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1、XXX煙草專賣局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督學習培訓根據(jù)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督要求，針對目前銷售和監(jiān)管中存在的問題，特對相關(guān)人員進行集中學習和培訓。以前，有關(guān)內(nèi)管工作和要求，一般通知部門負責人，或與信息員溝通和聯(lián)系，其他工作人員對內(nèi)管制度、行業(yè)紀律、通知精神不了解，出現(xiàn)傳達不及時，貫徹落實不到位，工作不規(guī)范現(xiàn)象。這次召集有關(guān)科室 、有關(guān)人員進行集中學習和培訓。所謂培訓，就是對內(nèi)管制度、行業(yè)紀律、內(nèi)管政策的強調(diào)要求，對有關(guān)表格規(guī)范使用的說明。其他文件資料、管理制度、管理辦法、具體工作流程不一一學習，重點就工作開展中的相關(guān)內(nèi)容進行學習培訓，希望大家認真聽、認真記。一、培訓的目的目的就是結(jié)合內(nèi)部專賣管理監(jiān)督的要求和X

2、X市ISO9000質(zhì)量體系認證標準，進一步規(guī)范內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作流程，進一步規(guī)范卷煙經(jīng)營，進一步規(guī)范崗位自律。一是，統(tǒng)一規(guī)范各崗位檢查人員常用檢查表格內(nèi)容和形式，統(tǒng)一規(guī)范市場監(jiān)管流程，統(tǒng)一規(guī)范內(nèi)管資料的整理裝訂，統(tǒng)一規(guī)范專賣管理所、稽查大隊的內(nèi)管檢查報表、內(nèi)管監(jiān)督報告的上報時間，規(guī)范上報資料內(nèi)容。二是，統(tǒng)一規(guī)范營銷科提報資料的內(nèi)容、時限和有關(guān)營銷注意事項；規(guī)范客戶經(jīng)理、送貨員配送經(jīng)營行為；規(guī)范準運證的領(lǐng)用、粘貼、回執(zhí)聯(lián)的上交；規(guī)范卷煙調(diào)劑流程。三是，統(tǒng)一思想，提高認識，增強內(nèi)管意識，切實發(fā)揮各崗位職責，做到各崗位都能了解內(nèi)管精神，加強自律，規(guī)范行為，避免內(nèi)管案件發(fā)生，以免因違反內(nèi)管規(guī)定和行業(yè)

3、紀律，蒙受不必要的政治損失和經(jīng)濟損失。二、培訓內(nèi)容1、各種表格的填制及上報時限：（須有質(zhì)量記錄）（1）卷煙零售戶落地入戶、入網(wǎng)銷售檢查表（編號：QB/BZYC-ZM-JL-41-2008）第頁共頁。表格內(nèi)容填寫要規(guī)范、要全，準運證數(shù)據(jù)查詢要認真，進貨次數(shù)、準運證張數(shù)、準運證體現(xiàn)數(shù)量、實際進貨數(shù)量逐項核對，進行收貨監(jiān)督，要與電腦數(shù)據(jù)進行認真核對，檢查卷煙落地入網(wǎng)、入戶情況，如有不符，查找原因，填寫內(nèi)部專賣管理監(jiān)督信息反饋單，及時反饋相關(guān)部門予以落實。（2）超限量戶監(jiān)督檢查表（編號：QB/BZYC-ZM-JL-42-2008）表格內(nèi)容填寫要規(guī)范，準運證數(shù)據(jù)查詢要認真，申請數(shù)量、準運證體現(xiàn)數(shù)量、實際

