HSE管理評(píng)審報(bào)告

1、精品文檔HSE管理體系管理評(píng)審報(bào)告（2011）編制：2011年08月20日審核 ：2011年 08月 22日批準(zhǔn) ：2011年 08月 22日山東 * 械制造有限公司.精品文檔山東 * 機(jī)械制造有限公司2011 年 HSE 管理體系管理評(píng)審報(bào)告一、評(píng)審時(shí)間2011 年 08 月 20 日上午 8： 00二、評(píng)審地點(diǎn)第一會(huì)議室三、參加人員公司領(lǐng)導(dǎo)、 HSE管理體系范圍內(nèi)各單位負(fù)責(zé)人四、評(píng)審目的評(píng)審我公司 HSE管理體系的適宜性、 充分性和有效性， 通過(guò)評(píng)審，及時(shí)發(fā)現(xiàn) HSE管理體系中存在的問(wèn)題、薄弱環(huán)節(jié)和需求，提出改進(jìn)措施進(jìn)行調(diào)整和充實(shí)，使我公司HSE管理體系符合 GB/T28001-2001、

2、Q/SHS0001.1-2001 標(biāo)準(zhǔn)，并持續(xù)有效運(yùn)行。五、評(píng)審內(nèi)容1、領(lǐng)導(dǎo)承諾的實(shí)現(xiàn)程度；2、方針、目標(biāo)實(shí)施情況，有無(wú)改進(jìn)的必要；3、資源配備與實(shí)施情況；4、應(yīng)急預(yù)案的有效性；5、風(fēng)險(xiǎn)管理措施的有效性；6、事故預(yù)防措施的有效性；7、法律法規(guī)的符合性；8、HSE 管理體系文件與實(shí)際HSE 管理活動(dòng)的適宜性、充分性和有效性；9、HSE 管理體系需改進(jìn)的方面；10、 HSE管理體系審核結(jié)果。六、對(duì)評(píng)審內(nèi)容的簡(jiǎn)短描述1、領(lǐng)導(dǎo)承諾的實(shí)現(xiàn)程度公司 HSE管理體系在運(yùn)行過(guò)程中，各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和管理者的承諾都得到了較好的落實(shí)：遵守HSE法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)和其他要求，保證HSE管理體系正常運(yùn)行，履行最高管理者HSE承諾，

3、為HSE管理體系提供人財(cái)物的支持，加強(qiáng)日常HSE工作檢查、監(jiān)督、考核和獎(jiǎng)懲，定期檢測(cè)和評(píng)價(jià)職業(yè)危害因素，不斷改善生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)環(huán)境，完善和落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)控制措施，定期組織員工參加職業(yè)健康檢查，推行清潔生產(chǎn)和保護(hù)環(huán)境措施等等。HSE管理體系在運(yùn)行過(guò)程中沒有收.精品文檔到相關(guān)方和顧客投訴，各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)的HSE承諾得到有效落實(shí)，領(lǐng)導(dǎo)承諾的內(nèi)容得以貫徹實(shí)施。2、方針、目標(biāo)實(shí)施情況，有無(wú)改進(jìn)的必要公司 HSE方針包括了滿足法律法規(guī)、顧客需求、員工健康、安全生產(chǎn)、保護(hù)環(huán)境、持續(xù)改進(jìn)的承諾，提供了制定和評(píng)審目標(biāo)的框架，并及時(shí)把方針、目標(biāo)通過(guò)會(huì)議、文件傳達(dá)到全體員工當(dāng)中，進(jìn)行了量化分解和落實(shí)，并易于為相關(guān)方所獲取。公司

