上海市小企業(yè)安全生產(chǎn)標準化申報提交材料.

1、上海白鶴XXX有限公司小企業(yè)安全生產(chǎn)標準化申報資料2014年3月聯(lián)系人：陳XX 聯(lián)系電話海市小企業(yè)安全生產(chǎn)標準化外部評審申請資 料 清 單一、紙質(zhì)申請材料（一式三份）（1）上海市小企業(yè)安全生產(chǎn)標準化外部評審申請表；（2）工商營業(yè)執(zhí)照副本（復印件）；（3）法律法規(guī)規(guī)定必須獲得相應許可證的經(jīng)營項目許可證照（復印件）；（4）廠區(qū)平面布置圖；（5）安全生產(chǎn)管理制度、安全操作規(guī)程清單目錄；（6）上海市小企業(yè)安全生產(chǎn)標準化自評報告。上海市小企業(yè)安全生產(chǎn)標準化外部評審申 請 表 申請單位：上海白鶴XXX有限公司 日 期：2014年3月30日上海市小企業(yè)安全生產(chǎn)標準化外部評審申請表企

2、業(yè)名稱（蓋章）上海白鶴XXX有限公司工商注冊登記號310229000000000注冊地址青浦區(qū)白鶴鎮(zhèn)外青松公路XX號郵編201709經(jīng)營地址青浦區(qū)白鶴鎮(zhèn)外青松公路XX號郵編201709法 定代表人周XX電 子郵箱聯(lián)系人陳XX 手 子郵箱企 業(yè) 概 況職工人數(shù)52生產(chǎn)車間數(shù)18占地面積18500生產(chǎn)產(chǎn)品名稱及年產(chǎn)量、年營業(yè)額生產(chǎn)產(chǎn)品名稱:成品家具年產(chǎn)量：180萬套；年營業(yè)額：800萬人民幣。主要原材料、輔料名稱及年用量主要原材料：木材輔料名稱：鐵釘?shù)?；年用量?130噸 企 業(yè) 自 評 情 況自評日期2014.2.28自評得分82缺項分87自評

3、主要扣分項及整改完成情況（可附頁）詳細情況見自評報告自評主要扣分項及整改完成情況表。法定代表人簽字周林興申請日期2014.2.28工商營業(yè)執(zhí)照副本（復印件）關于不需要提供安全生產(chǎn)許可證的說明茲因我公司生產(chǎn)的產(chǎn)品不涉及經(jīng)營項目許可證，所以不提供安全生產(chǎn)許可證。 上海白鶴XXX有限公司 2014年2月28日廠區(qū)平面布置圖安全生產(chǎn)管理制度清單序號文件編號制度清單1xyl-13-01安全生產(chǎn)責任制2Xyl-13-02安全生產(chǎn)投入保障制度3Xyl-13-03建設項目安全管理制度4Xyl-13-04安全生產(chǎn)檢查制度5Xyl-13-05安全設施、設備管理和檢修、維修制度6Xyl-13-06具有較大危險危害因

4、素的生產(chǎn)經(jīng)營場所安全管理制度7Xyl-13-07危險化學品管理制度8Xyl-13-08消防安全管理制度9Xyl-13-09職業(yè)衛(wèi)生管理制度10Xyl-13-10勞動防護用品發(fā)放和管理制度11Xyl-13-11安全生產(chǎn)逐級檢查及事故隱患排查、整改制度12Xyl-13-12安全生產(chǎn)獎懲和責任追究制度13Xyl-13-13安全生產(chǎn)教育培訓考核制度14Xyl-13-14特種作業(yè)人員管理制度15Xyl-13-15崗位標準化操作制度16Xyl-13-16生產(chǎn)安全事故報告和調(diào)查處理制度安全操作規(guī)程清單序號文件編號安全操作規(guī)程清單1反應釜（中和）配料操作規(guī)程2合成檀香安全操作規(guī)程3鍋爐操作崗位規(guī)程4分析員工安

