持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃

1、有限公司2018年度質(zhì)量體系持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃文件編號(hào)：YC-04-ZJ-036受控 非受控 口編制審核批準(zhǔn)日期2018年1月3日日期2018年1月3日日期2018年1月3日公司所屬各部門(mén)：根據(jù)質(zhì)量管理體系標(biāo)準(zhǔn)要求和為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進(jìn)，特制訂2018年度質(zhì)量持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃。望各部門(mén)認(rèn)真學(xué)習(xí)，嚴(yán)格執(zhí)行。2018年度質(zhì)量體系持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃一、目的與意義制定本年度質(zhì)量管理體系改進(jìn)計(jì)劃的目的是公司進(jìn)一步落實(shí) GB/T19001-2008/ISO9001:2015、GJB9001B-2009 AS9100c-2009 質(zhì)量管理體系 的持續(xù)改進(jìn)，不斷增強(qiáng)顧客滿(mǎn)意的程度，實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和目標(biāo)。通過(guò)制定和實(shí)施質(zhì)

2、量管理體系改進(jìn)計(jì)劃有利于明確質(zhì)量管理體系改進(jìn)方向和目標(biāo)，有利于實(shí)現(xiàn)質(zhì)量方針和目標(biāo)，有利于落實(shí)質(zhì)量管理體系的要求，有利于質(zhì)量管理體系的持續(xù) 改進(jìn)，有利于進(jìn)一步提高產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量，增強(qiáng)顧客滿(mǎn)意，有利于企業(yè)長(zhǎng)期發(fā)展目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。二、工作任務(wù)1、依據(jù) 通過(guò)質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的建立，確定改進(jìn)的方向和追求；通過(guò)數(shù)據(jù)分析，識(shí)別改進(jìn)機(jī)會(huì)；通過(guò)內(nèi)部審核和管理評(píng)審，發(fā)現(xiàn)的薄弱環(huán)節(jié)和改進(jìn)的機(jī)會(huì)； 通過(guò)糾正措施或預(yù)防措施的實(shí)施，避免不合格的發(fā)生或再發(fā)生。2、改進(jìn)方向和過(guò)程依據(jù)“組織應(yīng)策劃并實(shí)施以下方面所需的監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)過(guò)程”的要求，應(yīng)實(shí)施如下改進(jìn)方向和過(guò)程： a ）證實(shí)產(chǎn)品的符合性； b ）保證質(zhì)量管理體系的

3、符合性； c ）持續(xù)改進(jìn)質(zhì)量管理體系的有效性。三、具體措施1、認(rèn)真貫徹實(shí)質(zhì)量管理體系人力資源的配備和培訓(xùn)：對(duì)全體工作人員進(jìn)行合理配置，根據(jù)崗位職責(zé)要求對(duì)人員進(jìn)行培訓(xùn)，制訂出培訓(xùn)計(jì)劃，確保員工得到 與其工作崗位相適應(yīng)的質(zhì)量管理體系培訓(xùn)，滿(mǎn)足崗位專(zhuān)業(yè)工作的要求。2、加強(qiáng)對(duì)標(biāo)準(zhǔn)的學(xué)習(xí)和理解 采取糾正措施是組織用于持續(xù)改進(jìn)的主要方法。任 何組織為了滿(mǎn)足用戶(hù)的要求，就應(yīng)該不斷地糾正發(fā)生的不合格項(xiàng)目， 采取措施消 除不合格項(xiàng)目產(chǎn)生的原因，防止不合格項(xiàng)目的再發(fā)生。使組織的產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量 管理體系得到持續(xù)改進(jìn)和提高。所以應(yīng)正確理解糾正、糾正措施、預(yù)防措施的基 本概念，正確理解它們之間的聯(lián)系和區(qū)別以及糾正預(yù)防措

4、施與持續(xù)改進(jìn)的關(guān)系。3、全面、充分收集信息體系運(yùn)行的信息往往體現(xiàn)在動(dòng)態(tài)審核、內(nèi)部審核記錄、 管理評(píng)審記錄、外部審核記錄、顧客滿(mǎn)意度調(diào)查或投訴記錄、設(shè)備運(yùn)行操作記錄、 工藝狀況記錄、檢驗(yàn)和試驗(yàn)記錄、計(jì)量?jī)x表監(jiān)測(cè)記錄、其他數(shù)據(jù)分析記錄等上面， 作為分析人員就要著重收集上述記錄， 盡可能不要有遺漏，以確保尋找到可利用 的信息。4、原因分析要到位原因分析是否到位對(duì)糾正和預(yù)防措施取得良好效果起著至 關(guān)重要的作用。它主要體現(xiàn)在以下兩個(gè)方面：密切結(jié)合實(shí)際：避免純理論和空 洞的分析。找出主導(dǎo)因素：主導(dǎo)因素的確定應(yīng)在全面分析的基礎(chǔ)上進(jìn)行。5、如果把糾正和預(yù)防措施的管理過(guò)程看作一個(gè)網(wǎng)絡(luò)。措施的制訂和實(shí)施就是這 個(gè)

