酒店倉庫管理制度和流程.doc

1、 酒店倉庫管理制度和流程撰寫人：_日 期：_酒店倉庫管理制度和流程為了加強(qiáng)酒店倉庫管理，規(guī)范酒店倉庫財(cái)務(wù)管理與核算工作，制定酒店倉庫管理的制度還是必要的。下面為您精心推薦了酒店倉庫管理制度，希望對您有所幫助。酒店倉庫管理制度1、倉管管理的基本任務(wù)和原則(1)基本任務(wù):采用科學(xué)的方法，不斷提高管理水平，做到保管好，損耗少，節(jié)約費(fèi)用，保證安全，提高效益。(2)庫房管理的原則是:適量、及時(shí)、準(zhǔn)確、經(jīng)濟(jì)、安全。2、原材料、物資的保管和記錄(1)庫房按原材料和物資大類分別管理。(2)倉管員職責(zé):保管所管原材料、物資，記原材料、物資明細(xì)帳，驗(yàn)收進(jìn)倉原材料、物資和出倉原材料、物資的發(fā)貨。(3)存?zhèn)}原材料、物

2、資要貫徹執(zhí)行“先進(jìn)先出，定期每季翻堆”的庫房管理規(guī)定。(4)要節(jié)約倉容、合理使用倉容。重載物資與輕拋物資不得混堆，有揮發(fā)性的物資不得與易吸潮物資混堆。(5)庫房對進(jìn)倉儲(chǔ)存的物資，必須按固定堆位存儲(chǔ)，并編列堆號(hào)，在每個(gè)堆位存放物資的貨位上設(shè)立“進(jìn)、出、存貨卡”，凡出入倉物資應(yīng)于當(dāng)天在貨卡登記，并結(jié)出存貨數(shù)，以便與物資明細(xì)帳對口。(6)存?zhèn)}物資必須做到“三對口”，即存?zhèn)}物資與貨卡相符，貨卡結(jié)存數(shù)與物資明細(xì)帳余額相符。每月末倉管員應(yīng)根據(jù)物資明細(xì)帳記錄的收、付發(fā)生額和余額數(shù)字，編制“進(jìn)、銷、調(diào)、存月報(bào)表”，每季度盤點(diǎn)一次。(7)倉管員對所保管的物資，應(yīng)經(jīng)常檢查，對滯存在庫房時(shí)間較長的物資，要主動(dòng)向業(yè)務(wù)

3、部門反映滯存情況;對存?zhèn)}物資，發(fā)現(xiàn)霉變，破損或超保管期限，應(yīng)及時(shí)提出處理意見，并填制“物資殘損(霉變)處理報(bào)告書”，或“超期存?zhèn)}物資報(bào)告表”，送交業(yè)務(wù)部門和財(cái)務(wù)部各一份，以便有關(guān)部門會(huì)同財(cái)務(wù)部及時(shí)研究作出處理意見。(8)、物資保管與保養(yǎng)a、根據(jù)不同類別、形狀、特點(diǎn)、用途分庫分區(qū);保管要做到“_”，“二齊”，“四號(hào)定位”擺放。_:材料清、數(shù)量清、規(guī)格清二齊:擺放整齊、庫容整齊四號(hào)定位:按區(qū)、按排、按架、按位定位b、保管物資應(yīng)做到“十不”，即不銹、不潮、不凍、不霉、不腐、不變質(zhì)、不揮發(fā)、不漏、不爆、不混、按物資保管技術(shù)要求，適當(dāng)進(jìn)行加墊、通風(fēng)、清洗、干燥、定期涂油或重新包裝，存放不當(dāng)應(yīng)及時(shí)改進(jìn)。c

