管理評審報告電力建設(shè)工程公司

1、管理評審報告QR05.01A評審日期評審地點(diǎn)報口編號參加人員評審內(nèi)容：提出問 題評審 結(jié)果編制人官理者代表總經(jīng)理單位/部門報口編號報告日期管理評審提出問題采 取 的 措 施完成日期：負(fù)責(zé)人：效果評價：驗證日期：驗證人體系主管部門負(fù)責(zé)人管理者代表職業(yè)健康安全風(fēng)險評價結(jié)果一覽表序號作業(yè)活動可能導(dǎo)致的事故或危害危害因素或危險源風(fēng)險評價方法風(fēng)險 級別現(xiàn)有控 制措施備注作業(yè)條件評價（e）直接 判定其它 方法LECD環(huán)境因素評價結(jié)果一覽表QR05.02B單位：填表人：填表時間:序號活動/產(chǎn)品/服務(wù)環(huán)境因素環(huán)境影響評價方法重要環(huán)境因素備注評分法直接判定重大危險源及其控制計劃清單序號可能導(dǎo)致的事故或危害作業(yè)活

2、動危險因素或危險源風(fēng)險級別控制措施備注重要環(huán)境因素及其控制計劃清單序號活動/產(chǎn)品/服務(wù)重要環(huán)境因素環(huán)境影響控制措施備注法律法規(guī)清單編制:審核:批準(zhǔn):序號法律法規(guī)名稱分類頒布部門實施日期備注合規(guī)性評價報告評價時間參加評價的部門評價內(nèi)容主管部門評價分析領(lǐng)導(dǎo)評價備注合規(guī)性評價表序 號法律法規(guī)及其他要求實際執(zhí)行情況是否符合名稱主 要內(nèi)容評價部門/日期:審核人/日期:培訓(xùn)項目需求調(diào)查方案單位（部門）：編制時間：年 月 日序 號項目內(nèi)容1調(diào)查內(nèi)容提綱2調(diào)查方式3調(diào)查對象4參加人員5時間安排主管領(lǐng)導(dǎo)意見簽名:（蓋章）審核簽名:（蓋章）*注：1、每張表限填一項培訓(xùn)，不可多項同時填寫。2、如表格填寫空間不夠，可

3、附紙另寫。培訓(xùn)需求說明書QR06.01B培訓(xùn)項目名稱：編制時間：年 月 日序 號項目內(nèi)容1培訓(xùn)對象2調(diào)查對象3組織期望開展培訓(xùn)預(yù)期達(dá)到的效果。4崗位業(yè)務(wù)內(nèi)容和要求參培人員崗位業(yè)務(wù)內(nèi)容及能力要求。5人員能力現(xiàn)狀6培訓(xùn)需求根據(jù)現(xiàn)狀需開展什么培訓(xùn)、培訓(xùn)規(guī)模及培訓(xùn)方式。審核簽名： 年 月日申報單位、部門：編制人:*注：1、每張表限填一項培訓(xùn)，不可多項同時填寫。2、附件2必須以附件1的資料為基礎(chǔ)填寫。員工培訓(xùn)需求調(diào)查表填表日期：年 月 日姓名可不填性別年齡工作年限學(xué)歷單位（部門）現(xiàn)任職務(wù)可不填你認(rèn)為比較成功的 公司內(nèi)部培訓(xùn)（培 訓(xùn)名稱或內(nèi)容）對培訓(xùn)內(nèi)容的 建議對培訓(xùn)形式及 方法的建議個人在工作及生活 中

