公司流程圖說明

1、招聘流程（001）1. 流程的發(fā)起部門可是公司各個(gè)部門，填寫正式的用人申請(qǐng)表（見附表目錄）2. 各部門審核人為經(jīng)理級(jí)別3. 商務(wù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)分類，是銷售部門進(jìn)入項(xiàng)目的員工，需要確認(rèn)對(duì)應(yīng)的項(xiàng)目已經(jīng)立項(xiàng)；如果不是項(xiàng)目員工，直接進(jìn)入下一級(jí)（人力資源部）確認(rèn)。4. 人力資源部經(jīng)理負(fù)責(zé)確認(rèn)該申請(qǐng)是否可以有公司內(nèi)部員工勝任，是否有相應(yīng)渠道發(fā)布職位。5. 總經(jīng)理助理及總經(jīng)理確認(rèn)是否需要招聘。6. 人力資源部招聘專員依據(jù)申請(qǐng)表中的任職需求發(fā)布職位搜尋簡(jiǎn)歷，安排面試。7. 具體的員工面試有用人需求部門經(jīng)理負(fù)責(zé)，人力資源經(jīng)理協(xié)助。8. 總經(jīng)理負(fù)責(zé)終始，負(fù)責(zé)確認(rèn)員工入職。9. 招聘流程的執(zhí)行由需求發(fā)起人負(fù)責(zé)，各部門相

2、關(guān)人員配合完成。入職流程（002）1. 流程的發(fā)起部門是人力資源部，由人力資源部招聘專員通知新員工入職時(shí)間，并郵件通知人事專員制作聘用通知書。2. 由人力資源部招聘專員通知用人需求部門員工入職時(shí)間。3. 由用人需求部門指派專人負(fù)責(zé)通告公司相關(guān)部門新員工入職時(shí)間，并安排新員工工作。4. 人力資源部人事專員負(fù)責(zé)審核員工依據(jù)聘用通知書提供的材料，體檢報(bào)告最晚入職后1周內(nèi)，如一周后需要提交人力資源部的材料仍未交齊，員工在崗報(bào)銷部分暫停發(fā)放。5. 本流程員工未報(bào)到之前由人事專員負(fù)責(zé)執(zhí)行流程，員工報(bào)到之后有需求部門指派專人負(fù)責(zé)執(zhí)行流程。6.轉(zhuǎn)正流程（003）1. 員工轉(zhuǎn)正的流程發(fā)起部門是人力資源部，人事專

3、員會(huì)提前一個(gè)月郵件通知部門經(jīng)理下一個(gè)月員工轉(zhuǎn)正名單。2. 員工轉(zhuǎn)正申請(qǐng)由部門經(jīng)理填寫。3. 轉(zhuǎn)正或者延期轉(zhuǎn)正通知書本人簽字確認(rèn)，轉(zhuǎn)正到期前一周提交人力資源部備案。4. 轉(zhuǎn)正的流程執(zhí)行有人事助理負(fù)責(zé)。請(qǐng)假流程（004）1. 請(qǐng)假申請(qǐng)由員工本人發(fā)起，依據(jù)公司相關(guān)制度填寫提交相應(yīng)單據(jù)。2. 用人部門及人力資源部由經(jīng)理負(fù)責(zé)審核。3. 人力資源部依據(jù)歸檔的單據(jù)制作考勤，無單據(jù)視為曠工。4. 此流程由員工本人負(fù)責(zé)執(zhí)行.。調(diào)崗流程（005）1. 員工調(diào)崗發(fā)起可員工本人，也可由部門經(jīng)理發(fā)起。2. 員工調(diào)崗需經(jīng)過原部門經(jīng)理面談及調(diào)入部門經(jīng)理面談同意后，由員工本人提交調(diào)崗申請(qǐng)單。3. 調(diào)崗申請(qǐng)單需相關(guān)部門經(jīng)理審核

4、簽字。4. 本流程由員工本人負(fù)責(zé)執(zhí)行。調(diào)薪流程（006）1. 員工調(diào)薪發(fā)起人為員工本人或所在部門經(jīng)理。2. 調(diào)薪申請(qǐng)單由不部門經(jīng)理填寫，由部門經(jīng)理負(fù)責(zé)執(zhí)行流程。3. 調(diào)薪申請(qǐng)經(jīng)批準(zhǔn)后需本人簽字確認(rèn)后歸檔人力資源部。離職流程（007）1. 離職的發(fā)起人是員工本人或者部門經(jīng)理。2. 員工本人提出離職需書面提交辭職信。3. 部門經(jīng)理及人力資源部經(jīng)理負(fù)責(zé)與辭職或者辭退員工面談。4. 用人部門經(jīng)理負(fù)責(zé)審批，確認(rèn)工作交接完畢。5. 行政部經(jīng)理確認(rèn)物品已經(jīng)歸還，相應(yīng)的門禁，郵箱已經(jīng)撤銷。6. 人力資源部經(jīng)理確認(rèn)員工離職手續(xù)結(jié)束，可轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)做離職清算。7. 總經(jīng)理助理確認(rèn)全部離職手續(xù)完成，離職清算符合公司相關(guān)規(guī)