4、、要嚴(yán)格注意防火、防盜。3、原材料，物資進(jìn)出倉規(guī)定:(1)倉庫管理人員對進(jìn)倉物資，憑“物資收貨記錄單”記明細(xì)帳。并逐一核對物資的規(guī)格，數(shù)量，質(zhì)量。(2)倉管人員對不符合質(zhì)量要求及規(guī)格，數(shù)量、與_或采購，申購部門的要求不相符的原材料、物料，必須拒絕進(jìn)倉，并及時(shí)向申購部門、采購部報(bào)告。(3)原材料、物資出倉，必須先辦妥出倉手續(xù)，憑領(lǐng)料單或調(diào)撥單，并驗(yàn)明規(guī)格，數(shù)量經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽注，才給予發(fā)貨，同時(shí)要及時(shí)登記明細(xì)帳，并將領(lǐng)料單或調(diào)撥單報(bào)送財(cái)務(wù)部出帳。(4)庫房對任何部門均應(yīng)按正式出倉單證發(fā)貨，嚴(yán)禁先出貨，后補(bǔ)辦手續(xù)的錯(cuò)誤做法，嚴(yán)禁白條發(fā)貨。4、庫房的存量管理(1)庫房實(shí)行存量管理。庫房的最高存量和最低存

5、量由客房部經(jīng)理批準(zhǔn)后，交庫房執(zhí)行。(2)所有庫房物資均應(yīng)在存貨帳、存貨卡上標(biāo)明最高存量和最低存量。5、庫房的請購(1)存?zhèn)}物資達(dá)到最低存量時(shí)，庫房應(yīng)及時(shí)填制“請購單”，交部門經(jīng)理購買，沒有及時(shí)提出購買以致存貨供應(yīng)中斷的，有關(guān)庫房人員要承擔(dān)工作責(zé)任。(2)超過最高存量的請購，須按酒店(流動(dòng)資金管理制度)的審批權(quán)限，批準(zhǔn)后交采購部購買。6、庫房的盤點(diǎn)(1)庫房物資流動(dòng)性大，為保證貨、卡、賬核對相符，隨時(shí)掌握物資變動(dòng)情況，避免短缺丟失和超儲(chǔ)積壓，必須進(jìn)行經(jīng)常和定期的清倉盤點(diǎn)工作。(2)經(jīng)常的盤點(diǎn)由倉管員在日常進(jìn)行，針對收發(fā)頻繁和容易變質(zhì)的物品，需增加盤點(diǎn)和察看的次數(shù)。(3)定期的盤點(diǎn)每季度進(jìn)行一次，

6、發(fā)現(xiàn)盤盈盤虧，應(yīng)查明原因，說明情況。(4)對于盤虧/報(bào)損的物資，須查明原因，屬保管人員工作責(zé)任的，應(yīng)由倉管人員承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。經(jīng)常發(fā)現(xiàn)失職行為的，應(yīng)調(diào)離工作崗位，發(fā)現(xiàn)偷盜等違法行為的，交酒店保安部處理。7.物品驗(yàn)收:倉管員對購回的物品無論多少，大小等都要進(jìn)行驗(yàn)收，并做到1.購貨_與實(shí)物的名稱，規(guī)格，型號(hào)，數(shù)量不相符時(shí)拒絕進(jìn)倉.2._的數(shù)量與實(shí)物數(shù)量不相符，但名稱，規(guī)格，型號(hào)相符可按實(shí)際數(shù)量驗(yàn)收.3.對購進(jìn)的食品原材料，油味料不鮮不收，味道不正不收.4.對購進(jìn)品已損壞的不驗(yàn)收.物品驗(yàn)收后，倉管員要在收貨單上簽字并留一份存底。9、其他有關(guān)規(guī)定:(1)一切進(jìn)倉人員不得攜帶火種，背包，手提袋等物進(jìn)倉。(

7、2)庫房范圍及庫房辦公地點(diǎn)，不得會(huì)客，其他部門職工更不得圍聚閑聊，不得帶親友到庫房范圍參觀。(3)庫房范圍不得生火，也不得堆放易燃_物品。(4)庫房不準(zhǔn)代私人保管物品，也不得擅自答應(yīng)未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)同意的其他單位或部門的物品存?zhèn)}。(5)任何人員，除驗(yàn)收時(shí)所需外，不得把庫房商品物資試用試看。(6)庫房應(yīng)定期每日檢查防火設(shè)施的使用實(shí)效，并接受保安部的檢查、監(jiān)督。酒店倉庫管理流程1、入庫管理利用RFID采集數(shù)據(jù)進(jìn)行入庫管理，可以有兩種方式:第一種方式，可以用桌面式發(fā)卡器進(jìn)行RFID標(biāo)簽信息的錄入，然后將標(biāo)簽貼在貨物上。第二種方式，利用RFID手持終端進(jìn)行RFID進(jìn)行標(biāo)簽寫入及讀取操作。2、出庫管理根據(jù)貨物的

