燦邦地產工程竣工結算資料要求及建設工程竣工結算審計流程圖(試

1、工程竣工結算資料要求（適用于燦邦國際建筑、水電、消防、弱電、鋁合金、園林、室內精裝修專業(yè)）一、竣工結算資料要求：竣工資料應為已備案完畢的完整資料，結算資料提交后無特殊情況不得補充資料；施工單位對所提供的竣工結算資料真實性、完整性及有效性應作出書面承諾并對此負責。二、竣工結算資料報送套數：提供完整的竣工結算資料一式二套（其中竣工結算書一式三套）。三、竣工結算資料內容：1、施工合同及附件、協(xié)議書2、補充協(xié)議(若有)3、中標(中選)通知書4、施工企業(yè)規(guī)費計取標準5、建設項目安全文明施工評價得分及措施費費率核定表 6、圖紙會審紀要（簽字蓋章手續(xù)齊全且清楚）7、開、竣工報告及工期延期聯(lián)系單（簽字蓋章手續(xù)

2、齊全且清楚）8、竣工驗收記錄（簽字蓋章手續(xù)齊全且清楚）9、招標文件及招標工程量清單及電子盤、招標答疑紀要、招標補遺10、投標文件商務標及電子盤11、投標文件技術標12、承包人編制的結算書及電子盤（蓋承包人公章和造價編制人員資格章，并由建設單位簽字同意送審，共叁套）13、地勘報告14、施工圖及電子盤（按技術制圖復制圖的折疊方法GB/10609.3-89統(tǒng)一折疊成A4幅面297mm×210mm）15、承包方、發(fā)包方、監(jiān)理方按規(guī)定簽字認可的竣工圖紙（按技術制圖復制圖的折疊方法GB/10609.3-89統(tǒng)一折疊成A4幅面297mm×210mm）16、經審定的施工組織設計、施工方案或

3、專項施工方案（簽字蓋章齊全且清楚）17、原始地貌標高抄測記錄18、材料、設備認質核價單（需有連續(xù)編號，簽字蓋章齊全且清楚）19、設計變更單、技術核定單（需有連續(xù)編號，簽字蓋章手續(xù)齊全且清楚、附件完備）20、現(xiàn)場簽證單（需有連續(xù)編號，簽字蓋章手續(xù)齊全且清楚，附件完備）21、甲供材料(設備)收貨驗收簽收單22、隱蔽工程驗收記錄（簽字蓋章手續(xù)齊全且清楚）23、吊裝工程記錄、安裝工程調試記錄、調試報告（簽字蓋章手續(xù)齊全且清楚）24、與工程結算有關的“發(fā)包方通知、指令、會議紀要、往來函件、工程洽商記錄等”25、建設單位付款情況表（附進度支付審核報表封面）26、各標段、各專業(yè)施工單位涉及交叉的施工范圍確認

4、文件27、結算資料報送承諾書28、其他有關影響工程造價、工期等資料29、移交資料簽收表(一式三份)四、資料組卷裝訂要求：1、組卷要求：第三條中的18項裝訂為一卷，第9、10、11、12項分別裝訂為一卷，1314項裝訂為一卷，15、16項分別裝訂為一卷，1721裝訂為一卷， 2228項裝訂為一卷，29項單頁。依據資料的多少可適當增減分卷數。2、裝訂要求：所有組卷均應左側膠裝，采用A4幅面并附卷內目錄，第一卷內附分卷總目錄。五、其它要求：1、電子文檔中結算書應有專業(yè)軟件格式（清華斯維爾）和Excel格式、圖紙為CAD格式。2、每項工程的結算書分兩部分編制：第一部分是以竣工圖為依據編制部分，包括圖紙

5、會審記錄、設計變更、技術核定單、監(jiān)理工程師通知或發(fā)包人施工指令等；第二部分以現(xiàn)場簽證、工程洽商記錄以及其它有關費用為依據編制部分。新組價的清單計價項目必須提供單價分析表。3、  竣工圖必須有施工單位竣工圖專用章及其相關人員簽字。經發(fā)包人、設計、監(jiān)理等單位確認的圖紙會審記錄、設計變更、技術核定單、工程洽商記錄、監(jiān)理工程師通知或發(fā)包人施工指令等內容均應反映在相應的竣工圖上。對未在竣工圖上反映的圖紙會審記錄、設計變更和工程洽商記錄等，其費用在結算時發(fā)包人有權不予考慮。4、設計變更單、技術核定單、簽證單、材料(設備)認價單等應分土建、安裝專業(yè)整理裝訂。5、甲供材料收貨驗收簽收單上有

6、施工單位、材料供貨單位、監(jiān)理單位、發(fā)包人代表簽字和單位蓋章確認。6、對于送審資料為復印件部分，建設單位基建管理部門均應蓋章，作為加強資料有效性的依據。7、工程結算資料還應符合建筑工程施工發(fā)包與承包計價管理辦法（建設部令第107號）、建設工程價款結算暫行辦法（財建2004369號）、廣東省建設工程造價管理規(guī)定(廣東省人民政府令第40號)、建設項目工程結算編審規(guī)程 (CECA-GC3-2007)的要求。本要求由惠州大亞灣中聯(lián)燦邦房地產開發(fā)有限公司負責解釋。建設工程竣工結算審計流程圖工程管理部門組織相關部門進行工程驗收,備齊送審資料工程管理部門對施工單位編制的工程結算資料進行初審退回施工單位修改重做或工程管理部門修改糾正工程管理部門初審后辦理工程竣工結算項目審批表并將全部資料送交成本部，同時以書面形式提交初審過程中發(fā)現(xiàn)的問題。成本部（社會中介機構）審計人員檢查送交資料是否齊全,是否符合要求由工程管理部門補充完善由審計人員登記接收工程管理部門憑結算造價審定表辦理財務結算成本部（社會中介機構）在規(guī)定時間內實施審計、工程管理部門配合成本部（中介機構）出具審計意見并征得公司同意，再出具審計報告和開工程結算審定單并辦理工程結算造價審批表和結算造價審定表工程管理部門簽字領取審計報告、工程結算審定單（結算書）和送審資料審計成果留底、登記、存檔和歸檔不