5、網(wǎng)絡(luò)的骨架。應(yīng)從以下三個(gè)方面把握：重點(diǎn)針對(duì)主導(dǎo)因素：抓住了主導(dǎo)因素 也就抓住了糾正和預(yù)防措施的關(guān)鍵。同時(shí)，還要考慮到次要因素，以便使措施取 得更好的效果。措施要具體并可實(shí)施：措施不具體就無(wú)從下手，不可實(shí)施無(wú)疑 是紙上談兵。如果在措施中加大技術(shù)措施和硬件的分量， 效果更好。確保措施 實(shí)施到位6、效果驗(yàn)證如何使糾正和預(yù)防措施更加得力呢？判斷糾正和預(yù)防措施是否實(shí)施 得力，應(yīng)以效果作為衡量標(biāo)準(zhǔn)。在進(jìn)行效果驗(yàn)證時(shí)，主要應(yīng)抓住以下三個(gè)方面： 第一方面，明確驗(yàn)證內(nèi)容原因分析中找出主導(dǎo)因素。制訂與主導(dǎo)因素相對(duì) 應(yīng)的措施。措施是否按計(jì)劃進(jìn)行。措施效果如何。措施如何鞏固。第二方 面，現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證 只有到現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證，才能

6、掌握第一手材料，否則就不能驗(yàn)證到真實(shí) 情況，也就不能進(jìn)行客觀的評(píng)價(jià)。第三方面，明確驗(yàn)證人員 內(nèi)部審核由內(nèi)審員 進(jìn)行。其余驗(yàn)證歸口管理部門(mén)人員進(jìn)行。驗(yàn)證應(yīng)對(duì)措施是否完成作出明確的結(jié)論。 確保效果并形成記錄。7、調(diào)整優(yōu)化投入，配備適當(dāng)資源 按照規(guī)范和體系文件要求，結(jié)合上述存在的 問(wèn)題，合理配置適應(yīng)的環(huán)境設(shè)置、檢測(cè)設(shè)備、過(guò)程設(shè)備，計(jì)量器具定期檢定并進(jìn) 行有效標(biāo)識(shí)；對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行評(píng)審；優(yōu)化作業(yè)場(chǎng)所的布局、流程；加強(qiáng)各個(gè)業(yè)務(wù)環(huán)節(jié)的對(duì)接，對(duì)整個(gè)工作過(guò)程的關(guān)鍵控制點(diǎn)進(jìn)行控制，爭(zhēng)取實(shí)現(xiàn)設(shè)置合理、 過(guò)程 規(guī)范、控制全面的工作流程。8、落實(shí)日常監(jiān)督，細(xì)化內(nèi)部質(zhì)量審核根據(jù)常態(tài)核查的目的要求，針對(duì)體系要素，產(chǎn)品質(zhì)量的符

7、合性，依據(jù)質(zhì)量 體系文件，制定我公司更詳盡的工作質(zhì)量考核標(biāo)準(zhǔn)。以部門(mén)主要質(zhì)量職能為主線 按照考核方案、考核標(biāo)準(zhǔn)、考核時(shí)間要求實(shí)施，實(shí)行逐級(jí)考核制度，制定具體的 獎(jiǎng)懲辦法，有計(jì)劃地定期和不定期地對(duì)各部門(mén)進(jìn)行質(zhì)量考核 ，將考核結(jié)果向全 公司反饋，及時(shí)發(fā)現(xiàn)不合格和偏差，制定出糾正預(yù)防措施。 內(nèi)審的側(cè)重點(diǎn)：如管理層及各部門(mén)的職責(zé)履行情況，內(nèi)審員要熟悉標(biāo)準(zhǔn)，一定 要記錄事實(shí)，按條款不要漏項(xiàng)。通過(guò)內(nèi)審發(fā)現(xiàn)體系文件是否符合規(guī)范的要求，體 系運(yùn)行是否符合文件規(guī)定，運(yùn)行效果是否符合預(yù)期的目標(biāo)。9、按照規(guī)范完善質(zhì)量管理體系，搞好體系修訂質(zhì)量體系的持續(xù)改進(jìn)包括體系 的符合性改進(jìn)和提高性改進(jìn)。需要及時(shí)修訂體系文件，在

