2014新版3C認(rèn)證生產(chǎn)一致性控制計劃

1、生產(chǎn)一致性控制計劃CoP Control Plan（為滿足CNCA 02C 023:2008規(guī)則對生產(chǎn)一致性控制的要求）本生產(chǎn)一致性計劃適用認(rèn)證產(chǎn)品型系列申請編號證書編號產(chǎn)品名稱生產(chǎn)廠:版本號 Version No.:A車型系列Vehicle Type:發(fā)布日期 Release Date:2014/10/10第一章生產(chǎn)一致性控制的文件化規(guī)定XXX有限公司（以下簡稱XXX隸屬于XXX力集團(tuán)，是中國汽車骨干生產(chǎn)企業(yè)。XXXX從“自主創(chuàng)新、合作共贏、國際發(fā)展、品牌提升”的發(fā)展戰(zhàn)略出發(fā)，以提高產(chǎn)品質(zhì)量為重點開展質(zhì)量工作，使XXXX的質(zhì)量管理水平和產(chǎn)品質(zhì)量水平得到 全面提升。XXXX依照“基于戰(zhàn)略、基于

2、客戶、基于競爭標(biāo)桿”的工作思路，本著“把握規(guī)律性、賦予創(chuàng)造性、具有操作性”的基本原則，遵循品質(zhì)一流，用戶至 上，持續(xù)改進(jìn)，追求卓越的質(zhì)量方針，制定交付產(chǎn)品無故障、零缺陷；產(chǎn)品可靠性水平逐年提升；顧客滿意度逐年提高質(zhì)量目標(biāo)，并按照GB/T18305標(biāo)準(zhǔn)和CNCA-02C-023 2008規(guī)則，結(jié)合XXXX的實際情況，建立了 XXXX質(zhì)量管理體系。 并持續(xù)改善其有效性，確保公司的產(chǎn)品、過程和體系符合各項法律法規(guī)的要求。技術(shù)品質(zhì)部將每年按照質(zhì)量管理體系審核程序組織一次內(nèi)部質(zhì)量體系審核，以驗證質(zhì)量管理體系的符合性、有效性和持續(xù)改進(jìn)效果。公司成立了組建專業(yè)的隊伍學(xué)習(xí)、研究、執(zhí)行法律法規(guī)方面的要求。在各部

3、 門設(shè)立了法規(guī)生產(chǎn)一致性控制專員及其分管部門領(lǐng)導(dǎo)，有效地推進(jìn)了生產(chǎn)一致性 工作的開展，將法規(guī)生產(chǎn)一致性工作落實到實處。技術(shù)品質(zhì)部制定了法規(guī)生產(chǎn) 一致性控制程序，隨時對公司的法規(guī)生產(chǎn)一致性進(jìn)行監(jiān)督、檢查，對出現(xiàn)的問題整改落實，確保公司生產(chǎn)的零部件持續(xù)滿足 3C法規(guī)生產(chǎn)一致性控制的要求。綜 合部對供應(yīng)商的體系、過程、以及產(chǎn)品實施規(guī)范管理，確保供應(yīng)商持續(xù)穩(wěn)定的為 公司提供合格的、令顧客滿意的產(chǎn)品。為保證關(guān)鍵過程的有效控制，公司各部門 通過嚴(yán)格執(zhí)行控制計劃的有關(guān)要求來保證法律法規(guī)要求在現(xiàn)場的實施。為保證滿 足生產(chǎn)一致性所需要的人力資源要求，綜合管理部建立了一整套培訓(xùn)管理制度， 以確保各崗位員工得到相應(yīng)

4、的培訓(xùn)后勝任本職工作。為保證滿足生產(chǎn)一致性所需要的設(shè)備要求，生產(chǎn)部制定了相應(yīng)的文件規(guī)定,并在各部門均配備維護(hù)人員，以對使用的設(shè)備進(jìn)行專業(yè)定期的管理和維護(hù)。為保證滿足生產(chǎn)一致性所需要的檢驗、測量及試驗裝置的可靠運行，并符合 法律法規(guī)要求，技術(shù)品質(zhì)部建立了相應(yīng)的文件規(guī)定，對公司所有的檢驗、測量和 試驗裝置實施有效控制，保證其符合要求的檢驗、測試能力。第二章 涉及的標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)部件、過程的控制規(guī)定2.1適用標(biāo)準(zhǔn)列表:序 號項目規(guī)則項目 號標(biāo)準(zhǔn)名稱標(biāo)準(zhǔn)號條款備注1.標(biāo)記01-01-01汽車內(nèi)飾燃燒特性標(biāo)準(zhǔn)GB8410-20064.12.3.2.2關(guān)鍵零部件清單:序號部件名稱序號部件名稱供應(yīng)萬式供應(yīng)萬式1

