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1、XXX煙草專賣局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督學(xué)習(xí)培訓(xùn)根據(jù)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督要求，針對(duì)目前銷售和監(jiān)管中存在的問(wèn)題，特對(duì)相關(guān)人員進(jìn)行集中學(xué)習(xí)和培訓(xùn)。以前，有關(guān)內(nèi)管工作和要求，一般通知部門負(fù)責(zé)人，或與信息員溝通和聯(lián)系，其他工作人員對(duì)內(nèi)管制度、行業(yè)紀(jì)律、通知精神不了解，出現(xiàn)傳達(dá)不及時(shí)，貫徹落實(shí)不到位，工作不規(guī)范現(xiàn)象。這次召集有關(guān)科室 、有關(guān)人員進(jìn)行集中學(xué)習(xí)和培訓(xùn)。所謂培訓(xùn)，就是對(duì)內(nèi)管制度、行業(yè)紀(jì)律、內(nèi)管政策的強(qiáng)調(diào)要求，對(duì)有關(guān)表格規(guī)范使用的說(shuō)明。其他文件資料、管理制度、管理辦法、具體工作流程不一一學(xué)習(xí)，重點(diǎn)就工作開展中的相關(guān)內(nèi)容進(jìn)行學(xué)習(xí)培訓(xùn)，希望大家認(rèn)真聽、認(rèn)真記。一、培訓(xùn)的目的目的就是結(jié)合內(nèi)部專賣管理監(jiān)督的要求和X

2、X市ISO9000質(zhì)量體系認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)一步規(guī)范內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作流程，進(jìn)一步規(guī)范卷煙經(jīng)營(yíng)，進(jìn)一步規(guī)范崗位自律。一是，統(tǒng)一規(guī)范各崗位檢查人員常用檢查表格內(nèi)容和形式，統(tǒng)一規(guī)范市場(chǎng)監(jiān)管流程，統(tǒng)一規(guī)范內(nèi)管資料的整理裝訂，統(tǒng)一規(guī)范專賣管理所、稽查大隊(duì)的內(nèi)管檢查報(bào)表、內(nèi)管監(jiān)督報(bào)告的上報(bào)時(shí)間，規(guī)范上報(bào)資料內(nèi)容。二是，統(tǒng)一規(guī)范營(yíng)銷科提報(bào)資料的內(nèi)容、時(shí)限和有關(guān)營(yíng)銷注意事項(xiàng)；規(guī)范客戶經(jīng)理、送貨員配送經(jīng)營(yíng)行為；規(guī)范準(zhǔn)運(yùn)證的領(lǐng)用、粘貼、回執(zhí)聯(lián)的上交；規(guī)范卷煙調(diào)劑流程。三是，統(tǒng)一思想，提高認(rèn)識(shí)，增強(qiáng)內(nèi)管意識(shí)，切實(shí)發(fā)揮各崗位職責(zé)，做到各崗位都能了解內(nèi)管精神，加強(qiáng)自律，規(guī)范行為，避免內(nèi)管案件發(fā)生，以免因違反內(nèi)管規(guī)定和行業(yè)

3、紀(jì)律，蒙受不必要的政治損失和經(jīng)濟(jì)損失。二、培訓(xùn)內(nèi)容1、各種表格的填制及上報(bào)時(shí)限：（須有質(zhì)量記錄）（1）卷煙零售戶落地入戶、入網(wǎng)銷售檢查表（編號(hào)：QB/BZYC-ZM-JL-41-2008）第頁(yè)共頁(yè)。表格內(nèi)容填寫要規(guī)范、要全，準(zhǔn)運(yùn)證數(shù)據(jù)查詢要認(rèn)真，進(jìn)貨次數(shù)、準(zhǔn)運(yùn)證張數(shù)、準(zhǔn)運(yùn)證體現(xiàn)數(shù)量、實(shí)際進(jìn)貨數(shù)量逐項(xiàng)核對(duì)，進(jìn)行收貨監(jiān)督，要與電腦數(shù)據(jù)進(jìn)行認(rèn)真核對(duì)，檢查卷煙落地入網(wǎng)、入戶情況，如有不符，查找原因，填寫內(nèi)部專賣管理監(jiān)督信息反饋單，及時(shí)反饋相關(guān)部門予以落實(shí)。（2）超限量戶監(jiān)督檢查表（編號(hào)：QB/BZYC-ZM-JL-42-2008）表格內(nèi)容填寫要規(guī)范，準(zhǔn)運(yùn)證數(shù)據(jù)查詢要認(rèn)真，申請(qǐng)數(shù)量、準(zhǔn)運(yùn)證體現(xiàn)數(shù)量、實(shí)際