4、銷售數(shù)量、電腦體現(xiàn)數(shù)據(jù)要逐項落實登記，通過數(shù)據(jù)核對，了解零售戶的守法經(jīng)營、價格執(zhí)行、卷煙落地入戶銷售情況，如有超限量供貨戶或準運證不符戶（如缺少準運證或準運證與本零售戶信息不符），查找原因，填寫內(nèi)部專賣管理監(jiān)督信息反饋單，及時反饋相關(guān)部門予以落實。（3）重點品牌卷煙落地入戶情況監(jiān)督檢查表（編號：QB/BZYC-ZM-JL-43-2008）第頁共頁。按表格形式，對涉及的內(nèi)容填寫重點品牌卷煙落地入戶情況監(jiān)督檢查表。根據(jù)縣局確定的重點監(jiān)管品牌，逐品牌核對準運證進貨數(shù)量、進貨時間、當前庫存，掌握落地入戶銷售情況，重點監(jiān)管品牌銷售動向，了解重點監(jiān)管品牌是否存在超單品牌限量供貨、單次超限量供貨、私自調(diào)劑、

5、假如網(wǎng)、不落地入戶、有關(guān)人員參與經(jīng)營等行為，如有違反內(nèi)管政策或行業(yè)紀律，及時向縣局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督部門領(lǐng)導匯報。重點監(jiān)管品牌：硬中華、軟中華、硬紅雙喜、軟紅雙喜、南京（紅）、南京（佳品）、南京（精品）、利群（新版）。重點監(jiān)管品牌隨市場銷售變化調(diào)整確定。（4）促銷品落地入戶檢查登記表：（編號：QB/BZYC-ZM-JL-40-2008）第頁共頁。按表格形式和內(nèi)容進行檢查落實，填制促銷品落地入戶檢查登記表。根據(jù)市局內(nèi)管科或縣局營銷部促銷通知，對涉及到的促銷牌號或促銷品的發(fā)放進行檢查落實，了解促銷品發(fā)放入戶情況，是否按促銷比例如數(shù)兌現(xiàn)零售戶，是否存在克扣促銷品現(xiàn)象，是否存在變相促銷或私自促銷，是否存

6、在工業(yè)公司營銷人員私自在轄區(qū)市場進行促銷活動等違規(guī)操作行為，如發(fā)現(xiàn)有違反促銷政策的行為，及時反饋縣局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督部門或向縣局領(lǐng)導匯報。（5）內(nèi)部專賣管理監(jiān)督信息反饋單（編號：QB/BZYC-ZM-JL-46-2008）第頁共頁。對于反饋的問題要真實有效，需要通過認真開展檢查落實工作，體現(xiàn)工作成效，發(fā)揮崗位職責，善于及時發(fā)現(xiàn)問題，搜集有效信息，及時反饋。反饋后，根據(jù)落實情況再進行跟蹤落實，檢查落實整改到位情況，是否存在對工作不負責任，不落實、隨便應付現(xiàn)象。如有嚴重違規(guī)，及時向縣局匯報，縣局需向市局反饋，作為案件進行處理。如私自調(diào)劑卷煙、不落地入戶入網(wǎng)、虛擬入網(wǎng)、套購卷煙、參與經(jīng)營等違規(guī)行為。

7、（6）內(nèi)部專賣管理監(jiān)督整改通知書（編號：QB/BZYC-ZM-JL-48-2008）第頁共頁（內(nèi)管科使用）下達整改通知書后，整改科室要在送達后的3天內(nèi)將整改落實情況及時反饋到內(nèi)管科、考核辦各一份備案，并自己留存一份，以備檢查。此表一般在嚴重違反內(nèi)管紀律時，由內(nèi)管科下達。當下達整改通知書時，問題已相對嚴重。（7）卷煙改戶配送備查表（編號：QB/BZYC-ZM-JL-39-2008）第頁共頁。此表根據(jù)營銷科提供的調(diào)貨卷煙審批備案單，再由內(nèi)管科填制存檔。（8）星級零售戶中華煙投放情況備查表（編號：QB/BZYC-ZM-JL-44-2008）第頁共頁（內(nèi)管科存檔）營銷科在每季度第一個月的5號前提報內(nèi)管