5、全操作規(guī)程5食堂炊事員安全操作規(guī)程上海市小企業(yè)安全生產(chǎn)標準化自 評 報 告 企業(yè)名稱：上海白鶴XXX有限公司日 期： 2014年3月30日上海市小企業(yè)安全生產(chǎn)標準化自評報告的組成序號標 題 內(nèi) 容頁數(shù)備注1上海市小企業(yè)安全生產(chǎn)標準化自評報告22附件1：現(xiàn)場檢查情況匯總表23附件2：現(xiàn)場檢查評分表104附件3：自評扣分項目整改措施及完成情況匯總表25附件4：其它資料,如:安全生產(chǎn)負責人、安全管理人員資格證書；特種作業(yè)人員操作證；生產(chǎn)設備設施一覽表；生產(chǎn)工藝流程圖；20上海市小企業(yè)安全生產(chǎn)標準化自評報告企業(yè)名稱上海白鶴XXX有限公司負責人周XX自評組長周XX成員陳XX、閔XX、趙XX自評日期 20

6、13年11月28日 至 2014年 3月30日自評情況概述上海白鶴XXX有限公司，成立于2005年1月，是生產(chǎn)制造XXX的專業(yè)生產(chǎn)企業(yè)。公司坐落在青浦區(qū)白鶴鎮(zhèn)XX路1號，總占地面積18500平方米，廠房占地面積6000平方米，年生產(chǎn)XXX180萬套左右?，F(xiàn)有員工57人，年產(chǎn)值1000多萬元。為貫徹落實市、區(qū)各級安全監(jiān)管部門的安全生產(chǎn)標準化要求，公司專門成立了“安全標準化自評工作小組”進行安全生產(chǎn)標準化內(nèi)部審查，公司安全生產(chǎn)領導小組依據(jù)公司實際現(xiàn)狀，在開展自評達標活動中，嚴格按照上海市小企業(yè)安全生產(chǎn)標準化達標基本規(guī)范評分細則逐項考評。在企業(yè)自評達標過程中，我公司組織了全體安全管理人員召開了“安全

7、生產(chǎn)標準化工作會議”，同時組織全體在崗人員培訓安全生產(chǎn)相關知識及法律法規(guī)。對各項安全管理制度進行了審核，根據(jù)我公司的現(xiàn)狀與政府相關法規(guī)修改、編制、完善了公司各項安全管理制度，建立了各項安全生產(chǎn)管理檔案；對生產(chǎn)設備設施進行了一次全面性普查，并針對各種機械設備，完善安全操作規(guī)程，進行了逐臺逐項地檢查與考評。全面推行安全管理制度化、落實安全管理制度。為安全生產(chǎn)主導的核心地位，深入開展企業(yè)安全文化建設、做好員工安全知識培訓工作，讓員工在工作中安全意識得到的根本轉變。經(jīng)過反復檢查，反復整改，于3月30日形成自評得分結果：總得分82分。具體得分情況如下：公司參評缺項分87分，實得分746分，得分率82%這

8、次“安全標準化建設”的具體實施，對我公司的安全生產(chǎn)起到了有效監(jiān)管，切實加強我公司安全生產(chǎn)管理的基礎工作，給我們企業(yè)帶來很大的收益。我們將加大檢查考核力度，努力做好今后年度安全工作。現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)的主要存在問題及整改建議通過達標自評，我公司在安全生產(chǎn)標準化方面尚存在以下幾方面的不足之處：1.安全基礎管理方面：重質(zhì)量和生產(chǎn)，部分員工對安全重視不夠，要加強安全生產(chǎn)的宣傳、繼續(xù)教育和考核；2. 生產(chǎn)設備設施安全管理方面：缺乏必要的制度保障和書面記錄，要在近期內(nèi)進行整改并做好相關記錄；3.作業(yè)安全管理方面：加強事故隱患排查治理的記錄工作，并形成完善的制度保障；4職業(yè)安全健康方面：要完成職業(yè)危害因素的檢測和

9、員工職業(yè)健康體檢工作；5應急救援與事故管理方面：應急預案要備案。針對上述安全隱患和不足，我公司將組織相關人員積極進行整改，并將整改項目分解落實到人，制定整改完成期限，加大安全投入，確保按時完成整改項目。自 評 結 論對照上海市小企業(yè)安全生產(chǎn)標準化基本規(guī)范評分細則的規(guī)定，我公司已達到達標企業(yè)的標準。 自評組組長簽字： 2014年 3 月 30 日企業(yè)主要負責人審批意見： 企業(yè)負責人簽字： （單位蓋章） 2013年 3 月30 日上海市小企業(yè)安全生產(chǎn)標準化評分細則考 評 說 明1.本評分細則適用于本市從業(yè)人員人數(shù)，營業(yè)收入數(shù)額符合工信部聯(lián)企業(yè)2011300號中小企業(yè)劃型標準規(guī)定界定范圍的生產(chǎn)加工型