4、銷售數(shù)量、電腦體現(xiàn)數(shù)據(jù)要逐項(xiàng)落實(shí)登記，通過(guò)數(shù)據(jù)核對(duì)，了解零售戶的守法經(jīng)營(yíng)、價(jià)格執(zhí)行、卷煙落地入戶銷售情況，如有超限量供貨戶或準(zhǔn)運(yùn)證不符戶（如缺少準(zhǔn)運(yùn)證或準(zhǔn)運(yùn)證與本零售戶信息不符），查找原因，填寫內(nèi)部專賣管理監(jiān)督信息反饋單，及時(shí)反饋相關(guān)部門予以落實(shí)。（3）重點(diǎn)品牌卷煙落地入戶情況監(jiān)督檢查表（編號(hào)：QB/BZYC-ZM-JL-43-2008）第頁(yè)共頁(yè)。按表格形式，對(duì)涉及的內(nèi)容填寫重點(diǎn)品牌卷煙落地入戶情況監(jiān)督檢查表。根據(jù)縣局確定的重點(diǎn)監(jiān)管品牌，逐品牌核對(duì)準(zhǔn)運(yùn)證進(jìn)貨數(shù)量、進(jìn)貨時(shí)間、當(dāng)前庫(kù)存，掌握落地入戶銷售情況，重點(diǎn)監(jiān)管品牌銷售動(dòng)向，了解重點(diǎn)監(jiān)管品牌是否存在超單品牌限量供貨、單次超限量供貨、私自調(diào)劑、

5、假如網(wǎng)、不落地入戶、有關(guān)人員參與經(jīng)營(yíng)等行為，如有違反內(nèi)管政策或行業(yè)紀(jì)律，及時(shí)向縣局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督部門領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。重點(diǎn)監(jiān)管品牌：硬中華、軟中華、硬紅雙喜、軟紅雙喜、南京（紅）、南京（佳品）、南京（精品）、利群（新版）。重點(diǎn)監(jiān)管品牌隨市場(chǎng)銷售變化調(diào)整確定。（4）促銷品落地入戶檢查登記表：（編號(hào)：QB/BZYC-ZM-JL-40-2008）第頁(yè)共頁(yè)。按表格形式和內(nèi)容進(jìn)行檢查落實(shí)，填制促銷品落地入戶檢查登記表。根據(jù)市局內(nèi)管科或縣局營(yíng)銷部促銷通知，對(duì)涉及到的促銷牌號(hào)或促銷品的發(fā)放進(jìn)行檢查落實(shí)，了解促銷品發(fā)放入戶情況，是否按促銷比例如數(shù)兌現(xiàn)零售戶，是否存在克扣促銷品現(xiàn)象，是否存在變相促銷或私自促銷，是否存

6、在工業(yè)公司營(yíng)銷人員私自在轄區(qū)市場(chǎng)進(jìn)行促銷活動(dòng)等違規(guī)操作行為，如發(fā)現(xiàn)有違反促銷政策的行為，及時(shí)反饋縣局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督部門或向縣局領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。（5）內(nèi)部專賣管理監(jiān)督信息反饋單（編號(hào)：QB/BZYC-ZM-JL-46-2008）第頁(yè)共頁(yè)。對(duì)于反饋的問(wèn)題要真實(shí)有效，需要通過(guò)認(rèn)真開展檢查落實(shí)工作，體現(xiàn)工作成效，發(fā)揮崗位職責(zé)，善于及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，搜集有效信息，及時(shí)反饋。反饋后，根據(jù)落實(shí)情況再進(jìn)行跟蹤落實(shí)，檢查落實(shí)整改到位情況，是否存在對(duì)工作不負(fù)責(zé)任，不落實(shí)、隨便應(yīng)付現(xiàn)象。如有嚴(yán)重違規(guī)，及時(shí)向縣局匯報(bào)，縣局需向市局反饋，作為案件進(jìn)行處理。如私自調(diào)劑卷煙、不落地入戶入網(wǎng)、虛擬入網(wǎng)、套購(gòu)卷煙、參與經(jīng)營(yíng)等違規(guī)行為。