4、HSE管理體系運(yùn)行以來(lái)， HSE方針、目標(biāo)在體系覆蓋范圍內(nèi)得到了有效地貫徹落實(shí)，公司及所屬各單位認(rèn)真執(zhí)行了國(guó)家、地方政府、中國(guó)石化集團(tuán)和本單位的有關(guān) HSE法律、法規(guī)、政策、標(biāo)準(zhǔn)和管理規(guī)定，沒有發(fā)生重傷以上人身安全事故；未發(fā)生相關(guān)方的抱怨和投訴，較好地實(shí)現(xiàn)了公司制定的 HSE方針目標(biāo)。這也證實(shí)了我公司的 HSE方針正確、目標(biāo)可行，且符合我公司實(shí)際情況?，F(xiàn)在公司的 HSE方針是“安全第一，預(yù)防為主；全員動(dòng)手，綜合治理；以人為本，關(guān)愛健康；保護(hù)環(huán)境，持續(xù)發(fā)展” ，目標(biāo)是“建立、實(shí)施并持續(xù)改進(jìn) HSE管理體系，努力實(shí)現(xiàn)零事故、零傷害、零污染，爭(zhēng)創(chuàng)同行業(yè)一流的 HSE業(yè)績(jī)”。本次評(píng)審認(rèn)為公司現(xiàn)有的方針

5、目標(biāo)是適宜的，能夠滿足公司 HSE管理需要，而且得到了很好地實(shí)施和落實(shí)，暫時(shí)沒有改進(jìn)的必要。3、資源配備與實(shí)施情況我公司高層管理者為滿足 HSE管理需要配置了充足的人、財(cái)、物等資源，確保了HSE管理體系的有效運(yùn)行。 公司成立了 HSE管理委員會(huì)，HSE管理委員會(huì)是公司 HSE事務(wù)的決策機(jī)構(gòu)，安全保衛(wèi)部是 HSE管理委員會(huì)的常設(shè)機(jī)構(gòu)，具體負(fù)責(zé)HSE管理體系運(yùn)行工作，是HSE專業(yè)管理部門，由具有相關(guān)專業(yè)知識(shí)和工作能力并取得安全管理人員資格的6 名專職管理人員（包括 4 名 HSE內(nèi)部審核員、其中 1 名國(guó)家注冊(cè)安全工程師）組成。各車間和職能部門配備了專、兼職 HSE監(jiān)督員 17 名，其中第一重型容

6、器車間和第二重型容器車間配備了專職HSE監(jiān)督員，并取得了安全管理人員資格證書；公司高層管理者，依據(jù)HSE管理法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和公司 HSE管理體系文件規(guī)定及公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的需要，優(yōu)先配置HSE方面的資金，滿足HSE管理需要的人、財(cái)、物等資源，確保 HSE管理體系的有效運(yùn)行；為保持公司HSE管理的持續(xù)進(jìn)步，公司廣泛采用新技術(shù)、新工藝、新材料和新設(shè)備，以滿足HSE 管理體系持續(xù)改進(jìn)的需要；公司為 HSE管理體系健康運(yùn)行配備的資源是充分的，而且得到了實(shí)施。4、應(yīng)急預(yù)案的有效性我公司建立了健全的應(yīng)急組織機(jī)構(gòu)，成立了應(yīng)急救援工作領(lǐng)導(dǎo)小組和應(yīng)急指揮部，各單位成立了應(yīng)急管理小組，編制了4 類事故應(yīng)急預(yù)案：安

7、全生產(chǎn)事故應(yīng)急預(yù)案、自然災(zāi)害應(yīng)急預(yù)案、環(huán)境保護(hù)應(yīng)急預(yù)案、水污染事件應(yīng)急預(yù)案。安全生產(chǎn)事故應(yīng)急預(yù)案通過(guò)了臨淄區(qū)安.精品文檔監(jiān)局評(píng)審備案，包括4 部分：綜合應(yīng)急預(yù)案、專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案、現(xiàn)場(chǎng)處置方案、附件，其中 專項(xiàng)應(yīng)急預(yù)案和現(xiàn)場(chǎng)處置方案包括7 類事故：火災(zāi)、特種設(shè)備、有毒易燃易爆氣體泄漏、機(jī)械傷害、職業(yè)衛(wèi)生、觸電、高處墜落。應(yīng)急指揮系統(tǒng)各部門都根據(jù)各自承擔(dān)的應(yīng)急職責(zé)配備了必要的人財(cái)物，為應(yīng)急預(yù)案的演練和實(shí)施應(yīng)急救援提供了保障。按照應(yīng)急管理規(guī)定，公司和各有關(guān)單位制定了演練計(jì)劃和方案，2011 年 06 月 16 日公司組織了“火災(zāi)事故現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)急處置方案”應(yīng)急預(yù)案演練，并做了記錄和評(píng)價(jià)。通過(guò)應(yīng)急預(yù)案演練和評(píng)