5、B柱下飾板總成自制3242.3關(guān)鍵零部件控制方式供應(yīng)商名稱及型號商標(biāo)、廠標(biāo)B柱上飾板總成部件的設(shè)計見圖紙材料的選擇見圖紙成品的檢驗100%檢查外觀，檢驗作業(yè)文件：B柱上飾板檢驗基準(zhǔn)書，操作作業(yè)文件：B柱上飾板作業(yè)指導(dǎo)書部件COP年度燃燒試驗部件COP檢驗控制要求檢驗方法和檢 驗設(shè)備檢驗機構(gòu)檢驗頻 次抽樣方 法序號項目名稱依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)抽樣地點記錄1輕型汽車污染物排放GB18352.3 2005按標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行委外1次/年庫房隨機年度試驗報告第三章整車COP式驗設(shè)備、人員的控制要求3.1人員管理公司精心設(shè)計了人力資源結(jié)構(gòu)，從學(xué)歷、培訓(xùn)、技能和工作經(jīng)歷等方面，確 認(rèn)公司各部門從事影響產(chǎn)品質(zhì)量的人員所必要的能力

6、；并監(jiān)督和指導(dǎo)各部門按崗 位要求，通過問卷調(diào)查、年度績效評分、面談等形式對人員進(jìn)行必要的能力確認(rèn)。 公司根據(jù)具體崗位所處的生產(chǎn)環(huán)境對產(chǎn)品質(zhì)量的影響程度，按照精簡、節(jié)約、高 效和挖潛的原則進(jìn)行人力資源配置，通過內(nèi)部調(diào)配、招聘等多種方式實現(xiàn)人力資 源的合理配置和優(yōu)化。公司有計劃的開展培訓(xùn)工作，公司建立了上崗和轉(zhuǎn)崗人員 的培訓(xùn)、全員質(zhì)量培訓(xùn)、各類人員的送外培訓(xùn)、特殊工種的培訓(xùn)等多方面、全方 位的培訓(xùn)體系，保證從事質(zhì)量管理及法規(guī)控制的相關(guān)人員具備工作需要的能力， 保證工作質(zhì)量。相關(guān)程序文件詳見：人力資源管理程序、XXXX員工年度培訓(xùn)計劃、XXXXX 員入司培訓(xùn)管理辦法、XXXX上崗培訓(xùn)管理辦法、XXX

7、X轉(zhuǎn)崗培訓(xùn)管理辦法、XXXX內(nèi)部講師激勵管理辦法、XXXX合理化建議管理辦法。3.2設(shè)備管理公司建立了以全員生產(chǎn)維護(hù)體系為核心的設(shè)備管理體系和相應(yīng)的制度文件。 全員生產(chǎn)維護(hù)體系是通過全員參與的方式對設(shè)備進(jìn)行保養(yǎng)和維修的活動。目的是 通過小組化工作方式消除與設(shè)備有關(guān)的各種損失，提高工作現(xiàn)場設(shè)備系統(tǒng)的可靠 性和總體效率。制造工程部制定了 設(shè)備管理程序、模具管理程序、設(shè)備、模具異常處 理八方等相關(guān)指導(dǎo)性管理制度和流程，生產(chǎn)部按照要求對設(shè)備進(jìn)行維護(hù)、保養(yǎng)， 在保證設(shè)備安全運行的前提下，保質(zhì)保量完成生產(chǎn)任務(wù)。第四章 生產(chǎn)一致性控制計劃申報、變更和執(zhí)行的要求本計劃的制定由公司主管部門根據(jù)國家認(rèn)證認(rèn)可監(jiān)督管

