質(zhì)量管理體系策劃

1、質(zhì)量管理體系策劃、改進(jìn)控制程文件制、修訂記錄1目的為確保公司質(zhì)量體系工作的有效實(shí)施，確保所編制的體系文件與本公司業(yè)務(wù)活動(dòng)相匹配，從而進(jìn)一步提升標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)能力，增強(qiáng)公司競(jìng)爭(zhēng)力，實(shí)現(xiàn)企業(yè)長(zhǎng)足發(fā)展。2適用范圍適用于本公司質(zhì)量管理體系的策劃、調(diào)整、變更及改進(jìn)。3職責(zé)3.1總經(jīng)理（最高管理者）負(fù)責(zé)確定公司質(zhì)量方針、目標(biāo)，產(chǎn)品定位，明確各部門主要工作方向；負(fù)責(zé)體系策劃、改進(jìn)工作方案、文件的審核審批。3.2管理者代表督促、指導(dǎo)質(zhì)量管理小組、質(zhì)量管理部門對(duì)體系的策劃和改進(jìn)工作，負(fù)責(zé)體系策劃、改進(jìn)工作方案、文件的審核。3.3公司質(zhì)量管理體系工作小組負(fù)責(zé)體系策劃、改進(jìn)的推進(jìn)工作，對(duì)各部門的工作內(nèi)容及流程文件進(jìn)行評(píng)

2、定。3.4各部門體系工作小組負(fù)責(zé)梳理本部門的質(zhì)量目標(biāo)、工作內(nèi)容、識(shí)別對(duì)應(yīng)的工作流程。3.5各部門經(jīng)理（主管）負(fù)責(zé)本部門配合、協(xié)助公司質(zhì)量管理小組及本部門工作小組開展體系策劃、改進(jìn)工作；對(duì)本部門的質(zhì)量目標(biāo)、工作內(nèi)容、工作流程、崗位職責(zé)等加以確認(rèn)，對(duì)具體實(shí)施提出改進(jìn)建議。3.6質(zhì)量管理體系專員負(fù)責(zé)體系運(yùn)行后的監(jiān)控與改進(jìn)工作。3.7行政人事部負(fù)責(zé)體系策劃、改進(jìn)工作中人力資源調(diào)配及策劃、改進(jìn)工作的考核。4程序4.1確定公司質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)4.1.1公司最高管理者根據(jù)企業(yè)戰(zhàn)略控制程序及質(zhì)量方針、目標(biāo)控制程序要求，擬訂（或修訂）公司質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)和公司產(chǎn)品定位，并組織討論、修改，經(jīng)定稿后由總經(jīng)理批準(zhǔn)

3、發(fā)布。公司質(zhì)量方針可作為公司的總方針。4.1.2最高管理者將質(zhì)量目標(biāo)分解至各職能部門，與各部門經(jīng)理（主管）明確主要工作內(nèi)容和方向。4.1.3最高管理者向質(zhì)量管理小組口頭或書面或組織會(huì)議部署質(zhì)量管理體系策劃、改進(jìn)工作，提出工作具體要求。4.2制訂質(zhì)量管理體系策劃、改進(jìn)工作方案4.2.1公司質(zhì)量管理小組根據(jù)最高管理者所確定的質(zhì)量方針、目標(biāo)、公司產(chǎn)品以及與各部門明確的主要工作內(nèi)容和方向，對(duì)公司質(zhì)量體系作總體規(guī)劃，明確管理體系過程的刪減、所覆蓋的產(chǎn)品、質(zhì)量管理職能分配、部門調(diào)整意見以及資源需求意見等。4.2.2公司質(zhì)量管理小組根據(jù)最高管理者的部署和要求和體系總體規(guī)劃，擬訂體系策劃、改進(jìn)工作方案。方案需