10、和經(jīng)營服務型小企業(yè)，根據(jù)上海市小企業(yè)安全生產(chǎn)標準化評定標準開展安全生產(chǎn)標準化自評、達標申請、外部評審（對涉及礦山、?；贰⒔ㄖ?、電力、港口等行業(yè)領域的小企業(yè)的安全生產(chǎn)標準化建設工作，不屬于本標準適用范圍）。2.本標準共有13項一級要素、32項二級要素。3.小企業(yè)及評審組應根據(jù)評分細則的有關要求，針對企業(yè)實際情況，如實進行得分及扣分點說明、描述，并在自評扣分點及原因說明匯總表（見附表）中逐條列出。4.本評定標準中累計扣分的，均為直到該考評內(nèi)容分數(shù)扣完止，不出現(xiàn)負分。5.本評定標準共計1000分，最終標準化得分換算成百分制。換算公式如下：標準化得分（百分制）=標準化工作評定得分÷（100

11、0不參與考評內(nèi)容分數(shù)之和）×100。最后得分采用四舍五入，取小數(shù)點后一位數(shù)。6. 本市小企業(yè)安全生產(chǎn)標準化達標標準為大于或等于60分，且該小企業(yè)申請評審之日前一年內(nèi)未發(fā)生死亡生產(chǎn)安全事故。7.本市小企業(yè)安全生產(chǎn)標準化考評程序、有效期、證書等按照上海市小企業(yè)安全生產(chǎn)標準化考評辦法的有關要求執(zhí)行?，F(xiàn)場檢查情況匯總表序號現(xiàn)場檢查項目現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)的問題整改方法1安全管理臺帳不完善系統(tǒng)整理、完善安排專人負責2職業(yè)健康部分（2名）員工未佩戴勞防用品對當事人進行批評教育對安全員監(jiān)管不力進行警告3設施、設備安全管理設備設施的臺賬不清建立設備臺賬，專人負責4注：寫現(xiàn)場檢查時發(fā)現(xiàn)的問題，如設施設備、現(xiàn)場

12、警示標志張貼等的問題并列出針對這些現(xiàn)場問題的整改方法。 上海市小企業(yè)安全生產(chǎn)標準化評分表自評單位： 上海白鶴XXX有限公司 自評時間：從 2013 年 11 月 28 日 到 2014 年 03 月 30 日自評組組長： 周XX 自評組主要成員： 陳XX、趙XX、閔XX 一級要素二級要素企業(yè)達標標準標準分值評分方式自評/評審描 述實際得分一、目標1.1目標 制定年度安全生產(chǎn)目標,分解到各部門，并制定考核辦法20無年度安全生產(chǎn)目標的，不得分；無考核辦法的，不得分； 缺一個部門或崗位目標責任和考核方法的，扣5分符合標準20 對安全生產(chǎn)目標（計劃）和指標實施情況保存有關記錄資料10無安全目標實施情況

13、的記錄的，不得分；記錄資料不齊全的，扣2分部分記錄不齊全8得分小計 3028二、組織機構和職責2.1組織機構和職責企業(yè)主要負責人全面負責安全生產(chǎn)工作，按照相關規(guī)定設置安全生產(chǎn)管理機構或配備專、兼職安全管理人員，每半年應至少主持召開一次安全專題會，協(xié)調(diào)解決安全生產(chǎn)問題,并履行下列主要職責：（1）組織建立健全本單位的安全生產(chǎn)責任制，并保證有效執(zhí)行；（2）組織制定安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程；（3）保證本單位安全生產(chǎn)投入的有效實施；（4）督促檢查本單位安全生產(chǎn)工作，及時消除生產(chǎn)安全事故隱患；（5）組織制定并實施本單位的生產(chǎn)安全事故應急救援預案；（6）及時、如實報告生產(chǎn)安全事故40未設置或配備的，不得分

14、；配備的人員不符合規(guī)定的，每人扣5分;未定期召開安全專題會的，不得分；未落實上次會議要求的或無整改措施的，每一項扣5分；主要負責人安全生產(chǎn)職責不明確的，不得分；沒有履行主要職責的，每缺一項，扣5分符合標準40企業(yè)應當建立、健全安全生產(chǎn)責任制，明確各崗位的責任人員、責任內(nèi)容和考核要求20未開展安全責任逐級簽約的，或未開展員工安全承諾的，不得分符合標準20工會組織或員工代表參與安全生產(chǎn)監(jiān)督管理10工會組織或員工代表未參與安全生產(chǎn)監(jiān)督管理活動的，不得分；未參加安全生產(chǎn)專題會議的，扣3分符合標準10 建立針對安全生產(chǎn)責任制落實情況的考核和獎懲辦法10無該項制度的，不得分；雖有制度但沒有執(zhí)行的，不得分已

