危險化學品企業(yè)安全隱患自查自糾報告表

1、危險化學品企業(yè)安全隱患自查自糾報告表企業(yè)名稱：山東達民化工股份有限公司 主要負責人：（簽字） 填報人：第一項：安全基礎管理隱患排查表 序號 排查內(nèi)容 排查依據(jù) 排查頻次自查自糾情況一、安全管理機構(gòu)的建立、安全生產(chǎn)責任制、安全管理制度的健全和落實1 企業(yè)應當依法設置安全生產(chǎn)管理機構(gòu)，配備專職安全生產(chǎn)管理人員。配備的專職安全生產(chǎn)管理人員必須能夠滿足安全生產(chǎn)的需要。 安全生產(chǎn)法第19條 危險化學品生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實施辦法（國家安全監(jiān)管總局令第41號）第12條 1次/年2 建立、健全安全生產(chǎn)責任制度，包括單位主要負責人在內(nèi)的各級人員崗位安全責任制度。 危險化學品安全管理條例第4條 危險化學品生產(chǎn)

2、企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實施辦法（國家安全監(jiān)管總局令第41號）第13條 3 企業(yè)應設置安委會，建立、健全從安委會到基層班組的安全生產(chǎn)管理網(wǎng)絡。 危險化學品從業(yè)單位安全標準化通用規(guī)范（AQ 30132008） 4 企業(yè)應建立安全生產(chǎn)責任制考核機制，對各級管理部門、管理人員及從業(yè)人員安全職責的履行情況和安全生產(chǎn)責任制的實現(xiàn)情況進行定期考核，予以獎懲。 危險化學品從業(yè)單位安全標準化通用規(guī)范（AQ 30132008） 1次/月5 企業(yè)應當根據(jù)化工工藝、裝置、設施等實際情況，制定完善19項安全生產(chǎn)規(guī)章制度。 安全生產(chǎn)法第17條 危險化學品生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實施辦法第14條 1次/半年 二、企業(yè)安全生產(chǎn)費用

3、的提取、使用1 企業(yè)應當按照國家規(guī)定提取與安全生產(chǎn)有關的費用，并保證安全生產(chǎn)所必須的資金投入。 危險化學品生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實施辦法第17條 企業(yè)安全生產(chǎn)費用提取和使用管理辦法第8條 1次/年2 企業(yè)應按照規(guī)定的安全生產(chǎn)費用使用范圍，合理使用安全生產(chǎn)費用，建立安全生產(chǎn)費用臺賬。 企業(yè)安全生產(chǎn)費用提取和使用管理辦法第20條 三、安全培訓教育管理1 企業(yè)應當對從業(yè)人員進行安全生產(chǎn)教育和培訓，保證從業(yè)人員具備必要的安全生產(chǎn)知識，熟悉有關的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和安全操作規(guī)程，掌握本崗位的安全操作技能。 安全生產(chǎn)法第21條 生產(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓規(guī)定第4條 危險化學品安全管理條例第4條 1次/半年2 企業(yè)

4、采用新工藝、新技術(shù)、新材料或者使用新設備，必須了解、掌握其安全技術(shù)特性，采取有效的安全防護措施，并對從業(yè)人員進行專門的安全生產(chǎn)教育和培訓。 安全生產(chǎn)法第22條 3 企業(yè)主要負責人和安全生產(chǎn)管理人員應接受專門的安全培訓教育，經(jīng)安全生產(chǎn)監(jiān)管部門對其安全生產(chǎn)知識和管理能力考核合格，取得安全資格證書后方可任職。 生產(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓規(guī)定第二章 4 企業(yè)必須對新上崗的從業(yè)人員等進行強制性安全培訓，保證其具備本崗位安全操作、自救互救以及應急處置所需的知識和技能后，方能安排上崗作業(yè)。 生產(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓規(guī)定第三章 5 企業(yè)特種作業(yè)人員應按有關規(guī)定參加安全培訓教育，取得特種作業(yè)操作證，方可上崗作業(yè)，并定期復

5、審。 安全生產(chǎn)法第23條 特種作業(yè)人員安全技術(shù)培訓考核管理規(guī)定6 企業(yè)應當將安全培訓工作納入本單位年度工作計劃。保證本單位安全培訓工作所需資金。企業(yè)應建立健全從業(yè)人員安全培訓檔案，詳細、準確記錄培訓考核情況。 生產(chǎn)經(jīng)營單位安全培訓規(guī)定第23條、第24條 7 企業(yè)管理部門、班組應按照月度安全活動計劃開展安全活動和基本功訓練。 危險化學品從業(yè)單位安全標準化通用規(guī)范（AQ 30132008） 1次/月四、風險評價與隱患控制1 企業(yè)應建立識別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標準及其他要求的管理制度，并定期進行更新，及時傳達給相關方。 危險化學品從業(yè)單位安全標準化通用規(guī)范（AQ30132008）1次/年2

6、 企業(yè)應依據(jù)風險評價準則，選定合適的評價方法，定期和及時對作業(yè)活動和設備設施進行危險、有害因素識別和風險評價。 危險化學品從業(yè)單位安全標準化通用規(guī)范（AQ 30132008）根據(jù)實際情況隨時檢查3 企業(yè)應對風險評價出的隱患項目,下達隱患治理通知，限期治理，做到定治理措施、定負責人、定資金來源、定治理期限。企業(yè)應建立隱患治理臺賬。 企業(yè)應對確定的重大隱患項目建立檔案。 企業(yè)無力解決的重大事故隱患，除應書面向企業(yè)直接主管部門和當?shù)卣畧蟾嫱?，應采取有效防范措施?企業(yè)對不具備整改條件的重大事故隱患，必須采取防范措施，并納入計劃，限期解決或停產(chǎn)。 危險化學品從業(yè)單位安全標準化通用規(guī)范（AQ 3013