4、有明確的目標(biāo)任務(wù)、工作要求、資源需求、責(zé)任人以及任務(wù)完成情況的評(píng)定考核等。4.2.3在公司最高管理者正式部署工作后3個(gè)工作日內(nèi)，質(zhì)量管理小組應(yīng)組織討論，完成總體規(guī)劃及工作方案編寫提綱。小組成員在提綱擬定后5個(gè)工作日內(nèi)分頭與各部門管理人員進(jìn)行溝通交流，聽取質(zhì)量管理體系工作意見和建議，然后利用小組會(huì)議匯集各方意見，指定專人起草規(guī)劃和方案（起草人可以是一人或二人）。4.2.4起草人需在意見匯總后3個(gè)工作日內(nèi)完成規(guī)劃和方案提交小組全體成員討論，在提交后2個(gè)工作日內(nèi)小組需進(jìn)行討論并提出修改意見，由起草人在3個(gè)工作日內(nèi)完成修改并由小組重新討論。4.2.5規(guī)劃和方案經(jīng)小組討論同意后，報(bào)管理者代表審核，總經(jīng)理

5、審批。審核審批主要依據(jù)最高管理者所確定的方針、目標(biāo)及具體工作要求等。質(zhì)量管理小組根據(jù)審核審批意見對(duì)規(guī)劃和方案進(jìn)行修改，重新報(bào)批。4.3確定部門體系工作小組4.3.1規(guī)劃和方案批準(zhǔn)后，如工作方案明確要求各門有相應(yīng)的體系工作小組，則公司質(zhì)量管理小組需通知各部門經(jīng)理或主管要求組建體系工作小組，通知可委托行政人事部以內(nèi)部郵件的形式發(fā)布。4.3.2部門經(jīng)理或主管需在接到通知后第2個(gè)工作日需向公司質(zhì)量管理小組提交部門小組成員名單。根據(jù)本部門實(shí)際成員可一人或多人，可以是部門經(jīng)理（主管）或普通管理人員，但應(yīng)熟悉本部門的工作目標(biāo)、內(nèi)容及過程，熟悉ISO質(zhì)量管理體系基本框架，有良好的分析能力和寫作基礎(chǔ)。4.3.3

6、公司質(zhì)量管理小組收到部門工作小組名單后2個(gè)工作內(nèi)需進(jìn)行討論，對(duì)部門小組人員進(jìn)行評(píng)定，報(bào)管理者代表審核。評(píng)定過程中，對(duì)個(gè)別人員意見不能統(tǒng)一的，可擬定書面問卷考查或組織面試。4.3.4如部門無合適的人員擔(dān)當(dāng)質(zhì)量工作小組，則由行政人事部安排公司其他管理人員或儲(chǔ)備人員承擔(dān)該部門質(zhì)量管理工作。所安排人員須征得公司質(zhì)量管理小組同意。4.4梳理工作內(nèi)容4.4.1根據(jù)分解的質(zhì)量目標(biāo)、體系分配和部門的主要工作方向，結(jié)合質(zhì)量管理體系工作方案要求，各部門質(zhì)量工作小組梳理本部門的工作內(nèi)容，并填入部門工作內(nèi)容梳理表。工作內(nèi)容梳理工作由公司質(zhì)量管理小組根據(jù)方案要求，以內(nèi)部郵件的形式下發(fā)實(shí)施通知，各部門須在正式下發(fā)通知后個(gè)

7、工作日完成本部門的梳理工作，將部門工作內(nèi)容梳理表交至質(zhì)量管理體系專員。4.4.2各部門在工作內(nèi)容梳理過程中，部門經(jīng)理（主管）應(yīng)配合、支持部門小組的工作，公司質(zhì)量管理小組成員應(yīng)做好協(xié)調(diào)及輔導(dǎo)工作。4.4.3工作內(nèi)容梳理基本要求（1）部門工作內(nèi)容梳理表內(nèi)每一輸入內(nèi)容都應(yīng)列出具體的核心內(nèi)容和子項(xiàng)工作內(nèi)容，須列出相應(yīng)的目標(biāo)值。（2）“核心工作內(nèi)容”只須用能反映具體活動(dòng)的詞語加以表述，所表述的內(nèi)容具有實(shí)質(zhì)性的工作過程。（3）有明確的輸入和輸出節(jié)點(diǎn)，輸入與輸出必須是與工作內(nèi)容最接近節(jié)點(diǎn)，即中間不會(huì)再有另一項(xiàng)工作內(nèi)容。4.4.4部門工作內(nèi)容梳理表需在小組人員完成后第二工作日由本部門經(jīng)理（主管）進(jìn)行確認(rèn)后上報(bào)