4、的主要困難談?wù)勂髽I(yè)中存在的 問題培訓(xùn)實施計劃QR06.01D培訓(xùn)名稱：培訓(xùn)目的：培訓(xùn)內(nèi)容：擬參加人員（人員多時附清單）培訓(xùn)方式負(fù)責(zé)人考核方式起止時間所需經(jīng)費(fèi)仟佰拾元（各項費(fèi)用明細(xì)）領(lǐng)導(dǎo)意見簽名：日期：時間：地點(diǎn)：內(nèi)容：主講：序號姓名部門序號姓名部門特殊作業(yè)人員考核發(fā)證登記表QR06.01F序 號姓名性 別出生年月證件編號發(fā)證單位發(fā)證時間工種名稱工作部門下次復(fù)審 （培訓(xùn)）時間職工外出培訓(xùn)申請表姓名性別年齡工作時間部門/單位班組工種培訓(xùn)地點(diǎn)培訓(xùn)時間培訓(xùn)內(nèi)容：部門/單位意見：人力資源部審核意見：公司領(lǐng)導(dǎo)審批意見：備注：職工外出培訓(xùn)登記表序 號姓名工作部門/單位崗位培訓(xùn)類型所學(xué)專業(yè)培訓(xùn)費(fèi)培訓(xùn)單位培訓(xùn)時

5、間結(jié)業(yè)技術(shù)等級適應(yīng)性資格培訓(xùn)績效評價表QR06.01I單位、部門：評價人：時間：培訓(xùn)人員培訓(xùn)時間及內(nèi)容培訓(xùn)有效性評估培訓(xùn)有效性結(jié)論是否完成培訓(xùn)計劃培訓(xùn)人員表現(xiàn)（成績）培訓(xùn)總結(jié)（證書）湖北省電力建設(shè)第二工程公司物資供方評審表QR07.03A供方名稱：地址：郵編：聯(lián)系人：電話：傳真：可供物資及服務(wù)：考核評 價指標(biāo)質(zhì)量水平20 分技術(shù)能力10 分交貨能力10 分價格水平20 分后援服務(wù) 10 分人力資源10 分合作狀況0 分財務(wù)狀況10 分總 分工程管 理部門 評審 意見（蓋公章）評審人簽字：日期：年 月日財務(wù)部 門評審 意見（蓋公章）評審人簽字：日期：年 月日物資公 司審核 意見（蓋公章）負(fù)責(zé)人審

6、核人簽字：日期：年 月日分管領(lǐng) 導(dǎo)批示 意見分管領(lǐng)導(dǎo)：日期：年 月日備注QR07.03B供方名稱：地址：郵編：聯(lián)系人：電話：傳真：供應(yīng)物資及服務(wù)：年度供貨 業(yè)績記錄項目物資填寫人簽字：日期：年 月日考核評價 指標(biāo)供貨質(zhì)量狀況40分供貨交付情況10分售后服務(wù)質(zhì)量20分供貨價格水平30分總 分專業(yè)施工 安裝單位 評價意見（蓋公章）評審人簽字：日期：年 月日項目部門 意見（蓋公章）評審人簽字：日期：年 月日物資公司 意見（蓋公章）負(fù)責(zé)人簽字：日期：年 月日分管領(lǐng)導(dǎo) 批示意見分管領(lǐng)導(dǎo)：日期：年 月日緊急放行申請審批表QR07.03C物資名稱使用部位提出部門時間申請理由及措施：申請人：審核：會簽：批準(zhǔn)：

7、補(bǔ)充檢驗結(jié)果：驗證：關(guān)鍵過程施工準(zhǔn)備檢查表過程名稱：檢查時間：年 月 日檢查主持人：QR07.05A檢查內(nèi)容責(zé)任人簽字檢 查 意見人員配備情況 人員上崗資格 過程責(zé)任人技術(shù)交底情況機(jī)械完好情況 工具準(zhǔn)備輔助器具準(zhǔn)備物資準(zhǔn)備情況 物資認(rèn)證方案/措施完善情況 施工條件/環(huán)境檢查主持人意見：（簽字）年月日注:檢查主持人為過程項目負(fù)責(zé)人關(guān)鍵過程施工方案/措施審核記錄表QR07.05B文件名稱審核時間年月日編制人審核地點(diǎn)審核主持人審核意見:主持人:參加審核人員簽字:顧客財產(chǎn)不合格處理記錄單填報單位：QR07.08A物資名稱生產(chǎn)廠家不合格情況：填報單位負(fù)責(zé)人：年 月曰填報人：年 月曰廠家代表處理意見：廠方

