)（萬(wàn)元）

36、蜜柚10 畝一年2000200001020獼猴桃50 畝一年300015000030450葡萄50 畝一年300015000010150柑橘50 畝一年30001500008120水蜜桃20 畝一年2500500001050臍橙30 畝一年300090000872合計(jì)2108623、糧食：?jiǎn)挝皇杖牒掀访N殖面積周期畝產(chǎn) (kg)年產(chǎn)量 (kg)計(jì)（萬(wàn)售價(jià)元）粳米100 畝一年6006000020120糯米50 畝一年500250002050小麥120 畝一年300360001657.6元麥30 畝一年30090001614.4黃豆150 畝一年300450001672赤豆50 畝一年25012

37、5001620黑豆20 畝一年3006000169.6白豆20 畝一年2505000168綠豆50 畝一年250125001620蠶豆20 畝一年25070001611.2合計(jì)610382.86.4.3種植部分生產(chǎn)毛利為1708 萬(wàn)元銷售收入 2916 萬(wàn)元種植成本1208 萬(wàn)元 =毛利 1708 萬(wàn)元。6.5 、生態(tài)展示體驗(yàn)中心部分（不做具體分析）生態(tài)展示體驗(yàn)中心以有機(jī)食品展示、購(gòu)物為導(dǎo)向，以提供旅游、休閑、品嘗、娛樂(lè)等生活體驗(yàn)為基礎(chǔ)的服務(wù)來(lái)吸引高端消費(fèi)群體，日均流量約200 人左右，按人均消費(fèi)300 元計(jì)算，年收入約2000 萬(wàn)元左右，利潤(rùn)近700 萬(wàn)元。6.6 、循環(huán)生態(tài)項(xiàng)目年利潤(rùn)上述養(yǎng)

38、殖和種植產(chǎn)品生產(chǎn)毛利共計(jì)5148 萬(wàn)元，按食品行業(yè)銷售費(fèi)用率35%的平均水平計(jì)算，扣除商品銷售費(fèi)用，該項(xiàng)目年利潤(rùn)約2238 萬(wàn)元。加上生態(tài)體驗(yàn)中心經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)，利潤(rùn)總額近3000 萬(wàn)元 .8316 萬(wàn)元（ 8316*35%）萬(wàn)元 3168 萬(wàn)元 +700 萬(wàn)元 =2938 萬(wàn)元6.7 、項(xiàng)目敏感分析6.7.1、種養(yǎng)項(xiàng)目生產(chǎn)成本不變，受自然災(zāi)害、疫情、市場(chǎng)波動(dòng)等諸多因素影響，若銷售收入下降40%，則項(xiàng)目效益為接近正負(fù)零界。即：8300*0.68300*0.6*0.35 3168=69 萬(wàn)元6.7.2、生態(tài)展示體驗(yàn)中心項(xiàng)目主要是維護(hù)成本和員工薪酬開(kāi)支，年凈收入低于 150 萬(wàn)元項(xiàng)目效益為接近正負(fù)零界。

39、七、資金籌措本項(xiàng)目建設(shè)資金全部自籌，其來(lái)源為1、增資擴(kuò)股2、出讓股份給國(guó)內(nèi)的有識(shí)之士3、引入業(yè)內(nèi)同盟者共同開(kāi)發(fā)八、風(fēng)險(xiǎn)分析7.1 、 技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)本項(xiàng)目技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)主要是指由于項(xiàng)目產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)不成熟， 從而造成產(chǎn)品質(zhì)量不穩(wěn)定，產(chǎn)量達(dá)不到設(shè)計(jì)規(guī)模給項(xiàng)目實(shí)施帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。本項(xiàng)目生產(chǎn)的無(wú)公害畜禽商品是我公司擁有雄厚的技術(shù)實(shí)力及專家團(tuán)隊(duì)，生產(chǎn)、技術(shù)、工藝成熟較成熟，本項(xiàng)目只要嚴(yán)格按照生態(tài)畜牧養(yǎng)殖標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行，基本不存在難以攻克的技術(shù)難關(guān)，產(chǎn)品生產(chǎn)存在的技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)較小。但遇重大疫情，發(fā)生不可控的局面，將會(huì)直接影響產(chǎn)量和企業(yè)效益。7.2 、 市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)主要是本項(xiàng)目產(chǎn)品銷路不暢和市場(chǎng)價(jià)格發(fā)生變化給項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。

40、公司有一定的市場(chǎng)營(yíng)銷經(jīng)驗(yàn)，擁有一定量的高端客戶，并已儲(chǔ)備一支具有豐富市場(chǎng)營(yíng)銷經(jīng)驗(yàn)和吃苦耐勞及開(kāi)拓精神的高素質(zhì)的團(tuán)隊(duì)， 能夠?yàn)橛脩籼峁﹥?yōu)質(zhì)、高效的服務(wù)，為本項(xiàng)目產(chǎn)品的銷售和售后服務(wù)奠定了良好的基礎(chǔ)。 此外，本項(xiàng)目產(chǎn)品定向銷售，銷售對(duì)象明確，基本無(wú)銷售回款風(fēng)險(xiǎn)。經(jīng)分析，本項(xiàng)目在產(chǎn)品市場(chǎng)銷售方面的風(fēng)險(xiǎn)較小。但在同類綠色產(chǎn)品市場(chǎng)規(guī)?；a(chǎn)以后，供給的平衡導(dǎo)致價(jià)格波動(dòng)將是直接影響項(xiàng)目效益的主要因素。7.3 、人員風(fēng)險(xiǎn)人員風(fēng)險(xiǎn)主要是指項(xiàng)目可能存在人員素質(zhì)不高和關(guān)鍵管理、 技術(shù)人員流失給項(xiàng)目造成的風(fēng)險(xiǎn)。本項(xiàng)目實(shí)施將竭力構(gòu)建和實(shí)施現(xiàn)代企業(yè)制度， 建立一整套符合企業(yè)目前實(shí)際的具有激勵(lì)體制的薪酬和福利待遇制度體系， 將企業(yè)整體利益與員工個(gè)人利益密切結(jié)合，將短期利益和長(zhǎng)期利益密切結(jié)合，并隨著情況的改變而不斷調(diào)整改進(jìn)。注重主要技術(shù)和管理人員結(jié)構(gòu)的穩(wěn)定，注重員工整體素質(zhì)的提升，增強(qiáng)企業(yè)的向心力和凝聚力較強(qiáng)。從目前人員結(jié)構(gòu)情況來(lái)看，生產(chǎn)技術(shù)骨干人員存在缺口，技術(shù)性生產(chǎn)工人還需大量的招聘和培訓(xùn)。7.4 、 管理風(fēng)險(xiǎn)管理風(fēng)險(xiǎn)主要是指在項(xiàng)目運(yùn)營(yíng)過(guò)程中管理不善， 造成項(xiàng)目不能按計(jì)劃順利完成和管理效率低下給項(xiàng)目帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。本項(xiàng)目實(shí)施要建立了比較完善的包括產(chǎn)品出入庫(kù)制度、 生產(chǎn)流程管理制度、質(zhì)量保證制度、后勤管理制度、產(chǎn)品檢驗(yàn)制度、財(cái)