8、評(píng)審。公司質(zhì)量管理小組對(duì)各部門提交的部門工作內(nèi)容梳理表進(jìn)行評(píng)審，所評(píng)審的部門負(fù)責(zé)人及工作小組成員一起參與評(píng)審，評(píng)審意見由質(zhì)量管理體系專員進(jìn)行記錄。4.4.5部門質(zhì)量工作小組根據(jù)評(píng)審意見，在評(píng)審后個(gè)工作日完成修改，并提交復(fù)評(píng)，由質(zhì)量管理體系專員負(fù)責(zé)跟蹤。4.4.6評(píng)審基本標(biāo)準(zhǔn)（1）所提交的部門工作內(nèi)容梳理表符合本程序4.4.3要求。（2）在評(píng)審過程中，公司質(zhì)量小組成員仍能提出三項(xiàng)（含）以上工作內(nèi)容未梳理到，或有（3）三項(xiàng)工作內(nèi)容輸入、輸出節(jié)點(diǎn)不接近工作內(nèi)容的，視為不合格。（4）經(jīng)復(fù)評(píng)仍不合格的，該部門月度ISO考核指標(biāo)不得分，由質(zhì)量管理體系專員負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)報(bào)行政人事部。（5）對(duì)多次（三次以上）評(píng)審不

9、合格的，公司質(zhì)量管理小組可建議更換部門工作小組人員，由行政人事部會(huì)同部門提出新成員候選人，并對(duì)部門負(fù)責(zé)人及工作小組成員作相應(yīng)的KPI考核處罰；對(duì)達(dá)標(biāo)的部門給予相應(yīng)的獎(jiǎng)勵(lì)。具體按公司公司質(zhì)量體系工作小組管理細(xì)則執(zhí)行。4.4.7工作內(nèi)容評(píng)審?fù)ㄟ^后，須報(bào)管理者代表審核，總經(jīng)理審批，如有修改意見，責(zé)任部門須作修改并重新評(píng)審、審核，評(píng)審次數(shù)與前期合并計(jì)算作為考核依據(jù)。4.4.8在工作內(nèi)容梳理的同時(shí)，各部門應(yīng)明確相應(yīng)的工作崗位及職能，以保證工作內(nèi)容、工作過程與崗位職能相匹配。4.5識(shí)別工作過程4.5.1部門工作內(nèi)容梳理經(jīng)總經(jīng)理審核同意后，由質(zhì)量管理小組需在個(gè)工作日內(nèi)對(duì)部門工作內(nèi)容進(jìn)行分類、整理，對(duì)部門之間

10、、部門內(nèi)關(guān)聯(lián)的工作內(nèi)容及流程進(jìn)行整合，確定工作流程總體方案、過程識(shí)別框架，并以內(nèi)部郵件的形式通知各部門進(jìn)行工作過程識(shí)別。對(duì)工作內(nèi)容分類、整理需報(bào)請(qǐng)管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)。4.5.2各部門質(zhì)量工作小組在接到工作過程識(shí)別通知后，根據(jù)所通知要求和規(guī)定時(shí)間內(nèi)進(jìn)行過程識(shí)別，繪制流程圖。流程圖要求有明確的工作內(nèi)容，與節(jié)點(diǎn)對(duì)應(yīng)的崗位名稱，有輸入、輸出及各過程節(jié)點(diǎn)，各節(jié)點(diǎn)只需說明具體做什么。格式見附件。4.5.3在編制流程圖的基礎(chǔ)上，對(duì)流程各節(jié)點(diǎn)進(jìn)行分析，梳理各節(jié)點(diǎn)輸入、輸出內(nèi)容，目標(biāo)要求、過程方法，監(jiān)視測(cè)量與控制等，并按流程名稱分別填寫在核心過程記錄表。4.5.4流程識(shí)別工作要求（1）流程圖所表示的工作

