特種設(shè)備安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)清單 工業(yè)管道

1、特種設(shè)備安全風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)清單工業(yè)管道辨識(shí)單位辨識(shí)日期年月日設(shè)備位置辨識(shí)人/手機(jī)設(shè)備類別設(shè)備品種設(shè)備型號(hào)使用登記證編號(hào)分項(xiàng)評(píng)估分值人員：管理：設(shè)備：環(huán)境：評(píng)估總分值辨識(shí)分值評(píng)估總分值（種類系數(shù)）=風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別人員風(fēng)險(xiǎn)因素（100）權(quán)重：10廳P風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)因素辨識(shí)標(biāo)準(zhǔn)得分得分小計(jì)備注1人員持證情況（50分）應(yīng)持證人員需持有特種設(shè)備作業(yè)人員證，證書在有效期內(nèi)*1.在崗應(yīng)持證人員未持證（50分）累加不超過50分2.作業(yè)人員證不在有效期限內(nèi)（20分）*3.作業(yè)內(nèi)容與作業(yè)人員證書項(xiàng)目不符（50分）2人員安全培訓(xùn)情況（20分）應(yīng)按規(guī)定定期開展安全培訓(xùn)1.未按制度開展安全培訓(xùn)（20分）累加不超過20分2.培訓(xùn)未覆蓋

2、全員（10分）3人員配置情況（30分）應(yīng)按規(guī)定落實(shí)安全責(zé)任人配置安全管理人員1.未按規(guī)定逐條落實(shí)安全責(zé)任人（30分）累加不超過30分2.使用10公里以上（含10公里）工業(yè)管道，或使用各類特種設(shè)備總量20臺(tái)（含20）以上的未配置專職安全管理人員（30分）人員風(fēng)險(xiǎn)因素得分合計(jì)：人員風(fēng)險(xiǎn)因素評(píng)估分值（得分合計(jì)X權(quán)重）：人員因素風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別：管理風(fēng)險(xiǎn)因素（10例）權(quán)重：10廳P風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)因素辨識(shí)標(biāo)準(zhǔn)得分得分小計(jì)備注1安全管理機(jī)構(gòu)（5分）應(yīng)按規(guī)定設(shè)置安全管理機(jī)構(gòu)石化、化工成套裝置或特種設(shè)備總量大于50臺(tái)（含50臺(tái)）的使用單位未設(shè)置安全管理機(jī)構(gòu)（5分）2管理制度（25分）應(yīng)建立健全壓力管道安全管理以及基于風(fēng)

3、險(xiǎn)管理的制度1.未建立管道使用安全管理制度（25分）累加不超過25分2.未建立相關(guān)人員岡位職責(zé)（5分）3.未建立管道經(jīng)常性維護(hù)保養(yǎng)、定期自行檢查（檢驗(yàn)計(jì)劃及組織實(shí)施、在線檢驗(yàn)等）和有關(guān)記錄管理制度（5分）4.未建立管道使用登記，定期檢驗(yàn)、安全保護(hù)裝置校驗(yàn)管理制度（5分）5.未建立管道隱患排查治理管理制度（5分）6.未建立管道安全管理人員與作業(yè)人員管理和培訓(xùn)管理制度（5分）7.未建立管道及元件米購(gòu)、安裝、改造、修理、報(bào)廢和使用管理制度（5分）8.未建立管道應(yīng)急管理機(jī)構(gòu)、應(yīng)急預(yù)案及演練、應(yīng)急救援管理制度（5分）9.未建立管道事故搶救、報(bào)告及處理管理制度（5分）10.未建立管道技術(shù)檔案要求管理制度（

