系統(tǒng)集成項目管理

1、.系統(tǒng)集成項目管理實施細則（ PM-XZ-SI-2011）XXXXXXX有限公司2011年4月,.目錄前言 .11總則.11.1系統(tǒng)集成項目流程總攬.11.2系統(tǒng)集成項目流程概述.21.2.1啟動過程 .21.2.2計劃過程 .21.2.3執(zhí)行過程和控制過程.21.2.4結(jié)束過程 .21.3系統(tǒng)集成項目組織架構(gòu) .31.3.1組織機構(gòu) .31.3.2項目經(jīng)理 .31.3.3項目組 .42 啟動過程 .52.1簽訂項目管理目標責(zé)任書 .52.1.1工作輸入 .52.1.2工作內(nèi)容 .52.1.3工作要求 .52.1.4工作輸出 .62.1.4責(zé)任人 .62.2組建項目組（里程碑） .62.2.1

2、工作步驟 .62.2.2工作要求 .72.2.3工作輸出 .72.2.4責(zé)任人 .72.3確定項目范圍 .72.3.1工作輸入 .72.3.2工作輸出 .7,.2.3.3 責(zé)任人83 計劃過程83.1 編制項目管理實施計劃83.1.1 定義83.1.2 負責(zé)人83.1.3 工作輸入83.1.4 主要內(nèi)容83.1.5 基本要求93.1.6 工作輸出93.2 實施計劃內(nèi)容定義93.2.1 范圍管理93.2.2 進度管理103.2.3 成本管理113.2.4 質(zhì)量管理113.2.5 安全管理123.2.6 環(huán)境管理123.2.7 采購管理123.2.8 合同管理133.2.9 資源管理133.2.1

3、0 溝通管理133.2.11 風(fēng)險管理143.3 實施計劃評審（里程碑）143.3.1 工作步驟143.3.2 工作輸入153.3.3 工作輸出154 執(zhí)行過程154.1 工程開工報審154.1.1 工作要求154.1.2 工作輸入16,.4.1.3 工作輸出164.2 現(xiàn)場勘測164.2.1 工作輸入164.2.2 工作輸出164.2.3 基本要求164.3 詳細設(shè)計174.3.1 工作輸入174.3.2 工作輸出174.3.3 基本要求174.4 設(shè)計評審（里程碑）184.4.1 工作步驟184.4.2 工作輸入184.4.3 工作輸出194.5 采購申請194.5.1 工作輸入194.5

4、.2 工作輸出194.5.2 工作要求194.6 到貨驗收194.6.1 工作輸入194.6.2 工作輸出204.6.3 工作流程204.6.4 工作要求204.7 安裝調(diào)試204.7.1 工作輸入214.7.2 工作要求214.7.3 工作輸出234.8 系統(tǒng)測試（里程碑）234.8.1 測試分類234.8.2 測試組織23,.4.8.3工作輸入 .234.8.4工作流程 .234.8.5工作輸出 .244.8.6工作要求 .245 控制過程 .245.1項目管控制度 .245.1.1施工日志制度 .245.1.2項目周報 / 月報制度 .245.1.3項目周會制度 .255.2項目變更控制

5、 .255.2.1項目范圍變更 .255.2.2項目進度變更 .265.2.3項目合同變更 .275.3項目過程控制 .275.3.1進度控制 .275.3.2成本控制 .285.3.3安全控制 .285.3.4質(zhì)量控制 .306 結(jié)束過程 .306.1系統(tǒng)試運行 .306.1.1工作輸入 .316.1.2工作輸出 .316.2項目驗收（里程碑） .316.2.1驗收分類 .316.2.2驗收組織 .316.2.3驗收步驟 .316.2.4工作輸入 .326.2.5工作輸出 .326.3竣工申請 .32,.6.3.1 工作要求326.3.2 工作輸入326.3.3 工作輸出336.4 項目文檔