8、提貨計(jì)劃，利用RFID手持終端對要出庫的貨物掃描進(jìn)行數(shù)據(jù)采集，進(jìn)行出庫管理。被采集的數(shù)據(jù)通過無線局域網(wǎng)傳輸?shù)胶笈_(tái)數(shù)據(jù)庫，進(jìn)行數(shù)據(jù)的同步和更新。3、盤點(diǎn)管理統(tǒng)計(jì)庫存中貨物數(shù)量，包括出庫數(shù)量，在庫數(shù)量，以及根據(jù)日期可查詢貨物數(shù)量。利用RFID手持終端快速的實(shí)現(xiàn)盤點(diǎn)管理，并與數(shù)據(jù)庫中的信息進(jìn)行比對，供給盤點(diǎn)工作人員核查。4、庫存信息管理查看庫存信息狀態(tài)，包括入庫，出庫，庫存信息的管理以及各種條件的庫存信息查詢。也可以對倉庫進(jìn)行劃分位置，從而對酒店倉庫管理更精確。5、庫存物資溫濕度監(jiān)控在倉庫中_響應(yīng)的溫感裝置，當(dāng)相應(yīng)貨區(qū)的貨物溫度超過設(shè)定數(shù)值時(shí)，系統(tǒng)將發(fā)生警報(bào)將信息傳輸?shù)焦芾砣藛T那里及時(shí)相應(yīng)。酒店采購

9、管理流程1、采購申請(制表)，由各崗位員工根據(jù)實(shí)際情況及需要，并在分清主次的情況下提出書面采購申請書，并將書面申請書交給上級主管部門審核。2、采購審批(制表)，上級主管部門在接到采購申請書時(shí)，必須根據(jù)本店實(shí)際情況，秉承務(wù)實(shí)的原則方可審批，避免浪費(fèi)。審核權(quán)限為:50元以下領(lǐng)班即可審批，100元以下部門經(jīng)理即可審批，1000元以下報(bào)總經(jīng)理審批。每日菜品采購由后廚經(jīng)理審批簽字。3、物品購買，采購員必須認(rèn)真考擦市場，不得圖方便或者走關(guān)系購買物品，更不能吃回扣。在選擇物品時(shí)應(yīng)秉承物美價(jià)廉的原則。4、物品審核，由采購申請者和庫房管理員共同審核簽字驗(yàn)收，必須有二人共同簽字的收據(jù)方可報(bào)銷，采購申請者主要驗(yàn)收質(zhì)量，庫房管理員驗(yàn)收數(shù)量。簽字格式為:質(zhì)量符合，采購申請者姓名。數(shù)量符合，庫房管理員姓名。5、入庫登記(制表)，對于非一天用品必須登記造冊，如實(shí)填寫入庫單，入庫單必須由采購員與庫房管理員共同簽字，方可入庫。簽字格式為;數(shù)量符合，簽字人姓名。入庫產(chǎn)品庫房管理員必須妥善保管，對于即將過期的食品應(yīng)及時(shí)上報(bào)處理。對于非食品類必須按產(chǎn)品說明歸類擺放。6、出庫登記(制表)，出庫物品時(shí)必須登記造冊，出庫單上必須由，庫房管理員與領(lǐng)物員共同簽字，并且寫清領(lǐng)物原因，如，工作需要，其他原因。出庫物品主要分兩大類，一類為可量化產(chǎn)品，一類為不可量化產(chǎn)品(操作難度大)。不可量化物品原則上要求領(lǐng)