藥品經(jīng)營企業(yè)安全隱患自查自糾參照表

1、.附件 1.1藥品批發(fā)企業(yè)或零售連鎖總部安全隱患自查自糾參照表企業(yè)名稱（蓋章）：時(shí)間：年月日主要負(fù)責(zé)人簽字：序檢查項(xiàng)目號依法取得有關(guān)一安全生產(chǎn)行政許可的情況檢查內(nèi)容和要求企業(yè)經(jīng)營許可證、GSP 證是否齊全有效企業(yè)是否已開展安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建？是否經(jīng)評審達(dá)標(biāo)？是否建立健全主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人、安全生產(chǎn)管理人員、各職能部門、各崗位人員的安全工安全生產(chǎn) 作職責(zé)？責(zé)任制主要負(fù)責(zé)人是否與各部門經(jīng)理、安全生產(chǎn)管理人員等崗位簽訂了本年度安全管理責(zé)任書？自查方法查出的問題整改結(jié)果查證照查申報(bào)材料查職責(zé)查責(zé)任書建立和落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全生產(chǎn)二規(guī)章制度和操作規(guī)程、作業(yè)規(guī)程的情況是否制定了安全隱患檢查整改制度

2、、倉庫和經(jīng)營場所防火防盜防觸電等制度、 安全教育培訓(xùn)制度、安全事故處置報(bào)告制度、危險(xiǎn)源監(jiān)控和重大隱患整改制度、主要設(shè)備安全管理制度、安全生產(chǎn)檔安全 生產(chǎn)案管理制度、安全工作獎懲制度等規(guī)章制度規(guī)章制度和操 作規(guī)是否制定了藥品搬運(yùn)、裝卸、運(yùn)輸?shù)茸鳂I(yè)安全規(guī)程程和電氣檢修操作規(guī)程以上制度、安全操作規(guī)程是否發(fā)放到各部門、各崗位并組織培訓(xùn)和督促落實(shí)查制度查規(guī)程查現(xiàn)場查培訓(xùn)'.設(shè)施設(shè)備、各經(jīng)營環(huán)節(jié)是否三符合安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的要求四隱患排查治理職業(yè)危害因素五申報(bào)及職業(yè)病防治措施企業(yè)外包工程及外來施工隊(duì)六伍安全教育和監(jiān)管企業(yè)經(jīng)營場所、倉庫是否配備消防栓或足量的滅火器等消防安全設(shè)施消防設(shè)施是否通過

3、消防安全檢查倉庫自備發(fā)電機(jī)漏電保護(hù)等是否通過安全檢查倉庫屋頂如果安裝有避雷設(shè)施，是否通過安全檢查企業(yè)各經(jīng)營環(huán)節(jié)是否完全符合安全生產(chǎn)法 、消防法等規(guī)定經(jīng)營場所和倉庫是否存在電氣線路老化、電線裸露等問題經(jīng)營場所和倉庫是否存在亂拉電線、用電器功率超標(biāo)等問題經(jīng)營場所和倉庫是否存在室內(nèi)吸煙或亂扔煙頭等失火隱患經(jīng)營場所和倉庫是否存在電氣開關(guān)面板、插座易觸電的風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)營場所和倉庫是否存在防盜門、窗不結(jié)實(shí)的問題是否建立常態(tài)化工作機(jī)制（主要負(fù)責(zé)人或安全管理人員多長時(shí)間定期組織排查安全隱患）是否建立了隱患排查記錄臺賬是否對安全隱患臺賬實(shí)行動態(tài)管理（對每個(gè)安全隱患明確整改責(zé)任人、限期整改、逐項(xiàng)銷號）企業(yè)是否存在職業(yè)危

4、害因素（如無可不用申報(bào)）企業(yè)是否存在職業(yè)病問題（如無可不用考慮）企業(yè)本年度是否有外包工程（如無可不用考慮）如果企業(yè)有外包工程，是否在合同中對外來施工隊(duì)伍明確要求加強(qiáng)安全教育（如無可不用考慮）如果企業(yè)有外包工程，對外來施工人員的施工安全是否督促到位（如無可不用考慮）.查現(xiàn)場查記錄查記錄查現(xiàn)場查現(xiàn)場查現(xiàn)場查現(xiàn)場查現(xiàn)場查現(xiàn)場查現(xiàn)場查記錄查記錄查記錄查記錄查記錄查記錄查合同查記錄'.制定應(yīng)急救援七預(yù)案八安全教育培訓(xùn)企業(yè)是否制定了經(jīng)營場所和倉庫防火、防盜、防觸電等應(yīng)急救援預(yù)案企業(yè)員工是否會正確使用滅火器企業(yè)何時(shí)開展了應(yīng)急救援預(yù)案的演練經(jīng)營場所和倉庫設(shè)置了幾個(gè)應(yīng)急通道，是否符合消防安全要求所有應(yīng)急

5、逃生通道是否暢通無阻企業(yè)主要負(fù)責(zé)人是否參加了安全生產(chǎn)專業(yè)培訓(xùn)并持證上崗企業(yè)安全管理人員是否參加了安全生產(chǎn)專業(yè)培訓(xùn)并持證上崗特種作業(yè)人員是否參加了安全培訓(xùn)并持證上崗企業(yè)今年分別在什么時(shí)間開展了全員安全教育培訓(xùn)開展全員安全 教育每次開展安全教育培訓(xùn)后是否組織了考核培訓(xùn)對未參訓(xùn)人員和考核不合格人員是否都組織了補(bǔ)訓(xùn).查預(yù)案查操作查記錄查現(xiàn)場查現(xiàn)場查培訓(xùn)證書查培訓(xùn)證書查培訓(xùn)證書查記錄查考卷查記錄'.附件 1.2藥品零售藥店（含連鎖門店）安全隱患自查自糾參照表企業(yè)名稱（蓋章）：時(shí)間：年月日序檢查項(xiàng)目檢查內(nèi)容和要求號依法取得有關(guān)企業(yè)經(jīng)營許可證、 GSP 證是否齊全有效一安全生產(chǎn)行政企業(yè)是否已開展安全