8、代表：年 月曰顧客代表意見：顧客代表：年 月曰處 理 結(jié) 果 及 檢 驗 結(jié) 果項目部：項目專業(yè)公司：班組：年 月曰廠方代表：年 月曰顧客代表：年 月曰計量器具管理統(tǒng)計表QR07.09A器具類別：年 月 日序號器具名稱型號及規(guī)格數(shù)量制造廠出廠編號使用部門備注合計計量標(biāo)準(zhǔn)器具配備表QR07.09B序號標(biāo)準(zhǔn)等級標(biāo)準(zhǔn)器具名稱型號精度等級應(yīng)配數(shù)量實配數(shù)量配備部門配備率備注綜合配備率填表:在用 計量器具周期 檢定統(tǒng)計表QR07.09C器具類別:序號型別代號器具名稱型號及規(guī)格數(shù)量制造廠出廠編號檢定單位檢定結(jié)果檢定周期檢定日期使用部門備注合計計量標(biāo)準(zhǔn)器具周期檢定情況表QR07.09D類別序號器具名稱器具型號

9、精度器具量程器具編號數(shù)量檢定單位檢定周期檢定日期應(yīng)檢實檢合格率%合計應(yīng)急演練記錄演練單位時 間年月日時分預(yù)案名稱演練地點(diǎn)演練目標(biāo)演練方式演練過程：效果評價：演練組織者安保部負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)人評價人顧客意見調(diào)查表QR08.01A顧客名稱：通訊地址顧客聯(lián)系人填表日期過程測評項目很滿意100-80滿意80-60基本 滿意60-40不滿意40-20很不 滿意20-0評分 說明售前服務(wù)1熱情程度2辦事效率3工程（產(chǎn)品）設(shè)計安裝 過程質(zhì)里4技術(shù)水平情況5進(jìn)度情況6工程（產(chǎn)品）質(zhì)量情況安全施工和環(huán) 境保護(hù)7安全生產(chǎn)情況8環(huán)境保護(hù)措施9文明施工情況10事故事件率工程交付使用質(zhì)量11交付使用及時性12交付使用可靠性1

10、3承諾執(zhí)行情況14使用效果15竣工后質(zhì)量情況售后服務(wù)16人員服務(wù)態(tài)度17服務(wù)的及時性18為用戶培訓(xùn)情況19配件與維護(hù)情況顧客 意見（具體意見請寫在此）注：1.可在表中劃“V”選擇滿意等級，也可以給出分值，請在一個月之內(nèi)返回本公司。 2.聯(lián)系地址：武漢航空路 38號 郵編：430030聯(lián)系人：電話：發(fā)出日期：QR08.02A被審核部門/單位：審核日期：標(biāo)準(zhǔn)號及要素檢查項目（對照手冊、程序文件）現(xiàn)場檢查客觀 證據(jù)記錄評審符合“/ 不符合“X” ）審核組長：審核員：不符合報告被審核部門/單位審核日期不合格類型嚴(yán)重一般不符合事實陳述：不符合：審核員：審核組長：部門/單位負(fù)責(zé)人：糾正措施及計劃完成日期：

11、管理者代表：部門/單位負(fù)責(zé)人：日期：糾正措施完成情況：部門/單位負(fù)責(zé)人：日期：糾正措施的驗證：審核員：日期：工程例外轉(zhuǎn)序申請表上道工序名稱下道工序名稱申請例外轉(zhuǎn)序的原因：申請人：年 月日項目部意見：審核人：年 月日項目總工或授權(quán)人意見：批準(zhǔn)人：年 月日補(bǔ)充檢驗結(jié)果：驗證人：年 月日不合格品報告單名稱不合格品類別不合格情況：填報單位/部門負(fù)責(zé)人：年 月日填報人：年 月日評審結(jié)果及處置方式：批準(zhǔn)人：年 月日處置結(jié)果及檢驗結(jié)果：項目部：項目專業(yè)化公司：班組：年 月日制造廠意見（必要時）：代表：年 月日業(yè)主（顧客）意見（必要時）：代表：年 月曰讓步接收申請表名稱不合格品類別申請理由：填報單位負(fù)責(zé)人：年