15、建立制度，暫無考核0得分小計8070三、安全生產(chǎn)投入3.1安全生產(chǎn)投入保證安全生產(chǎn)所必需的資金投入。投入的主要方面包括：（1）設備安全設施及維修保養(yǎng)；（2）更新國家明令淘汰、禁止使用的危及安全生產(chǎn)的工藝、設備；（3）通風、降噪、防塵、防毒、防暑降溫、防寒保暖等；（4）勞動防護用品；（5）重大危險源監(jiān)控、隱患治理；（6）應急救援器材、應急演練；（7）宣傳教育培訓；（8）安全標志及標識；（9）開展職業(yè)病危害防治，職業(yè)危害因素檢測、監(jiān)測和職業(yè)健康體檢；（10）其他與安全生產(chǎn)直接相關的支出30未按規(guī)定投入安全生產(chǎn)資金的，（以上年度實際營業(yè)收入為計提依據(jù)，不超過1000萬元的按照2%、超過1000萬元至

16、1億元的按照1%，平均逐月提取。新建企業(yè)和投產(chǎn)不足一年的企業(yè)以當年實際營業(yè)收入為提取依據(jù)，按月計提安全費用）不得分；應該投入資金的項目未投的, 每項扣4分；投入資金不足的，每項扣2分：投入資金未用于該10個方面的,每項扣3分:未建立費用臺賬的，扣10分符合標準30按規(guī)定繳納工傷保險費,保障員工工傷時的救治費用10未繳納的，不得分已繳納10得分小計 4040四、法律法規(guī)與安全管理制度4.1法律法規(guī)、標準規(guī)范每年一次識別、獲取、更新適用有效的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準規(guī)范與其他要求, 將適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準規(guī)范及其他要求及時傳達給從業(yè)人員。30未識別和獲取的，不得分；安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求

17、的清單存在未及時更新的法律法規(guī)，每個扣2分；未及時傳達給從業(yè)人員每缺少一人，扣2分符合標準304.2規(guī)章制度建立和發(fā)布健全的安全生產(chǎn)規(guī)章制度，至少應包括以下內(nèi)容：（1）安全生產(chǎn)責任制；（2）安全生產(chǎn)檢查(隱患排查與治理)；（3）安全生產(chǎn)教育培訓；（4）特種作業(yè)人員管理；（5）設備設施安全管理;(6) 生產(chǎn)設備設施驗收和報廢管理;(7) 施工、檢修和作業(yè)安全管理；（8）危險物品管理；(9）相關方人員管理；（10）職業(yè)健康管理；（11）防護用品管理；（12）消防安全管理；（13）應急和事故管理30應建的制度每缺一項，扣4分；執(zhí)行記錄每缺一項的，扣2分符合要求304.3操作規(guī)程建立各崗位安全操作規(guī)程

18、，對員工進行培訓，對執(zhí)行情況進行監(jiān)督 20未建立安全生產(chǎn)操作規(guī)程的，不得分；操作規(guī)程內(nèi)容與崗位工作實際不相符的，每個扣2分；未對員工培訓的每缺一人扣5分符合要求20得分小計 8080五、教育培訓5.1安全生產(chǎn)管理人員、從業(yè)人員和特種作業(yè)人員教育培訓企業(yè)主要負責人應當參加安全培訓，并經(jīng)考核合格；安全生產(chǎn)管理人員任職前應當參加安全培訓，并經(jīng)考核合格；對下列人員及時進行安全培訓：（1）新進從業(yè)人員；（2）離崗六個月以上的或者換崗的從業(yè)人員；（3）采用新工藝、新技術、新材料或者使用新設備后的有關從業(yè)人員。企業(yè)應當對在崗的從業(yè)人員進行定期的安全生產(chǎn)教育和培訓；特種作業(yè)人員應當按照國家有關規(guī)定經(jīng)專門的安全