7、2008） 1次/季度 五、事故管理、變更管理與承包商管理1 生產(chǎn)經(jīng)營單位不得以任何形式與從業(yè)人員訂立協(xié)議，免除或者減輕其對從業(yè)人員因生產(chǎn)安全事故傷亡依法應承擔的責任。 安全生產(chǎn)法第44條 1次/半年 2 生產(chǎn)經(jīng)營單位發(fā)生生產(chǎn)安全事故后，事故現(xiàn)場有關人員應當立即報告本單位負責人。單位負責人要按照規(guī)定采取有效措施和上報。安全生產(chǎn)法第70條 生產(chǎn)安全事故報告和調(diào)查處理條例第9條 3 事故調(diào)查處理應當按照實事求是、尊重科學的原則，及時、準確地查清事故原因，查明事故性質(zhì)和責任，提出整改措施，并對事故責任者提出處理意見。 安全生產(chǎn)法第73條 4 企業(yè)應落實事故整改和預防措施，防止事故再次發(fā)生。危險化學品

8、從業(yè)單位安全生產(chǎn)標準化通用規(guī)范(AQ30132008) 5企業(yè)應嚴格執(zhí)行變更管理。危險化學品從業(yè)單位安全標準化通用規(guī)范（AQ 30132008）根據(jù)情況隨時檢查6 企業(yè)應嚴格執(zhí)行承包商管理制度。企業(yè)應對承包商的作業(yè)人員進行入廠安全培訓教育，經(jīng)考核合格發(fā)放入廠證，保存安全培訓教育記錄。 危險化學品從業(yè)單位安全標準化通用規(guī)范（AQ3013200（8） 1次/季度 六、作業(yè)管理1 企業(yè)應根據(jù)接觸毒物的種類、濃度和作業(yè)性質(zhì)、勞動強度，為從業(yè)人員提供符合國家標準或者行業(yè)標準的勞動防護用品和器具，并監(jiān)督、教育從業(yè)人員按照使用規(guī)則佩戴、使用。 安全生產(chǎn)法第37條、第39條 1次/天或根據(jù)現(xiàn)場作業(yè)情況隨時檢查

9、 2 企業(yè)為從業(yè)人員提供的勞動防護用品，不得超過使用期限。 勞動防護用品監(jiān)督管理規(guī)定第16條、第19條 3 企業(yè)應在危險性作業(yè)活動作業(yè)前進行危險、有害因素識別，制定控制措施。危險化學品從業(yè)單位安全標準化通用規(guī)范（AQ 30132008） 4 企業(yè)作業(yè)活動的負責人應嚴格按照規(guī)定要求科學指揮；作業(yè)人員應嚴格執(zhí)行操作規(guī)程，不違章作業(yè)，不違反勞動紀律。 5 企業(yè)作業(yè)人員在進行作業(yè)活動時，應持相應的作業(yè)許可證作業(yè)。 6 企業(yè)作業(yè)活動監(jiān)護人員應具備基本救護技能和作業(yè)現(xiàn)場的應急處理能力，持相應作業(yè)許可證進行監(jiān)護作業(yè)，作業(yè)過程中不得離開監(jiān)護崗位。 7 對動火作業(yè)、進入受限空間作業(yè)、破土作業(yè)、臨時用電作業(yè)、高處

10、作業(yè)、斷路作業(yè)、吊裝作業(yè)、設備檢修作業(yè)和抽堵盲板作業(yè)等危險性作業(yè)實施作業(yè)許可管理,嚴格履行審批手續(xù)；并嚴格按照相關作業(yè)安全規(guī)程的要求執(zhí)行。 化學品生產(chǎn)單位吊裝作業(yè)安全規(guī)范（AQ3021-2008） 化學品生產(chǎn)單位動火作業(yè)安全規(guī)范（AQ3022-2008） 化學品生產(chǎn)單位動土作業(yè)安全規(guī)范（AQ3023-2008） 化學品生產(chǎn)單位斷路作業(yè)安全規(guī)范（AQ3024-2008） 化學品生產(chǎn)單位高處作業(yè)安全規(guī)范（AQ3025-2008） 化學品生產(chǎn)單位設備檢修作業(yè)安全規(guī)范（AQ3026-2008） 化學品生產(chǎn)單位盲板抽堵作業(yè)安全規(guī)范（AQ3027-2008） 化學品生產(chǎn)單位受限空間作業(yè)安全規(guī)程（AQ302

11、8-2008）七、應急管理1 危險物品的生產(chǎn)、經(jīng)營、儲存單位應建立應急救援組織；生產(chǎn)經(jīng)營規(guī)模較小，可以不建立應急救援組織的，應當指定兼職的應急救援人員。 安全生產(chǎn)法第69條 危險化學品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標準化通用規(guī)范(AQ30132008) 1次/半年2 企業(yè)制定并實施本單位的生產(chǎn)安全事故應急救援預案；是否按照國家有關要求，針對不同情況，制定了綜合應急預案、專項應急預案和現(xiàn)場處置方案。 生產(chǎn)安全事故應急預案管理辦法（國家安全監(jiān)管總局令第17號） 生產(chǎn)經(jīng)營單位安全生產(chǎn)事故應急預案編制導則（AQ/T9002-2006） 3 企業(yè)綜合應急預案和專項應急預案是否按照規(guī)定報政府有關部門備案；是否組織專家對

12、本單位編制的應急預案進行了評審，應急預案經(jīng)評審后，是否由企業(yè)主要負責人簽署公布。 生產(chǎn)安全事故應急預案管理辦法（國家安全監(jiān)管總局令第17號） 4 危險物品的生產(chǎn)、經(jīng)營、儲存單位應配備必要的應急救援器材、設備，并進行經(jīng)常性維護、保養(yǎng)并記錄，保證其處于完好狀態(tài)。 安全生產(chǎn)法第69條 危險化學品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標準化通用規(guī)范(AQ30132008) 1次/月5 企業(yè)應對從業(yè)人員進行應急救援預案的培訓。 生產(chǎn)安全事故應急預案管理辦法（國家安全監(jiān)管總局令第17號） 1次/半年6 企業(yè)制定的應急預案應當至少每三年修訂一次,預案修訂情況應有記錄并歸檔。 生產(chǎn)安全事故應急預案管理辦法（國家安全監(jiān)管總局令第17