5、定。8. 離職流程的執(zhí)行人為離職員工本人，各部門相關(guān)助理負(fù)責(zé)協(xié)助。差旅流程（008）1. 差旅流程的發(fā)起人是員工本人。2. 項(xiàng)目上員工出差，在部門經(jīng)理簽字前需項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)。3. 差旅報(bào)銷范圍及規(guī)定詳見公司相關(guān)制度。4. 部門經(jīng)理負(fù)責(zé)審批差旅報(bào)銷的真實(shí)性，是否符合公司相關(guān)規(guī)定和制度。5. 行政部經(jīng)理負(fù)責(zé)確認(rèn)是否有行政部協(xié)助定的車票，機(jī)票或酒店，費(fèi)用是否已經(jīng)核算。在報(bào)銷單上標(biāo)注三類情況（A沒有通過行政部訂票或訂房，B通過行政部預(yù)定了車票，機(jī)票或房間，行政部沒有支付相關(guān)票款,C通過行政部預(yù)定了車票，機(jī)票或房間，行政部已經(jīng)支付相關(guān)票款）6. 財(cái)務(wù)部審核票據(jù)的真實(shí)性，報(bào)銷內(nèi)容是否符合財(cái)務(wù)制度。7.

6、 差旅流程的執(zhí)行人是員工本人。日常借款與銷賬（009-1）1. 借款的發(fā)起人必須是部門經(jīng)理。2. 借款憑證后需附借款說明3. 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)確認(rèn)是否有資金可以出借。4. 總經(jīng)理助理負(fù)責(zé)審核借款的合理性。5. 借款應(yīng)及時(shí)到財(cái)務(wù)部銷賬，如在歸還期以外仍未銷賬，需書面向財(cái)務(wù)部提供說明。日常報(bào)銷（009-2）1. 日常報(bào)銷的發(fā)起人是員工本人，每月15日之前統(tǒng)一由部門助理協(xié)助送交財(cái)務(wù)部。2. 部門經(jīng)理負(fù)責(zé)審核報(bào)銷的真實(shí)性，合理性，是否符合公司相關(guān)制度。3. 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)審核發(fā)票的真實(shí)性，是否符合財(cái)務(wù)制度。4.固定資產(chǎn)及辦公用品的采購和領(lǐng)用（010）1. 流程的發(fā)起人是使用人或部門經(jīng)理。2. 部門經(jīng)理負(fù)責(zé)審批領(lǐng)

7、用的合理性。3. 行政部判斷是否有庫存，有庫存的辦公用品可直接領(lǐng)用。4. 行政部經(jīng)理負(fù)責(zé)審批采購的合理性。5. 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)審批采購金額的合理性，公司資金是否可以支付。6. 總經(jīng)理助理負(fù)責(zé)全局把控。對(duì)公支付流程（011）1. 有對(duì)應(yīng)銷售合同的采購合同款項(xiàng)支付，發(fā)起人為技術(shù)部指派專人負(fù)責(zé)。需要在支付憑證后附立項(xiàng)表，合同正本。2. 技術(shù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)審批付款申請(qǐng)的真實(shí)性。3. 銷售部經(jīng)理負(fù)責(zé)確認(rèn)可以付款。4. 商務(wù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)確認(rèn)所付款項(xiàng)與立項(xiàng)表一致。5. 財(cái)務(wù)部確認(rèn)是否有資金可以按時(shí)支付。6. 總經(jīng)理助理總體把控。7. 采購合同的對(duì)公支付執(zhí)行人為商務(wù)專員。1. 其他對(duì)公支付發(fā)起人為付款經(jīng)辦人，（付款憑證

8、后附正是合同或協(xié)議及購買說明）2. 部門經(jīng)理負(fù)責(zé)審核付款的真實(shí)性3. 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)確認(rèn)是否有資金可以按時(shí)支付。4. 總經(jīng)理助理總體把控。立項(xiàng)流程（012）1. 立項(xiàng)流程的發(fā)起人是也業(yè)務(wù)員，執(zhí)行人是商務(wù)專員。2. 銷售部負(fù)責(zé)審批流程的真實(shí)性，落實(shí)銷售金額與成本金額。3. 技術(shù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)審核技術(shù)可行性。4. 商務(wù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)審核業(yè)務(wù)可實(shí)施性，例如交貨日期，到款日期，到貨日期，到崗日期；核實(shí)人員成本等。5. 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)審核財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，例如資金情況，稅負(fù)比例，利潤點(diǎn)等。6. 總經(jīng)理負(fù)責(zé)審核立項(xiàng)表整體情況。 銷售合同蓋章流程（013）1. 銷售合同蓋章的發(fā)起人為業(yè)務(wù)員，執(zhí)行人為業(yè)務(wù)員。2. 銷售合同蓋章需要填

