陽城青少年學生校外活動中心

1、陽城縣青少年學生校外活動中心2019年部門預算公開情況目錄第一部分 陽城縣青少年學生校外活動中心概況一、主要職責二、部門預算單位構成第二部分陽城縣青少年學生校外活動中心2019 年度部門預算表一、財政撥款收支總表二、一般公共預算支出表三、一般公共預算基本支出表四、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表五、政府性基金預算支出表六、部門收支總表七、部門收入總表八、部門支出總表第三部分 陽城縣青少年學生校外活動中心 2019 年部門預算情況說明第四部分 名詞解釋第一部分陽城縣青少年學生校外活動中心概況一、主要職責負責所在區(qū)域內(nèi)青少年學生校外教育的組織和實施，并對廣大農(nóng)村地區(qū)的校外教育活動發(fā)揮指導和示范作用。

2、二、部門預算單位構成從部門預算構成看，陽城縣青少年活動中心主要包括本單位預算。三、人員基本情況核定編制 10 名，現(xiàn)在編 8 人。第二部分 2019 年度部門預算表財政撥款收支總表收入支出一般公共預算政府性基金收入類別金額功能分類合計預算財政撥財政撥款款一、本年收入（一）公共財政預算資金（二）政府性基金（三）納入財政專戶管理的事業(yè)資金（四）國有資本經(jīng)營預算資金（五）收回單位結余資金（六）其他 ?金1,098,686.001,098,686.00一、本年支出( 一）一般公共服務支出（二）外交支出（三）國防支出（四）公共安全支出（五）教育支出（六）科學技術支出（七）文化體育與傳媒支出（八）社會保障

3、和就業(yè)支出（九）社會保障1,098,686.00 1,098,686.00893,910.00893,910.00107,635.00107,635.00基金支出（十）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（十一）節(jié)能環(huán)保（十二）城鄉(xiāng)社區(qū)事務（十三）農(nóng)村水事務（十四）交通運輸（十五）資源勘二、上年結轉探信息等事務（一）公共財政預（十六）商業(yè)服算資金務業(yè)等事務（十七）金融支（二）政府性基金出（三）納入財政專戶管理的事業(yè)資（十八）援助其金他地區(qū)支出（十九）自然資（四）國有資本經(jīng)源海洋氣象等營預算資金事務（五）收回單位結（二十）住房保余資金障支出（二一）糧油物（六）其他 ?金資儲備事務（二二）國有資本經(jīng)營預算支出（二三

4、）災害防治及應急管理支出（二四）預備費（二五）其他支出（二四）轉移性支出（二七）債務還35,425.0035,425.0061,716.0061,716.00本支出（二八）債務付息支出（二九）債務發(fā)行費用支出二、結轉下年收入總計1,098,686.00支出總計1,098,686.00 1,098,686.00一般公共預算支出表單位：元2019 年預科目編碼2019 年預算數(shù)算數(shù)比2018 年執(zhí)單位代2018 年單位名稱科目名稱行數(shù)碼執(zhí)行數(shù)增類款項小計基本支出項目支出減增減 %額*1234567合計1,098,686.00 948,686.00 150,000.00271陽城縣教育局1,098,

5、686.00 948,686.00 150,000.00青少年活動中205 0199其他教育管34,764.0034,764.00271016心理事務支出青少年活動中205 0199其他教育管45,600.0045,600.00271016心理事務支出青少年活動中205 0199其他教育管10,284.0010,284.00271016心理事務支出青少年活動中205 0199其他教育管213,979.00213,979.00271016心理事務支出青少年活動中205 0199其他教育管2,160.002,160.00271016心理事務支出青少年活動中205 0199其他教育管150,000.

6、00150,000.00271016心理事務支出青少年活動中205 0199其他教育管437,123.00437,123.00271016心理事務支出機關事業(yè)單271016青少年活動中208 0505位基本養(yǎng)老102,876.00102,876.00心保險繳費支出青少年活動中其他社會保01障和就業(yè)支2,707.002,707.00271016心208 99出青少年活動中其他社會保01障和就業(yè)支2,052.002,052.00271016心208 99出青少年活動中其他計劃生271016心210 0799育事務支出2,400.002,400.00青少年活動中事業(yè)單位醫(yī)271016心210 110

7、2療33,025.0033,025.00青少年活動中01住房公積金61,716.0061,716.00271016心221 02一般公共預算基本支出表單位：元經(jīng)濟分類科目2019 年基本支出科目編碼科目名稱合計人員經(jīng)費公用經(jīng)費*123合計948,686.00858,038.0090,648.00271陽城縣教育局948,686.00858,038.0090,648.00271016青少年活動中心948,686.00858,038.0090,648.00301工資福利支出853,478.00853,478.0030101基本工資391,667.00391,667.003010108崗位工資（事業(yè)

8、）227,339.00227,339.003010109薪級工資（事業(yè)）156,648.00156,648.003010110晉檔工資（事業(yè)）7,680.007,680.0030102津貼補貼45,456.0045,456.003010208保留津貼（事業(yè)）13,536.0013,536.003010210采暖補貼（事業(yè)）31,920.0031,920.0030107績效工資213,979.00213,979.0030107績效工資213,979.0030108機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費102,876.00機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費102,876.003010802(事業(yè))30110職工基