6、移交336.4.1 工作要求336.4.2 工作輸入336.4.3 工作輸出336.5 工程款支付申請336.5.1 工作要求346.5.2 工作輸入346.5.3 工作輸出346.6 項目總結(jié)346.6.1 工作輸入346.6.2 工作輸出35,.前言系統(tǒng)集成項目實施細則依據(jù)公司項目管理規(guī)范 編制，是公司系統(tǒng)集成項目管理和實施的具體規(guī)則。系統(tǒng)集成項目實施細則針對系統(tǒng)集成項目的管理過程和實施步驟進行分解，界定范圍、標準。公司所有系統(tǒng)集成項目必須遵照系統(tǒng)集成項目實施細則進行管理。系統(tǒng)集成項目實施細則一經(jīng)正式發(fā)布立即開始實行。系統(tǒng)集成項目實施細則是公司內(nèi)部文件，未經(jīng)許可不得外傳。,.1總則1.1

7、系統(tǒng)集成項目流程總攬圖 1系統(tǒng)集成項目流程示意圖,.1.2 系統(tǒng)集成項目流程概述系統(tǒng)集成項目流程共分為五大過程和12 個實施階段。1.2.1 啟動過程第一階段：成立項目組。進行任務(wù)分解，明確項目組成員職責(zé)。這是系統(tǒng)集成項目的第一個里程碑節(jié)點。1.2.2 計劃過程第二階段：制定計劃。根據(jù)合同要求，制定項目實施計劃，確定進度安排。第三階段：計劃評審。 這是系統(tǒng)集成項目的第二個里程碑節(jié)點。 評審未通過的，返回第二階段，對計劃進行修訂。1.2.3 執(zhí)行過程和控制過程第四階段：現(xiàn)場勘測。在建設(shè)方現(xiàn)場勘查、測量設(shè)備安裝位置、線路鋪設(shè)方式、路徑、長度。第五階段：詳細設(shè)計。根據(jù)實地勘測結(jié)果，對設(shè)計方案進行細化

8、。第六階段：設(shè)計評審。 這是系統(tǒng)集成項目的第三個里程碑節(jié)點。 評審未通過的，返回第六階段，修改設(shè)計。第七階段：采購申請。根據(jù)合同和設(shè)計方案，提交采購軟硬件產(chǎn)品申請。第八階段：安裝調(diào)試。要求嚴格按照公司制定的施工規(guī)范進行施工。第九階段：系統(tǒng)測試。 這是系統(tǒng)集成項目的第四個里程碑節(jié)點。 測試未通過的，返回第八階段，對存在問題進行修正。1.2.4 結(jié)束過程第十階段：實驗運行。第十一階段：系統(tǒng)驗收。第十二階段： 項目結(jié)項。這是系統(tǒng)集成項目的第五個里程碑節(jié)點。由項目經(jīng)理提交項目結(jié)項申請，報公司領(lǐng)導(dǎo)審批。,.系統(tǒng)集成項目結(jié)項后， 要進入實施轉(zhuǎn)運維接口， 向公司項目管理委員會提交運維申請和項目技術(shù)文檔。1.

9、3 系統(tǒng)集成項目組織架構(gòu)1.3.1 組織機構(gòu)圖 2系統(tǒng)集成項目組組織架構(gòu)圖1.3.2 項目經(jīng)理項目經(jīng)理責(zé)任制是公司項目管理工作的基本制度。項目經(jīng)理由公司總經(jīng)理任命， 并根據(jù)總經(jīng)理授權(quán)的范圍、 期限和內(nèi)容， 履行管理職責(zé)，并對項目實施全過程、全面管理。項目經(jīng)理履行下列職責(zé)：（ 1） 項目管理目標責(zé)任書規(guī)定的職責(zé)。（ 2） 主持編制項目管理實施規(guī)劃，并對項目目標進行系統(tǒng)管理。（ 3） 對資源進行動態(tài)管理。（ 4） 建立各種專業(yè)小組并組織實施。（ 5） 進行授權(quán)范圍內(nèi)的利益分配。（ 6） 歸集工程資料，準備結(jié)算資料，參與工程竣工驗收。（ 7） 接受審計，處理項目組解體的善后工作。（ 8） 協(xié)助公司項