7、（6）內(nèi)部專賣管理監(jiān)督整改通知書（編號(hào)：QB/BZYC-ZM-JL-48-2008）第頁(yè)共頁(yè)（內(nèi)管科使用）下達(dá)整改通知書后，整改科室要在送達(dá)后的3天內(nèi)將整改落實(shí)情況及時(shí)反饋到內(nèi)管科、考核辦各一份備案，并自己留存一份，以備檢查。此表一般在嚴(yán)重違反內(nèi)管紀(jì)律時(shí)，由內(nèi)管科下達(dá)。當(dāng)下達(dá)整改通知書時(shí)，問(wèn)題已相對(duì)嚴(yán)重。（7）卷煙改戶配送備查表（編號(hào)：QB/BZYC-ZM-JL-39-2008）第頁(yè)共頁(yè)。此表根據(jù)營(yíng)銷科提供的調(diào)貨卷煙審批備案單，再由內(nèi)管科填制存檔。（8）星級(jí)零售戶中華煙投放情況備查表（編號(hào)：QB/BZYC-ZM-JL-44-2008）第頁(yè)共頁(yè)（內(nèi)管科存檔）營(yíng)銷科在每季度第一個(gè)月的5號(hào)前提報(bào)內(nèi)管

8、科存檔。（9）*年*月份超限量客戶信息備案表（編號(hào)：QB/BZYC-ZM-JL-45-2008）第頁(yè)共頁(yè)，此表要經(jīng)審批后在月初3日前由營(yíng)銷科提交內(nèi)管科備案。數(shù)據(jù)確定后及時(shí)提交有關(guān)科室、有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批，提交審批后不得進(jìn)行隨意調(diào)整和改動(dòng)。此表從三月份開始啟用新的表格。（10）*年*月份未審批超限量客戶統(tǒng)計(jì)表（編號(hào)：QB/BZYC-ZM-JL-47-2008）第頁(yè)共頁(yè)。營(yíng)銷科要在月初對(duì)上月未審批超限量客戶進(jìn)行統(tǒng)計(jì)，3日前上報(bào)內(nèi)管科備案，未經(jīng)審批原則不得超限量供貨。此表從三月份開始啟用新的表格。（11）營(yíng)銷科營(yíng)銷策略、貨源分配備查表（編號(hào)：QB/BZYC-ZM-JL-48-2008）第頁(yè)共頁(yè)此項(xiàng)工作由內(nèi)

9、管派駐營(yíng)銷科人員監(jiān)督抽查，登記備案。2、各種表格的填制及上報(bào)時(shí)限：（無(wú)質(zhì)量記錄的表格）（1）XX縣煙草專賣局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檢查情況月度匯總表（內(nèi)管科、專賣管理所、稽查大隊(duì)）匯總表內(nèi)容、檢查次數(shù)，要與實(shí)際檢查痕跡相符合，不得隨意填寫，以免抽查出現(xiàn)漏洞。各專賣管理所根據(jù)月度內(nèi)管專項(xiàng)檢查情況進(jìn)行匯總，按格式要求填制檢查匯總表，與當(dāng)月27日前上報(bào)內(nèi)管科，如遇雙休日或節(jié)假日放假休息，應(yīng)提前上報(bào)，上報(bào)時(shí)間向前提，不得影響內(nèi)管科匯總上報(bào)，不得每月等待提醒、督促。（2）XX縣卷煙銷售400、600、1000條以上零售戶統(tǒng)計(jì)表各專賣管理所每月2日前將上一個(gè)月卷煙銷售400條以上、600條以上、1000條以上分