8、價(jià)，提高了員工的應(yīng)急意識(shí)和能力，檢驗(yàn)了公司的應(yīng)急反應(yīng)能力和應(yīng)急預(yù)案的有效性，公司現(xiàn)有應(yīng)急組織、能力和預(yù)案能夠滿足一般應(yīng)急救援工作需要。5、風(fēng)險(xiǎn)管理措施的有效性公司各單位采用安全檢查表（SCL）、工作危害分析（ JHA）、失效模式與影響分析（ FMEA）和預(yù)先危險(xiǎn)性分析（ PHA）等危害識(shí)別方法， 對(duì)本單位存在的危險(xiǎn)和危害因素進(jìn)行了危害識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，并根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)度大小制定了風(fēng)險(xiǎn)控制措施和管理方案；采用環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)表方法對(duì)存在的環(huán)境因素進(jìn)行了識(shí)別和評(píng)價(jià)，并制定了有效的控制措施。公司危害識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)總計(jì)評(píng)價(jià)236 項(xiàng)，較去年增加 15 項(xiàng)，主要是增加了多項(xiàng)廠房建筑物危害識(shí)別和

9、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、辦公活動(dòng)環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)，其中，識(shí)別評(píng)價(jià)出重大風(fēng)險(xiǎn)4 項(xiàng)、重大環(huán)境因素 3 項(xiàng)，分布在第一重型容器車間、第二重型容器車間、金工車間、旋壓封頭廠、動(dòng)力計(jì)量中心和設(shè)備管理部等單位。重大風(fēng)險(xiǎn)是：大型設(shè)備吊裝作業(yè)、高處手弧焊接作業(yè)、金屬機(jī)械加工和加溫焊接；重大環(huán)境因素是：壓力容器制造過(guò)程中的水壓試驗(yàn)與表面處理、金屬 焊接 與切 割和 設(shè)備 運(yùn)行 活動(dòng) ，這 4 項(xiàng)重大風(fēng)險(xiǎn)和 3 項(xiàng)重大環(huán)境因素作業(yè)活動(dòng)都制定了相應(yīng)的 HSE管理方案，爭(zhēng)取把風(fēng)險(xiǎn)控制在可接受風(fēng)險(xiǎn)范圍。隨著公司生產(chǎn)規(guī)模的擴(kuò)大和設(shè)備制造能力的提高，幾乎每年都有新增危險(xiǎn)和環(huán)境因素，各單位都及時(shí)進(jìn)行了危害識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。對(duì)危害因素發(fā)生變

10、化的風(fēng)險(xiǎn)及時(shí)進(jìn)行重新評(píng)價(jià)，使危害識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)始終處于動(dòng)態(tài)管理之中，確保風(fēng)險(xiǎn)處于受控狀態(tài)。各單位針對(duì)本單位存在的危險(xiǎn)、危害和環(huán)境因素，制定了相應(yīng)的管理控制措施， 并把風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果傳達(dá)到員工，實(shí)現(xiàn)了全員動(dòng)態(tài)參與HSE管理。因此，現(xiàn)有的危害識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)控制措施和環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)基本上是有效的。6、事故預(yù)防措施的有效性按糾正和預(yù)防措施管理程序的要求，對(duì)日常檢查、內(nèi)審、外審、管理評(píng)審和地方政府安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門等開出的不符合項(xiàng)，各責(zé)任單位都進(jìn)行了原因分析，制定實(shí)施了糾正和預(yù)防措施，并全部進(jìn)行了驗(yàn)證關(guān)閉。各單位認(rèn)真結(jié)合本單位職責(zé)，按專業(yè)分工， 將 HSE管理與本單位的日常工作職責(zé)相結(jié)合，.