10、目管理委員會進行項目的檢查、鑒定和評獎申報工作。,.項目經(jīng)理應(yīng)具有下列權(quán)限：（ 1） 參與項目招標、投標和合同簽訂。（ 2） 參與組建項目組。（ 3） 主持項目組工作。（ 4） 決定授權(quán)范圍內(nèi)的項目資金的投入和使用。（ 5） 制定內(nèi)部計酬辦法。（ 6） 參與選擇并使用具有相應(yīng)資質(zhì)的分包人。（ 7） 參與選擇軟硬件產(chǎn)品供貨商。（ 8） 在授權(quán)范圍內(nèi)協(xié)調(diào)與項目有關(guān)的內(nèi)、外部關(guān)系。（ 9） 法定代表人授予的其它權(quán)力。1.3.3 項目組項目組是公司設(shè)置的項目管理的基本機構(gòu)，承擔(dān)項目實施的管理任務(wù)和目標實現(xiàn)的全面責(zé)任。項目組由項目經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)，接受公司項目管理委員會的指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查、服務(wù)和考核，并負責(zé)對項

11、目資源進行合理使用和動態(tài)管理。項目組應(yīng)在項目啟動前建立， 并在項目竣工驗收、 審計完成后或按合同約定解體。系統(tǒng)集成項目的項目組通常由項目經(jīng)理、系統(tǒng)規(guī)劃師、 安全保密組、 運輸保障組、計劃采購組、安裝調(diào)試組等組成。大型項目可設(shè)立項目副經(jīng)理，協(xié)助項目經(jīng)理工作。,.2 啟動過程2.1 簽訂項目管理目標責(zé)任書項目管理目標責(zé)任書應(yīng)在項目實施之前，由公司總經(jīng)理與項目經(jīng)理協(xié)商制定。公司依據(jù)項目管理目標責(zé)任書對項目的完成情況進行考核， 并根據(jù)考核結(jié)果和項目管理目標責(zé)任書的獎懲規(guī)定，提出獎懲意見，對項目組進行獎勵或處罰。2.1.1 工作輸入編制項目管理目標責(zé)任書應(yīng)依據(jù)下列資料：（ 1） 項目合同文件。（ 2）

12、公司的管理制度。（ 3） 公司的經(jīng)營方針和目標。2.1.2 工作內(nèi)容項目管理目標責(zé)任書包括下列內(nèi)容：（ 1） 項目管理實施目標。（ 2） 公司與項目組之間的責(zé)任、權(quán)限和利益分配。（ 3） 項目設(shè)計、實施、進度、成本、質(zhì)量、安全等管理的內(nèi)容和要求。（ 4） 項目需用資源的提供方式和核算辦法。（ 5） 公司總經(jīng)理向項目經(jīng)理委托的特殊事項。（ 6） 項目組應(yīng)承擔(dān)的風(fēng)險。（ 7） 項目管理目標評價的原則、內(nèi)容和方法。（ 8） 對項目組進行獎懲的依據(jù)、標準和辦法。（ 9） 項目經(jīng)理解職和項目組解體的條件及辦法。2.1.3 工作要求確定項目管理目標應(yīng)遵循下列原則：,.（ 1） 滿足公司管理目標的要求。（

