企業(yè)采購(gòu)部管理制度附帶表格

1、企業(yè)采購(gòu)部管理制度附帶表格采購(gòu)部管理制度一、目的： 為加強(qiáng)采購(gòu)方案管理，標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)工作，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)所需物品的正 常持續(xù)供給，降低采購(gòu)本錢(qián)，特制定本制度。二、適用范圍 本制度適用于公司對(duì)外采購(gòu)與生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有關(guān)的經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、材料及非經(jīng) 營(yíng)性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購(gòu)以下統(tǒng)稱(chēng)為采購(gòu)物品。三、職責(zé)權(quán)限1、總經(jīng)理負(fù)責(zé)采購(gòu)管理制度的審批；2、采購(gòu)部負(fù)責(zé)采購(gòu)管理制度的制定。3、經(jīng)營(yíng)性固定資產(chǎn)、材料、配件等物品物資的采購(gòu)由采購(gòu)部負(fù)責(zé)；非經(jīng)營(yíng) 性固定資產(chǎn)、辦公用品、勞保用品的采購(gòu)由人力資源行政部負(fù)責(zé)。四、采購(gòu)要求1、在部門(mén)經(jīng)理，主管的領(lǐng)導(dǎo)下，按照工作的分工對(duì)公司的生產(chǎn)物料進(jìn)展采購(gòu)。2、必須嚴(yán)格

2、按照公司采購(gòu)方案進(jìn)展，不可以私自更改申購(gòu)物料及申購(gòu)數(shù)量。如 需任何調(diào)整必須通知方案部確認(rèn)。否那么，所產(chǎn)生的費(fèi)用由采購(gòu)員負(fù)責(zé)。3、接到清淅的申購(gòu)方案單后，必須在兩天內(nèi)找到相應(yīng)的3 家或以上供給商特殊物料除外進(jìn)展詢(xún)價(jià)，從中了解市場(chǎng)行情，并據(jù)此進(jìn)展議價(jià)。并且必須強(qiáng)調(diào)我 司的質(zhì)量要求，落實(shí)交貨期，結(jié)合以往采購(gòu)的歷史記錄，確定最終供給商，制定 采購(gòu)合同，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)審批簽訂合同。一般以 方式簽訂的采購(gòu)合同，必須要 求供給商簽名確認(rèn)并加蓋公章回傳。否那么產(chǎn)生的所有后果追究采購(gòu)員責(zé)任。4、對(duì)于已審批完畢的采購(gòu)合同，必須徹底跟蹤，保證準(zhǔn)確的交貨期，以免影響 公司生產(chǎn)。 如遇物料出現(xiàn)不能按期交貨或已交貨但質(zhì)量未能

3、符合要求的， 必須第 一時(shí)間向上級(jí)匯報(bào)，協(xié)商最快交貨期，或商議其它解決方案。并通過(guò) 、郵件、 微信、等聯(lián)系方式通知相關(guān)人員最新的材料到貨時(shí)間。5、經(jīng)常進(jìn)展市場(chǎng)調(diào)查，掌握最新市場(chǎng)價(jià)格行情。采購(gòu)過(guò)程中要多方面尋找供貨 渠道，做到貨比三家，材料、質(zhì)量、價(jià)格綜合比照，務(wù)必做到好中求廉，節(jié)約本企業(yè)采購(gòu)部管理制度附帶表格錢(qián)，盡自已最大的努力，保質(zhì)保量地按時(shí)完成自已的采購(gòu)任務(wù)。6、經(jīng)常與使用部門(mén)進(jìn)展溝通，了解所采購(gòu)物料的質(zhì)量情況及使用情況，隨時(shí)解 決所出現(xiàn)的問(wèn)題。7、如果物料質(zhì)量較差或以次充好的，由采購(gòu)員負(fù)責(zé)換貨，如果2 次出現(xiàn)同類(lèi)情況的，必須向上級(jí)匯報(bào)。8、所選擇的供給商至少為一級(jí)代理商，最好為原生產(chǎn)廠家