6、生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化創(chuàng)建？是否經(jīng)評審達(dá)標(biāo)？許可的情況是否建立健全企業(yè)法人、企業(yè)負(fù)責(zé)人及各崗位人安全生產(chǎn)員的安全工作職責(zé)？責(zé)任制主要負(fù)責(zé)人是否與各崗位人員簽訂了2017 年安全管理責(zé)任書？店長簽字：自查方法查出的問題整改結(jié)果查證照查申報(bào)材料查職責(zé)查責(zé)任書建立和落實(shí)安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全生產(chǎn)二規(guī)章制度和操作規(guī)程、作業(yè)規(guī)程的情況是否制定了安全隱患定期檢查整改制度、經(jīng)營場所防火防盜防觸電制度、安全教育培訓(xùn)制度、安全事故處置報(bào)告制度、主要設(shè)備安全管理制度、安全生產(chǎn)檔案管理制度、安全工作獎懲制度等規(guī)安全生產(chǎn)章制度規(guī)章制度和操作規(guī)程是否制定了電氣檢修等安全操作規(guī)程以上制度、安全操作規(guī)程是否發(fā)放到各崗位人員并組織培訓(xùn)和督

7、促落實(shí)查制度查規(guī)程查崗位查培訓(xùn)'.設(shè)施設(shè)備、各經(jīng)營環(huán)節(jié)是否三符合安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的要求四隱患排查治理職業(yè)危害因素五申報(bào)及職業(yè)病防治措施企業(yè)外包工程及外來施工隊(duì)六伍安全教育和監(jiān)管經(jīng)營場所是否配備消防栓或 2 個(gè)以上的滅火器等消防安全設(shè)施消防設(shè)施是否通過消防安全檢查企業(yè)各經(jīng)營環(huán)節(jié)是否完全符合安全生產(chǎn)法 、消防法等規(guī)定經(jīng)營場所是否存在電氣線路老化、電線裸露等問題經(jīng)營場所是否存在亂拉電線、用電器功率超標(biāo)等問題經(jīng)營場所是否存在室內(nèi)亂扔煙頭等失火隱患經(jīng)營場所是否存在電氣開關(guān)面板、插座易觸電的風(fēng)險(xiǎn)經(jīng)營場所是否存在防盜門、窗不結(jié)實(shí)的問題經(jīng)營場所是否存在員工做飯使用不安全的液化氣罐的風(fēng)險(xiǎn)企業(yè)是否

8、建立常態(tài)化工作機(jī)制（店長或安全管理人員多長時(shí)間定期組織排查安全隱患）企業(yè)是否建立了隱患排查記錄臺賬企業(yè)是否對安全隱患臺賬實(shí)行動態(tài)管理（對每個(gè)安全隱患明確整改責(zé)任人、逐項(xiàng)限期整改）企業(yè)是否存在職業(yè)危害因素（如無可不用申報(bào)）企業(yè)是否存在職業(yè)病問題（如無可不用考慮）企業(yè)本年度是否有外包裝修工程（如無可不用考慮）如果企業(yè)有外包裝修工程，是否在合同中對外來施工隊(duì)伍明確要求加強(qiáng)施工安全教育（如無可不用考慮）如果企業(yè)有外包裝修工程，對外來施工人員的施工安全是否督促到位（如無可不用考慮）.查現(xiàn)場查記錄查現(xiàn)場查現(xiàn)場查現(xiàn)場查現(xiàn)場查現(xiàn)場查現(xiàn)場查現(xiàn)場查記錄查記錄查記錄查記錄查記錄查記錄查合同查記錄'.制定應(yīng)急

9、救援七預(yù)案八安全教育培訓(xùn)企業(yè)是否制定了防火、防盜、防觸電等應(yīng)急救援預(yù)案企業(yè)員工是否會正確使用滅火器企業(yè)何時(shí)開展了應(yīng)急救援預(yù)案的演練經(jīng)營場所設(shè)置了幾個(gè)應(yīng)急通道，是否符合消防安全要求應(yīng)急逃生通道是否暢通企業(yè)法人或企業(yè)負(fù)責(zé)人是否參加了安全生產(chǎn)專業(yè)培訓(xùn)并持證上崗企業(yè)安全管理人員是否參加了安全生產(chǎn)專業(yè)培訓(xùn)并持證上崗企業(yè)今年分別在什么時(shí)間開展了全員安全教育培訓(xùn)開展全員安全 教育每次開展安全教育培訓(xùn)后是否組織了考核培訓(xùn)對未參訓(xùn)人員和考核不合格人員是否都組織了補(bǔ)訓(xùn).查預(yù)案查操作查記錄查現(xiàn)場查現(xiàn)場查培訓(xùn)證書查培訓(xùn)證書查記錄查考卷查記錄'.附件 2企業(yè)安全隱患自查自糾匯總表填報(bào)單位（蓋章）：企業(yè)主要負(fù)責(zé)人姓名（簽字） ：填報(bào)時(shí)間：序隱患情