13、2） 滿足合同的要求。（ 3） 預(yù)測相關(guān)的風(fēng)險。（ 4） 具體且操作性強。（ 5） 便于考核。2.1.4 工作輸出項目管理目標責(zé)任書（JC-QD-01）2.1.4 責(zé)任人公司總經(jīng)理、項目經(jīng)理2.2 組建項目組（里程碑）項目組是公司設(shè)置的項目管理的基本機構(gòu)， 承擔(dān)項目實施的管理任務(wù)和目標實現(xiàn)的全面責(zé)任。項目組由項目經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)，接受公司項目管理委員會的指導(dǎo)、監(jiān)督、檢查、服務(wù)和考核，并負責(zé)對項目資源進行合理使用和動態(tài)管理。項目組在項目啟動時建立， 并在項目竣工驗收、 審計完成后或按合同約定解體。2.2.1 工作步驟建立項目組的主要步驟：第一步：確定項目組的管理任務(wù)和組織結(jié)構(gòu)。第二步：根據(jù)項目管理目標責(zé)

14、任書進行目標分解與責(zé)任劃分。第三步：確定項目組的組織設(shè)置。第四步：確定人員的職責(zé)、分工和權(quán)限。第五步：制定工作制度、考核制度與獎懲制度。,.2.2.2 工作要求項目組的組織結(jié)構(gòu)應(yīng)根據(jù)項目的規(guī)模、結(jié)構(gòu)、復(fù)雜程度、專業(yè)特點、人員素質(zhì)和地域范圍確定。2.2.3 工作輸出（1） 項目組組成名單（ JC-QD-02）（2） 項目組規(guī)章制度（ JC-QD-03）項目組組成名單及所制訂的規(guī)章制度報公司項目管理委員會批準和備案。2.2.4 責(zé)任人公司項目管理委員會、項目經(jīng)理2.3 確定項目范圍項目啟動時，要明確界定項目的范圍，由項目組提出項目范圍說明書，報公司項目管理委員會審批后，作為進行項目設(shè)計、計劃、實施

15、和評價的依據(jù)。2.3.1 工作輸入確定項目范圍應(yīng)主要依據(jù)下列資料：（1）項目目標的定義或范圍說明文件。（2）環(huán)境條件調(diào)查資料。（3）項目的限制條件和制約因素。（4）同類項目的相關(guān)資料。2.3.2 工作輸出項目范圍說明書（ JC-QD-04）,.2.3.3 責(zé)任人項目經(jīng)理3 計劃過程3.1 編制項目管理實施計劃3.1.1 定義項目管理實施計劃是指導(dǎo)項目管理工作的綱領(lǐng)性文件，對項目管理的目標、內(nèi)容、組織、資源、方法、程序和控制措施進行確定。項目管理實施計劃項目經(jīng)理簽字后報公司項目管理委員會審批。3.1.2 負責(zé)人項目管理實施計劃（JC-JH-01 ）由項目經(jīng)理組織編制。3.1.3 工作輸入（ 1）

16、 項目管理目標責(zé)任書（ JC-QD-01）（ 2） 項目組組成名單（ JC-QD-02）（ 3） 項目組規(guī)章制度（ JC-QD-03）（ 4） 項目范圍說明書（ JC-QD-04）。（ 5） 項目條件和環(huán)境分析資料。（ 6） 工程合同及相關(guān)文件。（ 7） 同類項目的相關(guān)資料。3.1.4 主要內(nèi)容（1）項目概況。（2）總體工作計劃。（3）組織方案。,.（4）技術(shù)方案。（5）進度計劃。（6）質(zhì)量計劃。（7）安全與環(huán)境管理計劃。（8）成本計劃。（9）資源需求計劃。（10） 風(fēng)險管理規(guī)劃。（11） 信息管理計劃。（12） 項目溝通管理計劃。（13） 項目收尾管理計劃。（14） 項目目標控制措施。3.1