10、三個(gè)銷售段的零售戶，按表格內(nèi)容要求，進(jìn)行查詢、統(tǒng)計(jì)、填制、上報(bào)、存檔。（3）XX縣煙草專賣局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督專項(xiàng)檢查表（客戶經(jīng)理、送貨員、電訪人員、其他崗位）此表為“四員”專項(xiàng)檢查表，檢查內(nèi)容是對(duì)相關(guān)崗位人員和局（部）其他崗位人員的經(jīng)營(yíng)行為、自律意識(shí)、工作流程規(guī)范情況的監(jiān)督檢查，目的是監(jiān)督行業(yè)內(nèi)部人員，規(guī)范內(nèi)部人員經(jīng)營(yíng)行為，使內(nèi)部人員能夠始終繃緊內(nèi)管弦，遵章守紀(jì)，規(guī)范自律，確保各項(xiàng)內(nèi)管政策和內(nèi)管制度落實(shí)到位。（4）卷煙改戶配送監(jiān)督檢查表（新增表）各專賣管理所在接到卷煙調(diào)劑單后，盡量在第一時(shí)間對(duì)卷煙調(diào)劑情況跟蹤檢查落實(shí)，進(jìn)行收貨監(jiān)督。檢查落實(shí)改戶配送卷煙落地入戶情況，按改戶配送單時(shí)間、內(nèi)容（原訂

11、貨零售戶、變更配送對(duì)象（接收人）、調(diào)劑卷煙品種、數(shù)量，準(zhǔn)運(yùn)證編號(hào)等相關(guān)信息）進(jìn)行上門檢查落實(shí)登記，檢查落實(shí)改戶配送卷煙是否與準(zhǔn)運(yùn)證同時(shí)一并轉(zhuǎn)入變更零售戶手中，且準(zhǔn)運(yùn)證粘貼齊全、規(guī)范，如有不符，及時(shí)反饋相關(guān)部門進(jìn)行落實(shí)整改。設(shè)立此表的目的在于對(duì)改戶配送后的檢查落實(shí)有據(jù)可查，是對(duì)檢查落實(shí)的督促。凡是轄區(qū)有改戶配送情況必須進(jìn)行落實(shí)檢查，無(wú)論有審批單還是未經(jīng)審批發(fā)現(xiàn)的私自調(diào)劑，避免因監(jiān)督檢查不到位留下后遺癥，在以后考核中出現(xiàn)監(jiān)管不到位問(wèn)題。這也是對(duì)送貨員準(zhǔn)運(yùn)證粘貼的規(guī)范要求，更是防止、杜絕私自調(diào)劑卷煙行為發(fā)生的有效監(jiān)管舉措。（5）內(nèi)管反饋信息落實(shí)檢查表（新增表）專賣管理所反饋的內(nèi)管信息，待有關(guān)部門落實(shí)

12、反饋后，再對(duì)其落實(shí)情況進(jìn)行復(fù)查。目的在于防止實(shí)際無(wú)落實(shí)整改，隨意填寫應(yīng)付，此項(xiàng)工作必須在當(dāng)月完成，做到有反饋、有落實(shí)、有事后監(jiān)督。（6）XX縣煙草專賣局送貨車輛檢查記錄表（貨物印證）各專賣管理所每月要對(duì)轄區(qū)送貨車輛進(jìn)行抽查，前提是檢查填表時(shí)，必須有送貨車輛本日在轄區(qū)送貨，檢查落實(shí)送貨車輛的準(zhǔn)運(yùn)證和實(shí)物是否相符，是否存在不落地入戶現(xiàn)象，是否存在代買代賣卷煙現(xiàn)象，是否存在私自變更送貨對(duì)象現(xiàn)象，是否存在違反工作流程和不規(guī)范經(jīng)營(yíng)問(wèn)題。3、檔案管理（1）超限量戶檔案（月銷售超600條以上零售戶檔案）專賣管理所根據(jù)縣局部審批的超限量戶，建立超限量戶檔案，作為轄區(qū)監(jiān)管重點(diǎn)。（隨月度銷售變化及時(shí)更新、上報(bào)、存

13、檔）（2）400條以上零售戶監(jiān)管檔案專賣管理所建立卷煙銷售400條以上零售戶檔案，作為轄區(qū)監(jiān)管重點(diǎn)。（隨月度銷售變化及時(shí)更新、上報(bào)、存檔）（3）600條以上零售戶監(jiān)管檔案專賣管理所建立卷煙銷售600條以上零售戶檔案，作為轄區(qū)監(jiān)管重點(diǎn)。（隨月度銷售變化及時(shí)更新、上報(bào)、存檔）（4）1000條以上零售戶檔案檔案專賣管理所建立卷煙銷售1000條以上零售戶檔案，作為轄區(qū)監(jiān)管重點(diǎn)。（隨月度銷售變化及時(shí)更新、上報(bào)、存檔）（5）中國(guó)煙草標(biāo)示店檔案（隨調(diào)整或變化及時(shí)更新、上報(bào)、存檔）（6）星級(jí)零售戶中華煙投放店（隨調(diào)整或變化及時(shí)更新、上報(bào)、存檔）（7）名煙名酒專賣店（隨增減變化及時(shí)更新、上報(bào)、存檔）4、專賣管理