11、精品文檔對(duì)本專業(yè)管理職責(zé)范圍內(nèi)的安全、 環(huán)境與健康工作進(jìn)行了有效管理。 根據(jù)安全培訓(xùn)相關(guān)規(guī)定，結(jié)合全國(guó) “安全生產(chǎn)月”和地方政府安全大檢查及公司“現(xiàn)場(chǎng)治理整頓”等活動(dòng)，公司組織了全員 HSE教育培訓(xùn)和考試；公司主要負(fù)責(zé)人、安全管理人員、特種作業(yè)人員和特種設(shè)備操作人員均按規(guī)定參加了獨(dú)立培訓(xùn)機(jī)構(gòu)組織的的安全培訓(xùn)，并經(jīng)考試合格取得了相應(yīng)的資格證書，現(xiàn)有 208 人次取得上述資格證書，持證上崗率達(dá)到 100%；其他從業(yè)人員參加了公司組織的安全培訓(xùn)并經(jīng)考試合格，全員培訓(xùn)率達(dá)到 100%；通過(guò)每年的全員安全生產(chǎn)知識(shí)教育培訓(xùn)，全面落實(shí)了企業(yè)安全生產(chǎn)主體責(zé)任，牢固樹立了全員安全理念，強(qiáng)化了全員安全素質(zhì)，增強(qiáng)了

12、全員安全技能和自我保護(hù)能力，進(jìn)一步提高全員的安全、環(huán)境與健康管理意識(shí)，保證了體系的有效運(yùn)行和全過(guò)程控制與預(yù)防。各單位在 HSE管理體系運(yùn)行過(guò)程中依據(jù)規(guī)定的檢查內(nèi)容和頻次，并結(jié)合本單位實(shí)際情況和日常工作職責(zé)，采取多種方式認(rèn)真進(jìn)行了 HSE檢查和監(jiān)督，及時(shí)發(fā)現(xiàn)不符合項(xiàng)并采取相應(yīng)的糾正和預(yù)防措施，作業(yè)層依據(jù)體系文件要求落實(shí) HSE檢查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，并把整改結(jié)果反饋檢查人，經(jīng)跟蹤檢查和驗(yàn)證糾正措施被實(shí)施后及時(shí)消項(xiàng)。7、法律法規(guī)的符合性我公司認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家、 地方和中國(guó)石化的有關(guān)法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)， 認(rèn)真執(zhí)行勞動(dòng)法、勞動(dòng)合同法、安全生產(chǎn)法、職業(yè)病防治法和環(huán)境保護(hù)法及其他法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)要求，落實(shí)各級(jí)安全生產(chǎn)責(zé)

13、任制，不斷完善安全生產(chǎn)管理制度，認(rèn)真對(duì)員工進(jìn)行安全教育和培訓(xùn)，嚴(yán)格執(zhí)行員工勞動(dòng)保護(hù)的有關(guān)規(guī)定，為員工配發(fā)了勞動(dòng)保護(hù)用品和個(gè)人防護(hù)用品。作業(yè)環(huán)境有害因素定期監(jiān)控和檢測(cè)，生產(chǎn)崗位的勞動(dòng)衛(wèi)生條件基本符合國(guó)家職業(yè)衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)。公司和各單位能夠及時(shí)識(shí)別獲取新頒布的法律法規(guī)和行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，建立本單位適用的 HSE法律法規(guī)及其他要求清單，并識(shí)別到了條款，對(duì) HSE法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)逐項(xiàng)進(jìn)行了符合性評(píng)審，其中法律 43 部、法規(guī) 137 部、標(biāo)準(zhǔn) 235 部；公司適用的 HSE法律法規(guī)及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)能夠滿足公司現(xiàn)有的 HSE管理需要。8、HSE 管理體系文件與實(shí)際HSE 管理活動(dòng)的適宜性、充分性和有效性公司現(xiàn)有的 HSE