8、科存檔。（9）*年*月份超限量客戶信息備案表（編號：QB/BZYC-ZM-JL-45-2008）第頁共頁，此表要經(jīng)審批后在月初3日前由營銷科提交內(nèi)管科備案。數(shù)據(jù)確定后及時提交有關(guān)科室、有關(guān)領(lǐng)導審批，提交審批后不得進行隨意調(diào)整和改動。此表從三月份開始啟用新的表格。（10）*年*月份未審批超限量客戶統(tǒng)計表（編號：QB/BZYC-ZM-JL-47-2008）第頁共頁。營銷科要在月初對上月未審批超限量客戶進行統(tǒng)計，3日前上報內(nèi)管科備案，未經(jīng)審批原則不得超限量供貨。此表從三月份開始啟用新的表格。（11）營銷科營銷策略、貨源分配備查表（編號：QB/BZYC-ZM-JL-48-2008）第頁共頁此項工作由內(nèi)

9、管派駐營銷科人員監(jiān)督抽查，登記備案。2、各種表格的填制及上報時限：（無質(zhì)量記錄的表格）（1）XX縣煙草專賣局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檢查情況月度匯總表（內(nèi)管科、專賣管理所、稽查大隊）匯總表內(nèi)容、檢查次數(shù)，要與實際檢查痕跡相符合，不得隨意填寫，以免抽查出現(xiàn)漏洞。各專賣管理所根據(jù)月度內(nèi)管專項檢查情況進行匯總，按格式要求填制檢查匯總表，與當月27日前上報內(nèi)管科，如遇雙休日或節(jié)假日放假休息，應提前上報，上報時間向前提，不得影響內(nèi)管科匯總上報，不得每月等待提醒、督促。（2）XX縣卷煙銷售400、600、1000條以上零售戶統(tǒng)計表各專賣管理所每月2日前將上一個月卷煙銷售400條以上、600條以上、1000條以上分

10、三個銷售段的零售戶，按表格內(nèi)容要求，進行查詢、統(tǒng)計、填制、上報、存檔。（3）XX縣煙草專賣局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督專項檢查表（客戶經(jīng)理、送貨員、電訪人員、其他崗位）此表為“四員”專項檢查表，檢查內(nèi)容是對相關(guān)崗位人員和局（部）其他崗位人員的經(jīng)營行為、自律意識、工作流程規(guī)范情況的監(jiān)督檢查，目的是監(jiān)督行業(yè)內(nèi)部人員，規(guī)范內(nèi)部人員經(jīng)營行為，使內(nèi)部人員能夠始終繃緊內(nèi)管弦，遵章守紀，規(guī)范自律，確保各項內(nèi)管政策和內(nèi)管制度落實到位。（4）卷煙改戶配送監(jiān)督檢查表（新增表）各專賣管理所在接到卷煙調(diào)劑單后，盡量在第一時間對卷煙調(diào)劑情況跟蹤檢查落實，進行收貨監(jiān)督。檢查落實改戶配送卷煙落地入戶情況，按改戶配送單時間、內(nèi)容（原訂

11、貨零售戶、變更配送對象（接收人）、調(diào)劑卷煙品種、數(shù)量，準運證編號等相關(guān)信息）進行上門檢查落實登記，檢查落實改戶配送卷煙是否與準運證同時一并轉(zhuǎn)入變更零售戶手中，且準運證粘貼齊全、規(guī)范，如有不符，及時反饋相關(guān)部門進行落實整改。設(shè)立此表的目的在于對改戶配送后的檢查落實有據(jù)可查，是對檢查落實的督促。凡是轄區(qū)有改戶配送情況必須進行落實檢查，無論有審批單還是未經(jīng)審批發(fā)現(xiàn)的私自調(diào)劑，避免因監(jiān)督檢查不到位留下后遺癥，在以后考核中出現(xiàn)監(jiān)管不到位問題。這也是對送貨員準運證粘貼的規(guī)范要求，更是防止、杜絕私自調(diào)劑卷煙行為發(fā)生的有效監(jiān)管舉措。（5）內(nèi)管反饋信息落實檢查表（新增表）專賣管理所反饋的內(nèi)管信息，待有關(guān)部門落實