12、 月日 填報人：年 月日項目部審核意見：項目部：審核人：年 月日審批意見：審批人：年 月日制造廠意見：代表：年 月日業(yè)主（顧客）意見：代表：年 月日施工問題通知單QR08.04C安字第責(zé)任單位檢查人員檢查時間存在問題及地點(diǎn)整改要求:簽發(fā)人（簽章）年月日被通知單位領(lǐng)導(dǎo)（簽章）年月日上述問題請你單位急速解決，務(wù)必于日前整改，以防事故的發(fā)生。月隱患整改反饋單QR08.04D安全保衛(wèi)部：根據(jù)安字第號安全施工問題通知單提出的問題共條，我們已按規(guī)定要求進(jìn)行了整改，請派員來復(fù)查。序號隱患處理意見完成時間執(zhí)行人整改單位領(lǐng)導(dǎo)簽字：年月日復(fù)查意見：簽章：年月日糾正/預(yù)防措施報告責(zé)任單位/部門不符合/潛在不符合提出

13、人：日期:原因分析：分析者：日期:糾正/預(yù)防措施：批準(zhǔn)：日期：提出人：日期:驗證結(jié)論：驗證人：日期注:文字較多有附頁或另有專項措施的，請附上文稿與該表一并歸檔。湖北省電力建設(shè)第二工程公司作業(yè)指導(dǎo)書工程名稱文件編號性質(zhì)專業(yè)一般：11特殊：11重要：11關(guān)鍵：文件名稱：XXXXXXXX編寫日期修改記錄審核日期會簽日期批準(zhǔn)日期編寫單位：湖北省電力建設(shè)第二工程公司XX公司作業(yè)指導(dǎo)書/方案/措施報審單文件名稱編制人編制日期審核人修改意見：簽名：日期：安監(jiān)會簽人修改意見：簽名：日期：質(zhì)量會簽人修改意見：簽名：日期：批準(zhǔn)人修改意見：簽名：日期：施工圖紙會審記錄表會審-圖紙名稱卷冊號主持會審單位主持人時間參加

14、人員：會審意見：（可另附頁）施工技術(shù)交底記錄表交底-作業(yè)項目名稱交底時間編號交底地點(diǎn)交 底 內(nèi) 容交底主持人：（簽名）交底人：（簽名）接受交底人：（簽名）工序交接簽證記錄表父接-上道工序名稱：下道工序名稱：上道工序檢查驗收情況：項目專業(yè)公司日期：下道工序?qū)ι系拦ば驒z查驗收情況：存在冋題（若有）：項目專業(yè)公司：日期：整改驗證情況（依據(jù)存在的問題）：項目專業(yè)公司：日期：結(jié)論意見（接收時）：項目專業(yè)公司：日期：協(xié)調(diào)及見證情況：項目部技術(shù)主管（專責(zé)）：日期：焊接工藝評定任務(wù)書編號:產(chǎn)品名稱應(yīng)用范圍評定項目評定目的鋼材基本情況鋼材牌號類級另U規(guī)格符合標(biāo)準(zhǔn)化學(xué) 成分(%CMnSiCrMoVNiWBSP上臨

15、界點(diǎn)(C)下臨界點(diǎn)(C)焊接性能良好焊接接頭的基本要求抗拉強(qiáng)度Rm(MPa屈服強(qiáng)度Re(MPa斷后延伸率Z(%冷彎180°沖擊功 (J )硬度 (HE)其它評定單位湖北省電力建設(shè)第二工程公司焊接技術(shù)中心評定任務(wù)書簽發(fā)人員及資質(zhì)責(zé)任姓名資質(zhì)(職稱)日期簽發(fā)評定任務(wù)部門蓋章編制年 月日審核年 月日批準(zhǔn)年 月日焊接工藝評定方案編號:任務(wù)書編號產(chǎn)品名稱評定項目評定目的評定鋼材鋼材牌號與類級別類 級與類 級鋼材厚度直徑評定鋼材成分、性能復(fù)核結(jié)論檢驗報口編號鋼材焊接性驗證資料編號接頭型式及焊道設(shè)計接頭種類對口簡圖：焊道簡圖：坡口型式襯墊及其材料焊道設(shè)計焊縫金屬厚度焊接方法種類自動化程度填充材料和