13、號） 1次/年或根據(jù)情況隨時檢查第二項：區(qū)域位置及總圖布置隱患排查表 序號 排查內(nèi)容 排查依據(jù) 排查頻次自查自糾情況一、區(qū)域位置1 危險化學品生產(chǎn)裝置和儲存危險化學品數(shù)量構(gòu)成重大危險源的儲存設施，與重要設施符合國家相關法律、法規(guī)、規(guī)章和標準的規(guī)定。危險化學品安全管理條例第10條、危險化學品生產(chǎn)企業(yè)安全生產(chǎn)許可證實施辦法（國家安全監(jiān)管總局令第41號）第12條 1次/年 2 石油化工裝置（設施）與居住區(qū)之間的衛(wèi)生防護距離，應按石油化工企業(yè)衛(wèi)生防護距離SH 3093-1999中表2.0.1確定。 石油化工企業(yè)衛(wèi)生防護距離SH3093-1999 3 嚴重產(chǎn)生有毒有害氣體、惡臭、粉塵、噪聲且目前尚無有效

14、控制技術(shù)的工業(yè)企業(yè) ，不得在居住區(qū)、學校、醫(yī)院和其他人口密集的被保護區(qū)域內(nèi)建設。 工業(yè)企業(yè)衛(wèi)生設計標準GBZ1-2002 第4.1.1條 4 危險化學品企業(yè)與相鄰工廠或設施,同類企業(yè)及油庫的防火間距是否滿足GB50016、GB50160、GB50074、GB50183等相關規(guī)范的要求。 5 鄰近江河、湖、海岸布置的危險化學品裝置和罐區(qū)，是否采取防止泄漏的危險化學品液體和受污染的消防水進入水域的措施。 石油化工企業(yè)設計防火規(guī)范 GB 50160-2008第4.1.5條6 當區(qū)域排洪溝通過廠區(qū)時：1.不宜通過生產(chǎn)區(qū)；2.應采取防止泄漏的可燃液體和受污染的消防水流入?yún)^(qū)域排洪溝的措施。 GB 5016

15、0-2008 第4.1.7 條 7 危險化學品企業(yè)對自然災害因素是否采取了有效的防范措施。 1次/半年二、總圖布置1 可能散發(fā)可燃氣體的工藝裝置、罐組、裝卸區(qū)或全廠性污水處理場等設施，宜布置在人員集中場所，及明火或散發(fā)火花地點的全年最小頻率風向的上風側(cè)。 GB 50160-2008 第4.2.2條 1次/半年 2 危險化學品生產(chǎn)裝置與各重要場所防火安全間距是否符合規(guī)范要求。 3 液化烴罐組或可燃液體罐組不應毗鄰布置在高于工藝裝置、全廠性重要設施或人員集中場所的階梯上。 GB 50160-2008 第4.2.3條 4 空分站應布置在空氣清潔地段，并宜位于散發(fā)乙炔及其他可燃氣體、粉塵等場所的全年最

16、小頻率風向的下風側(cè)。 GB50160-2008 第4.2.5條 5 汽車裝卸設施、液化烴灌裝站及各類物品倉庫等機動車輛頻繁進出的設施應布置在廠區(qū)邊緣或廠區(qū)外，并宜設圍墻獨立成區(qū)。 GB 50160-2008 第3.2.7條 6 下列設施應滿足： 1.公路和地區(qū)架空電力線不應穿越生產(chǎn)區(qū)； 2.地區(qū)輸油（輸氣）管道不應穿越廠區(qū)； 3.采用架空電力線路進出廠區(qū)的總變電所，應布置在廠區(qū)邊緣。 GB 50160-2008 第4.1.6條 第4.1.8條 第4.2.9條 7 在布置產(chǎn)生劇毒物質(zhì)、高溫以及強放射性裝置的車間時，同時考慮相應事故防范和應急、救援設施和設備的配套并留有應急通道。 GBZ 1-20

17、02 第4.2.1.6條 1次/半年 8 嚴禁將泡沫站設置在防火堤內(nèi)、圍堰內(nèi)、泡沫滅火系統(tǒng)保護區(qū)或其他火災及爆炸危險區(qū)內(nèi)；當泡沫站靠近防火堤設置時，其與各甲、乙、丙類液體儲罐罐壁之間的間距應大于20m，且應具備遠程控制功能；當泡沫站設置在室內(nèi)時，其建筑的耐火等級不應低于二級。 三、道路、建構(gòu)筑物1 裝置區(qū)、罐區(qū)、倉庫區(qū)、可燃物料裝卸區(qū)四周是否有環(huán)形消防車道；轉(zhuǎn)彎半徑、凈空高度是否滿足規(guī)范要求 GB 50160-2008 GB 50016-2006 1次/半年 2 原料及產(chǎn)品運輸?shù)缆放c生產(chǎn)設施的防火間距是否符合規(guī)范要求 GB 50160-2008 GB 50016-2006 3 石油化工企業(yè)的主

18、要出入口不應少于兩個，并宜位于不同方位。 4 當大型石油化工裝置的設備、建筑物區(qū)占地面積大于10000m2小于20000m2時，在設備、建筑物區(qū)四周應設環(huán)形道路，道路路面寬度不應小于6m，設備、建筑物區(qū)的寬度不應大于120m，相鄰兩設備、建筑物區(qū)的防火間距不應小于15m。 GB50160-2008 第5.2.11條 5 兩條或兩條以上的工廠主要出入口的道路，應避免與同一條鐵路平交；若必須平交時，其中至少有兩條道路的間距不應小于所通過的最長列車的長度；若小于所通過的最長列車的長度，應另設消防車道。 GB 50160-2008 第4.3.2條 6 建、構(gòu)筑物安全設施是否符合規(guī)范要求。 GB5001

19、6-2006 1次/半年7 建、構(gòu)筑物抗震設計是否滿足GB50223.GB50011.GB50453等規(guī)范要求。 8 建、構(gòu)筑物防雷（感應雷、直擊雷）措施是否符合規(guī)范要求。 建筑物防雷設計規(guī)范GB50057-2010 9 大型機組（壓縮機、泵等）、散發(fā)油氣的生產(chǎn)設備宜采用敞開式或半敞開式廠房。有爆炸危險的甲、乙類廠房泄壓設施是否滿足規(guī)定。GB50016-2006 10 生產(chǎn)、儲存危險化學品的車間、倉庫不得與員工宿舍在同一座建筑物內(nèi)，與員工宿舍保持符合規(guī)定的安全距離。 安全生產(chǎn)法第34條 11 貯存化學危險品的建筑物應滿足： 1.不得有地下室或其他地下建筑。甲、乙類倉庫不應設置在地下或半地下。