14、 管理體系文件， HSE管理手冊(cè)和程序文件為 2007 年 C版，崗位HSE職責(zé)、安全操作規(guī)程、作業(yè)文件為 2006 年版本，其中崗位 HSE職責(zé)根據(jù)崗位變化適時(shí)做了修訂換版，尚未印刷發(fā)布實(shí)施， 安全操作規(guī)程和作業(yè)文件增加了部分新內(nèi)容，正在修訂過(guò)程中；應(yīng)急預(yù)案通過(guò)了臨淄區(qū)安監(jiān)局評(píng)審，完成了備案手續(xù)，并于2011年 5 月 18 日發(fā)布實(shí)施?，F(xiàn)有的 HSE管理體系文件對(duì)公司實(shí)際 HSE管理活動(dòng)來(lái)說(shuō)具有適宜性、充分性和有效性，能夠滿足公司全員、全過(guò)程的各項(xiàng) HSE管理活動(dòng)。.精品文檔9、HSE 管理體系需改進(jìn)的方面HSE 管理體系運(yùn)行以來(lái)，我公司各項(xiàng)活動(dòng)均在體系的要求下正常運(yùn)行，體系處于不斷地持續(xù)

15、改進(jìn)過(guò)程中， 通過(guò)檢查、監(jiān)督、審核、管理評(píng)審使 HSE管理體系在 PDCA過(guò)程中不斷完善，為我公司全員、全過(guò)程的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)和服務(wù)活動(dòng)提供了有力的支持和保障。本次管理評(píng)審認(rèn)為 HSE 管理體系需改進(jìn)的方面：一是安全責(zé)任、重在落實(shí)。尤其要加強(qiáng)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)一線作業(yè)人員落實(shí) HSE 管理體系文件的力度，堅(jiān)定不移地“反三違” ，促使直接作業(yè)環(huán)節(jié) HSE 活動(dòng)滿足體系標(biāo)準(zhǔn)要求；二是安全意識(shí)、重在養(yǎng)成。要提高公司HSE 教育培訓(xùn)的頻次和質(zhì)量，提高公司全員 HSE 意識(shí)與技能，確保HSE 管理體系有效運(yùn)行。10、 HSE管理體系審核結(jié)果（ 1）做好 HSE管理體系內(nèi)部審核工作2011 年 07 月 27 日至 2

16、8 日，我公司 6 名 HSE管理體系內(nèi)部審核員按照“ 2011 年 HSE管理體系內(nèi)部審核計(jì)劃”（具體部門審核時(shí)間和人員有所調(diào)整） ，采用按單位逐一審核的方式，對(duì)HSE管理體系履蓋的所有單位進(jìn)行了內(nèi)部審核，涉及到GB/T28001-2001、Q/SHS0001.1-2001 標(biāo)準(zhǔn)的全部要素，經(jīng)過(guò)審核組現(xiàn)場(chǎng)審核共開出不符合項(xiàng)3 項(xiàng)，查出問(wèn)題48 項(xiàng)。存在不符合項(xiàng)和問(wèn)題的責(zé)任單位都認(rèn)真地分析了產(chǎn)生不符合的原因，并根據(jù)原因制定出了糾正和預(yù)防控制措施并進(jìn)行了實(shí)施和驗(yàn)證。審核組一致認(rèn)為：我公司建立并實(shí)施的HSE管理體系符合 GB/T28001-2001、Q/SHS0001.1-2001 標(biāo)準(zhǔn)，且有效運(yùn)