4、。9、采購(gòu)人員應(yīng)盡量取得增值稅專(zhuān)用發(fā)票，假設(shè)無(wú)應(yīng)及時(shí)與財(cái)務(wù)協(xié)調(diào)溝通需要提 供什么類(lèi)型的發(fā)票。10、務(wù)必保管好發(fā)票，入庫(kù)單，申購(gòu)單，送貨單，如有喪失即處以50 元罰款。11、各部門(mén)主管應(yīng)負(fù)責(zé)將采購(gòu)回來(lái)的材料逐一登記入賬，建立領(lǐng)用發(fā)放臺(tái)賬。12、財(cái)務(wù)部應(yīng)及時(shí)根據(jù)財(cái)務(wù)情況憑發(fā)票結(jié)賬或掛賬13、如遇不能解決或決定不了的事項(xiàng)， 必須及時(shí)報(bào)告上級(jí)處理， 否那么所造成的 一切損失由采購(gòu)員負(fù)責(zé)。14、如開(kāi)發(fā)新供給商，物料送樣檢測(cè)必須找相應(yīng)的人員簽收，并做好跟蹤記錄。 如遇供給商因生產(chǎn)急用需在下班時(shí)間送貨， 應(yīng)及時(shí)知會(huì)相關(guān)人員值班收貨。 否那 么，追究相關(guān)采購(gòu)員責(zé)任。15、采購(gòu)員必須妥善保管相關(guān)采購(gòu)文件， 人員

5、離開(kāi)時(shí)必須妥善安放好文件， 防止 采購(gòu)資料泄露及遺失如供給商資料、報(bào)價(jià)單、技術(shù)圖紙、發(fā)票資料等，否那 么追究采購(gòu)員責(zé)任。16、必須老實(shí)采購(gòu)，不能弄虛作假，如發(fā)現(xiàn)虛報(bào)，假報(bào)票據(jù)結(jié)算等，視情況加重 處分，嚴(yán)重者立即開(kāi)除，并保存送司法機(jī)關(guān)刑事處理責(zé)任。企業(yè)采購(gòu)部管理制度附帶表格采購(gòu)工作流程操作流程責(zé)任部門(mén)流程說(shuō)明相關(guān)表單需求部門(mén)總經(jīng)辦采購(gòu)部采購(gòu)部采購(gòu)部采購(gòu)部采購(gòu)部采購(gòu)部采購(gòu)部品質(zhì)部/需求部門(mén)生產(chǎn)部倉(cāng)庫(kù)采購(gòu)部/財(cái)務(wù)部請(qǐng)購(gòu)單請(qǐng)購(gòu)單請(qǐng)購(gòu)單詢(xún)價(jià)記錄表報(bào)價(jià)單采購(gòu)合同訂購(gòu)單送貨單驗(yàn)收單入庫(kù)單送貨單/發(fā)票/支付憑證審批：制作人:企業(yè)采購(gòu)部管理制度附帶表格XXXXX 詢(xún)價(jià)記錄表編號(hào):序號(hào)物料名稱(chēng)規(guī)格/質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)付款及開(kāi)票方式單位數(shù)量單價(jià)合計(jì)報(bào)價(jià)單位報(bào)價(jià)人聯(lián)系方式擬定供給商采購(gòu)員：采購(gòu)部門(mén)負(fù)責(zé)人：財(cái)務(wù)：總經(jīng)理：企業(yè)采購(gòu)部管理制度附帶表格XXXXX 請(qǐng)購(gòu)單申請(qǐng)單位：申請(qǐng)日期：年 月 日編號(hào):序號(hào)物品名稱(chēng)廠家/品牌緩急程度規(guī)格型號(hào)單位需求數(shù)量用途需用日期庫(kù)存請(qǐng)購(gòu)數(shù)量備注經(jīng)辦人：部門(mén)負(fù)責(zé)人：人事行政部財(cái)務(wù)：總經(jīng)理：庫(kù)管：企業(yè)采購(gòu)部管理制度附