8、理委員會對汽車生產(chǎn) 企業(yè)的要求一一機動車輛類（汽車產(chǎn)品）強制性認(rèn)證實施規(guī)則（CNCA-02C-023 2008）提出，由公司各級部門及領(lǐng)導(dǎo)審核后報中國質(zhì)量認(rèn)證中心（CQC批準(zhǔn)后執(zhí)行，該計劃的申報和變更受控于公司3C認(rèn)證管理程序認(rèn)證產(chǎn)品變更管理程 序關(guān)鍵兀器件和材料檢驗或確認(rèn)檢驗程序，例行檢驗和確認(rèn)檢驗程序規(guī)制 造過程、生產(chǎn)條件發(fā)生變化時，包括本控制計劃中涉及到的程序文件及相關(guān) 資料變更時，必須通知技術(shù)品質(zhì)部對此控制計劃進(jìn)行適時調(diào)整、審批并保持 記錄。第五章制造商對發(fā)生生產(chǎn)不一致情況的處理規(guī)定技術(shù)品質(zhì)部依據(jù)綜合管理部提供的“報檢單”，逐批對入庫的外購產(chǎn)品進(jìn)行檢 驗，定期與綜合管理部門對重要法規(guī)件

9、進(jìn)行確認(rèn)。從零部件的入廠驗收到成品出 廠檢驗的整個過程，一旦發(fā)現(xiàn)不合格產(chǎn)品，嚴(yán)格按照不合格品排查管理辦法 和不合格品管理程序?qū)ζ溥M(jìn)行識別、標(biāo)識和隔離，按照糾正和預(yù)防措施控 制程序，確保實施必要的措施防止問題的發(fā)生和再次發(fā)生。第六章制造商對產(chǎn)品不一致的追溯處理措施公司成立了專職的駐客戶處售后小組，以及內(nèi)部的改善團(tuán)隊對接收到的每個 問題的來源、整改及跟蹤都有專人負(fù)責(zé)。一旦發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品出現(xiàn)不合格情況，立即對 出現(xiàn)質(zhì)量問題的產(chǎn)品進(jìn)行追溯處理，如需要則根據(jù)客客戶要求的缺陷汽車產(chǎn)品 召回控制程序?qū)栴}車輛進(jìn)行主動召回并進(jìn)行整改，絕不放過每個細(xì)小的質(zhì)量 問題。第七章制造商對分級管理的思路及采取的可靠性驗證措施為

10、確保公司的產(chǎn)品持續(xù)滿足強制性產(chǎn)品認(rèn)證涉及標(biāo)準(zhǔn)的要求，保證公司生產(chǎn) 的一致性控制能力，公司從產(chǎn)品一致性和生產(chǎn)一致性保證能力兩個方面實施自我 監(jiān)控，通過生產(chǎn)一致性保證體系的建立，保證產(chǎn)品的一致性，通過產(chǎn)品的一致性 檢查，驗證生產(chǎn)一致性保證體系的運行效果。具體措施有：7.1生產(chǎn)一致性保證能力的自我檢查措施公司每年組織1次法規(guī)生產(chǎn)一致性控制體系內(nèi)審，根據(jù)機動車輛強制性認(rèn) 證實施規(guī)則等法律法規(guī)要求，對公司法規(guī)生產(chǎn)一致性控制體系的符合性和有效性進(jìn)行審核， 主要針對采購、物流、生產(chǎn)裝配、出廠檢驗等過程，重點內(nèi)容包括 各部門法規(guī)件生產(chǎn)一致性控制工作的組織，審核其一致性控制的有效性，法規(guī)要 求和內(nèi)部流程制度的執(zhí)行、變更的控制情況及公司內(nèi)部資料與申報資料的一致性， 識別公司在法規(guī)體系方面存在的問題及改進(jìn)點，采取措施優(yōu)化流程、制度，保證 法規(guī)生產(chǎn)一致性控制體系的有效運行，持續(xù)提升法規(guī)生產(chǎn)一致性保證能力，使公 司生產(chǎn)的車輛產(chǎn)品持續(xù)滿足法規(guī)一致性要求。7.2產(chǎn)品一致性的自我檢查措施公司每年不定期對產(chǎn)品的法規(guī)生產(chǎn)一致性進(jìn)行檢查，重點針對安全、節(jié)能、環(huán)保等相關(guān)要求進(jìn)行，目的是保證實際生產(chǎn)銷