17、.5 基本要求（1）與各相關(guān)組織的工作協(xié)調(diào)一致。（2）進行跟蹤檢查和必要的調(diào)整。（3）項目結(jié)束后，形成總結(jié)文件。3.1.6 工作輸出項目管理實施計劃（JC-JH-01 ）3.2 實施計劃內(nèi)容定義項目管理實施計劃 （JC-JH-01）涉及到項目范圍管理、進度管理、成本管理、質(zhì)量管理、安全管理、環(huán)境管理、采購管理、合同管理、資源管理、溝通管理、風(fēng)險管理等內(nèi)容。3.2.1 范圍管理項目范圍管理通過明確項目有關(guān)各方的職責(zé)界限，保證項目管理工作的充分性和有效性。范圍管理的對象包括為完成項目所必需的專業(yè)工作和管理工作。范,.圍管理的過程包括項目范圍的確定、項目結(jié)構(gòu)分析、項目范圍控制等。項目范圍管理貫穿于項

18、目的全過程，應(yīng)及時對范圍的變更進行檢查、分析和處置。項目組應(yīng)根據(jù)項目范圍說明文件進行項目的結(jié)構(gòu)分析。項目結(jié)構(gòu)分析應(yīng)包括下列內(nèi)容：（ 1） 項目分解。（ 2） 工作單元定義。（ 3） 工作界面分析。項目應(yīng)逐層分解至工作單元， 形成樹形結(jié)構(gòu)圖或項目工作任務(wù)表， 進行編碼。項目分解應(yīng)符合下列要求：（ 1） 內(nèi)容完整，不重復(fù)，不遺漏。（ 2） 一個工作單元只能從屬于一個上層單元。（ 3） 每個工作單元應(yīng)有明確的工作內(nèi)容和責(zé)任者，工作單元之間的界面應(yīng)清晰。（ 4） 項目分解應(yīng)有利于項目實施和管理，便于考核評價。工作單元應(yīng)是分解結(jié)果的最小單位， 便于落實職責(zé)、 實施、核算和信息收集等工作。工作界面分析應(yīng)達

19、到下列要求：（ 1） 工作單元之間的接口合理，必要時應(yīng)對工作界面進行書面說明。（ 2） 在項目的設(shè)計、計劃和實施中，注意界面之間的聯(lián)系和制約。（ 3） 在項目的實施中應(yīng)注意變更對界面的影響。3.2.2 進度管理項目組依據(jù)合同文件、 項目管理規(guī)劃文件、 資源條件與內(nèi)外部約束條件編制項目進度計劃。項目組提出項目控制性進度計劃。控制性進度計劃可包括下列種類：（ 1） 整個項目的總進度計劃。（ 2） 分階段進度計劃。,.（ 3） 子項目進度計劃和單體進度計劃。（ 4） 周/ 月作業(yè)計劃。各類進度計劃包括下列內(nèi)容：（ 1） 編制說明。（ 2） 進度計劃表。（ 3） 資源需要量及供應(yīng)平衡表。編制進度計劃的

20、步驟按下列程序：（ 1） 確定進度計劃的目標、性質(zhì)和任務(wù)。（ 2） 進行工作分解。（ 3） 收集編制依據(jù)。（ 4） 確定工作的起止時間及里程碑。（ 5） 處理各工作之間的邏輯關(guān)系。（ 6） 編制進度表。（ 7） 編制進度說明書。（ 8） 編制資源需要量及供應(yīng)平衡表。編制進度計劃可使用文字說明、里程碑表、工作量表、甘特圖計劃、網(wǎng)絡(luò)計劃等方法。作業(yè)性進度計劃必須采用網(wǎng)絡(luò)計劃方法或甘特圖計劃方法。3.2.3 成本管理項目組依據(jù)項目合同和項目范圍說明書（ JC-QD-04）制定項目成本管理辦法。主要包括提高項目實施工作效率的措施，防止資源浪費的措施等。3.2.4 質(zhì)量管理項目組內(nèi)設(shè)立專職管理小組或?qū)Ｂ?/p>