17、行。（ 2）做好認(rèn)證機(jī)構(gòu)的監(jiān)督審核工作2010 年 10 月青島中化陽(yáng)光管理體系認(rèn)證中心審核組對(duì)我公司進(jìn)行HSE管理體系第一次監(jiān)督審核，現(xiàn)場(chǎng)評(píng)價(jià)我公司HSE管理體系符合認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)，且基本有效運(yùn)行。現(xiàn)場(chǎng)審核后開出了 3 個(gè)一般不符合項(xiàng)，各責(zé)任單位都進(jìn)行了原因分析，制定實(shí)施了糾正措施，將不符合報(bào)告按時(shí)送到了青島中化陽(yáng)光管理體系認(rèn)證中心，均驗(yàn)證有效。公司順利通過(guò)了HSE管理體系第一次監(jiān)督審核，換發(fā)了 OHSMS和 HSEMS認(rèn)證證書。（ 3）繼續(xù)強(qiáng)化對(duì) HSE管理體系運(yùn)行的檢查力度， 由安全保衛(wèi)部組織相關(guān)部門不定期對(duì)各單位執(zhí)行 GB/T28001-2001、Q/SHS0001.1-2001 標(biāo)準(zhǔn)、 H

18、SE管理體系文件、相關(guān)法律法規(guī)和其他要求的情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查、考核，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)協(xié)調(diào)解決，促進(jìn)了 HSE管理體系的不斷完善，確保了 HSE管理體系的有效運(yùn)行。七 、HSE管理體系管理評(píng)審意見經(jīng)過(guò)管理評(píng)審會(huì)議評(píng)審，經(jīng)理認(rèn)為我公司HSE管理體系運(yùn)行的現(xiàn)狀是正常的、穩(wěn)定的，能夠滿足公司HSE方針和目標(biāo)的需求，公司制定的方針反映了顧客、市場(chǎng)、標(biāo)準(zhǔn)的要求，是.精品文檔適宜的，按 GB/T28001-2001、Q/SHS0001.1-2001 標(biāo)準(zhǔn)建立和實(shí)施的 OHS/HSE管理體系是適宜的、充分的和有效的。八、 HSE管理體系運(yùn)行中存在的問(wèn)題及解決的措施評(píng)審中發(fā)現(xiàn)，在 HSE管理體系運(yùn)行過(guò)程中也存在一些

19、問(wèn)題：一是新員工 HSE意識(shí)普遍不高。公司今年新招用了一批中專、技校畢業(yè)生，雖經(jīng)過(guò)了崗前教育培訓(xùn)，但在生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)時(shí)的安全意識(shí)與老員工相比還存在很大差距，需要通過(guò)班組教育、技能培訓(xùn)、 HSE 培訓(xùn)等不斷提供他們的 HSE意識(shí)和技能；二是“三違”現(xiàn)象時(shí)有發(fā)生。今年以來(lái)，幾乎每個(gè)月都發(fā)生了輕傷事故，這與“三違”現(xiàn)象不無(wú)聯(lián)系。只有根治“三違”現(xiàn)象，才能減少或消除安全事故。公司將通過(guò)HSE檢查與考核治理“三違”行為。針對(duì)上述問(wèn)題，公司將通過(guò)實(shí)施安全標(biāo)準(zhǔn)化、創(chuàng)建“安全班組” 、開展“我要安全”等活動(dòng)，落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任，提高一線員工遵章守紀(jì)的自覺性，通過(guò)危害識(shí)別落實(shí)防范措施，通過(guò)檢查監(jiān)督及時(shí)發(fā)現(xiàn)事故隱患、