12、反饋后，再對其落實情況進行復查。目的在于防止實際無落實整改，隨意填寫應付，此項工作必須在當月完成，做到有反饋、有落實、有事后監(jiān)督。（6）XX縣煙草專賣局送貨車輛檢查記錄表（貨物印證）各專賣管理所每月要對轄區(qū)送貨車輛進行抽查，前提是檢查填表時，必須有送貨車輛本日在轄區(qū)送貨，檢查落實送貨車輛的準運證和實物是否相符，是否存在不落地入戶現(xiàn)象，是否存在代買代賣卷煙現(xiàn)象，是否存在私自變更送貨對象現(xiàn)象，是否存在違反工作流程和不規(guī)范經(jīng)營問題。3、檔案管理（1）超限量戶檔案（月銷售超600條以上零售戶檔案）專賣管理所根據(jù)縣局部審批的超限量戶，建立超限量戶檔案，作為轄區(qū)監(jiān)管重點。（隨月度銷售變化及時更新、上報、存

13、檔）（2）400條以上零售戶監(jiān)管檔案專賣管理所建立卷煙銷售400條以上零售戶檔案，作為轄區(qū)監(jiān)管重點。（隨月度銷售變化及時更新、上報、存檔）（3）600條以上零售戶監(jiān)管檔案專賣管理所建立卷煙銷售600條以上零售戶檔案，作為轄區(qū)監(jiān)管重點。（隨月度銷售變化及時更新、上報、存檔）（4）1000條以上零售戶檔案檔案專賣管理所建立卷煙銷售1000條以上零售戶檔案，作為轄區(qū)監(jiān)管重點。（隨月度銷售變化及時更新、上報、存檔）（5）中國煙草標示店檔案（隨調(diào)整或變化及時更新、上報、存檔）（6）星級零售戶中華煙投放店（隨調(diào)整或變化及時更新、上報、存檔）（7）名煙名酒專賣店（隨增減變化及時更新、上報、存檔）4、專賣管理

14、所內(nèi)部專賣管理監(jiān)督報告;（格式、內(nèi)容、上報時限）標題統(tǒng)一為“第X專賣管理所X月份內(nèi)部專賣管理監(jiān)督報告”。突出內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作的開展情況，內(nèi)容盡量全，重點突出。突出職能發(fā)揮情況，各種檢查情況匯總，準運證使用管理情況、收獲監(jiān)督情況、市場監(jiān)管情況要有真實反映和體現(xiàn)。存在的問題，落實整改情況，今后工作措施。內(nèi)管報告是部門一個月內(nèi)管工作的總結(jié)，報告內(nèi)容要真實，要結(jié)合內(nèi)管要求，把一個月的工作重點和內(nèi)部管理監(jiān)督情況體現(xiàn)出來，如各項檢查落實情況（超限量戶、重點品牌、落地入戶、促銷品落實、四員專項檢查、送貨車輛抽查、調(diào)劑卷煙落實、信息反饋的再落實等）。通過檢查發(fā)現(xiàn)那些問題，是否反饋，跟蹤管理是否到位，今后的

15、工作重點要有相應的計劃和措施，體現(xiàn)內(nèi)部監(jiān)管的思路，提出整改意見和建議，制定出下一步的監(jiān)管措施。報告內(nèi)容盡量豐富，切合實際，切不可隨意編造。此報告要在每月初4日前上報內(nèi)管科，如遇雙休日或節(jié)假日放假，可提前上報，不得影響內(nèi)管科5日前上報。5、營銷科提報其他資料及時限（1）銷售準確率統(tǒng)計表此表要在月初對上月零售戶實際銷售與協(xié)議銷量進行對比分析，形成月度銷售準確率統(tǒng)計表，于3日前上報內(nèi)管科存檔。（2）單品限量增加申請表 單品限量要嚴格執(zhí)行市局（公司）營銷政策和貨源投放標準，在銷售中因特殊原因，確需對某品牌限量進行增加或調(diào)整時，及時填寫單品限量增加申請表，由有關(guān)科室領(lǐng)導簽字批準后，按申請數(shù)量供貨，無特殊