20、2.倉庫內(nèi)容嚴禁設置員工宿舍。甲乙類倉庫內(nèi)嚴禁設置辦公室、休息室。 GB50016-2006 第3.3.7條 第3.3.15條 四、安全警示標志1 企業(yè)應按照GB 16179規(guī)定，在易燃、易爆、有毒有害等危險場所的醒目位置設置符合GB2894規(guī)定的安全標志。 危險化學品從業(yè)單位安全標準化通用規(guī)范AQ3013-2008 第5.2.1條 1次/季度 2 企業(yè)應在重大危險源現(xiàn)場設置明顯的安全警示標志。 AQ3013-2008 第5.2.2條 3 企業(yè)應按有關規(guī)定，在廠內(nèi)道路設置限速、限高、禁行等標志。 AQ3013-2008 第5.2.3條 4 企業(yè)應在檢維修、施工、吊裝等作業(yè)現(xiàn)場設置警戒區(qū)域和安全

21、標志，在檢修現(xiàn)場的坑、井、洼、溝、陡坡等場所設置圍欄和警示燈。AQ3013-2008第5.2.4條 根據(jù)現(xiàn)場情況隨時檢查5 企業(yè)應在可能產(chǎn)生嚴重職業(yè)危害作業(yè)崗位的醒目位置，按照GBZ158設置職業(yè)危害警示標識，同時設置告知牌，告知產(chǎn)生職業(yè)危害的種類、后果、預防及應急救治措施、作業(yè)場所職業(yè)危害因素檢測結(jié)果等。 AQ3013-2008 第5.2.5條 1次/季度 6 企業(yè)應按有關規(guī)定在生產(chǎn)區(qū)域設置風向標 AQ3013-2008 第5.2.6條 第三項：工藝隱患排查表 序號 排查內(nèi)容 排查依據(jù) 排查頻次 自查自糾情況一、工藝的安全管理1 企業(yè)應進行工藝安全信息管理，工藝安全信息文件應納入企業(yè)文件控制

22、系統(tǒng)予以管理，保持最新版本。 化工企業(yè)工藝安全管理實施導則 AQ3034/T-2010 第4.1條 1次/半年 2 企業(yè)應建立風險管理制度，積極組織開展危害辨識、風險分析工作。應定期開展系統(tǒng)的工藝過程風險分析。 危險化學品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標準化通用規(guī)范(AQ30132008) AQ3034/T-2010 第4.2.3條 3 大型和采用危險化工工藝的裝置在初步設計完成后要進行HAZOP分析。國內(nèi)首次采用的化工工藝，要通過省級有關部門組織專家組進行安全論證。 安監(jiān)總管三2010186號 4 企業(yè)應編制并實施書面的操作規(guī)程，規(guī)程應與工藝安全信息保持一致。 AQ3034/T-2010 第4.3.1條

23、5 操作規(guī)程的審查、發(fā)布等應滿足有關要求。AQ3034/T-2010 第4.3.2條 6 工藝的安全培訓應符合有關要求。 AQ3034/T-2010 第4.4條 1次/季度 二、工藝技術(shù)及工藝裝置的安全控制1 生產(chǎn)經(jīng)營單位不得使用國家明令淘汰、禁止使用的危及生產(chǎn)安全的工藝、設備。 安全生產(chǎn)法第31條 1次/半年 2 危險化工工藝的安全控制應按照首批重點監(jiān)管的危險化工工藝目錄和首批重點監(jiān)管的危險化工工藝安全控制要求、重點監(jiān)控參數(shù)及推薦的控制方案的要求進行設置。 安監(jiān)總管三2009116號 3 大型和高度危險化工裝置要按照首批重點監(jiān)管的危險化工工藝目錄和首批重點監(jiān)管的危險化工工藝安全控制要求、重點

24、監(jiān)控參數(shù)及推薦的控制方案推薦的控制方案裝備緊急停車系統(tǒng)。 安監(jiān)總管三2009116號 4 裝置可能引起火災、爆炸等嚴重事故的部位應設置超溫、超壓等檢測儀表、聲和/或光報警、泄壓設施和安全聯(lián)鎖裝置等設施。 AQ3013-2008 第5.5.2.2條 5 在非正常條件下，可能超壓的設備或管道是否設置可靠的安全泄壓措施以及安全泄壓措施的完好性。石油化工設計防火規(guī)范GB50160-2008 第5.5.1 條 石油天然氣工程設計防火規(guī)范GB50183-2004 第6.8.1條 6 因物料爆聚、分解造成超溫、超壓，可能引起火災、爆炸的反應設備應設報警信號和泄壓排放設施，以及自動或手動遙控的緊急切斷進料設施

25、。 GB50160-2008 第5.5.13 條 1次/半年 7 安全閥、防爆膜、防爆門的設置應滿足安全生產(chǎn)要求，如。 GB50160-2008 第5.5.9 條 第5.5.12條 8 危險物料的泄壓排放或放空的安全性。 GB50160-2008 第5.5.7 條 第5.5.10條 9 無法排入火炬或裝置處理排放系統(tǒng)的可燃氣體，當通過排氣筒、放空管直接向大氣排放時，排氣筒、放空管的高度應滿足GB50160、GB50183等規(guī)范的要求。 GB50160-2008 第5.5.11條 GB50183-2004 第6.8.8條 1次/半年10 火炬系統(tǒng)的安全性是否滿足有關要求。 GB50160-200

