2017xxx煤礦雙重預防機制構(gòu)建工作方案

1、XXXX縣雄山煤炭第五礦關(guān)于開展安全風險分級管控和隱患排查治理雙重預防機制 構(gòu)建工作實施方案為貫徹落實國家省市縣一系列關(guān)于構(gòu)建、推進安全風險分級管控 和隱患排查治理雙重預防機制的通知的文件要求，結(jié)合我礦安全生產(chǎn) 標準化工作開展實際情況，將安全生產(chǎn)風險分級管控與隱患排查治理雙 重預防機制建設(shè)工作，制訂本實施方案。一、工作目標形成以標準化專業(yè)組為基礎(chǔ)單位，對礦井各個的生產(chǎn)區(qū)域、關(guān)鍵環(huán) 節(jié)和工作流程，進行安全風險自辨自控、隱患排查自治，實現(xiàn)關(guān)口前移、 精準監(jiān)管、源頭治理、科學預防，構(gòu)建我礦安全生產(chǎn)風險分級管控與隱 患排查治理雙重預防機制（以下簡稱“雙重預防機制”），到 2017年 年底，結(jié)合監(jiān)管信息

2、平臺實現(xiàn)“雙重預防機制”信息化，從根本上防 X 事故發(fā)生，建成公司安全生產(chǎn)長效機制。二、組織機構(gòu)為確保我礦構(gòu)建“雙重預防機制”工作的有序開展，特成立工作領(lǐng) 導組。組長：0000000000000000000副組長：00000000000000000000成員：各科隊主要負責人領(lǐng)導組下設(shè)“雙重預防機制”工作辦公室，辦公室設(shè)在調(diào)度指揮中 心，閆松林任辦公室主任。具體負責“雙重預防機制”工作的組織、開 展、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、考核、總結(jié)工作。三、標準依據(jù)1、國務(wù)院安委會辦公室關(guān)于實施遏制重特大事故工作指南構(gòu)建雙 重預防機制的意見安委辦【2016】11號；2、XX省人民政府關(guān)于做好2017年安全生產(chǎn)工作的通知

3、晉政發(fā)【2017】1號；3、XX省安全生產(chǎn)委員會辦公室關(guān)于推進安全風險分級管控和隱 患排查治理雙重預防機制的通知晉安辦發(fā)【2016】113號；4、XX省安全生產(chǎn)委員會辦公室關(guān)于推進安全風險分級管控和隱患排查治理雙重預防機制構(gòu)建工作的通知晉安辦發(fā)【2017】42號；5、XX縣煤炭工業(yè)局關(guān)于印發(fā)全縣煤礦構(gòu)建安全風險分級管控和 隱患排查治理雙重預防機制工作方案的通知長縣煤局字【2017】109號。四、工作計劃(一)構(gòu)建安全風險分級管控機制1、全面辨識生產(chǎn)區(qū)域安全風險(1)辨識X圍。應涉與礦井井上下生產(chǎn)系統(tǒng)、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、 人員行為、職業(yè)危害、環(huán)境保護和安全管理等方面存在的可能造成人員 傷亡和財

4、產(chǎn)損失的安全風險根源點。(2)辨識依據(jù)。以年度采掘計劃為基礎(chǔ)，結(jié)合重大危險源辨 識報告。（3）辨識排查方法。按事故類型排查；按專業(yè)工種排查；按 業(yè)務(wù)流程排查；按部門或場所排查；按相關(guān)標準排查。2、評定安全風險作業(yè)風險分類。各專業(yè)組對本專業(yè)涉與 X圍內(nèi)進行分析，對辨識 出來的作業(yè)安全風險進行評定，參照企業(yè)職工傷亡事故分類（GB6441-1986 ）綜合考慮起因物、事故的誘導性原因、致害物、傷害 方式等，確定安全風險類別。危害因素主要分類：物體打擊、車輛傷害、 機械傷害、起重傷害、觸電、淹溺、灼燙、火災、高處墜落、坍塌、鍋 爐爆燃、壓力容器爆炸、其它爆炸、中毒和窒息等傷害。安全風險等級劃分。采用煤