4、5分）3設(shè)備使用登記（10分）應(yīng)按規(guī)定辦理使用登記未在投入使用前或者投入使用后30日內(nèi)，向特種設(shè)備所在地的直轄市或者設(shè)區(qū)的市的特種設(shè)備安全監(jiān)督管理部門申請(qǐng)辦理使用登記（10分）廳p風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)因素辨識(shí)標(biāo)準(zhǔn)得分得分小計(jì)備注4安全技術(shù)檔案（4分）應(yīng)按規(guī)定建立安全技術(shù)檔案1.未按管道名稱（編號(hào)）建立安全技術(shù)檔案（4分）累加不超過4分2.檔案文件內(nèi)容不滿足規(guī)定（2分）3.未按規(guī)定在設(shè)備使用地保存相關(guān)安全技術(shù)與節(jié)能技術(shù)檔案原件或復(fù)印件（4分）5操作規(guī)程（12分）應(yīng)根據(jù)管道（裝置）運(yùn)行特點(diǎn)制定操作規(guī)程并張貼上墻1.未按管道（裝置）工藝要求制定工藝操作規(guī)程（12分）累加不超過12分2.未按管道（裝置）運(yùn)行要

5、求制定崗位操作規(guī)程（12分）3.操作規(guī)程未懸掛或張貼在顯著位置（5分）6相關(guān)記錄（28分）管道運(yùn)行方面1.未建立管道（裝置）運(yùn)行記錄（5分）累加不超過28分（接卜貞）2.未建立管道日常使用檢查記錄（5分）3.未建立交接班記錄（5分）4.未建立管道定期自行安全檢查記錄（5分）5.未建立管道巡線檢查記錄（5分）6.未建立管道（裝置）運(yùn)行故障及事故記錄（5分）廳P風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)因素辨識(shí)標(biāo)準(zhǔn)得分得分小計(jì)備注6相關(guān)記錄（28分）安全管理方面1.未建立管道期檢驗(yàn)記錄（5分）（續(xù)上頁）累加不超過28分2.未建立管道安全保護(hù)裝置、測(cè)量調(diào)控裝置及相關(guān)儀器儀表日常維護(hù)保養(yǎng)記錄（5分）3.未建立隱患排查與異常情況處理

6、記錄；（5分）4.未建立壓力管道安全檢查表（5分）5.未建立管道停用或報(bào)廢安全措施記錄（5分）6.未建立人員培訓(xùn)考核持證上岡記錄（5分）7應(yīng)急預(yù)案及演練（10分）應(yīng)建立應(yīng)急預(yù)案未建立壓力管道事故應(yīng)急預(yù)案（10分）累加不超過10分應(yīng)按要求定期開展演練未開展應(yīng)急救援預(yù)案演練并保存應(yīng)急救援預(yù)案演練記錄（含文字、圖片、視頻等）（6分）8隱患排查（6分）應(yīng)自主開展安全隱患排查治理1.未開展安全隱患排查（6分）累加不超過6分2.未及時(shí)消除安全隱患（6分）管理風(fēng)險(xiǎn)因素得分合計(jì):管理風(fēng)險(xiǎn)因素評(píng)估分值（得分合計(jì)X權(quán)重）：管理因素風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別:設(shè)備風(fēng)險(xiǎn)因素（100）權(quán)重：50廳P風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)因素辨識(shí)標(biāo)準(zhǔn)得分得分小計(jì)備

7、注1設(shè)備來源（5分）壓力管道設(shè)計(jì)單位、壓力管道元件制造單位、安裝單位應(yīng)具有相應(yīng)的許可資質(zhì)，壓力管道應(yīng)具有監(jiān)督檢驗(yàn)報(bào)告*1.壓力管道設(shè)計(jì)單位無設(shè)計(jì)資質(zhì)（5分）累加不超過5分*2.壓力管道元件制造單位無制造資質(zhì)（5分）*3.壓力管道安裝單位無安裝資質(zhì)（5分）*4.未經(jīng)監(jiān)督檢驗(yàn)（5分）*5.使用國(guó)家明令淘汰和已經(jīng)報(bào)廢的特種設(shè)備（5分）2使用年限（10分）設(shè)備使用年限1.使用年限20年（10分）年使用年限V20年（8分）年使用年限V15年（6分）4.使用年限V6年（3分）3使用狀況（12分）安全狀況等級(jí)1.安全狀況等級(jí)4級(jí)（12分）2.安全狀況等級(jí)3級(jí)（8分）3.安全狀況等級(jí)1-2級(jí)（4分）4介質(zhì)（2