21、人員。質(zhì)量保障計劃確定下列內(nèi)容：（ 1） 質(zhì)量目標和要求。（ 2） 質(zhì)量管理員和職責(zé)。（ 3） 所需的文件和資源。,.（ 4） 質(zhì)量管理措施和活動包括（但不限于）評審、驗證、確認、監(jiān)視、檢驗和試驗等。（ 5） 相應(yīng)的技術(shù)標準。3.2.5 安全管理公司堅持安全第一、 預(yù)防為主和防治結(jié)合的方針， 建立項目組安全小組或指定安全員。項目組根據(jù)風(fēng)險預(yù)防要求和項目的特點， 制定安全保障計劃， 確定安全事故應(yīng)急處置預(yù)案，完善應(yīng)急準備措施。在項目計劃階段，充分考慮安全、防火、防爆和職業(yè)健康等因素，提出有關(guān)安全施工的措施和建議。編制項目安全保障計劃遵循下列步驟：（ 1） 工作分類。（ 2） 識別危險源。（ 3）

22、 確定和評價危險。（ 4） 制定安全防護對策。3.2.6 環(huán)境管理項目經(jīng)理負責(zé)現(xiàn)場環(huán)境管理工作的總體策劃和部署，制定相應(yīng)制度和措施，使項目組成員明確環(huán)境保護的意義和責(zé)任。項目組應(yīng)搞好現(xiàn)場的環(huán)境管理，進行定期檢查， 加強協(xié)調(diào)， 及時解決發(fā)現(xiàn)的問題，實施糾正和預(yù)防措施，保持現(xiàn)場良好的作業(yè)環(huán)境、衛(wèi)生條件和工作秩序。堅持文明施工，做好下列工作：（ 1） 規(guī)范場容，保持作業(yè)環(huán)境整潔衛(wèi)生。（ 2） 創(chuàng)造有序施工的條件。（ 3） 盡量避免干擾建設(shè)方的正常工作，減少對建設(shè)方的人員和環(huán)境的不利影響。3.2.7 采購管理項目組設(shè)置采購小組或采購員，制定采購管理制度、工作程序和采購計劃。采購計劃包括下列內(nèi)容：,.（

23、 1） 采購工作范圍、內(nèi)容及管理要求。（ 2） 采購信息，包括產(chǎn)品或服務(wù)的數(shù)量、技術(shù)標準和質(zhì)量要求。（ 3） 檢驗方式和標準。（ 4） 供應(yīng)方資質(zhì)審查要求。（ 5） 采購控制目標及措施。3.2.8 合同管理合同管理包括合同的訂立、實施、控制和綜合評價等工作。項目合同管理的范圍包括（但不限于）項目合同、子項目實施合同、軟硬件產(chǎn)品采購合同、項目或子項目分包 / 轉(zhuǎn)包合同等。合同管理活動包括合同評審、 合同實施計劃、 合同實施控制、 合同終止和評價等。3.2.9 資源管理資源管理計劃依據(jù)資源供應(yīng)條件、 現(xiàn)場條件和項目管理實施規(guī)劃編制。 內(nèi)容包括人力資源管理、材料管理、施工工具管理、技術(shù)管理和資金管理

24、。人力資源管理計劃包括人力資源需求計劃、 人力資源配置計劃和人力資源培訓(xùn)計劃。材料管理計劃包括材料需求計劃、材料使用計劃和分階段材料計劃。施工工具管理計劃包括施工工具需求計劃、 施工工具使用計劃和施工工具保養(yǎng)計劃。技術(shù)管理計劃包括系統(tǒng)集成設(shè)計方案。資金管理計劃包括項目資金流動計劃和財務(wù)用款計劃，具體可編制年、季、月度資金管理計劃。3.2.10 溝通管理項目溝通計劃包括信息溝通方式和途徑，信息收集歸檔格式， 信息的發(fā)布與使用權(quán)限，溝通管理計劃的調(diào)整以及約束條件和假設(shè)等內(nèi)容。項目進展報告是溝通管理的重要內(nèi)容和形式。項目進展報告包括項目的進展,.情況，項目實施過程中存在的主要問題、 重要風(fēng)險以及解決