5、礦安全風險預控管理體系規(guī)X（AQ/T1093-2011 ）中推薦的風險矩陣法和作業(yè)條件危險性分析法（LEC）,由礦領(lǐng)導牽頭，各層級安管人員、技術(shù)骨干組成風險評估小組， 按照風險發(fā)生的概率、特征、損害程度等技術(shù)指標，對排查出的風險進 行評估，由風險發(fā)生的可能性（p）和可能造成的損失（C）評定風險分 數(shù)（D）;風險分值共分為四級，低風險（藍色、分值*）、一般風險（黃 色、分值*）、中等風險（橙色、分值*）、重大風險（紅色、分值*）。3、風險管控措施（1）明確管控措施。依照風險類別和等級，將四級風險點由大到小一一 對應管控層級（礦級、科隊級、班組級、崗位級），由各層級組織人員， 落實具體的責任人、確

6、立具體的管控措施，編訂“管控小手冊”。（2）繪制安全風險分布圖依據(jù)安全風險類別和等級建立、完善礦井安全風險數(shù)據(jù)庫，在系統(tǒng)、作業(yè)流程出現(xiàn)變化或較大調(diào)整時，與時對新增安全風險做出評級，繪制 安全風險空間分布圖。（3）風險公告警示各科隊（專業(yè)）通過制作可視化圖板、崗位設(shè)置告知卡，將科隊（專 業(yè)）的主要風險點、風險類別、風險等級、管控措施和應急措施建檔備 查，標明本崗位主要危險危害因素、后果、事故預防與應急措施、報告 等內(nèi)容，并抄送安全科，由安全科統(tǒng)一制作場所（崗位）告知牌；讓所 有員工都了解風險點的基本情況與防 X、應急措施，對可能導致事故的 崗位，配置現(xiàn)場應急器材等。（二）強化隱患排查治理機制1、

7、健全隱患排查管理制度按照煤礦安全生產(chǎn)標準化基本要求與評分方法和煤礦重案全 事故隱患排查治理制度建設(shè)指南要求，完善原有隱患排查管理制度， 制定隱患分級管控標準，在管理制度層面確保隱患排查工作責任明確、 全程閉環(huán)管理。2、排查消除隱患針對各個風險點可能形成的隱患，制定隱患分級清單，明確各部門、各崗位、各設(shè)備設(shè)施排查 X圍、治理標準，建立起全員參與、全崗位覆 蓋、全過程銜接的閉環(huán)管理隱患排查治理機制，實現(xiàn)隱患自查自改自報 常態(tài)化。3、重大隱患掛牌督辦按照煤礦重大安全生產(chǎn)隱患判定標準的要求，對排查發(fā)現(xiàn)的重 大事故隱患，必須由礦長督辦，按“五落實”原則進行整改，并將整改 結(jié)果在季度重大隱患報告中以專文上

8、報上級主管部門。（三）深化信息化建設(shè)將全面推進、構(gòu)建“雙重預防機制”工作，形成較為完善的制度和 標準體系，利用監(jiān)管信息平臺，使“雙重預防機制”的構(gòu)建過程和應用 更加精準、有效，礦井安全生產(chǎn)水平顯著提高，事故防 X和安全管理能 力明顯提升。五、職責分工1、礦長全面負責“雙重預防機制”構(gòu)建工作，確保管理機構(gòu)健全、 安全投入到位、風險預控有效、隱患治理與時。2、調(diào)度室直接負責“雙重預防機制”構(gòu)建工作，并對體系建設(shè)情況 進行全程監(jiān)督管理；分析存在的風險，監(jiān)督治理方案以與相應的實施工 作；監(jiān)督隱患的整改、防X措施、資金、期限的落實和組織應急預案的 制定；負責構(gòu)建“雙重預防機制”的組織、開展、協(xié)調(diào)、監(jiān)督、

9、考核、 總結(jié)工作。3、安全科具體負責安全風險分級管控手冊的審核和上報；負責風險管控體系建設(shè)落實工作，具體包括安全風險分級管控管理制度的制定， 建立起全員參與、全崗位覆蓋、全過程銜接的風險管控治理機制；按照 風險管控制度開展風險分析，定期組織風險分析，收集各科隊安全風險 分布圖并上報上級主管部門；落實分級管控并統(tǒng)一組織編制一企一冊； 負責組織區(qū)域位置和總圖布置、應急管理、消防系統(tǒng)、特殊作業(yè)方面風險點的排查、風險點統(tǒng)計、確定風險等級、明確管控措施和管控手冊的 編制。4、安全指揮中心負責按照隱患排查治理制度開展隱患排查，與時發(fā)現(xiàn)并消除事故隱患，如實記錄事故隱患治理情況；分析存在的隱患，負 責隱患治理