20、糾正違章行為。獎(jiǎng)勵(lì)正確的HSE行為、懲罰錯(cuò)誤的HSE行為是公司獎(jiǎng)優(yōu)罰劣的一貫行為，公司將不斷提高 HSE管理水平和業(yè)績(jī)，實(shí)現(xiàn) HSE管理體系的持續(xù)改進(jìn)和有效運(yùn)行。九、報(bào)告附件1、管理評(píng)審?fù)ㄖ?2、管理評(píng)審計(jì)劃； 3、管理評(píng)審會(huì)議記錄 4、管理評(píng)審會(huì)議簽到表。.精品文檔附件 1關(guān)于召開 2011 年度安全、環(huán)境與健康 (HSE)管理體系管理評(píng)審會(huì)議的通知各單位：公司于 2011 年 07 月 27 日 28 日組織進(jìn)行了本年度HSE 管理體系內(nèi)部審核，對(duì)查出的不符合項(xiàng)各單位已經(jīng)采取糾正措施，并整改完畢。為評(píng)審我公司HSE管理體系的適宜性、 充分性和有效性， 及時(shí)發(fā)現(xiàn) HSE管理體系中存在的問(wèn)題

21、、薄弱環(huán)節(jié)和需求， 提出改進(jìn)措施進(jìn)行調(diào)整和充實(shí)，使我公司 HSE管理體系符合GB/T28001-2001、Q/SHS0001.1-2001 標(biāo)準(zhǔn)，并持續(xù)有效運(yùn)行。根據(jù)我公司HSE 管理體系運(yùn)行情況和本次內(nèi)部審核情況，經(jīng)最高管理者總經(jīng)理批準(zhǔn)，定于 2011 年 08 月 20 日上午八點(diǎn)在第一會(huì)議室召開 2011 年 HSE 管理體系管理評(píng)審會(huì)議，HSE 管理體系管理委員會(huì)成員和 HSE 管理體系各單位的負(fù)責(zé)人要準(zhǔn)時(shí)參加，并按照要求準(zhǔn)備好本單位管理評(píng)審相關(guān)資料。安全保衛(wèi)部2011年 08月 08日.精品文檔附件 2管理評(píng)審計(jì)劃評(píng)審地點(diǎn)： 第一會(huì)議室主持人： *評(píng)審目的：評(píng)審我公司 HSE管理體系

22、的適宜性、充分性和有效性，通過(guò)評(píng)審，及時(shí)發(fā)現(xiàn)HSE管理體系中存在的問(wèn)題、薄弱環(huán)節(jié)和需求，提出改進(jìn)措施進(jìn)行調(diào)整和充實(shí)，使我公司 HSE管理體系符合 GB/T28001-2001、Q/SHS0001.1-2001 標(biāo)準(zhǔn)，并持續(xù)有效運(yùn)行。評(píng)審參加部門、人員：公司管理層領(lǐng)導(dǎo)、安全保衛(wèi)部、設(shè)備管理部、生產(chǎn)部、技術(shù)部、經(jīng)營(yíng)部、人力資源部、財(cái)務(wù)部、質(zhì)量控制部、物資供應(yīng)部、黨群工作部、經(jīng)理辦公室、生活保障中心、動(dòng)力計(jì)量中心、第一重型容器車間、第二重型容器車間、金工車間、旋壓封頭廠評(píng)審內(nèi)容：1、領(lǐng)導(dǎo)承諾的實(shí)現(xiàn)程度；2、方針、目標(biāo)實(shí)施情況，有無(wú)改進(jìn)的必要；3、資源配備與實(shí)施情況；4、應(yīng)急預(yù)案的有效性；5、風(fēng)險(xiǎn)管理措施的有效性；6、事故預(yù)防措施的有效性；7、法律法規(guī)的符合性；8、HSE 管理體系文件與實(shí)際HSE 管理活動(dòng)的適宜性、充分性和有效性；9、HSE 管理體系需改進(jìn)的方面；10、HSE管理體系審核結(jié)果。評(píng)審所需資料：1、內(nèi)部 HSE管理體系審核結(jié)果；2、方針目標(biāo)完成情