8、4分）介質(zhì)毒性危害程度1.極度危害（10分）累加不超過24分（接卜貝）2.高度危害（8分）3.中度危害（6分）4.輕度危害（2分）5.輕微危害（1分）廳p風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)因素辨識(shí)標(biāo)準(zhǔn)得分得分小計(jì)備注4介質(zhì)（24分）介質(zhì)燃燒性1.甲類可燃?xì)怏w或可燃液體（10分）（承上頁）累加不超過24分2.乙類可燃?xì)怏w或可燃液體（5分）3.丙類可燃液體（2分）腐蝕性1.身度腐蝕性（8分）2.中度腐蝕性（6分）3.低度腐蝕性（2）介質(zhì)溫度1.介質(zhì)溫度400c（10分）2.介質(zhì)溫度100400（6分）3.介質(zhì)溫度V100c（2分）5壓力（12分）管道承壓參數(shù)1.設(shè)計(jì)壓力（12分）2.設(shè)計(jì)壓力4（8分）3.設(shè)計(jì)壓力4（4

9、分）4.設(shè)計(jì)壓力4（2分）6管徑參數(shù)（5分）管道公稱直徑參數(shù)1.管徑？1000mm（5分）2.?500mm4管徑v?1000mm（3分）3.?100mm4管徑v?500mm（2分）4.管徑v?100mm（1分）廳P風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)因素辨識(shí)標(biāo)準(zhǔn)得分得分小計(jì)備注7安全保護(hù)裝置（8分）安全保護(hù)裝置*1.無安全保護(hù)裝置（8分）累加不超過8分*2.裝置安裝不合理或有缺失（8分）安全保護(hù)裝置應(yīng)定期校驗(yàn)，維修及更1.未定期校驗(yàn)（8分）2.未實(shí)時(shí)維修或更換（8分）8附屬設(shè)施（3分）附屬設(shè)施應(yīng)完善并定期維護(hù)保養(yǎng)附屬設(shè)施不完善，未維護(hù)保養(yǎng)（3分）9檢驗(yàn)（8分）裝置應(yīng)定期檢驗(yàn)*1.未按時(shí)定期檢驗(yàn)（8分）累加不超過8分2

10、.未開展年度（在線）檢查（8分）10維護(hù)（5分）設(shè)備（裝置）應(yīng)定期維護(hù)保養(yǎng)未開展定期維護(hù)保養(yǎng)（5分）11停用情況（5分）設(shè)備停用應(yīng)設(shè)置停用標(biāo)志設(shè)備停用1年以上的，未米取有效的保護(hù)措施，未設(shè)置停用標(biāo)志和未辦理停用手續(xù)（5分）累加不超過5分設(shè)備停用后啟用應(yīng)組織自行檢查設(shè)備停用1年以上的，重新啟用時(shí)，未組織自行檢查和辦理啟用手續(xù)（5分）12事故情況（3分）是否曾發(fā)生泄漏、爆炸、著火等狀況曾發(fā)生過泄漏、爆炸、著火等狀況（3分）設(shè)備風(fēng)險(xiǎn)因素得分合計(jì)：設(shè)備風(fēng)險(xiǎn)因素評(píng)估分值（得分合計(jì)X權(quán)重）：設(shè)備因素風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別:環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)因素（10例）權(quán)重：30廳P風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)風(fēng)險(xiǎn)因素辨識(shí)標(biāo)準(zhǔn)得分得分小計(jì)備注1自然環(huán)境因素（50分）安裝與設(shè)施環(huán)境1.設(shè)備處于易發(fā)生地質(zhì)災(zāi)害地域（50分）累加不超過50分2.處于水利樞紐、水源地、軍事設(shè)施、機(jī)場(chǎng)、電力、倉(cāng)庫(kù)、鐵路重要設(shè)施附近（40分）3.處于人員密集區(qū)或公眾聚集場(chǎng)所附近（50分）2運(yùn)行環(huán)境因素（50分