14、所內(nèi)部專賣管理監(jiān)督報(bào)告;（格式、內(nèi)容、上報(bào)時(shí)限）標(biāo)題統(tǒng)一為“第X專賣管理所X月份內(nèi)部專賣管理監(jiān)督報(bào)告”。突出內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作的開展情況，內(nèi)容盡量全，重點(diǎn)突出。突出職能發(fā)揮情況，各種檢查情況匯總，準(zhǔn)運(yùn)證使用管理情況、收獲監(jiān)督情況、市場(chǎng)監(jiān)管情況要有真實(shí)反映和體現(xiàn)。存在的問(wèn)題，落實(shí)整改情況，今后工作措施。內(nèi)管報(bào)告是部門一個(gè)月內(nèi)管工作的總結(jié)，報(bào)告內(nèi)容要真實(shí)，要結(jié)合內(nèi)管要求，把一個(gè)月的工作重點(diǎn)和內(nèi)部管理監(jiān)督情況體現(xiàn)出來(lái)，如各項(xiàng)檢查落實(shí)情況（超限量戶、重點(diǎn)品牌、落地入戶、促銷品落實(shí)、四員專項(xiàng)檢查、送貨車輛抽查、調(diào)劑卷煙落實(shí)、信息反饋的再落實(shí)等）。通過(guò)檢查發(fā)現(xiàn)那些問(wèn)題，是否反饋，跟蹤管理是否到位，今后的

15、工作重點(diǎn)要有相應(yīng)的計(jì)劃和措施，體現(xiàn)內(nèi)部監(jiān)管的思路，提出整改意見和建議，制定出下一步的監(jiān)管措施。報(bào)告內(nèi)容盡量豐富，切合實(shí)際，切不可隨意編造。此報(bào)告要在每月初4日前上報(bào)內(nèi)管科，如遇雙休日或節(jié)假日放假，可提前上報(bào)，不得影響內(nèi)管科5日前上報(bào)。5、營(yíng)銷科提報(bào)其他資料及時(shí)限（1）銷售準(zhǔn)確率統(tǒng)計(jì)表此表要在月初對(duì)上月零售戶實(shí)際銷售與協(xié)議銷量進(jìn)行對(duì)比分析，形成月度銷售準(zhǔn)確率統(tǒng)計(jì)表，于3日前上報(bào)內(nèi)管科存檔。（2）單品限量增加申請(qǐng)表 單品限量要嚴(yán)格執(zhí)行市局（公司）營(yíng)銷政策和貨源投放標(biāo)準(zhǔn)，在銷售中因特殊原因，確需對(duì)某品牌限量進(jìn)行增加或調(diào)整時(shí)，及時(shí)填寫單品限量增加申請(qǐng)表，由有關(guān)科室領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)后，按申請(qǐng)數(shù)量供貨，無(wú)特殊

16、原因不得隨意調(diào)整單品限量，原則不得先斬后奏，先供貨后審批。單品限量增加申請(qǐng)表簽批后要及時(shí)提交內(nèi)管科。（3）單次限量增加申請(qǐng)表單次限量要嚴(yán)格執(zhí)行市局（公司）營(yíng)銷政策和貨源限量投放標(biāo)準(zhǔn)，在銷售中因特殊原因，確需對(duì)某零售戶超單次限量供貨時(shí)，及時(shí)填寫單次限量增加申請(qǐng)表，由有關(guān)科室領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)后，按申請(qǐng)數(shù)量供貨，無(wú)特殊原因不得隨意調(diào)整單次限量，擴(kuò)大供貨戶或超提報(bào)供貨戶范圍供貨。原則不得先斬后奏，先增量后審批。單次限量增加申請(qǐng)表簽批后要及時(shí)提交內(nèi)管科。（4）調(diào)貨卷煙審批備案單在銷售或送貨過(guò)程中，因特殊原因，確需變更送貨對(duì)象，及時(shí)填寫調(diào)貨卷煙審批備案單，由有關(guān)科室逐級(jí)領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)后，按調(diào)貨卷煙審批備查單的地