25、情況， 計劃采取的措施，項目的變更以及項目進展預(yù)期目標等內(nèi)容。項目組在溝通計劃中必須明確， 在什么時間（WHEN），產(chǎn)生什么文件（WHAT），通過什么途徑（ HOW），發(fā)送給什么人（ WHO）。3.2.11 風(fēng)險管理項目組應(yīng)識別項目實施過程中的各種風(fēng)險，對風(fēng)險的概率、損失量進行評估，確定風(fēng)險等級，并提出風(fēng)險應(yīng)對策略。據(jù)此編制項目風(fēng)險管理計劃。內(nèi)容包括：（ 1） 風(fēng)險管理目標。（ 2） 風(fēng)險管理范圍。（ 3） 可使用的風(fēng)險管理方法、工具以及數(shù)據(jù)來源。（ 4） 風(fēng)險分類和風(fēng)險排序要求。（ 5） 風(fēng)險管理的職責(zé)與權(quán)限。（ 6） 風(fēng)險跟蹤的要求。（ 7） 相應(yīng)的資源預(yù)算。3.3 實施計劃評審（里程碑）

26、3.3.1 工作步驟第一步：填寫評審申請表。項目經(jīng)理填寫項目管理實施計劃評審申請表（ JC-JH-02），說明項目名稱、項目經(jīng)理、審批時限要求等內(nèi)容。經(jīng)部門經(jīng)理初步審查后，送公司項目管理辦公室，報公司項目管理委員會審批。第二步：評審會籌備。 公司項目管理辦公室根據(jù)項目管理委員會指示， 將評審會時間、地點、內(nèi)容通知到所有參加人員， 并按需要準備評審會相關(guān)的文件材料。第三步：召開評審會。 由項目管理委員會負責(zé)召開項目計劃評審會， 對項目經(jīng)理提交的項目管理實施計劃 （JC-JH-01）逐項進行評審，最后提出評審意見。項目管理辦公室負責(zé)會議記錄。第四步：批準。通過評審的計劃， 由項目管理辦公室負責(zé)將簽

27、署了評審意見,.的項目管理實施計劃評審申請表（JC-JH-02）連同項目管理實施計劃（ JC-JH-01）一起呈報公司總經(jīng)理批準。第五步：修改。未通過評審的計劃， 由項目管理辦公室負責(zé)將簽署了評審意見的項目管理實施計劃評審申請表（ JC-JH-02）連同項目管理實施計劃（ JC-JH-01）一起退還項目經(jīng)理， 由項目經(jīng)理根據(jù)評審意見對計劃加以修改， 然后從第一步重新進入評審流程。3.3.2 工作輸入（1）項目合同（2）項目管理目標責(zé)任書（ JC-QD-01）（3）項目范圍說明書（ JC-QD-04）（4）項目管理實施計劃（ JC-JH-01）（5）項目管理實施計劃評審申請表（JC-JH-02）

28、3.3.3 工作輸出簽署了評審意見的項目管理實施計劃評審申請表（JC-JH-02 ）。4 執(zhí)行過程4.1 工程開工報審項目經(jīng)理填寫工程開工報審表（JC-ZX-01）報送建設(shè)方 / 監(jiān)理方審批。4.1.1 工作要求（1）項目組成立后，項目經(jīng)理應(yīng)立即進行項目開工報審工作，不得延誤。（2）監(jiān)理方提供開工報審表的，可不再重復(fù)填寫工程開工報審表（ JC-ZX-01）。（3）經(jīng)建設(shè)方 / 監(jiān)理方批復(fù)的工程開工報審表（ JC-ZX-01）應(yīng)妥善保管，項目組留存兩份，其中一份列入項目移交文檔，另一份交公司,.項目管理辦公室長期存檔。4.1.2 工作輸入（1）項目合同（2）項目范圍說明書（ JC-QD-04）（