26、8 SH3009-2001 三、現(xiàn)場工藝安全1 企業(yè)應嚴格執(zhí)行工藝卡片管理。 1次/月2 企業(yè)應建立聯(lián)鎖管理制度，嚴格執(zhí)行。 3 企業(yè)應建立操作記錄和交接班管理制度。 4劇毒品部位的巡檢、取樣、操作、檢維修加強監(jiān)護，有監(jiān)護制度，并符合GB/T3723-1999的要求。 工業(yè)用化學品采樣安全通則GB/T3723-1999 第四項：設備隱患排查表 序號 排查內(nèi)容 排查依據(jù) 排查頻次 自查自糾情況一、設備管理制度及管理體系1 按國家法規(guī)制定和及時修訂本企業(yè)的設備管理制度。 1次/半年2 依據(jù)設備管理制度制定檢查和考評辦法，定期召開設備工作例會，按要求執(zhí)行并追蹤落實整改結(jié)果。 3 有健全的設備管理體系

27、，設備專業(yè)管理人員配備齊全。 4 生產(chǎn)及檢維修單位巡回檢查制度健全，巡檢時間、路線、內(nèi)容、標識、記錄準確、規(guī)范，設備缺陷及隱患及時上報處理。 5 企業(yè)應嚴格執(zhí)行安全設施管理制度，建立安全設施管理臺帳。 AQ3013-2008 第5.5.2.1條 6 企業(yè)的各種安全設施應有專人負責管理，定期檢查和維護保養(yǎng)。 AQ3013-2008 第5.5.2.3條 7 安全設施應編入設備檢維修計劃，定期檢維修。安全設施不得隨意拆除、挪用或棄置不用，因檢維修拆除的，檢維修完畢后應立即復原。AQ3013-2008 第5.5.2.4條 8 企業(yè)應對監(jiān)視和測量設備進行規(guī)范管理，建立監(jiān)視和測量設備臺帳，定期進行校準和維

28、護，并保存校準和維護活動的記錄。 AQ3013-2008 第5.5.2.5條 9 生產(chǎn)經(jīng)營單位不得使用國家明令淘汰、禁止使用的危及生產(chǎn)安全的設備。 安全生產(chǎn)法第31條 二、大型機組、機泵的管理和運行狀況1 各企業(yè)應建立健全大型機組的管理體系及制度并嚴格執(zhí)行。 1次/半年2 大型機組聯(lián)鎖保護系統(tǒng)應正常投用，變更、解除時要辦理相關手續(xù)，并制訂相應的防范措施。 1次/季度3 大型機組潤滑油應定期分析，其機組油質(zhì)按要求定期分析，有分析指標，分析不合格有措施并得到落實。 4 大型機組的運行管理應符合有關要求。 石油化工企業(yè)設備完好標準 1次/每班 5 機泵的運行管理應滿足有關要求。石油化工企業(yè)設備完好標

29、準 1次/每班6 機泵電器接線符合電氣安全技術(shù)要求，有接地線。 1次/半年7 易燃介質(zhì)的泵密封的泄漏量不應大于設計的規(guī)定值。 壓縮機、風機、泵安裝工程施工及驗收規(guī)范GB 50275-98 8 轉(zhuǎn)動設備應有可靠的安全防護裝置并符合有關標準要求。 生產(chǎn)過程安全衛(wèi)生要求總則GB 12801-91 9 可燃氣體壓縮機、液化烴、可燃液體泵不得使用皮帶傳動；在爆炸危險區(qū)范圍內(nèi)的其他傳動設備若必須使用皮帶傳動時，應采用防靜電皮帶。 GB 50160-2008 第5.7.8條 10 可燃氣體壓縮機的吸入管道應有防止產(chǎn)生負壓的設施。 GB 50160-2008 第7.2.10條 11 離心式可燃氣體壓縮機和可燃

30、液體泵應在其出口管道上安裝止回閥。 GB 50160-2008 第7.2.11條 12 單個安全閥的起跳壓力不應大于設備的設計壓力。 GB 50160-2008 第5.5.1條 13 可燃氣體、可燃液體設備的安全閥出口應連接至適宜的設施或系統(tǒng)。 GB50160-2008第5.5.4條 三、加熱爐/工業(yè)爐的管理與運行狀況1 企業(yè)應制定加熱爐管理規(guī)定，建立健全加熱爐基礎檔案資料和運行記錄，并照國家標準和當?shù)丨h(huán)保部門規(guī)定的指標定期對加熱爐的煙氣排放進行環(huán)保監(jiān)測。 1次/半年2 加熱爐現(xiàn)場運行管理，應滿足有關要求。石油化工企業(yè)設備完好標準企業(yè)標準 1次/每班 3 加熱爐基礎外觀不得有裂紋、蜂窩、露筋、

31、疏松等缺陷。 石油化工工藝裝置布置設計通則 SH 3011-2000 第2.21.4條 4 鋼結(jié)構(gòu)安裝立柱不得向同一方向傾斜。管式爐安裝工程施工及驗收規(guī)范 SH 3506-2000 5 人孔門、觀察孔和防爆門安裝位置的偏差應小于8mm。人孔門與門框、觀察孔與孔蓋均應接觸嚴密，轉(zhuǎn)動靈活。 SH 3506-2000 6 煙、風道擋板和煙囪擋板的調(diào)節(jié)系統(tǒng)應進行試驗，檢查其啟閉是否準確、轉(zhuǎn)動是否靈活，開關位置應與標SH 3506-2000 第5.0.3條 7 加熱爐的煙道和封閉爐膛均應設置爆破門，加熱爐機械鼓風的主風管道應設置爆破膜。 石油化工企業(yè)安全衛(wèi)生設計規(guī)范 SH3047-93 第2.2.11條

32、 1次/半年 8 對加熱爐有失控可能的工藝過程，應根據(jù)不同情況采取停止加入物料、通入惰性氣體等應急措施。 SH3047-93 第2.2.11條 9 加熱爐保護層必須采用不燃材料。 GB 50264-97 10 設備的外表面溫度在50850時，除工藝有散熱要求外，均應設置絕熱層 工業(yè)設備及管道絕熱工程設計規(guī)范 GB 50264-97 第5.2.1條 11 絕熱結(jié)構(gòu)外層應設置保護層，保護層結(jié)構(gòu)應嚴密和牢固。 GB 50264-97 第5.4.1條 12 明火加熱爐附屬的燃料氣分液罐、燃料氣加熱器等與爐體的防火間距，不應小于6m。 GB 50160-2008 13 燒燃料氣的加熱爐應設長明燈，并宜設