19、作業(yè)培訓，經(jīng)考核合格取得操作證后，方可上崗作業(yè)60主要負責人未持證上崗的，扣10分；安全生產(chǎn)管理人員未持證上崗的，每一人次扣5分；未對新進從業(yè)人員進行相關（三級）安全生產(chǎn)教育培訓的，每一人次扣4分；未對離崗六個月以上的或者換崗的從業(yè)人員進行相關（二級）安全生產(chǎn)教育培訓的，每一人次扣4分；在新工藝、新技術、新材料、新設備設施投入使用前，未對崗位操作人員進行專門的安全教育培訓的，每一人次扣2分；無定期的安全生產(chǎn)教育和培訓記錄的，扣10分；發(fā)現(xiàn)無特種作業(yè)操作證（含證書過期）人員上崗作業(yè)的，本項不得分；缺少特種作業(yè)人員檔案資料的，每人次扣4分；現(xiàn)場檢查時當事人未能出示操作證的，每人次扣2分無定期教育培

20、訓記錄505.2相關方人員教育培訓 對相關方人員進入本單位生產(chǎn)現(xiàn)場的，對其進行有針對性的現(xiàn)場作業(yè)安全教育10相關方人員未經(jīng)安全教育培訓進入現(xiàn)場（作業(yè)）的，每人次扣4分；教育培訓告知內(nèi)容缺少本企業(yè)風險特性的，扣4分符合要求105.3安全文化建設 采取多種形式的安全生產(chǎn)宣傳教育活動，促進安全生產(chǎn)工作10未開展企業(yè)安全生產(chǎn)宣傳教育活動的，不得分已開展10得分小計8070六、生產(chǎn)設備設施6.1生產(chǎn)設備設施建設所有設備設施建設應符合有關法律法規(guī)、標準規(guī)范要求，（包括區(qū)域內(nèi)的建構筑物防雷設施、壓力表與安全閥、金屬切削設備、沖剪壓機械、砂輪機、電焊機、壓力容器、鍋爐與輔機、起重機械、木工機械、工業(yè)氣瓶、工業(yè)

21、管道、工業(yè)梯臺、廠（場）內(nèi)機動車輛、電梯、手持電動工具、移動電氣設備、炊事機械、其他機械、動力（照明）配電箱（柜、板）、電源插座安裝、低壓電氣臨時線路、低壓固定線路等，詳細規(guī)范要求和評分方式見小企業(yè)安全生產(chǎn)標準化評分細則附件1）；變更公共場所內(nèi)部裝修的，其消防措施應當符合國家有關建筑消防技術標準的規(guī)定110扣分方式見附件1基本符合標準，涉及缺項分37分73生產(chǎn)經(jīng)營單位新建、改建、擴建建設項目的安全設施，必須與主體工程同時設計、同時施工、同時投入生產(chǎn)和使用。安全設施投資應當納入建設項目概算20建設項目的安全設施未實施“三同時”審批，不得分不參與項-6.2 設備設施運行管理建立設備設施的檢修、維護

22、、保養(yǎng)管理制度并有效實施，能提供設備設施臺帳安全設備設施不得隨意拆除、挪用或棄置不用。確因檢維修拆除的，應采取臨時安全措施，檢維修完畢后立即復原40無管理制度文本，扣10分；無實施記錄的扣5分；無設備臺帳扣10分；一處不符合要求，扣5分；356.3 設備設施到貨驗收和報廢拆除按規(guī)定對設備設施進行到貨驗收，確保使用質(zhì)量合格、設計符合要求的設備設施；報廢和拆除生產(chǎn)設備設施按規(guī)定進行處置，確保安全30發(fā)現(xiàn)一臺設備無驗收手續(xù)，扣4分；報廢和拆除生產(chǎn)設備設施前，未采取安全措施的，每臺套扣5分25得分小計200不參與項目涉及57分133七、作業(yè)安全7.1 生產(chǎn)現(xiàn)場管理和生產(chǎn)過程控制對經(jīng)營場所或生產(chǎn)場所存在

23、的風險和隱患進行辨識，并制定相應的控制措施20未對風險和隱患進行辨識，不得分；無相應控制措施的，每處扣5分已制定20建立對“三違”行為的管理制度，明確監(jiān)管的責任、方法、記錄、考核等事項20未建立反“三違”管理制度，不得分；責任、方法、記錄、考核等不明確的，一處扣2分無相關記錄 0車行道、人行道、疏散通道等符合標準，路面平坦，無積油積水，安全標識、安全行為提示明顯清晰10發(fā)現(xiàn)一處不符合要求，扣2分不符合0建立至少包括下列危險作業(yè)的安全管理制度，明確責任部門、人員、許可范圍、審批程序、許可簽發(fā)等： (1) 危險區(qū)域動火作業(yè)； (2) 有限空間內(nèi)作業(yè)； (3) 臨時用電作業(yè)；(4) 高處作業(yè)； (5