9、本醫(yī)療保險繳費32,485.003011002職工基本醫(yī)療保險繳費（事業(yè)）32,485.0030112其他社會保障繳費5,299.003011206生育保險（事業(yè)）2,707.003011207工傷保險（事業(yè)）2,052.003011209大額醫(yī)療保險（事業(yè)）540.0030113住房公積金61,716.003011302住房公積金（事業(yè)）61,716.00302商品和服務支出90,648.0030201辦公費45,600.003020102辦公費（事業(yè)）45,600.0030228工會經(jīng)費10,284.003022802工會經(jīng)費（事業(yè)）10,284.0030229福利費34,764.0030

10、22902福利費（事業(yè)）34,764.00303對個人和家庭的補助4,560.0030309獎勵金2,400.0030309獎勵金2,400.0030399其他對個人和家庭的補助支出2,160.0030399其他對個人和家庭的補助支出2,160.00213,979.00102,876.00102,876.0032,485.0032,485.005,299.002,707.002,052.00540.0061,716.0061,716.0090,648.0045,600.0045,600.0010,284.0010,284.0034,764.0034,764.004,560.002,400.00

11、2,400.002,160.002,160.00一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表上年本年預算比上年預算上年決算本年預算比上年決算項目本年預算數(shù)預算備注數(shù)數(shù)增減額增減比例增減額增減比例*12345678政府性基金預算支出表單位：元2019 年預算數(shù)科目編碼2018 年執(zhí)2019 年預算數(shù)比 2018年執(zhí)行單位代碼單位名稱科目名稱數(shù)行數(shù)基本 項目 增減類款項小計增減 %支出 支出額*1234567合計271 陽城縣教育局271016青少年活動中心2050199其他教育管理事務支出271016青少年活動中心2050199其他教育管理事務支出271016青少年活動中心2050199其他教育管理事務支出2

12、71016青少年活動中心2050199其他教育管理事務支出271016青少年活動中心2050199其他教育管理事務支出271016青少年活動中心2050199其他教育管理事務支出271016青少年活動中心2050199其他教育管理事務支出機關事業(yè)單位基271016青少年活動中心2080505本養(yǎng)老保險繳費支出271016青少年活動中心2089901其他社會保障和就業(yè)支出271016青少年活動中心2089901其他社會保障和就業(yè)支出271016青少年活動中心2100799其他計劃生育事務支出271016青少年活動中心2101102事業(yè)單位醫(yī)療271016青少年活動中心2210201住房公積金部門

13、收支總表收入支出收入類別金額支出類別（一）公共財政預算資金1,098,686.00（一）一般公共服務支出（二）政府性基金（二）外交支出（三）納入財政管理的事業(yè)資金（三）國防支出（四）國有資本經(jīng)營預算資金（四）公共安全支出（五）其他資金（五）教育支出（六）收回單位結余資金（六）科學技術支出（七）上年結余資金（七）文化體育與傳媒支出（八）社會保障和就業(yè)支出（九）社會保障基金支出（十）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出（十一）節(jié)能環(huán)保支出（十二）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（十三）農(nóng)林水支出（十四）交通運輸支出金額893,910.00107,635.0035,425.00（十五）資源勘探信息等支出（十六）商業(yè)服務等支出（十七）

14、金融支出（十八）援助其他地區(qū)支出（十九）自然 ?源海洋氣象等支出（二十）住房保障支出（二一）糧油物資儲備支出（二二）國有資本經(jīng)營預算支出（二三）災害防治及應急管理支出（二四）預備費（二五）其他支出（二六）轉移性支出（二七）債務還本支出（二八）債務付息支出（二九）債務發(fā)行費用支出收入總計1,098,686.00 支出總計61,716.001,098,686.00第三部分 2019 年度部門預算情況說明一、關于青少年活動中心2019 年收支預算情況的總體說明2019 年我單位財政撥款收支總預算 1098686 元，收入為一般公共預算撥款；支出包括教育支出 893910 元、機關事業(yè)單位養(yǎng)老保險繳費

15、支出 102876元，社會保障和就業(yè)支出4579 元、醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育支出35425 元、住房保障支出 61716 元。二、關于青少年活動中心2019 年一般公共收支預算支出情況說明( 一) 一般公共預算當年支出數(shù)變化情況2019 年我單位一般公共預算支出858038元，比 2018 年執(zhí)行數(shù)減少 22116元，主要是人員減少和調(diào)整工資支出增加。（二）一般公共預算當年支出結構情況1、基本支出 948686 元，其中人員經(jīng)費858038 元，主要包括基本工資、津貼補貼、取暖費、其他社會保障繳費、績效工資、養(yǎng)老保險繳費支出、住房公積金支出、衛(wèi)生費、獨生子女補貼；日常公用經(jīng)費90648 元，主要包

16、括辦公費、維修費、工會經(jīng)費和福利費。2、項目支出 150000 元，主要用于本單位工作經(jīng)費。三、關于青少年活動中心 2019 年“三公”經(jīng)費預算我單位 2019 年無“三公”經(jīng)費預算支出。四、政府采購情況我單位 2019 年政府采購預算總額4600 元。五、其他說明政府購買服務指導性目錄陽城縣青少年活動中心目前暫無政府購買服務項目，沒有制定本部門的政府購買服務指導目錄。六、國有資本占用情況說明我單位無國有資本占用情況。七、重點項目預算的績效目標情況說明我單位無重點項目預算。第四部分名詞解釋一般公共預算拔款收入：指財政部門當年撥付的資金?；局С觯褐笧楸Ｕ蠙C構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出“三公”經(jīng)費：是指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城