10、方案的實施工作；負責隱患排查治理體系建設(shè)落實工作，具 體包括安全隱患管理制度的制定，建立閉環(huán)管理隱患排查治理機制，實 現(xiàn)公司隱患自查自改自報常態(tài)化；按照隱患排查治理制度開展隱患排查， 與時發(fā)現(xiàn)并消除事故隱患，如實記錄事故隱患治理情況；分析存在的隱 患，監(jiān)督隱患治理方案的實施工作。5、各專業(yè)組負責各專業(yè)方面風險點的排查、風險點統(tǒng)計、確定風險 等級、明確管控措施和管控手冊的編制。按照隱患排查治理制度開展隱 患排查，與時發(fā)現(xiàn)并消除事故隱患，如實記錄事故隱患治理情況；分析 存在的隱患，監(jiān)督隱患治理方案的實施工作。六、工作要求1、做好宣傳引導。各科隊要堅持宣傳先行。利用黑板報、宣傳欄、 條幅、LED電子

11、屏等方式積極進行宣傳，加大安全生產(chǎn)風險分級管控和 隱患排查治理兩個體系建設(shè)工作的宣傳力度，營造濃厚的氛圍。2、強化工作推動。各科隊要針對各自負責的工作 X圍，推動本科隊 盡快開展隱患排查和統(tǒng)計工作，并定期向調(diào)度室匯報，確保各項工作任 務(wù)按時限和標準要求全部完成。3、注重聯(lián)動配合。各部門雙重預防機制建設(shè)要做到“四個結(jié)合”， 要與落實主體責任相結(jié)合，與安全生產(chǎn)標準化建設(shè)相結(jié)合，與隱患排查治理相結(jié)合，與分級分類管理相結(jié)合，形成相互促進，密切配合4、嚴格考核問責。加強雙重預防機制建設(shè)工作的督導考核，各科隊 成立以負責人為組長，要認真總結(jié)建設(shè)過程中好的經(jīng)驗和做法。對好的 經(jīng)驗和做法礦安委予以獎勵；對工作

12、開展不力、流于形式的，給予通報 批評并予以重罰。（一）著力構(gòu)建企業(yè)雙重預防機制1.全面開展安全風險辨識。各單位要指導推動本行業(yè)領(lǐng)域各類企業(yè)按照有關(guān)制度和規(guī)X,針對本企業(yè)類型和特點，制定科學的安全風險辨識程序和方法，全面開展安全風 險辨識。企業(yè)要組織專家和全體員工，采取安全績效獎懲等有效措施， 全方位、全過程辨識生產(chǎn)工藝、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境、人員行為和管理 體系等方面存在的安全風險，做到系統(tǒng)、全面、無遺漏，并持續(xù)更新完 善。 2.科學評定安全風險等級。企業(yè)要對辨識出的安全風險進行分 類梳理，綜合考慮起因物、引起事故的誘導性原因、致害物、傷害方式 等，確定安全風險類別。對不同類別的安全風險，采用相

13、應的風險評估 方法確定安全風險等級。安全風險評估過程要突出遏制重特大事故，高 度關(guān)注暴露人群，聚焦重大危險源、勞動密集型場所、高危作業(yè)工序和 受影響的人群規(guī)模。安全風險等級從高到低劃分為重大風險、較大風險、 一般風險和低風險，分別用紅、橙、黃、藍四種顏色標示。其中，重大 安全風險應填寫清單、匯總造冊，按照職責 X圍報告屬地負有安全生產(chǎn) 監(jiān)督管理職責的部門。要依據(jù)安全風險類別和等級建立企業(yè)安全風險數(shù) 據(jù)庫，繪制企業(yè)“紅橙黃藍”四色安全風險空間分布圖3.有效管控安全風險。企業(yè)要根據(jù)風險評估的結(jié)果，針對安全風險特點，從組織、制度、技術(shù)、應急等方面對安全風險進行有效管控。要通過隔離危險源、 采取技術(shù)手

14、段、實施個體防護、設(shè)置監(jiān)控設(shè)施等措施，達到回避、降低 和監(jiān)測風險的目的。要對安全風險分級、分層、分類、分專業(yè)進行管理， 逐一落實企業(yè)、車間、班組和崗位的管控責任，尤其要強化對重大危險 源和存在重大安全風險的生產(chǎn)經(jīng)營系統(tǒng)、生產(chǎn)區(qū)域、崗位的重點管控。 企業(yè)要高度關(guān)注運營狀況和危險源變化后的風險狀況，動態(tài)評估、調(diào)整 風險等級和管控措施，確保安全風險始終處于受控 X圍內(nèi)。 4.實施 安全風險公告警示。企業(yè)要建立完善安全風險公告制度，并加強風險教 育和技能培訓，確保管理層和每名員工都掌握安全風險的基本情況與防X、應急措施。要在醒目位置和重點區(qū)域分別設(shè)置安全風險公告欄，制作崗位安全風險告知卡，標明主要安全