9、寫合同蓋章申請(qǐng)單，后附立項(xiàng)表，合同正本。3. 銷售部負(fù)責(zé)審批初步審核合同中商務(wù)條款的可行性，落實(shí)銷售金額與成本金額。4. 技術(shù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)審核技術(shù)可行性。5. 商務(wù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)從商務(wù)角度審核合同的風(fēng)險(xiǎn)，例如交貨日期，到款日期，到貨日期，到崗日期；核實(shí)人員成本等，并填寫立項(xiàng)編號(hào)及合同編號(hào)。6. 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)審核財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，例如資金情況，稅負(fù)比例，利潤點(diǎn)等。7. 總經(jīng)理負(fù)責(zé)審核合同的整體情況。 采購合同蓋章流程（014）1. 采購合同蓋章的發(fā)起人為技術(shù)部指派專人負(fù)責(zé)，執(zhí)行人為商務(wù)專員。2. 采購合同蓋章需要填寫合同蓋章申請(qǐng)單，后附立項(xiàng)表，合同正本，采購合同正本。3. 技術(shù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)審核技術(shù)可行性。4. 銷

10、售部負(fù)責(zé)審批初步審核合同中商務(wù)條款的可行性，落實(shí)銷售金額與成本金額。5. 商務(wù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)從商務(wù)角度審核合同的風(fēng)險(xiǎn)，例如交貨日期，到款日期，到貨日期，到崗日期；核實(shí)人員成本等，并填寫立項(xiàng)編號(hào)及合同編號(hào)。6. 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)審核財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，例如資金情況，稅負(fù)比例，利潤點(diǎn)等。7. 總經(jīng)理負(fù)責(zé)審核合同的整體情況。其他合同蓋章申請(qǐng)流程（015）1. 除銷售合同及對(duì)應(yīng)的采購合同外，其他合同的發(fā)起人為付款人，流程的執(zhí)行人也為付款人。2. 合同蓋章申請(qǐng)后需要附合同正本。3. 部門經(jīng)理負(fù)責(zé)審核合同的真實(shí)性。4. 商務(wù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)判斷是否需要計(jì)入立項(xiàng)流程，并審核合同的風(fēng)險(xiǎn)，例如交貨日期，到款日期，到貨日期，到崗日期；核實(shí)

11、人員成本等。8. 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)審核財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，例如資金情況，稅負(fù)比例，利潤點(diǎn)等。9. 總經(jīng)理助理負(fù)責(zé)審批合同的整體情況。5. 總經(jīng)理負(fù)責(zé)審核合同的整體情況。6. 合同的原件由財(cái)務(wù)部指派專人保管，相關(guān)部門付款人留復(fù)印件。公章蓋章流程（016）1. 公章蓋章申請(qǐng)由本人發(fā)起，流程執(zhí)行人為申請(qǐng)人。2. 公章蓋章申請(qǐng)后附需要蓋章的文本原件。人力資源章蓋章流程（017）1. 人力資源章蓋章申請(qǐng)人為員工本人，執(zhí)行人為蓋章申請(qǐng)人。2. 蓋章申請(qǐng)需后附蓋章文件正本。3. 員工所在部門經(jīng)理負(fù)責(zé)審批蓋章可行性。 出門條蓋章申請(qǐng)（018）1. 出門條蓋章申請(qǐng)人為員工本人，執(zhí)行人為蓋章申請(qǐng)人。2. 員工所在部門經(jīng)理負(fù)責(zé)審批蓋章可行性。開發(fā)票申請(qǐng)流程（019）1. 開票流程的發(fā)起人為業(yè)務(wù)員，流程執(zhí)行人為業(yè)務(wù)員。2. 開票申請(qǐng)單后附立項(xiàng)表，合同正本，對(duì)賬單，工作量核算表。3. 銷售部負(fù)責(zé)審核發(fā)票項(xiàng)目的是否準(zhǔn)確，數(shù)量及金額是否準(zhǔn)確。4. 商務(wù)部經(jīng)理負(fù)責(zé)審核蓋章申請(qǐng)是否符合立項(xiàng)，數(shù)據(jù)是否準(zhǔn)確。5. 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)整體審核發(fā)票開具的內(nèi)容。退發(fā)票申請(qǐng)流程（020）1. 開票流程的發(fā)起人為業(yè)務(wù)員，流程執(zhí)行人為業(yè)務(wù)員。2. 銷售部負(fù)責(zé)確認(rèn)是否需要退票，并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。3. 商務(wù)部負(fù)責(zé)確認(rèn)退票的真實(shí)性。4. 財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)整體審核。工程師派遣流程（021）1. 流程