事故隱患治理項(xiàng)目管理規(guī)定

1、事故隱患治理項(xiàng)目管理規(guī)定第一章總則第一條 為規(guī)范事故隱患治理項(xiàng)目的管理，根據(jù)集團(tuán)公司固定資產(chǎn)投資決 策程序和管理辦法（試行）（中國(guó)石化財(cái)200259號(hào)）和固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目實(shí)施 管理辦法（中國(guó)石化建2002177號(hào)），特制定本規(guī)定。第二條 事故隱患治理項(xiàng)目應(yīng)納入集團(tuán)公司年度投資計(jì)劃進(jìn)行管理。第三條本規(guī)定適用于集團(tuán)公司各企事業(yè)單位（以下簡(jiǎn)稱企業(yè)）的事故隱患治 理項(xiàng)目（以下簡(jiǎn)稱 隱患項(xiàng)目”。）第二章隱患項(xiàng)目的界定第四條 下列固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目，可以界定為隱患項(xiàng)目：1. 生產(chǎn)設(shè)施和公共場(chǎng)所存在的不符合國(guó)家和集團(tuán)公司安全生產(chǎn)法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、 規(guī)范、規(guī)定要求的隱患。2. 可能直接導(dǎo)致人身傷亡、火災(zāi)爆炸事故或造成

2、事故擴(kuò)大的生產(chǎn)設(shè)施、安全 設(shè)施等存在的隱患。3. 可能造成職業(yè)病或職業(yè)中毒的隱患。4. 集團(tuán)公司下達(dá)重大隱患項(xiàng)目整改通知書(shū)要求治理的隱患。5. 預(yù)防可能造成災(zāi)害擴(kuò)大的固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目。6. 新投產(chǎn)的項(xiàng)目，從項(xiàng)目驗(yàn)收后三年內(nèi)發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，原則上不作為隱患項(xiàng)目。7. 通過(guò)設(shè)備更新、裝置正常檢維修能解決的問(wèn)題，不得列入隱患項(xiàng)目。第三章隱患項(xiàng)目的決策程序第五條 隱患項(xiàng)目決策程序包括隱患評(píng)估、項(xiàng)目申報(bào)、項(xiàng)目審批和計(jì)劃下達(dá)。1. 隱患評(píng)估應(yīng)由企業(yè)主管領(lǐng)導(dǎo)、職能部門(mén)和具有實(shí)際工作經(jīng)驗(yàn)的工程技術(shù)人 員組成評(píng)估小組或集團(tuán)公司認(rèn)可的有資質(zhì)的評(píng)價(jià)機(jī)構(gòu)，以國(guó)家和行業(yè)安全法規(guī)、 標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范以和集團(tuán)公司安全生產(chǎn)監(jiān)督管理制度

3、為依據(jù)，提出評(píng)估整改意見(jiàn)或評(píng) 價(jià)報(bào)告。2. 隱患評(píng)估內(nèi)容應(yīng)包括現(xiàn)狀分析、存在的主要問(wèn)題、風(fēng)險(xiǎn)和危害和結(jié)論性意 見(jiàn)等。3. 經(jīng)評(píng)估確認(rèn)的隱患應(yīng)編報(bào)隱患項(xiàng)目可研報(bào)告，主要內(nèi)容包括：不同治理方 案的比較和選擇、具體治理工程量、治理方案的安全性和可靠性分析、投資概算、 治理進(jìn)度安排等。4. 投資概算應(yīng)按集團(tuán)公司石油化工安裝工程概算標(biāo)準(zhǔn)、石油化工安裝 工程費(fèi)用定額、石油化工工程建設(shè)費(fèi)用定額的規(guī)定編制。5. 在隱患評(píng)估、可研報(bào)告的基礎(chǔ)上，按照集團(tuán)公司編制年度固定資產(chǎn)投資項(xiàng) 目計(jì)劃的總體要求，結(jié)合本企業(yè)的實(shí)際情況，提出隱患項(xiàng)目治理計(jì)劃和投資計(jì)劃， 并列入下一年度固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目計(jì)劃。 企業(yè)的隱患項(xiàng)目和投資計(jì)

4、劃應(yīng)在每年 9 月底前，分別報(bào)集團(tuán)公司財(cái)務(wù)計(jì)劃部、企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理部和安全環(huán)保局。6. 隱患項(xiàng)目的審批應(yīng)按集團(tuán)公司固定資產(chǎn)投資決策程序和管理辦法規(guī)定的 程序執(zhí)行。第六條 限額以上（總投資3000萬(wàn)元和以上）的隱患項(xiàng)目，應(yīng)按有關(guān)規(guī)定報(bào)集 團(tuán)公司安全環(huán)保局和企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理部審查后，由財(cái)務(wù)計(jì)劃部按固定資產(chǎn)投資決策 程序批準(zhǔn)項(xiàng)目建議書(shū)和可行性研究報(bào)告。 如需安?；鹧a(bǔ)助的項(xiàng)目，由財(cái)務(wù)計(jì)劃 部商安全環(huán)保局確定。第七條 限額以下（總投資1000萬(wàn)3000萬(wàn)元）的隱患項(xiàng)目，應(yīng)同時(shí)報(bào)企業(yè) 經(jīng)營(yíng)管理部和安全環(huán)保局，由企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理部會(huì)同安全環(huán)保局組織審查， 財(cái)務(wù)計(jì) 劃部會(huì)同安全環(huán)保局審批投資計(jì)劃。第八條 總投資500萬(wàn)