16、原因不得隨意調(diào)整單品限量，原則不得先斬后奏，先供貨后審批。單品限量增加申請表簽批后要及時提交內(nèi)管科。（3）單次限量增加申請表單次限量要嚴格執(zhí)行市局（公司）營銷政策和貨源限量投放標準，在銷售中因特殊原因，確需對某零售戶超單次限量供貨時，及時填寫單次限量增加申請表，由有關(guān)科室領(lǐng)導簽字批準后，按申請數(shù)量供貨，無特殊原因不得隨意調(diào)整單次限量，擴大供貨戶或超提報供貨戶范圍供貨。原則不得先斬后奏，先增量后審批。單次限量增加申請表簽批后要及時提交內(nèi)管科。（4）調(diào)貨卷煙審批備案單在銷售或送貨過程中，因特殊原因，確需變更送貨對象，及時填寫調(diào)貨卷煙審批備案單，由有關(guān)科室逐級領(lǐng)導簽字批準后，按調(diào)貨卷煙審批備查單的地

17、址、姓名、證號，直接送達接收人，并經(jīng)接收人收獲確認。無特殊原因不得隨意調(diào)貨，原則不得先斬后奏，先調(diào)貨后審批。調(diào)貨卷煙申批備案單簽批后要及時提交內(nèi)管科。（5）銷售月報月結(jié)后，營銷科要在3日前把銷售月報表及時提交內(nèi)管科備存。（6）月度銷量、類別、檔次排序表（電子版）包括姓名、地址、許可證號、銷量、一、二、三、四、五類煙銷量、銷售收入。于月初2日前提交內(nèi)管科或內(nèi)管員。(7)信息反饋單落實反饋內(nèi)管科、專賣管理所、稽查大隊反饋的內(nèi)部專賣管理監(jiān)督信息反饋單，營銷科要按要求，按反饋的內(nèi)容進行落實整改，自接到反饋單后及時落實，落實整改要在三日內(nèi)完成，并將落實情況反饋給內(nèi)管科。一式三份，營銷科留存一份、內(nèi)管科和

18、反饋單位各存檔一份。（8）內(nèi)部專賣管理監(jiān)督整改通知單落實反饋 此表由內(nèi)管科負責監(jiān)督落實反饋。（9）準運證的管理和使用嚴格規(guī)范準運證的管理和使用，送貨員領(lǐng)用準運證要檢查準運證的打印情況，以免因打印問題造成缺少、數(shù)字不清、殘缺等問題影響送貨。送貨過程確保準運證與接收人相符，且準運證粘貼要規(guī)范到位，粘貼齊全，整齊、有序，確保準運證隨卷煙一并入戶。送貨時要讓零售戶或接收人簽名收貨確認?；貓?zhí)聯(lián)要及時上交，原則不得缺少或用其他聯(lián)替代，因特殊原因?qū)е氯鄙?，應書面說明原因，能收回的盡量在送貨時收回，確實不能收回的要用一聯(lián)或復印一聯(lián)代替，不得缺少不說，應付過關(guān)。準運證交回后要及時在準運證使用明細表上簽名。確需準