11、過程從輸入到輸出各節(jié)點(diǎn)均有所體現(xiàn)，涉及其他流程的有留有接口或說明，各節(jié)點(diǎn)與的崗位一一對(duì)應(yīng)。（2）所繪制流程圖與核心過程記錄表須一致，核心過程分析需滿足以下基本要求：a、核心過程確定的過程目標(biāo)值和子項(xiàng)目標(biāo)值是否合理，測(cè)量方法是否合理。b、核心過程所建立的流程圖是否體現(xiàn)有效過程活動(dòng)，對(duì)流程各節(jié)點(diǎn)分析是否到位。c、所確定的有效過程活動(dòng)其輸入、輸出內(nèi)容是否齊全、有效、合理，是否對(duì)應(yīng)了崗位名稱。d、所確定的有效過程活動(dòng)規(guī)定的控制方法是否合理、有效。e、資源需求確定是否合理性、匹配。 4.5.5部門工作小組流程識(shí)別完成，須將流程圖及核心過程記錄表交部門經(jīng)理（主管）確認(rèn)，無異議后提交公司質(zhì)量管理小組進(jìn)行評(píng)審

12、，所評(píng)審的部門負(fù)責(zé)人及工作小成員一起參與評(píng)審，評(píng)審意見由行政人事部體系專員進(jìn)行記錄。評(píng)審須在部門提交材料后個(gè)工作日內(nèi)完成。4.5.6部門質(zhì)量工作小組根據(jù)評(píng)審意見，在評(píng)審后個(gè)工作日完成修改，并提交復(fù)評(píng)，由質(zhì)量管理體系專員負(fù)責(zé)跟蹤。4.5.7評(píng)審基本標(biāo)準(zhǔn)（1）符合4.5.4的基本要求，根據(jù)公司質(zhì)量管理小組有關(guān)過程識(shí)別要求，每一工作內(nèi)容都有相關(guān)的流程圖示。（2）所編流程節(jié)點(diǎn)完整，如在同一流程內(nèi)質(zhì)量管理小組仍能提出三個(gè)/處（含三個(gè)）以上未說明工作節(jié)點(diǎn)或其他關(guān)聯(lián)流程的，視為不合格。（3）過程分析無漏項(xiàng)，有明確的輸入、輸出內(nèi)容，有明確有目標(biāo)要求，有具體的實(shí)施人和實(shí)施方法，有明確的控制節(jié)點(diǎn)和監(jiān)控要求。經(jīng)評(píng)審

13、如同一過程分析有三處（含三處）不符，視為不合格。（4）同一部門如有二項(xiàng)（含二項(xiàng)）工作內(nèi)容、過程分析評(píng)審（復(fù)評(píng)）不合格，該部門月度ISO考核指標(biāo)不得分，由質(zhì)量管理體系專員負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)報(bào)行政人事部。（5）對(duì)多次（三次以上）評(píng)審不合格的，對(duì)部門負(fù)責(zé)人及工作小組成員作相應(yīng)的考核處罰；對(duì)達(dá)標(biāo)的部門給予相應(yīng)的獎(jiǎng)勵(lì)。具體按公司公司質(zhì)量體系工作小組管理細(xì)則執(zhí)行。如部門質(zhì)量工作小組無法繼續(xù)過程識(shí)別工作，由公司質(zhì)量管理小組指定專人負(fù)責(zé)對(duì)該部門工作過程的識(shí)別分析。4.5.8工作過程識(shí)別工作流程圖、核心過程記錄表）經(jīng)公司質(zhì)量管理小組評(píng)審?fù)ㄟ^后，須報(bào)管理者代表審核、總經(jīng)理審批，如有修改意見，責(zé)任部門須作修改并重新評(píng)審、審核