16、保護(hù)氣體焊接 材料焊絲型號規(guī)格保 護(hù) 氣 體氣體種類流里焊條（劑）型號規(guī)格背面保護(hù)流里鎢極型號規(guī)格拖后保護(hù)流里其他試件檢驗項目檢驗項目外觀無損力學(xué)性能彎曲 試驗金相 檢驗硬度其他探傷抗拉強(qiáng)度沖擊試驗要求（有或無）焊接工藝評定方案（續(xù)表）焊接位置及試件數(shù)量焊接位置試件數(shù)量焊接工藝參數(shù)焊層 道號單層、單道 焊縫尺寸 （寬x厚）焊接 方法焊條（絲）電流范圍（氣體壓力）電壓范圍V（焊炬型號、焊觜號）焊接速 度范圍（mm/min苴丿、它型（牌）號規(guī)格 （mm極性（乙炔MPa電流A（氧氣MPa施焊技術(shù)無擺動焊或擺動焊連弧或斷弧焊運(yùn)條方式根層或?qū)娱g清理方法清根方法或單面焊雙面成型焊嘴尺寸mm導(dǎo)電嘴與工件距離

17、 mm其 它預(yù)熱預(yù)熱溫度C寬度mm層間溫 度C預(yù)熱保持方式后熱、焊后熱處理熱處理種類加熱溫度范圍mm保持時間h加熱寬度mm保溫寬度mm升溫速 度C /h降溫速度其它評疋單位：評定方案編制人貝資質(zhì)責(zé)任姓名資質(zhì)（職稱）日期評定單位及批準(zhǔn)部門蓋章編制年 月曰審核年 月曰批準(zhǔn)年 月曰焊接工藝評定報告編號:任務(wù)書編號相應(yīng)工藝評定方案編號評定項目產(chǎn)品名稱評定鋼材鋼材牌號與類級別與鋼材厚度mm直徑mm鋼材焊接性焊接方法種類自動化程度接頭型式及焊道設(shè)計接頭種類對口簡圖：焊道簡圖：坡口型式襯墊及其材料焊道設(shè)計焊縫金屬厚度填充材料和保護(hù)氣體焊接材料焊絲型號規(guī)格保 護(hù) 氣 體氣體種類流里焊條（劑）型號規(guī)格背面保護(hù)流

18、里鎢極型號規(guī)格后拖保護(hù)流里其它焊接位置評定單位、主持人及施焊焊工承擔(dān)評定單位主持人焊工焊接工藝參數(shù)焊層、焊道焊接 方法焊條（絲）電流范圍（氣體壓力）電壓范圍 V （焊炬型 號、焊嘴號）焊接速 度范圍（mm/m）苴丿、他層、道號單層、 單道焊 縫尺寸型（牌）號 （火焰性 質(zhì)）規(guī)格 （mm極性（乙炔MPa電流A（氧氣MPa施焊技術(shù)無擺動或擺動焊連弧或斷弧焊運(yùn)條方式根層或?qū)娱g清理方法清根方法或單面焊雙面成型焊嘴尺寸mm導(dǎo)電嘴與工件距離其它預(yù)熱預(yù)熱溫度 C寬度mm層間溫度C預(yù)熱保持方式環(huán)境溫度C后熱、焊后熱處理熱處理種類加熱溫度范圍mm保持時間h加熱寬度mm保溫寬度mm升溫速度C /h降溫速度C /h其 他試件外觀檢查結(jié)論：試件 編號缺陷情況評定結(jié)果試驗單位試驗報告號無損探傷檢驗結(jié)論：試件 編號檢驗方法靈敏度（%黑度增感方式焊接缺陷評定等級試驗單位報告 編號拉伸試驗結(jié)論：試樣編號厚度(mm寬度 (mm斷面積(mrn)負(fù)荷(N)抗拉強(qiáng)度(MPa試驗單位報告編號彎曲試驗結(jié)論：試樣編號厚度、寬度(mm彎曲直徑(mm彎曲角度