17、址、姓名、證號(hào)，直接送達(dá)接收人，并經(jīng)接收人收獲確認(rèn)。無(wú)特殊原因不得隨意調(diào)貨，原則不得先斬后奏，先調(diào)貨后審批。調(diào)貨卷煙申批備案單簽批后要及時(shí)提交內(nèi)管科。（5）銷售月報(bào)月結(jié)后，營(yíng)銷科要在3日前把銷售月報(bào)表及時(shí)提交內(nèi)管科備存。（6）月度銷量、類別、檔次排序表（電子版）包括姓名、地址、許可證號(hào)、銷量、一、二、三、四、五類煙銷量、銷售收入。于月初2日前提交內(nèi)管科或內(nèi)管員。(7)信息反饋單落實(shí)反饋內(nèi)管科、專賣管理所、稽查大隊(duì)反饋的內(nèi)部專賣管理監(jiān)督信息反饋單，營(yíng)銷科要按要求，按反饋的內(nèi)容進(jìn)行落實(shí)整改，自接到反饋單后及時(shí)落實(shí)，落實(shí)整改要在三日內(nèi)完成，并將落實(shí)情況反饋給內(nèi)管科。一式三份，營(yíng)銷科留存一份、內(nèi)管科和

18、反饋單位各存檔一份。（8）內(nèi)部專賣管理監(jiān)督整改通知單落實(shí)反饋 此表由內(nèi)管科負(fù)責(zé)監(jiān)督落實(shí)反饋。（9）準(zhǔn)運(yùn)證的管理和使用嚴(yán)格規(guī)范準(zhǔn)運(yùn)證的管理和使用，送貨員領(lǐng)用準(zhǔn)運(yùn)證要檢查準(zhǔn)運(yùn)證的打印情況，以免因打印問(wèn)題造成缺少、數(shù)字不清、殘缺等問(wèn)題影響送貨。送貨過(guò)程確保準(zhǔn)運(yùn)證與接收人相符，且準(zhǔn)運(yùn)證粘貼要規(guī)范到位，粘貼齊全，整齊、有序，確保準(zhǔn)運(yùn)證隨卷煙一并入戶。送貨時(shí)要讓零售戶或接收人簽名收貨確認(rèn)?；貓?zhí)聯(lián)要及時(shí)上交，原則不得缺少或用其他聯(lián)替代，因特殊原因?qū)е氯鄙?，?yīng)書面說(shuō)明原因，能收回的盡量在送貨時(shí)收回，確實(shí)不能收回的要用一聯(lián)或復(fù)印一聯(lián)代替，不得缺少不說(shuō)，應(yīng)付過(guò)關(guān)。準(zhǔn)運(yùn)證交回后要及時(shí)在準(zhǔn)運(yùn)證使用明細(xì)表上簽名。確需準(zhǔn)

19、運(yùn)證記賬的零售戶，送貨人員應(yīng)復(fù)印準(zhǔn)運(yùn)證或增加一聯(lián)，隨同送達(dá)，不得用準(zhǔn)運(yùn)證確認(rèn)聯(lián)替代，不得出現(xiàn)準(zhǔn)運(yùn)證粘貼缺少現(xiàn)象。（10）促銷活動(dòng)通知 如有促銷通知，營(yíng)銷科要及時(shí)將促銷通知一并發(fā)至內(nèi)管科和專賣管理所，以便對(duì)促銷活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督檢查。（11）資金上交明細(xì)表此表由派駐人員抽查送貨車輛資金上交情況使用。所有表格現(xiàn)已統(tǒng)一和規(guī)范，統(tǒng)一表格內(nèi)容、統(tǒng)一名稱，統(tǒng)一格式，統(tǒng)一字體及大小，統(tǒng)一上報(bào)時(shí)間，各上報(bào)單位要按要求，認(rèn)真執(zhí)行。其他以前所用表格一律停止使用，從三月份開始啟用新表，按9000認(rèn)證標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，一、二月份已用表格，統(tǒng)一進(jìn)行補(bǔ)充整改，統(tǒng)一粘貼編號(hào)。所有表格要有留存，且按要求整理裝訂，粘貼封面，以備考核檢查，同