19、運證記賬的零售戶，送貨人員應復印準運證或增加一聯(lián)，隨同送達，不得用準運證確認聯(lián)替代，不得出現(xiàn)準運證粘貼缺少現(xiàn)象。（10）促銷活動通知 如有促銷通知，營銷科要及時將促銷通知一并發(fā)至內(nèi)管科和專賣管理所，以便對促銷活動進行監(jiān)督檢查。（11）資金上交明細表此表由派駐人員抽查送貨車輛資金上交情況使用。所有表格現(xiàn)已統(tǒng)一和規(guī)范，統(tǒng)一表格內(nèi)容、統(tǒng)一名稱，統(tǒng)一格式，統(tǒng)一字體及大小，統(tǒng)一上報時間，各上報單位要按要求，認真執(zhí)行。其他以前所用表格一律停止使用，從三月份開始啟用新表，按9000認證標準執(zhí)行，一、二月份已用表格，統(tǒng)一進行補充整改，統(tǒng)一粘貼編號。所有表格要有留存，且按要求整理裝訂，粘貼封面，以備考核檢查，同

20、時也為自己的工作痕跡留下依據(jù)。所有表格和資料可以反應部門工作的開展情況，表格和資料的規(guī)范是體現(xiàn)工作質(zhì)量前提，如果說干了多少活，多么累，多么緊張，如沒有一手資料就無法反應，再苦再累也無法體現(xiàn)，所以表格的填制，月度內(nèi)部專賣管理監(jiān)督報告撰寫，才是反映工作開展的真憑實據(jù)，通過報表內(nèi)容和內(nèi)管報告內(nèi)容才能體現(xiàn)工作開展情況和工作質(zhì)量。檢查過程，要突出職能發(fā)揮，不能一味的被動應付，胡編亂造，各種檢查表內(nèi)容及填制，要合乎邏輯，填制內(nèi)容要與工作實際相吻合。6、明示承諾制度：嚴格遵守國家法律法規(guī)、行業(yè)紀律和企業(yè)規(guī)章制度，決不發(fā)生下列行為：1.無合同、跨地區(qū)收購煙葉。2.無合同組織加工復烤煙葉。3.弄虛作假，拆單分攤

21、或虛擬零售客戶銷售卷煙。4.從零售客戶收購卷煙，與系統(tǒng)外人員勾結(jié)倒買倒賣卷煙。5.通過非正常渠道進行煙葉、卷煙交易。6.銷售假冒商標卷煙及未經(jīng)檢測的罰沒卷煙。7.擅自為零售客戶調(diào)劑卷煙或向無證戶供貨。8.卷煙未打碼出庫或擅自進行卷煙促銷。9.向零售戶代購、代訂關(guān)系煙和人情煙。10.利用工作之便索要、收受管理對象的禮金、財物或接受宴請。若違反以上承諾之一，自愿接受單位根據(jù)本人應負責任所作出的組織處理、紀律處分或解除勞動合同的處理。以上承諾各員已簽訂承諾書認可，望嚴格遵守，信守承諾。三、要求特別強調(diào)以下幾點1、規(guī)范經(jīng)營市場監(jiān)管、內(nèi)部監(jiān)管都是為銷售服務，內(nèi)管不是不讓賣煙，是為了更好的賣煙，要正確理解、正確對待，應在不違反內(nèi)管制度和行業(yè)紀律的情況下，發(fā)揮各自潛能，認真扎實搞好卷煙經(jīng)營，培育品牌，培育市場。客戶經(jīng)理在營銷過程，對重點品牌的銷售，要做好宣傳工作，尤其是無歷史銷售品牌的零售戶或片區(qū)，出現(xiàn)階段性銷售，且銷量較大，過后則不再進貨，要做好零售戶的品牌上柜，要始終保留一定庫存，不要進貨后幾天內(nèi)既無庫存又無品牌上柜，出現(xiàn)零庫存、零上柜。2、規(guī)范準運證使用送貨員在送貨過程中，要按準運證管理辦法，一定要把準運證和卷煙一并送入零售戶，并按規(guī)定粘貼到位，不得將本月準運證粘貼到上月準運證欄，不得出現(xiàn)準運證和所送卷煙不符現(xiàn)象。特別是調(diào)貨戶，一定把準運證隨貨轉(zhuǎn)貼到接