29、3）項目管理實施計劃（JC-JH-01）4.1.3 工作輸出工程開工報審表（ JC-ZX-01）4.2 現(xiàn)場勘測項目經(jīng)理根據(jù)合同內(nèi)容， 帶領(lǐng)規(guī)劃設(shè)計人員，及時到用戶現(xiàn)場展開現(xiàn)場勘測?？睖y人員要與用戶方面進行深入交流， 盡可能詳盡地了解用戶的實際需求和現(xiàn)場的實際情況，盡可能全面地收集用戶的技術(shù)資料，為詳細設(shè)計做好準備。4.2.1 工作輸入（1）項目合同（2）投標技術(shù)設(shè)計方案（3）項目范圍說明書（ JC-QD-04）（4）項目管理實施計劃（JC-JH-01）（5）用戶提供的技術(shù)資料4.2.2 工作輸出現(xiàn)場勘測報告（ JC-ZX-02）4.2.3 基本要求（1）細致、周到，不漏、不錯，規(guī)范、清晰。（

30、2）詳細記錄每一條線纜的起、止點、長度、規(guī)格，每一臺設(shè)備的安裝,.位置，每一項系統(tǒng)功能的具體要求，每一個部分的平面草圖和系統(tǒng)草圖。（3）現(xiàn)場勘測報告（ JC-ZX-02）由勘測人員簽字、項目經(jīng)理確認。4.3 詳細設(shè)計投標技術(shù)設(shè)計方案 屬于概要設(shè)計， 項目組必須根據(jù)現(xiàn)場勘測結(jié)果在其基礎(chǔ)上進行詳細設(shè)計。項目經(jīng)理安排本項目組的系統(tǒng)規(guī)劃師在 項目管理實施計劃（ JC-JH-01）要求的時間內(nèi)完成系統(tǒng)的詳細設(shè)計。4.3.1 工作輸入（1）投標技術(shù)設(shè)計方案（2）項目范圍說明書（ JC-QD-04）（3）現(xiàn)場勘測報告（ JC-ZX-02）4.3.2 工作輸出（1）詳細工程設(shè)計書（ JC-ZX-03）（2）系

31、統(tǒng)測試計劃（ JC-ZX-04）4.3.3 基本要求（1）內(nèi)容全面、完整。（2）注重系統(tǒng)的整體性，確保子系統(tǒng)之間的銜接。（3）設(shè)計詳細，可操作性強。（4）整個系統(tǒng)的主要技術(shù)參數(shù)均必須標明合格標準。（5）測試計劃必須覆蓋所建系統(tǒng)的各個子系統(tǒng)和主要的技術(shù)參數(shù)。,.4.4 設(shè)計評審（里程碑）4.4.1 工作步驟第一步：填寫評審申請表。項目經(jīng)理填寫詳細工程設(shè)計書評審申請表（ JC-ZX-05），說明項目名稱、項目經(jīng)理、審批時限要求等內(nèi)容。經(jīng)部門經(jīng)理初步審查后，送公司項目管理辦公室，報公司項目管理委員會審批。第二步：評審會籌備。 公司項目管理辦公室根據(jù)項目管理委員會指示， 將評審會時間、地點、內(nèi)容通知到所有參加人員， 并按需要準備評審會相關(guān)的文件材料。第三步：召開評審會。 由項目管理委員會負責(zé)召開項目計劃評審會， 對項目經(jīng)理提交的詳細工程設(shè)計書（ JC-ZX-03）和系統(tǒng)測試計劃（ JC-ZX-04）逐項進行評審，最后提出評審意見。項目管理辦公室負責(zé)會議記錄。第四步：批準。通過評審的計劃， 由項目管理辦公室負責(zé)將簽署了評審意見的詳細工程