33、置火焰檢測器。 GB 50160-2008 第5.7.8條 1次/半年14 加熱爐燃料氣調(diào)節(jié)閥前的管道壓力等于或小于0.4MPa，且無低壓自動保護儀表時，應在每個燃料氣調(diào)節(jié)閥與加熱爐之間設阻火器。 GB 50160-2008 第7.2.12條 15 加熱爐燃料氣管道上的分液罐的凝液不應敞開排放。 GB 50160-2008第7.2.13條 四、防腐蝕1 腐蝕、易磨損的容器及管道，應定期測厚和進行狀態(tài)分析，有監(jiān)測記錄。 1次/季度 2 大型、關鍵容器（如液化氣球罐等）中的腐蝕性介質(zhì)含量的監(jiān)控措施，如進行定期分析，有無H2S含量超標的情況存在等。 3 重點容器、管道腐蝕狀況監(jiān)測工作的開展情況。如對

34、重點容器和管道是否進行在線的定期、定點測厚或采用腐蝕探針等方法進行監(jiān)測，以及這些措施的實際效果等。 4 重點容器、管道腐蝕狀況的監(jiān)測、檢查記錄，如測厚報告等，以及這方面工作實際開展的情況及效果。 五、壓力容器1按照壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程（質(zhì)技監(jiān)局鍋發(fā)（199（9）154號）開展隱患排查.六、壓力管道1按照壓力管道安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程（TSG D0001-200（9）開展隱患排查。七、其他特種設備1按照特種設備安全監(jiān)察條例（國務院令 第549號）開展隱患排查。八、安全附件管理與運行狀況1按照壓力容器安全技術(shù)監(jiān)察規(guī)程（質(zhì)技監(jiān)局鍋發(fā)（199（9）154號）開展隱患排查.第五項：電氣系統(tǒng)隱患排查表 序號

35、 排查內(nèi)容 排查依據(jù) 排查頻次 自查自糾情況一、電氣安全管理1 企業(yè)應建立、健全電氣安全管理制度和臺帳。 電力生產(chǎn)安全工作規(guī)定；變配電室安全管理規(guī)范DB11/527-2008 1次/月 2 “三票”填寫清楚，不得涂改、缺項，執(zhí)行完畢劃或蓋已執(zhí)行章。 3 從事電氣作業(yè)中的特種作業(yè)人員應經(jīng)專門的安全作業(yè)培訓，在取得相應特種作業(yè)操作資格證書后，方可上崗。 用電安全導則第10.4條 4 臨時用電應經(jīng)有關主管部門審查批準，并有專人負責管理，限期拆除。 用電安全導則第10.6條 二、供配電系統(tǒng)設置及電氣設備設施1 企業(yè)的供電電源應滿足不同負荷等級的供電要求。 供配電系統(tǒng)設計規(guī)范GB50052-2009 1

36、次/半年 2 消防泵、關鍵裝置、關鍵機組等重點部位以及符合中的特別重要負荷的供電應滿足供配電系統(tǒng)設計規(guī)范GB50052所規(guī)定的一級負荷供電要求。 供配電系統(tǒng)設計規(guī)范GB50052-2009 3 企業(yè)供配電系統(tǒng)設計應按照負荷性質(zhì)、用電容量、工程特點等條件進行設計。4 企業(yè)供配電系統(tǒng)設計應采用符合國家現(xiàn)行有關標準的高效節(jié)能、環(huán)保、安全、性能先進的電氣產(chǎn)品。不應使用國家已經(jīng)明令淘汰的電氣設備設施。 供配電系統(tǒng)設計規(guī)范GB50052-2009 5 企業(yè)變配電室設備設施、配電線路應滿足相關標準規(guī)范的規(guī)定。變配電室安全管理規(guī)范DB11/527-2008 低壓配電設計規(guī)范GB 50054-2011 用電安全

37、導則GB/T13869-2008 第6.7條 1次/月 6 爆炸危險區(qū)域內(nèi)的防爆電氣設備應符合AQ 3009-2007危險場所電氣防爆安全規(guī)范的要求。 危險場所電氣防爆安全規(guī)范AQ3009-2007 1次/半年 7 電氣設備的安全性能，應滿足相關標準規(guī)范的規(guī)定。 國家電氣設備安全技術(shù)規(guī)范 GB19517-2009 1次/月 8 電纜必須有阻燃措施。電纜橋架符合相關設計規(guī)范。 1次/半年9 隔離開關與相應的斷路器和接地刀閘之間，應裝設閉鎖裝置。屋內(nèi)的配電裝置，應裝設防止誤入帶電間隔的設施。 35kV110kV變電站設計規(guī)范GB50059-92 第3.5.3條 10 重要作業(yè)場所如消防泵房及其配電

38、室、控制室、變配電室、需人工操作的泡沫站等場所應設置有事故應急照明。 石油化工企業(yè)設計防火規(guī)范GB50160-2008 三、防雷防靜電設施1 工藝裝置內(nèi)露天布置的塔、容器等，當頂板厚度等于或大于4mm時，可不設避雷針保護，但必須設防雷接地。 GB 50160-2008 第9.2.2條 1次/季度 2 可燃氣體、液化烴、可燃液體的鋼罐，必須設防雷接地。 GB 50160-2008 第9.2.3條 3 可燃液體儲罐的溫度、液位等測量裝置，應采用鎧裝電纜或鋼管配線，電纜外皮或配線鋼管與罐體應作電氣連接。 GB 50160-2008 第9.2.4 條4 按照SH9037-2000在輸送易燃物料的設備、

39、管道安裝防靜電設施。 AQ3013-2008 第5.5.2條 5 可燃氣體、液化烴、可燃液體、可燃固體的管道在下列部位應設靜電接地設施。 GB 50160-2008 第9.3.3條 6 汽車罐車、鐵路罐車和裝卸場所，應設防靜電專用接地線。 GB 50160-2008 第9.3.5條 7 可燃液體、液化烴的裝卸棧臺和碼頭的管道、設備、建筑物、構(gòu)筑物的金屬構(gòu)件和鐵路鋼軌等（作陰極保護者除外），均應作電氣連接并接地。 GB 50160-2008 第9.3.4條 四、現(xiàn)場安全1 企業(yè)變配電設備設施、電氣設備、電氣線路、及工作接地、保護接地、防雷擊、防靜電接地系統(tǒng)等應完好有效，功能正常。 1次/月2 主