14、，評(píng)審次數(shù)與前期合并計(jì)算作為考核依據(jù)。4.6編寫程序文件、管理規(guī)范、操作手冊(cè)4.6.1過程識(shí)別工作經(jīng)總經(jīng)理審批同意后，公司質(zhì)量管理小組須在10個(gè)工作日內(nèi)完成對(duì)各部門工作內(nèi)容、過程的整理，確定公司質(zhì)量管理體系文件編制方案。方案說明文件框架，列出文件目錄，說明每一個(gè)文件的作用（目的），以及編制文件的內(nèi)容要求、格式要求及時(shí)間要求等。4.6.2方案由公司質(zhì)量管理小組全體成員討論、修改，并一致同意，由管理者代表審核同意后下發(fā)實(shí)施。同時(shí)報(bào)最高管理者備案。4.6.3文件編寫應(yīng)首先編寫文件控制程序，并需經(jīng)評(píng)審批準(zhǔn)。在編寫文件控制程序的同時(shí)，質(zhì)量管理小組可組織質(zhì)量手冊(cè)的編寫。4.6.4文件控制程序經(jīng)批準(zhǔn)后，公司

15、質(zhì)量管理小組確定體系文件編寫人員及分工，組織、協(xié)調(diào)體系文件的編寫。4.6.7質(zhì)量手冊(cè)及ISO9000質(zhì)量體系要求必須的程序文件，由公司質(zhì)量管理小組指定專人編寫。其他文件原則上由關(guān)聯(lián)度相對(duì)較大部門或指定專人進(jìn)行編寫。4.6.8文件編寫人員需在計(jì)劃時(shí)間內(nèi)完成體系文件的編寫，編寫過程中應(yīng)與各部門進(jìn)行充分溝通，保證文件與實(shí)際業(yè)務(wù)活動(dòng)一致，與管理系統(tǒng)匹配。公司質(zhì)量管理小組成員應(yīng)進(jìn)行指導(dǎo)，保證文件符合體系要求及編寫的整體進(jìn)度。4.6.9體系文件編寫完成按文件控制程序的規(guī)定進(jìn)行評(píng)審、審核、批準(zhǔn)和發(fā)布。4.7組織實(shí)施、改進(jìn)4.7.1已批準(zhǔn)發(fā)布的文件，其相關(guān)部門、崗位需按文件規(guī)定要求進(jìn)行操作，在實(shí)施過程中，相關(guān)

16、崗位人員應(yīng)提出意見和建議，公司質(zhì)量管理小組成員應(yīng)分頭跟進(jìn)，收集相關(guān)信息。意見或建議以及相關(guān)信息填寫在質(zhì)量管理體系改進(jìn)意見表內(nèi)，統(tǒng)一交質(zhì)量管理體系專員。4.7.2公司質(zhì)量管理小組根據(jù)各方反饋的意見，在試運(yùn)行結(jié)束時(shí)對(duì)各意見進(jìn)行評(píng)審，組織修訂試行的文件。4.7.3質(zhì)量管理體系全部文件編寫完成并發(fā)布實(shí)施后，按質(zhì)量手冊(cè)及相關(guān)程序文件規(guī)定，由質(zhì)量管理體系專員對(duì)質(zhì)量管理體系進(jìn)行運(yùn)行監(jiān)控，并持續(xù)改進(jìn)。4.質(zhì)量體系的改進(jìn)4.8.1最高管理根據(jù)公司戰(zhàn)略管理規(guī)范和管理評(píng)審控制程序文件要求，組織對(duì)體系進(jìn)行管理評(píng)審。4.8.2質(zhì)量管理體系專員根據(jù)體系文件的要求，對(duì)體系進(jìn)行過程監(jiān)控評(píng)估。4.8.3在體系正式實(shí)施過程中，各部門經(jīng)理（主管）根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)活動(dòng)及部門戰(zhàn)略情況，對(duì)體系提出改進(jìn)建議，填寫質(zhì)量管理體系改進(jìn)意見表反饋給公司質(zhì)量管部門。4.8.4質(zhì)量管理部門綜合分析4.8.1、4.8.2、4.8.3的評(píng)審結(jié)果和意見，如需對(duì)體系及文件重大調(diào)整（如機(jī)構(gòu)調(diào)整，產(chǎn)品調(diào)整，工作流程改變，