5、1000萬(wàn)元的隱患項(xiàng)目，企業(yè)將可行性研究報(bào)告報(bào) 安全環(huán)保局，由安全環(huán)保局會(huì)同企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理部審批，并抄報(bào)財(cái)務(wù)計(jì)劃部?？偼?資500萬(wàn)元以下的隱患項(xiàng)目企業(yè)直接向安全環(huán)保局報(bào)批，同時(shí)抄報(bào)企業(yè)經(jīng)營(yíng)管 理部。第九條 經(jīng)由上述程序確定的隱患項(xiàng)目，由安全環(huán)保局提出年度隱患項(xiàng)目資 金補(bǔ)助計(jì)劃，經(jīng)集團(tuán)公司有關(guān)職能部門(mén)會(huì)簽后，以集團(tuán)公司文件下達(dá)。第四章隱患項(xiàng)目的計(jì)劃管理第十條 隱患項(xiàng)目都應(yīng)列入直屬企業(yè)當(dāng)年固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目計(jì)劃，并報(bào)集團(tuán) 公司有關(guān)職能部門(mén)。第十一條企業(yè)計(jì)劃部門(mén)應(yīng)嚴(yán)格按集團(tuán)公司固定資產(chǎn)投資決策程序和管理辦 法申報(bào)隱患項(xiàng)目，不得將隱患項(xiàng)目化整為零，改變審批渠道。隱患項(xiàng)目由企業(yè)安 全部門(mén)對(duì)口管理。第十二條

6、 凡集團(tuán)公司批準(zhǔn)列入計(jì)劃的隱患項(xiàng)目，企業(yè)要認(rèn)真按照隱患治 理項(xiàng)目限期整改責(zé)任制（中國(guó)石化安2002250號(hào)）的要求組織力量抓好實(shí)施， 做到當(dāng)年完成不跨年度。確需跨年度實(shí)施的，應(yīng)向安全環(huán)保局專題報(bào)告。第十三條 在應(yīng)急狀態(tài)下必須立即進(jìn)行整改的隱患項(xiàng)目，各企業(yè)可在進(jìn)行治 理的同時(shí)申報(bào)隱患項(xiàng)目。對(duì)不按固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目決策程序要求， 先開(kāi)工后報(bào)批 的隱患項(xiàng)目，集團(tuán)公司不予補(bǔ)批。第十四條凡未列入企業(yè)固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目計(jì)劃，又未經(jīng)集團(tuán)公司有關(guān)部門(mén) 審查的隱患項(xiàng)目，集團(tuán)公司均不予立項(xiàng)。第五章隱患項(xiàng)目的分級(jí)監(jiān)管第十五條 根據(jù)隱患項(xiàng)目重要程度和投資規(guī)模，按照總部監(jiān)督、分級(jí)管理、 企業(yè)負(fù)責(zé)的三級(jí)監(jiān)管原則，凡列入集團(tuán)公

7、司年度投資計(jì)劃的隱患項(xiàng)目由安全環(huán)保 局提出總部重點(diǎn)監(jiān)管項(xiàng)目、總部部門(mén)重點(diǎn)監(jiān)管項(xiàng)目和企業(yè)負(fù)責(zé)監(jiān)管項(xiàng)目。第十六條 總部重點(diǎn)監(jiān)管項(xiàng)目負(fù)責(zé)人為總部領(lǐng)導(dǎo)，主管部門(mén)分別為總部相關(guān) 職能管理部門(mén)，督查部門(mén)為安全環(huán)保局。第十七條 總部部門(mén)重點(diǎn)監(jiān)管項(xiàng)目負(fù)責(zé)人為項(xiàng)目所在企業(yè)一把手，主管部門(mén) 分別為總部相關(guān)職能管理部門(mén)，督查部門(mén)為安全環(huán)保局。第十八條 企業(yè)負(fù)責(zé)監(jiān)管項(xiàng)目由企業(yè)相關(guān)部門(mén)負(fù)責(zé)組織實(shí)施，企業(yè)安全監(jiān)督 管理部門(mén)監(jiān)督檢查。第十九條 屬于企業(yè)級(jí)隱患治理項(xiàng)目，由各企業(yè)自行立項(xiàng)治理。第六章隱患項(xiàng)目的實(shí)施管理第二十條 隱患項(xiàng)目的實(shí)施按以下要求進(jìn)行：1. 隱患治理項(xiàng)目和資金計(jì)劃下達(dá)后，企業(yè)應(yīng)按照集團(tuán)公司固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目