24、) 其他危險作業(yè)20未建立危險作業(yè)管理制度，扣10分；制度內(nèi)容不符合規(guī)定要求，扣5分；現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)違反規(guī)定實施作業(yè)的，一起扣5分符合標準207.2 作業(yè)行為管理嚴格執(zhí)行安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程30 生產(chǎn)現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)一起不符合規(guī)定的，扣5分已制定并落實30在有易燃、易爆、有毒等危險物質(zhì)場所或設施處進行作業(yè)時，按有關規(guī)定設置監(jiān)護人、配好特種勞動防護用品10發(fā)現(xiàn)一處不按規(guī)定執(zhí)行，扣5分設置監(jiān)護人10為從業(yè)人員配備與工作崗位相適應的符合國家標準或行業(yè)標準的勞動防護用品20無發(fā)放標準，不得分；未及時發(fā)放，不得分；發(fā)放標準不符合有關規(guī)定的，每項扣5分 157.3 警示標志在有較大危險因素的作業(yè)場所或有關設備

25、上，設置符合安全標志（GB2894）、安全色（GB2893）等規(guī)定的安全警示標志和安全色20一處不符合要求，扣5分符合標準20在設備設施檢維修、施工、吊裝等作業(yè)現(xiàn)場和坑、井、洼、溝、陡坡等場所設置警戒區(qū)域和警示標志10一處不符合要求，扣2分已落實107.4 相關方管理根據(jù)承包商、供應商等相關方的管理制度，建立合格相關方的名錄，不將工程項目發(fā)包給不具備相應資質(zhì)的單位。工程項目承包協(xié)議明確規(guī)定雙方的安全生產(chǎn)責任和義務30未建立管理制度，扣10分；有制度，未有效實施，扣5分；發(fā)現(xiàn)工程項目發(fā)包給不具備相應資質(zhì)單位的，不得分；無安全協(xié)議，扣10分有制度，目前無涉及，不參與-7.5變更設備設施、人員、工藝

26、、機構、作業(yè)環(huán)境、作業(yè)方式變更時，有相應的安全保證措施10不符合要求的，一處扣2分符合要求10得分小計 200不參與項目涉及30分65八、 隱患排查和治理8.1 隱患排查 明確隱患排查治理的責任部門或人員；10未明確責任部門或管理人員的，不得分已明確10遇到下列各種情況時應當進行隱患排查，排查前要制定相關方案，根據(jù)實際情況進行隱患分析，按照規(guī)定分級，并登記建檔：(1)生產(chǎn)經(jīng)營單位生產(chǎn)工藝和技術發(fā)生變化的；(2)依據(jù)的法律、法規(guī)、規(guī)章和標準發(fā)生變化的20發(fā)生相關各種變化后未及時組織隱患排查的，每次扣2分；每漏查一個隱患，扣1分無變化、無漏查20隱患排查的范圍應包括所有與生產(chǎn)經(jīng)營場所、環(huán)境、人員、

27、設備設施和活動等10檢查表中隱患排查范圍每缺少一類，扣2分已全面包括10定期組織全面的事故隱患排查；根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營特點每月至少一次進行隱患排查工作20未按要求定期組織全面的事故隱患排查、每月至少進行一次安全檢查的，不得分；有檢查無記錄的，不得分無記錄08.2 隱患治理對排查出的隱患及時治理，對一時難以治理的隱患，應采取確保安全的措施20對排查出的隱患未及時治理的，不得分；未對一時難以治理的隱患采取確保安全措施的，不得分全部整改20得分小計8080九、危險源監(jiān)控9.1辨識與登記應根據(jù)實際情況對重點部位、重要設備設施進行危險源辨識；對確認的危險源及時登記建檔10未進行辨識的，不得分；進行辨識，無臺帳