8、體系中建立相關(guān)過(guò)程、 設(shè)備等的確認(rèn)程序,對(duì)新的或有變化的過(guò)程、設(shè)備要事先評(píng)價(jià)，確保其質(zhì)量、 有效性和可靠性；建立不合格項(xiàng)的識(shí)別、報(bào)告、調(diào)查和處理程序;規(guī)范人員培訓(xùn) 的相關(guān)程序,建立由培訓(xùn)計(jì)劃、培訓(xùn)內(nèi)容和培訓(xùn)后考核，形成一套完整的書(shū)面培 訓(xùn)It己錄。附件：2018年公司質(zhì)量體系持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃項(xiàng)目實(shí)施狀況統(tǒng)計(jì)表附件:2018年公司質(zhì)量體系持續(xù)改進(jìn)計(jì)劃項(xiàng)目實(shí)施狀況統(tǒng)計(jì)表序號(hào)項(xiàng)目?jī)?nèi)容措施責(zé)任部門(mén)實(shí)施日期完成日期確認(rèn)1制定2018年公司質(zhì)里目標(biāo)制定公司2018年的質(zhì)量目標(biāo)質(zhì)量部按照公司質(zhì)量方針編制公司 2018年 質(zhì)里目標(biāo)。質(zhì)量部2018年1月2018年1月已完成2人力資源培訓(xùn)質(zhì)量意識(shí)培訓(xùn)、內(nèi)審員培訓(xùn)行政

9、部制定2018年培訓(xùn)計(jì)劃，按培訓(xùn)計(jì)劃進(jìn)行培訓(xùn)行政部見(jiàn)培訓(xùn)計(jì)劃見(jiàn)培訓(xùn)計(jì)劃3做好GB/GJB/AS年審工作按計(jì)劃要求進(jìn)行年審公司各單位按照要求做好審核準(zhǔn)備公司 各部 門(mén)見(jiàn)審核計(jì)劃2018年12月4顧客滿(mǎn)思顧客滿(mǎn)思 的測(cè)量和 改進(jìn)計(jì)劃1,商務(wù)部按照要求對(duì)顧客滿(mǎn)意測(cè)量的抱怨和糾正措施要求進(jìn)行準(zhǔn)確測(cè)量。2,商務(wù)部要按照顧客 滿(mǎn)意度的分析報(bào)告編 制改進(jìn)計(jì)劃商務(wù)部2018年1月2018 年12月5文件控制各部門(mén)更新受控義件清單1.質(zhì)量部檢查公司的 所有文件按照要求規(guī) 定進(jìn)行編號(hào)。2,各部門(mén)對(duì)受控義件 清單進(jìn)行更新。各部門(mén)2018年8月2018 年10月已完成1.制定關(guān)鍵工序的控制要求技術(shù)部制定關(guān)鍵工序 的工

10、2要求和控制方 法。技術(shù)部2018年1月2018年1月已完成6生產(chǎn)過(guò)程的控制2.技術(shù)部技術(shù)文件的更新技術(shù)部和質(zhì)量部匯總產(chǎn)品資料年部、部2018年1月2018年12月3.持續(xù)改進(jìn)分析報(bào)告對(duì)生產(chǎn)直通率小達(dá)標(biāo)及可持續(xù)改進(jìn)項(xiàng)目進(jìn)行分析，評(píng)估生產(chǎn) 部2018年1月2018年12月7外包和米購(gòu)過(guò)程1.生產(chǎn)部對(duì)外部進(jìn)行資料整理生產(chǎn)部對(duì)外部合格供方進(jìn)行評(píng)價(jià)生產(chǎn) 部2018年1月2018年6月已完成2.采購(gòu)合同 的修改。對(duì) 合同風(fēng)險(xiǎn)進(jìn) 行控制，對(duì) 合格供方進(jìn) 行一方審核商務(wù)部修改合同，從2018年開(kāi)始使用新的合同格式。注思技術(shù)標(biāo) 準(zhǔn)的統(tǒng)一，對(duì)風(fēng)險(xiǎn)制定 措施，笄計(jì)劃進(jìn)行合格商務(wù)部2018年1月2018年1月已完成供方一方審核。8不合格品的控制對(duì)不合格 品的控制 程序進(jìn)行 修改質(zhì)量部修改不合格品 控制程序，質(zhì)量部修改 不合格品處理單并識(shí) 別不合格的類(lèi)型。定期 召開(kāi)質(zhì)量分析會(huì)，分析 公司不合格品的原因 和解決措施。質(zhì)量部2018年1月2018年12月9風(fēng)險(xiǎn)控制對(duì)公司生 產(chǎn)過(guò)程的 風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行 評(píng)估質(zhì)量部對(duì)公司生產(chǎn)過(guò)程的風(fēng)險(xiǎn)按照風(fēng)險(xiǎn)控制程序進(jìn)行評(píng)估質(zhì)量部2018年1月2018年