20、時(shí)也為自己的工作痕跡留下依據(jù)。所有表格和資料可以反應(yīng)部門工作的開展情況，表格和資料的規(guī)范是體現(xiàn)工作質(zhì)量前提，如果說(shuō)干了多少活，多么累，多么緊張，如沒(méi)有一手資料就無(wú)法反應(yīng)，再苦再累也無(wú)法體現(xiàn)，所以表格的填制，月度內(nèi)部專賣管理監(jiān)督報(bào)告撰寫，才是反映工作開展的真憑實(shí)據(jù)，通過(guò)報(bào)表內(nèi)容和內(nèi)管報(bào)告內(nèi)容才能體現(xiàn)工作開展情況和工作質(zhì)量。檢查過(guò)程，要突出職能發(fā)揮，不能一味的被動(dòng)應(yīng)付，胡編亂造，各種檢查表內(nèi)容及填制，要合乎邏輯，填制內(nèi)容要與工作實(shí)際相吻合。6、明示承諾制度：嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)、行業(yè)紀(jì)律和企業(yè)規(guī)章制度，決不發(fā)生下列行為：1.無(wú)合同、跨地區(qū)收購(gòu)煙葉。2.無(wú)合同組織加工復(fù)烤煙葉。3.弄虛作假，拆單分?jǐn)?/p>

21、或虛擬零售客戶銷售卷煙。4.從零售客戶收購(gòu)卷煙，與系統(tǒng)外人員勾結(jié)倒買倒賣卷煙。5.通過(guò)非正常渠道進(jìn)行煙葉、卷煙交易。6.銷售假冒商標(biāo)卷煙及未經(jīng)檢測(cè)的罰沒(méi)卷煙。7.擅自為零售客戶調(diào)劑卷煙或向無(wú)證戶供貨。8.卷煙未打碼出庫(kù)或擅自進(jìn)行卷煙促銷。9.向零售戶代購(gòu)、代訂關(guān)系煙和人情煙。10.利用工作之便索要、收受管理對(duì)象的禮金、財(cái)物或接受宴請(qǐng)。若違反以上承諾之一，自愿接受單位根據(jù)本人應(yīng)負(fù)責(zé)任所作出的組織處理、紀(jì)律處分或解除勞動(dòng)合同的處理。以上承諾各員已簽訂承諾書認(rèn)可，望嚴(yán)格遵守，信守承諾。三、要求特別強(qiáng)調(diào)以下幾點(diǎn)1、規(guī)范經(jīng)營(yíng)市場(chǎng)監(jiān)管、內(nèi)部監(jiān)管都是為銷售服務(wù)，內(nèi)管不是不讓賣煙，是為了更好的賣煙，要正確理解、正確對(duì)待，應(yīng)在不違反內(nèi)管制度和行業(yè)紀(jì)律的情況下，發(fā)揮各自潛能，認(rèn)真扎實(shí)搞好卷煙經(jīng)營(yíng)，培育品牌，培育市場(chǎng)?？蛻艚?jīng)理在營(yíng)銷過(guò)程，對(duì)重點(diǎn)品牌的銷售，要做好宣傳工作，尤其是無(wú)歷史銷售品牌的零售戶或片區(qū)，出現(xiàn)階段性銷售，且銷量較大，過(guò)后則不再進(jìn)貨，要做好零售戶的品牌上柜，要始終保留一定庫(kù)存，不要進(jìn)貨后幾天內(nèi)既無(wú)庫(kù)存又無(wú)品牌上柜，出現(xiàn)零庫(kù)存、零上柜。2、規(guī)范準(zhǔn)運(yùn)證使用送貨員在送貨過(guò)程中，要按準(zhǔn)運(yùn)證管理辦法，一定要把準(zhǔn)運(yùn)證和卷煙一并送入零售戶，并按規(guī)定粘貼到位，不得將本月準(zhǔn)運(yùn)證粘貼到上月準(zhǔn)運(yùn)證欄，不得出現(xiàn)準(zhǔn)運(yùn)證和所送卷煙不符現(xiàn)象。特別是調(diào)貨戶，一定把準(zhǔn)運(yùn)證隨貨轉(zhuǎn)貼到接