28、登記的不得分；辨識缺項的，每缺一項扣1分已辨識無臺賬09.2監(jiān)控與管理依法對確認的危險源實施有效監(jiān)控與管理20無監(jiān)控措施的，不得分；監(jiān)控措施和管理措施不全的扣2分無危險源，不參與-得分小計30不參與項目涉及20分0十、職業(yè)健康10.1職業(yè)健康管理制度存在職業(yè)病危害的企業(yè)應根據(jù)職業(yè)健康管理制度，建立臺帳記錄（詳見附件2）15職業(yè)健康管理制度每缺一項的，扣1分；臺帳記錄每缺少一項的，扣1分符合標準規(guī)定1510.2職業(yè)病危害申報企業(yè)應按規(guī)定及時、如實向當?shù)匕脖O(jiān)部門進行職業(yè)病危害申報和變更申報（詳見附件2）15未申報的，不得分；有變更未變更申報的，扣5分已申報1510.3職業(yè)病防護設施建設企業(yè)建設項目

29、應符合有關法律法規(guī)、規(guī)章、標準的要求，開展職業(yè)衛(wèi)生“三同時”工作（詳見附件2）10未實施職業(yè)衛(wèi)生“三同時”的，不得分；職業(yè)衛(wèi)生“三同時”工作有缺陷的，扣5 分未涉及-10.4職業(yè)病危害檢測與評價企業(yè)應每年至少進行一次職業(yè)病危害因素檢測。職業(yè)病危害嚴重的企業(yè)，每三年至少進行一次職業(yè)病危害現(xiàn)狀評價（詳見附件2）10未按規(guī)定進行檢測、評價的，不得分；檢測、評價結果未向從業(yè)人員公布的，扣2分；未向安全監(jiān)管部門報告的，扣5分未檢測010.5職業(yè)病危害告知與健康監(jiān)護企業(yè)應在勞動合同中可補充寫明職業(yè)病危害、后果和預防方法，并開展經(jīng)常性的宣傳教育和培訓企業(yè)應安排接觸職業(yè)危害的從業(yè)人員進行上崗前、在崗期間和離崗

30、職業(yè)健康檢查；建立接觸職業(yè)病危害的從業(yè)人員的一人一檔職業(yè)健康監(jiān)護檔案（檔案的內(nèi)容詳見附件2）20該項內(nèi)容不完整的，扣2分；無宣傳教育和培訓的，不得分；從業(yè)人員對職業(yè)病危害不清楚的，扣1分每缺一項的；扣3分職業(yè)健康檢查缺一人；扣3分；未建立職業(yè)健康監(jiān)護檔案的不得分;職業(yè)健康監(jiān)護檔案每缺一人的，扣5分10得分小計70不參與項目涉及10分30十一、應急救援11.1應急機構和人員 指定專人負責安全生產(chǎn)應急管理工作，公布負責人和應急救援人員名單以及聯(lián)系方式，6未指定專人負責的，不得分；未公布負責人和專兼職應急救援人員名單以及聯(lián)系方式，不得分；救援人員不清楚職能或不熟悉救援裝備使用的，每人次扣2分符合標準

31、611.2應急預案結合企業(yè)實際制定生產(chǎn)安全事故應急預案；凡具有火災、爆炸和毒物逸散等重大事故風險的應編制專項應急預案6無重點作業(yè)崗位應急處置方案或措施的，不得分；應制定未制定專項應急預案的，不得分符合標準6 根據(jù)有關規(guī)定將應急預案報當?shù)刂鞴懿块T備案6未進行備案的，不得分611.3應急設施裝備物資建立應急設施，配備應急裝備，儲備應急物資；經(jīng)營場所或生產(chǎn)場所設應急照明的，狀態(tài)應當符合規(guī)范要求；并進行經(jīng)常性的檢查、維護、保養(yǎng)，確保其完好可靠6未建立應急設施，配備應急裝備，儲備應急物資，不得分；無檢查、維護、保養(yǎng)記錄的，不得分；有一處不完好的，扣1分符合標準611.4 應急演練 每年至少組織一次應急預

32、案演練，對應急演練發(fā)現(xiàn)的問題進行總結完善6未進行演練的，不得分；無應急演練方案和記錄的，不得分；高層管理人員未參加演練的，每次扣2分；演練后未認真總結問題或未提出改進措施的，扣3分符合標準6得分小計3030十二、事故報告、調(diào)查和處理12.1事故報告 發(fā)生事故后，主要負責人應立即到現(xiàn)場組織搶救，采取有效措施，防止事故擴大 15未到現(xiàn)場組織搶救的，未采取有效措施，導致事故擴大的，不得分；未妥善保護證據(jù)的，不得分未發(fā)生15 公布上級單位和有關政府部門聯(lián)系方式，按規(guī)定及時向上級單位和有關政府部門報告，在一小時內(nèi)向安全生產(chǎn)監(jiān)管部門和專項監(jiān)管部門報告；情況緊急時，在三十分鐘內(nèi)向安全生產(chǎn)監(jiān)管部門和專項監(jiān)管部