8、實(shí)施管理辦法組織實(shí)施。2. 企業(yè)應(yīng)建立隱患治理工作例會(huì)制度，定期召開(kāi)隱患治理項(xiàng)目專題會(huì)，施工 部門(mén)確保施工進(jìn)度，財(cái)務(wù)部門(mén)確保資金到位，安全監(jiān)督管理部門(mén)對(duì)隱患治理工作 進(jìn)行全過(guò)程的監(jiān)督管理，確保按時(shí)完成隱患治理年度計(jì)劃。3. 企業(yè)對(duì)隱患項(xiàng)目的管理，應(yīng)做到 四定”定整改方案、定資金來(lái)源、定項(xiàng)目 負(fù)責(zé)人、定整改期限）。企業(yè)主要領(lǐng)導(dǎo)對(duì)隱患項(xiàng)目的實(shí)施負(fù)主要責(zé)任，企業(yè)分管 領(lǐng)導(dǎo)對(duì)隱患項(xiàng)目整改方案負(fù)責(zé)。4. 不能和時(shí)整改的隱患，企業(yè)應(yīng)采取切實(shí)有效的安全措施加以監(jiān)護(hù)。5. 隱患治理項(xiàng)目和資金計(jì)劃下達(dá)后，企業(yè)應(yīng)按月上報(bào)列入集團(tuán)公司隱患治理計(jì)劃的隱患項(xiàng)目的實(shí)施進(jìn)度情況。月報(bào)表應(yīng)在次月5日前、年報(bào)表應(yīng)在下年度 1月

9、5日前報(bào)安全環(huán)保局，當(dāng)年12月5日月報(bào)作為年度隱患完成情況預(yù)報(bào)表。6. 集團(tuán)公司下達(dá)隱患項(xiàng)目和資金計(jì)劃后，企業(yè)不得擅自變更項(xiàng)目、投資、完 成期限或?qū)①Y金挪作他用。7. 集團(tuán)公司安全環(huán)保局負(fù)責(zé)隱患治理項(xiàng)目實(shí)施情況的監(jiān)督檢查。第二十一條隱患項(xiàng)目的驗(yàn)收考核1. 重大隱患治理項(xiàng)目竣工驗(yàn)收，由安全環(huán)保局組織或委托企業(yè)組織驗(yàn)收。2. 總投資500萬(wàn)元以上的隱患治理項(xiàng)目驗(yàn)收后，企業(yè)應(yīng)將竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告、竣 工驗(yàn)收表連同補(bǔ)助項(xiàng)目的財(cái)務(wù)決算一并上報(bào)集團(tuán)公司安全環(huán)保局。3. 項(xiàng)目驗(yàn)收合格后，企業(yè)生產(chǎn)、設(shè)備部門(mén)應(yīng)制定相應(yīng)的規(guī)章制度，組織操作 人員學(xué)習(xí)，納入正常維護(hù)管理。4. 企業(yè)隱患項(xiàng)目完成情況，列入集團(tuán)公司對(duì)企業(yè)年終

10、安全評(píng)比、考核兌現(xiàn)內(nèi) 容。未能按時(shí)完成治理任務(wù)的企業(yè)將被扣分，因隱患整改不力造成事故的將追究 有關(guān)人員責(zé)任。第七章隱患項(xiàng)目的安保基金補(bǔ)助第二十二條 列入集團(tuán)公司投資計(jì)劃和資金計(jì)劃的隱患項(xiàng)目，按規(guī)定給予安 保基金補(bǔ)助。第二十三條 隱患項(xiàng)目的安保基金補(bǔ)助比例，一般按該項(xiàng)目批準(zhǔn)投資的40% 補(bǔ)助，視年度安?；鹗罩ьA(yù)算情況，由安全環(huán)保局提出具體意見(jiàn)，報(bào)集團(tuán)公司 安全生產(chǎn)監(jiān)督委員會(huì)決定。第八章附則第二十四條 本規(guī)定自印發(fā)之日起施行，原中國(guó)石化集團(tuán)公司事故隱患治 理管理規(guī)定（中國(guó)石化1999安字467號(hào)）同時(shí)廢止。第二十五條 本規(guī)定由集團(tuán)公司安全環(huán)保局負(fù)責(zé)解釋。附件1中國(guó)石化事故隱患整改通知書(shū)附件2中國(guó)石化事故隱患治理項(xiàng)目完成情況統(tǒng)計(jì)表附件1中國(guó)石化事故隱患整改通知書(shū)中國(guó)石化（）安 改字 號(hào)經(jīng)組織對(duì)你單位的安全檢查和評(píng)估，發(fā)現(xiàn)存在下列事故隱患。在接到此通知后，要求在年 月日前整改完畢，并將整改情況書(shū)面報(bào)告中國(guó)石化集團(tuán)公司安全環(huán)保局中國(guó)石化集團(tuán)公司安全環(huán)保局年月日序號(hào)隱患名稱隱患部位隱患內(nèi)容整改意見(jiàn)附件2200年月中