40、控室有模擬系統(tǒng)圖，與實際相符。高壓室鑰匙按要求配備，嚴格管理。 3 用電設備和電氣線路的周圍應留有足夠的安全通道和工作空間。且不應堆放易燃、易爆和腐蝕性物品。 用電安全導則第6.5條 4 電纜必須有阻燃措施。電纜溝防竄油汽、防腐蝕、防水措施落實；電纜隧道防火、防沉陷措施落實。 企業(yè)管理制度 5 臨時電源、手持式電動工具、施工電源、插座回路均應采用TNS 供電方式，并采用剩余電流動作保護裝置。 變配電室安全管理規(guī)范DB11/527-2008 6 暫設電源線路，應采用絕緣良好、完整無損的橡皮線，室內(nèi)沿墻敷設，其高度不得低于2.5米，室外跨過道路時，不得低于4.5米，不允許借用暖氣、水管及其他氣體管

41、道架設導線，沿地面敷設時，必須加可靠的保護裝置和明顯標志。 電氣安全工作規(guī)程 7 在爆炸性氣體環(huán)境內(nèi)鋼管配線的電氣線路是否作好隔離密封。 爆炸和火災危險環(huán)境電力裝置設計規(guī)范GB5005892 第2.5.12條8 防雷防靜電接地裝置的電阻應符合石油庫設計規(guī)范GB50074、GB50057、Gb50183等相關規(guī)范的要求 第六項：儀表隱患排查表 序號 排查內(nèi)容 排查依據(jù) 排查頻次 自查自糾情況一、儀表安全管理1 企業(yè)應建立、健全儀表管理制度和臺帳。 1次/季度2 儀表調(diào)試、維護及檢測記錄齊全。 3 控制系統(tǒng)管理滿足有關要求。 4 可燃氣體、有毒氣體檢測報警器管理應滿足有關要求。 5 聯(lián)鎖保護系統(tǒng)的

42、管理應滿足相關要求。 二、儀表系統(tǒng)設置1 危險化工工藝的安全儀表控制應按照首批重點監(jiān)管的危險化工工藝目錄和首批重點監(jiān)管的危險化工工藝安全控制要求、重點監(jiān)控參數(shù)及推薦的控制方案（安監(jiān)總管三2009116號）的要求進行設置。 國家安全監(jiān)管總局關于公布首批重點監(jiān)管的危險化工工藝目錄的通知（安監(jiān)總管三2009116號） 1次/半年 2 危險化學品生產(chǎn)企業(yè)應按照相關規(guī)范的要求設置過程控制、安全儀表及聯(lián)鎖系統(tǒng)，并滿足石油化工安全儀表系統(tǒng)設計規(guī)范SH3018-2003要求。石油化工安全儀表系統(tǒng)設計規(guī)范SH3018-2003 3 下列情況儀表電源宜采用不間斷電源: 1.大、中型石化生產(chǎn)裝置、重要公用工程系統(tǒng)及

43、輔助生產(chǎn)裝置； 2.高溫高壓、有爆炸危險的生產(chǎn)裝置； 3.設置較多、較復雜信號聯(lián)鎖系統(tǒng)的生產(chǎn)裝置； 4.重要的在線分析儀表(如:參與控制、安全聯(lián)鎖)； 5.大型壓縮機、泵的監(jiān)控系統(tǒng)。 6.可燃氣體和有毒氣體檢測系統(tǒng)，應采用UPS供電。 石油化工儀表供電設計規(guī)范SH/T3082-2003 1次/月 4 儀表氣源應滿足相關要求。 石油化工儀表供氣設計規(guī)范SH3020-2001 第3.0.1條 第 4.3.1條 5 安裝DCS、PLC、SIS等設備的控制室、機柜室、過程控制計算機的機房，應考慮防靜電接地。這些室內(nèi)的導靜電地面、活動地板、工作臺等應進行防靜電接地。 石油化工儀表接地設計規(guī)范 SH/T3

44、081-2003 第2.4.1條 6 可燃氣體和有毒氣體檢測器設置應滿足石油化工可燃氣體和有毒氣體檢測報警設計規(guī)范GB50493-2009。石油化工可燃氣體和有毒氣體檢測報警設計規(guī)范 GB50493-2009；可燃氣體檢測報警器檢定規(guī)程JJG693-2011第5.5條7 爆炸危險場所的儀表、儀表線路的防爆等級應滿足區(qū)域的防爆要求。且應具有國家授權(quán)的機構(gòu)發(fā)給的產(chǎn)品防爆合格證。 爆炸和火災危險環(huán)境電力裝置設計規(guī)范GB5005892 1次/月 8 保護管與檢測元件或現(xiàn)場儀表之間應采取相應的防水措施。防爆場合，應采取相應防爆級別的密封措施 石油化工儀表配管、配線設計規(guī)范SH/T 3019-2003 三

45、、儀表現(xiàn)場安全1 機房防小動物、防靜電、防塵及電纜進出口防水措施完好 1次/月2 聯(lián)鎖系統(tǒng)設備、開關、端子排的標識齊全準確清晰。緊急停車按鈕是否有可靠防護措施。3 可燃氣體檢測報警器、有毒氣體報警器傳感器探頭完好，無腐蝕、無灰塵；手動試驗聲光報警正常，故障報警完好； 4 儀表系統(tǒng)維護、防凍、防凝、防水措施落實，儀表完好有效。 5 SIS的現(xiàn)場檢測元件，執(zhí)行元件應有聯(lián)鎖標志警示牌，防止誤操作引起停車。 6 放射性儀表現(xiàn)場有明顯的警示標志，安裝使用符合國家規(guī)范 。第七項：危險化學品管理隱患排查表 序號 排查內(nèi)容 排查依據(jù) 排查頻次 自查自糾情況1 企業(yè)應對所有危險化學品，包括產(chǎn)品、原料和中間產(chǎn)品進