33、門報告，保護事故現(xiàn)場及有關證據(jù)15未公布上級單位和有關政府部門聯(lián)系方式的，不得分；未及時報告的，不得分；未有效保護現(xiàn)場及有關證據(jù)的，不得分未發(fā)生1512.2事故調(diào)查和處理發(fā)生“一般事故”及以上的，配合有關政府行政部門對事故進行調(diào)查處理；發(fā)生“一般事故”以下的，按“四不放過”原則進行調(diào)查處理20“一般事故”及以上未積極配合調(diào)查處理的，不得分；“一般事故”以下未按“事故原因沒有查清不放過、事故責任者沒有嚴肅處理不放過、廣大職工沒有受到教育不放過、防范措施沒有落實不放過”原則進行調(diào)查處理，不得分未發(fā)生20得分小計50不參與項目涉及50分50十三、績效評定和持續(xù)改進13.1績效評定和持續(xù)改進每年至少一

34、次對安全生產(chǎn)標準化實施情況進行評定，并形成正式的評定報告。發(fā)生死亡事故或生產(chǎn)工藝發(fā)生重大變化應重新進行評定；根據(jù)安全生產(chǎn)標準化的評定結果，對安全生產(chǎn)目標與指標、規(guī)章制度、操作規(guī)程等進行修改完善，不斷提高安全績效30評定周期大于一年的，不得分；無評定報告的，不得分；未對前次評定中提出的糾正措施的落實效果進行評價的，扣6分；未進行安全標準化系統(tǒng)持續(xù)改進的，不得分已經(jīng)對本次初評情況整理并對相關的問題進行整改和改進30得分小計3030得分總計1000不參與項目涉及87分746標準得分=746÷（1000-87）×100=82分自評扣分點及原因說明匯總表序號一級要素二級要素企業(yè)達標標

35、準扣分說明扣分分值1目標 目標對安全生產(chǎn)目標（計劃）和指標實施情況保存有關記錄資料部分記錄不齊全22組織機構和職責組織機構和職責建立針對安全生產(chǎn)責任制落實情況的考核和獎懲辦法已建立制度，暫無考核103教育培訓安全生產(chǎn)管理人員、從業(yè)人員和特種作業(yè)人員教育培訓企業(yè)應當對在崗的從業(yè)人員進行定期的安全生產(chǎn)教育和培訓無定期教育培訓記錄104生產(chǎn)設備設施設備設施運行管理建立設備設施的檢修、維護、保養(yǎng)管理制度并有效實施，能提供設備設施臺帳安全設備設施不得隨意拆除、挪用或棄置不用。確因檢維修拆除的，應采取臨時安全措施，檢維修完畢后立即復原未建立相關制度55生產(chǎn)設備設施設備設施到貨驗收和報廢拆除按規(guī)定對設備設施

36、進行到貨驗收，確保使用質(zhì)量合格、設計符合要求的設備設施；報廢和拆除生產(chǎn)設備設施按規(guī)定進行處置，確保安全無驗收手續(xù)56作業(yè)安全生產(chǎn)現(xiàn)場管理和生產(chǎn)過程控制建立對“三違”行為的管理制度，明確監(jiān)管的責任、方法、記錄、考核等事項無相關記錄207作業(yè)安全生產(chǎn)現(xiàn)場管理和生產(chǎn)過程控制車行道、人行道、疏散通道等符合標準，路面平坦，無積油積水，安全標識、安全行為提示明顯清晰不符合108作業(yè)安全作業(yè)行為管理作業(yè)行為管理為從業(yè)人員配備與工作崗位相適應的符合國家標準或行業(yè)標準的勞動防護用品59作業(yè)安全相關方管理根據(jù)承包商、供應商等相關方的管理制度，建立合格相關方的名錄，不將工程項目發(fā)包給不具備相應資質(zhì)的單位。工程項目承包協(xié)議明確規(guī)定雙方的安全生產(chǎn)責任和義務未建立管理制度1010危險源監(jiān)控辨識與登記應根據(jù)實際情況對重