15、風險、可能引發(fā)事故隱患類別、事 故后果、管控措施、應急措施與報告方式等內(nèi)容。對存在重大安全風險 的工作場所和崗位，要設(shè)置明顯警示標志，并強化危險源監(jiān)測和預警。 5.完善隱患排查治理體系。風險管控措施失效或弱化極易形成 隱患，釀成事故。企業(yè)要建立完善隱患排查治理制度，制定符合企業(yè)實 際的隱患排查治理清單，明確和細化隱患排查的事項、內(nèi)容和頻次，并 將責任逐一分解落實，持續(xù)開展全員、全過程、全方位的隱患排查，尤 其要強化對存在重大風險的場所、環(huán)節(jié)、部位的隱患排查。要通過與各 地隱患排查治理信息系統(tǒng)，全過程記錄報告隱患排查治理情況。對于排 查發(fā)現(xiàn)的重大事故隱患，應當在向負有安全生產(chǎn)監(jiān)督管理職責的部門報

16、 告的同時，制定并實施嚴格的隱患治理方案，做到責任、措施、資金、 時限和預案“五落實”，實現(xiàn)隱患排查治理的閉環(huán)管理。事故隱患整治過程中無法保證安全的，應停產(chǎn)停業(yè)或者停止使用相關(guān)設(shè)施設(shè)備，與時 撤出相關(guān)作業(yè)人員，必要時向政府和主管部門提出申請，配合疏散可能 受到影響的周邊人員。企業(yè)承擔建立和實施安全生產(chǎn)風險管控和隱患排查治理的主體責 任。1 .排查風險點。各縣區(qū)政府組織有關(guān)部門廣泛發(fā)動企業(yè)，全方位、 全過程排查本單位可能導致事故發(fā)生的風險點，包括生產(chǎn)系統(tǒng)、設(shè)備設(shè) 施、輸送管線、操作行為、職業(yè)健康、環(huán)境條件、礦山采空區(qū)、施工場 所、城市垃圾堆場、安全管理等方面存在的風險。2 .確定風險等級。對排查

17、出來的風險點進行分級，先確定風險類別 （泄漏、火災、爆炸、中毒、坍塌、墜落等危險因素和高溫、粉塵、有 毒物質(zhì)等有害因素），然后按照危險程度與可能造成后果的嚴重性，將 風險分為1、2、3、4級（1級最危險，依次降低）。3 .明確管控措施。企業(yè)針對風險類別和等級，將風險點逐一明確管 控層級（公司、車間、班組、崗位），落實具體的責任單位、責任人和 具體的管控措施（包括制度管理措施、物理工程措施、在線監(jiān)測措施、 視頻監(jiān)控措施、自動化控制措施、應急管理措施等），形成“一企一冊” 于2016年10月底前報當?shù)匕脖O(jiān)等有關(guān)部門備案。4 .風險公告警示。公布本企業(yè)的主要風險點、風險類別、風險等級、 管控措施和應

18、急措施，讓每名員工都了解風險點的基本情況與防X、應急對策。對存在安全生產(chǎn)風險的崗位設(shè)置告知卡，標明本崗位主要危險危害因素、后果、事故預防與應急措施、報告等內(nèi)容。對可能導致事故的工作場所、工作崗位，應當設(shè)置報警裝置，配置現(xiàn)場應急設(shè)備設(shè)施 和撤離通道等。同時，將風險點的有關(guān)信息與應急處置措施告知相鄰企 業(yè)單位。5 .排查消除隱患。企業(yè)要針對各個風險點制訂隱患排查治理制度、 標準和清單，明確企業(yè)內(nèi)部各部門、各崗位、各設(shè)備設(shè)施排查X圍和要求，建立起全員參與、全崗位覆蓋、全過程銜接的閉環(huán)管理隱患排查治 理機制，實現(xiàn)企業(yè)隱患自查自改自報常態(tài)化。6 .加強應急管理。企業(yè)在風險評估的基礎(chǔ)上，編制應急預案，并與 當?shù)卣c相關(guān)部門的有關(guān)應急預案相銜接。企業(yè)要建立專（兼）職應急救 援隊伍或與鄰近專職救援隊簽訂救援協(xié)議。在事故隱患排除前或者排除 過程中無法保證安全的，要從危險區(qū)