46、行普查，建立危險化學品檔案。 危險化學品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標準化通用規(guī)范(AQ30132008) 1次/半年 2 企業(yè)應按照國家有關規(guī)定對其產(chǎn)品、所有中間產(chǎn)品進行分類，并將分類結(jié)果匯入危險化學品檔案。 危險化學品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標準化通用規(guī)范(AQ30132008) 3 危險化學品生產(chǎn)企業(yè)應當提供與其生產(chǎn)的危險化學品相符的化學品安全技術(shù)說明書，并在危險化學品包裝（包括外包裝件）上粘貼或者拴掛與包裝內(nèi)危險化學品相符的化學品安全標簽。 危險化學品安全管理條例第15條 4 生產(chǎn)企業(yè)的產(chǎn)品屬危險化學品時，應按GB16483和GB 15258編制產(chǎn)品安全技術(shù)說明書和安全標簽，并提供給用戶。 GB 1648

47、3-2008化學品安全技術(shù)說明書內(nèi)容和項目順序 GB 15258-2009化學品安全標簽編寫規(guī)定 5 企業(yè)采購危險化學品時，應索取危險化學品安全技術(shù)說明書和安全標簽，不得采購無安全技術(shù)說明書和安全標簽的危險化學品。 危險化學品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標準化通用規(guī)范(AQ30132008) 6 生產(chǎn)企業(yè)應設立24小時應急咨詢服務固定電話，有專業(yè)人員值班并負責相關應急咨詢。沒有條件設立應急咨詢服務電話的，應委托危險化學品專業(yè)應急機構(gòu)作為應急咨詢服務代理。 危險化學品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標準化通用規(guī)范(AQ30132008) 7 企業(yè)應按照國家有關規(guī)定對危險化學品進行登記，取得危險化學品登記證書。 危險化學品從

48、業(yè)單位安全生產(chǎn)標準化通用規(guī)范(AQ30132008) 8 對生產(chǎn)過程中危險化學品的危險特性、活性危害、禁配物等，以及采取的預防及應急處理措施，企業(yè)應對從業(yè)人員及相關方進行了宣傳、培訓。 危險化學品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標準化通用規(guī)范(AQ30132008) 9危險化學品應當儲存在專用倉庫、專用場地或者專用儲存室（以下統(tǒng)稱專用倉庫）內(nèi)，并由專人負責管理；劇毒化學品以及儲存數(shù)量構(gòu)成重大危險源的其他危險化學品，應當在專用倉庫內(nèi)單獨存放，并實行雙人收發(fā)、雙人保管制度。 危險化學品安全管理條例第24條 10儲存危險化學品的單位應當建立危險化學品出入庫核查、登記制度。 危險化學品安全管理條例第25條 11 危險

49、化學品專用倉庫應當符合國家標準、行業(yè)標準的要求，并設置明顯的標志。 危險化學品安全管理條例第26條 12 企業(yè)應嚴格執(zhí)行危險化學品運輸、裝卸安全管理制度，規(guī)范運輸、裝卸人員行為。 危險化學品從業(yè)單位安全生產(chǎn)標準化通用規(guī)范(AQ30132008) 第八項：儲運系統(tǒng)隱患排查表 類別 排查內(nèi)容 排查依據(jù) 排查頻次 自查自糾情況一、儲運系統(tǒng)的安全管理制度及執(zhí)行情況1 儲運系統(tǒng)制定相關制度。1次/半年 2 嚴格執(zhí)行儲罐的外部檢查制度。 1次/月 3 執(zhí)行儲罐的全面檢查和壓力儲罐的法定檢測。 1次/半年 4 儲罐的日常和檢維修管理應滿足相關要求。 1次/月 二、儲罐區(qū)的安全設計1 易燃、可燃液體及可燃氣體

50、罐區(qū)下列方面應符合石油和天然氣工程設計防火規(guī)范GB50183.石油化工企業(yè)設計防火規(guī)范GB50160及石油庫設計規(guī)范GB50074等相關規(guī)范要求。1次/半年 2 危險化學品重大危險源罐區(qū)下列安全監(jiān)控裝備應滿足危險化學品重大危險源罐區(qū)現(xiàn)場安全監(jiān)控裝備設置規(guī)范AQ3036的規(guī)定。 1次/季度3 防火堤應防火堤設計規(guī)范GB50351-2005規(guī)范的相關要求。 4 當防火堤容積不能滿足“清凈下水”的收容要求時，按要求設置事故存液池。 安監(jiān)總危化字200610號 5 儲存、收發(fā)甲、乙A類易燃、可燃液體的儲罐區(qū)、泵房、裝卸作業(yè)等場所可燃氣體報警器的設置應滿足石油化工企業(yè)可燃氣體和有毒氣體檢測報警設計規(guī)范G

51、B50493的要求。 6 易燃、可燃液體及可燃氣體罐區(qū)消防系統(tǒng)應符合石油和天然氣工程設計防火規(guī)范GB50183.石油化工企業(yè)設計防火規(guī)范GB50160及石油庫設計規(guī)范GB50074等規(guī)范要求。石油和天然氣工程設計防火規(guī)范GB50183-2004.石油化工企業(yè)設計防火規(guī)范GB50160-2008石油庫設計規(guī)范GB50074 1次/季度 7 儲罐區(qū)、裝卸作業(yè)區(qū)、泵房、消防泵房、鍋爐房、配電室等重點部分安全標志和警示牌齊全，安全標志的使用應符合安全標志使用導則GB2894的規(guī)定。 安全標志使用導則GB2894-2008 8 外浮頂罐浮頂與罐壁之間的環(huán)向間隙應安裝有效的密封裝置。 立式圓筒形鋼制焊接油罐設計規(guī)范 GB50341-2003 9 全壓力式液化烴球罐應采取防止液化烴泄漏的注水措施。 石油化工企業(yè)設計防火規(guī)范GB第6.3.16條 1次/季度10全壓力式液化烴儲罐宜采用有防凍措施的二次脫水系統(tǒng)，儲罐根部宜設緊急切斷閥。 石油化工企業(yè)設計防火規(guī)范GB50160第6.3.14條 三、可燃液體、液化烴的裝卸設施1 可燃液體的汽車裝卸站應符合有關規(guī)定。 石油化工企業(yè)設計防火規(guī)范GB50160第6.4.2條 1